事務事業評価表（平成１5年度）事務事業名日曜教室事業 722 整理番号所属名（部・課・係）教育委員会生涯学習課社会教育係基本計画の体系地域社会づくりの方向豊かな人間性を育てる施策の体系（大項目）生涯学習コード〃（中項目）生涯学習活動の推進コード実施計画事業〃（小項目）補完計画上の位置付け無１事務事業の概要対象（何、誰を）コード豊島区生涯学習推進計画有（計画名）昭和事業開始年度 47 年度平成世帯個人 2 2 1 コード団体終期設定年度根拠法令等その他〔1〕日曜教室教室指導員要綱区内の身障学級卒業生〔2〕〔3〕活動内容（具体的に､簡潔に記入）活動指標（事業の活動量を表す指標。計算式があれば、式も記入）体験学習、社会見学、スポーツなどを通じて日常生活上必要な知識や技能の習得を目指す。運営方法直営委託補助・助成意図（対象をどのような状態にしたいのか）〔1〕開催延回数〔2〕〔3〕その他成果指標（意図の達成状況を具体的に表す指標）〔1〕参加延人数日常生活に支障のないようにする。〔2〕２事業をとりまく環境の変化（社会ニーズの変化）開始当初と現在との比較区民の意見等身障の程度の比較的重い受講者が増えつつある。３指標値・事業コストの推移単位区分１１年度１２年度１３年度１4年度１5年度目標値（実績）（実績）（実績）（実績）（計画） 16 年度目標値に対する１４年度の達成度回 38 36 39 40 人 1,305 1,200 1,315 1,373 1,500 事業費千円 4,426 4,926 4,500 4,500 その他経費千円 3,373 7,799 3,403 8,329 2,583 7,083 3,487 7,987 4,500 特記事項〔1〕（目標値設定の根拠）平成15年度の実施回数・総定 3,516 員数の9割活動指標〔1〕Ａ指活動指標〔2〕標活動指標〔3〕値成果指標〔1〕成果指標〔2〕人件費総事業費千円Ｂ千円 37 108% 1,500 92% 8,016 【人件費内訳】職員数（正規｜非常勤）人職員分千円非常勤分千円 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 3,373 0 3,403 0 2,583 0 3,487 0 3,516 0 7,799 8,329 231.4 0% 7,083 181.6 0% 7,987 199.7 0% 8,016 【財源内訳】国・都支出金千円受益者負担分Ｃ千円その他特定財源千円差引：一般財源千円 205.2 単位当りコスト（Ｂ÷Ａ）千円 0% 受益者負担率（Ｃ÷Ｂ）％効率性（単位当たりコストの推移状況）に対するコメント事業費減により若干コストが下がっている 0% 事業費、その他経費、人件費に対するコメント事業費は13年度1割減以来、謝礼を抑制している４類似事業無事有業名他課国・都民間実施機関名障害者福祉課土曜余暇教室他５事務事業の評価 A 義務づけられているＢ義務づけられていない〔1〕区による実施が国の法令（法律・政令・省令）に義務づけられていますか必〔2〕現在の区民ニーズを踏まえると、事業の目的が達成される等、役割が薄れていませんか A 薄れていないＢ少し薄れている要Ｃ薄れている障害者教育の重要性は高まっている A すべて負担すべきである性〔3〕区が経費を負担すべき事業ですか（民間等の類似のサービスにまかせられませんか） B 一部負担すべきである B ＡＣ負担しなくてもよいＡ A 順調であるＢあまり順調でないＣ順調でないＡ A できないＢ検討の余地有りＣ可能であるＡ A できない B 検討の余地有り C 可能であるＡ A まったくないＢ少しあるＣかなりあるＡ A できないＢ検討の余地有り C 可能である B A できない B 検討の余地有りＣ可能である B 利〔10〕サービスの提供方法が区民の利便性に配慮したものになっていますか便性参加者・家族からは喜ばれている A なっているＢ多少なっていないＣなっていないＡ優〔11〕財政状況を考慮し予算の一部を削減した場合、区民生活への影響は大きいですか先性大きな影響が出る A 非常に大きいＢ大きいＣ小さいＡ民間の事業にはなじまない達〔4〕目標に対する達成状況は順調ですか成度定員総数の8割以上の参加がある〔5〕上記「４類似事業」で、『有』と回答した場合、その事業との統合はできませんか障害の種類・程度の違いなど異なっており直ぐに統合は困難である効率性〔6〕民間への新たな委託・委託拡大により、一層効率的な事業展開はできませんか現在運営は、運営協議会が行っているので、これ以上は困難である〔7〕事務事業のなかで、事務改善できる部分はありませんか協議会の中の体制強化により多少は可能である〔8〕非常勤職員等の新たな活用・活用拡大はできませんか非常勤職員等の活用を考えていく必要はある協働可能性〔9〕事務事業を実施するうえで、地域活動団体、ＮＰＯ等との協働は可能ですか将来にむけて検討の余地がある総合評価（今後の事業の方向性）拡充改善・効率化６前年度事務事業評価結果の取り組み状況縮小休廃止改善余地なし運営体制について検討を進めている７改革プラン（改善策を具体的に､記載してください。改善余地なしの場合もその理由を記載してください。）（１）改革案の概要（いつまでに、どういうかたちに）受講生、指導者の高齢化に伴う条件の変化、会場の確保などの問題が山積している。運営協議会の内容も含めて新しい体制の検討を進めている（２）改革案を16年度予算見積りにどう反映させるか（経費の増減等を含む）財政的に厳しい時期ではあるが、身障者の学習機会を奪うことはできない。存続については現状のまま行う（３）改革案により期待される成果