事務事業評価表（平成１5年度）事務事業名池袋スポーツセンター事業運営整理番号 763 所属名（部・課・係）教育委員会スポーツ振興課池袋スポーツセンター基本計画の体系地域社会づくりの方向豊かな人間性を育てる施策の体系（大項目）生涯スポーツ・レクリエーションコード〃（中項目）スポーツ・レクリエーション活動の推進コード活動のきっかけづくりと交流の推進コード実施計画事業〃（小項目）補完計画上の位置付け無１事務事業の概要対象（何、誰を） 2 3 1 1 有（計画名）昭和事業開始年度コード 11 年度平成世帯個人団体終期設定年度根拠法令等その他区内在住・在勤で体を動かすことを通じて体力づくりまたは健康づくりを目指す個人。区内在住・在勤者で構成される武道団体〔1〕スポーツ振興法〔2〕豊島区立体育施設条例、同施行規則〔3〕豊島区立体育施設の使用料に関する規則活動内容（具体的に､簡潔に記入）活動指標（事業の活動量を表す指標。計算式があれば、式も記入）教室事業等の展開や専門の指導スタッフを配置し、利用者一人ひとりのライフスタイルに合わせた運動実践の機会を提供し、健康の保持・増進をサポートしている。運営方法直営委託補助・助成意図（対象をどのような状態にしたいのか）〔1〕利用人数〔2〕教室参加者数〔3〕その他成果指標（意図の達成状況を具体的に表す指標）・体力測定、健康相談を実施することにより、利用者各自がライフスタイルや能力に応じて運動を実践し、健康を保持・増進しながら、健康に生活できるようにする。・武道のできる環境を整え、武道の普及・発展に努める。２事業をとりまく環境の変化（社会ニーズの変化）開始当初と現在との比較〔1〕体力測定・健康相談件数〔2〕武道場利用者数区民の意見等健康に対する意識の高まりに伴って、開設当初に比べ、利用者数も増加している。また、それぞれが健康について考え、運動を実践する意識が育っている。教室等の本数及び内容を充実してほしいとの要望がある。３指標値・事業コストの推移単位区分活動指標〔1〕Ａ指活動指標〔2〕標活動指標〔3〕値成果指標〔1〕成果指標〔2〕人人件人事業費千円その他経費千円人件費総事業費千円Ｂ千円１１年度１２年度１３年度１4年度１5年度目標値（実績）（実績）（実績）（実績）（計画） 16 年度 161,057 17,480 229,940 28,903 215,913 33,856 222,158 33,053 228,600 33,000 67 7,449 168,615 83 9,960 217,822 62 13,595 223,187 113 17,204 225,653 57% 200 20,000 86% 20,000 241,327 特記事項〔1〕（目標値設定の根拠） 8,270 176,885 6,623 224,445 6,737 229,924 6,729 232,382 5,649 246,976 240,000 33,000 【人件費内訳】職員数（正規｜非常勤）人職員分千円非常勤分千円 0.7 0.8 5,902 2,368 0.5 0.8 4,254 2,370 0.5 0.8 4,305 2,432 0.5 0.8 4,359 2,370 0.5 0.4 4,395 1,255 【財源内訳】国・都支出金千円受益者負担分Ｃ千円その他特定財源千円差引：一般財源千円目標値に対する１４年度の達成度 0 45,241 84 131,560 1.1 26% 単位当りコスト（Ｂ÷Ａ）千円受益者負担率（Ｃ÷Ｂ）％効率性（単位当たりコストの推移状況）に対するコメント 0 64,700 214 159,531 1.0 29% 0 75,076 286 154,562 1.1 33% 75,787 286 156,309 1.0 33% 246,976 1.1 0% 事業費、その他経費、人件費に対するコメント 93% 100% ４類似事業無事有業名他課国・都民間実施機関名民間スポーツクラブスポーツクラブ運営５事務事業の評価 A 義務づけられているＢ義務づけられていない〔1〕区による実施が国の法令（法律・政令・省令）に義務づけられていますか必要性スポーツ振興法12条〔2〕現在の区民ニーズを踏まえると、事業の目的が達成される等、役割が薄れていませんか生涯スポーツに対する意識の高まりの中で、利用者数も伸びている。 A 薄れていないＢ少し薄れているＣ薄れている A すべて負担すべきである B 一部負担すべきであるスポーツ振興法第7条において地方公共団体にはスポーツの実施と奨励が義務付けられてＣ負担しなくてもよい〔3〕区が経費を負担すべき事業ですか（民間等の類似のサービスにまかせられませんか） A A A いるので、最低限において区が実施すべきである。達〔4〕目標に対する達成状況は順調ですか成度利用者が増えている。〔5〕上記「４類似事業」で、『有』と回答した場合、その事業との統合はできませんか統合は無理であるが、相互利用などで区民の利便性が拡大される可能性がある。効率性〔6〕民間への新たな委託・委託拡大により、一層効率的な事業展開はできませんか定期的な管理、運営は全面的に民間委託している。〔7〕事務事業のなかで、事務改善できる部分はありませんか契約方法の見直しにより効率化をはかる。〔8〕非常勤職員等の新たな活用・活用拡大はできませんか非常勤職員を活用している。協働可能性〔9〕事務事業を実施するうえで、地域活動団体、ＮＰＯ等との協働は可能ですか専門的な知識、資格を有していれば検討の余地がある。 A 順調であるＢあまり順調でないＣ順調でない A A できないＢ検討の余地有りＣ可能である B A できない B 検討の余地有り C 可能である A A まったくないＢ少しあるＣかなりある B A できないＢ検討の余地有り C 可能である A A できない B 検討の余地有りＣ可能である B A なっている利〔10〕サービスの提供方法が区民の利便性に配慮したものになっていますかＢ多少なっていない便本区のほぼ中心地にあり、営業時間も9:00∼21:00までのフリータイム制で、月1回の休Ｃなっていない性館日になっており、利便性には配慮している。 A A 非常に大きい優〔11〕財政状況を考慮し予算の一部を削減した場合、区民生活への影響は大きいですかＢ大きい先健康志向がたかまり、豊島区スポーツ振興計画の中でスポーツ実施率を上げる目標があＣ小さい性るため影響は大きい。 A 総合評価（今後の事業の方向性）拡充改善・効率化６前年度事務事業評価結果の取り組み状況縮小休廃止改善余地なし今年度校本からマタニティ教室を開催するため、検討中である。７改革プラン（改善策を具体的に､記載してください。改善余地なしの場合もその理由を記載してください。）（１）改革案の概要（いつまでに、どういうかたちに）スタジオの利用拡大（２）改革案を16年度予算見積りにどう反映させるか（経費の増減等を含む）教室事業の拡大（３）改革案により期待される成果現在、高齢者の利用が多いが、若年層のスポーツ実施率がたかまる。また、主婦層にも拡大したい。