事務事業評価表（平成１5年度）事務事業名西池袋温水プール管理運営 761 整理番号所属名（部・課・係）教育委員会スポーツ振興課スポーツ振興係基本計画の体系地域社会づくりの方向豊かな人間性を育てる施策の体系（大項目）生涯スポーツ・レクリエーションコード〃（中項目）スポーツ・レクリエーション活動の推進コード活動のきっかけづくりと交流の推進コード実施計画事業〃（小項目）補完計画上の位置付け無１事務事業の概要対象（何、誰を）有（計画名）昭和事業開始年度 2 3 1 1 コード 5 年度平成世帯個人団体終期設定年度根拠法令等その他〔1〕スポーツ振興法〔1〕施設温水プール〔2〕利用者区民、体育団体等〔2〕豊島区立体育施設条例、同施行規則〔3〕豊島区立体育施設の使用料に関する規則活動内容（具体的に､簡潔に記入）活動指標（事業の活動量を表す指標。計算式があれば、式も記入）体育施設を維持管理し、利用者に健康づくりの「場]と「機会」〔1〕施設利用者(件）数を提供するとともに、区民の自主的なスポーツ活動を積極的に支援する。なお、施設の効率的運営を目指すため、管理・運営〔2〕を(財）豊島区コミュニティ振興公社に管理を委託している。運営方法直営委託補助・助成意図（対象をどのような状態にしたいのか）〔3〕その他成果指標（意図の達成状況を具体的に表す指標）〔1〕施設利用率(利用者数／人口）・区民にスポーツ活動参加の場を提供する。・気軽にスポーツに参加できる機会を提供する。〔2〕２事業をとりまく環境の変化（社会ニーズの変化）開始当初と現在との比較区民の意見等生活様式の変化、健康への意識の高まりに伴い、区民のスポーツ活動への参加意欲は益々増大すると共に、その内容も多様化している。３指標値・事業コストの推移単位区分活動指標〔1〕Ａ指活動指標〔2〕標活動指標〔3〕値成果指標〔1〕成果指標〔2〕１4年度１5年度目標値（実績）（実績）（計画） 16 年度 66,456 84,097 90,000 95,000 89% ％ 29 29 27 28 36 38 74% 74,556 76,492 80,388 65,997 94,184 特記事項〔1〕（目標値設定の根拠） 28,570 103,126 20,090 96,582 22,135 102,523 22,192 88,189 1,193 95,377 2.3 3.1 19,394 9,176 1.7 1.9 14,462 5,628 1.9 1.9 16,359 5,776 1.9 1.9 16,562 5,630 19,283 112 83,731 1.4 19% 19,813 838 75,931 1.4 21% 25,764 1,585 75,174 1.5 25% 24,460 182 63,547 1.0 28% 千円千円千円【人件費内訳】職員数（正規｜非常勤）人職員分千円非常勤分千円 0.1 0.1 879 314 【財源内訳】国・都支出金目標値に対する１４年度の達成度 71,376 千円Ｂ１３年度（実績） 71,921 その他経費総事業費１２年度（実績）人事業費人件費１１年度千円受益者負担分Ｃ千円その他特定財源千円差引：一般財源千円単位当りコスト（Ｂ÷Ａ）千円受益者負担率（Ｃ÷Ｂ）％効率性（単位当たりコストの推移状況）に対するコメント 95,377 1.1 0% 事業費、その他経費、人件費に対するコメント４類似事業無事有他課国・都民間実施機関名民間スポーツクラブ業名５事務事業の評価 A 義務づけられているＢ義務づけられていない〔1〕区による実施が国の法令（法律・政令・省令）に義務づけられていますか必要性スポーツ振興法〔2〕現在の区民ニーズを踏まえると、事業の目的が達成される等、役割が薄れていませんか水泳は区民ニーズの中でも大変人気があり、薄れていない。 A 薄れていないＢ少し薄れているＣ薄れている A すべて負担すべきである B 一部負担すべきであるスポーツ振興法第7条において地方公共団体にはスポーツの実施と奨励が義務付けられてＣ負担しなくてもよい〔3〕区が経費を負担すべき事業ですか（民間等の類似のサービスにまかせられませんか） A A A いるので、最低限において区が実施すべきである。達〔4〕目標に対する達成状況は順調ですか成度トレーニングジムのオープンにより伸びている。〔5〕上記「４類似事業」で、『有』と回答した場合、その事業との統合はできませんか統合は無理であるが、相互利用などで区民の利便性が拡大される可能性がある。効率性〔6〕民間への新たな委託・委託拡大により、一層効率的な事業展開はできませんか検討の余地がある。〔7〕事務事業のなかで、事務改善できる部分はありませんか豊島区コミュニティ振興公社との協議による。〔8〕非常勤職員等の新たな活用・活用拡大はできませんか豊島区コミュニティ振興公社への委託事業である。協働可能性〔9〕事務事業を実施するうえで、地域活動団体、ＮＰＯ等との協働は可能ですか専門的な知識、資格を有していれば検討の余地がある。 A 順調であるＢあまり順調でないＣ順調でない A A できないＢ検討の余地有りＣ可能であるＢ A できない B 検討の余地有り C 可能であるＢ A まったくないＢ少しあるＣかなりあるＢ A できないＢ検討の余地有り C 可能である A A できない B 検討の余地有りＣ可能であるＢ A なっている利〔10〕サービスの提供方法が区民の利便性に配慮したものになっていますかＢ多少なっていない便本区のほぼ中心地にあり、営業時間も9:00∼21:00までのフリータイム制で、月1回の休Ｃなっていない性館日になっており、利便性には配慮している。 A A 非常に大きい優〔11〕財政状況を考慮し予算の一部を削減した場合、区民生活への影響は大きいですかＢ大きい先健康志向がたかまり、豊島区スポーツ振興計画の中でスポーツ実施率を上げる目標があＣ小さい性るため影響は大きい。 A 総合評価（今後の事業の方向性）拡充改善・効率化６前年度事務事業評価結果の取り組み状況縮小休廃止改善余地なし平成13年11月のトレーニングジム開設により利用者数が伸びた。７改革プラン（改善策を具体的に､記載してください。改善余地なしの場合もその理由を記載してください。）（１）改革案の概要（いつまでに、どういうかたちに）豊島区スポーツ振興計画の中で検討する。（２）改革案を16年度予算見積りにどう反映させるか（経費の増減等を含む）（３）改革案により期待される成果より一層の効率化が期待できる。