事務事業評価表（平成１6年度）事務事業名公園・区民の森・児童遊園等維持管理整理番号 633 所属名（部・課・係）土木部公園緑地課公園管理事務所基本計画の体系実施計画事業地域社会づくりの方向美しい環境と共生するコード 5 施策の体系（大項目）みどりと広場コード 1 〃（中項目）みどりと広場の拠点拡大コード 1 〃（小項目）補完計画上の位置付け豊島区みどりと広場の基本計画有（計画名）昭和事業開始年度１事務事業の概要対象（何、誰を）無コード世帯個人 44 年度平成団体終期設定年度根拠法令等その他 (1) 都市公園法区内160箇所の公園・区民の森・児童遊園・仮児童遊園 (2) 児童福祉法 (3) 豊島区立公園条例、豊島区立区民の森条例、豊島区立児童遊園条例活動内容（具体的に､簡潔に記入）活動指標（事業の活動量を表す指標。計算式があれば、式も記入） (1) 管理面積区内160箇所の公園等にある遊具・水施設・便所・植栽などを維持管理する。 (2) 要望件数 (3) 清掃回数運営方法直営委託補助・助成その他意図（対象をどのような状態にしたいのか）成果指標（意図の達成状況を具体的に表す指標）樹木は年々伸長するなど公園は完成型に向けて成長していく一 (1) 方で、遊具などの人工物は時の経過とともに老朽化しており、それらが美しくかつ安全に維持管理され、利用者に快適な空間 (2) を提供する。 2 指標値・事業コストの推移１１年度１２年度１３年度１4年度１5年度１6年度（実績）（実績）（実績）（実績）（実績）（計画）㎡ 177,791 178,234 177,986 176,771 176,202 176,331 176,331 100% 件 2,174 3,081 3,600 3,479 3,215 3,000 3,000 107% 延回数 40,018 40,018 39,959 39,883 42,324 42,000 42,000 101% 事業費千円 444,909 419,705 407,009 406,915 394,430 その他経費千円人件費千円 209,768 203,362 206,640 188,339 163,716 294 ては少ないほうが快適な状態に 186,928 管理されていることから、上記千円 654,677 623,067 613,649 595,254 559,882 642,758 区分活動指標 (1) 単位Ａ指活動指標 (2) 標活動指標 (3) 値成果指標 (1) 目標値 16 年度目標値に対する１５年度の達成度成果指標 (2) 総事業費Ｂ 1,736 455,536 特記事項(1)(目標値設定の根拠) 目標値のうち、要望件数についの数値を設定した。【人件費内訳】職員数(正規｜非常勤) 人 24.0 2.5 23.0 2.6 24.0 21.3 0.9 18.5 2.9 19.8 4.6 職員分千円 202,368 195,661 206,640 185,672 155,234 172,438 非常勤分千円 7,400 7,701 0 2,667 8,483 14,490 【財源内訳】国・都支出金千円 3,100 8,768 8,820 8,925 9,678 9,678 受益者負担分Ｃ千円 15,934 14,721 16,737 17,193 22,806 31,267 その他特定財源千円 2,767 2,677 2,229 2,235 1,865 1,907 差引：一般財源千円 632,876 596,901 585,863 566,901 525,533 599,906 単位当りコスト（Ｂ÷Ａ）千円 3.7 3.5 3.4 3.4 3.2 3.6 受益者負担率（Ｃ÷Ｂ）％ 2% 効率性（単位当たりコストの推移状況）に対するコメント 2% 3% 3% 4% 成果指標(1)の推移 5% 事業費、その他経費、人件費に対するコメント事業費は施設数が増加していないためほぼ横ばい状況にある。人件費は、長年々減少傾向であり、委託方法の改善や区民との協働等により、今後コスト期的にはさらなる委託化により減少する見込みである。その他経費：980千がさらに減少する可能性もある。円×0.3人=294千円３事務事業の評価 A 義務づけられているＢ義務づけられていない (1) 区による実施が国の法令（法律・政令・省令）に義務づけられていますか必国の法令名：都市公園法第2条要 (2) 現在の区民ニーズを踏まえると、事業の目的が達成される等、役割が薄れていませんか A 薄れているＢ少し薄れている性公園等を快適な状態に保持するには、常時管理が必要である。また、区民も適正な管理を望んでＣ薄れていないいる。達 (3) 目標に対する達成状況は順調ですか成度安全管理を含め、一応の水準において維持管理を行っている。 (4) 単位当たりコストを下げることは可能ですか効委託方法の改善や住民との協働等により、多少下げることは可能と思われる。率性 (5) 事務事業のなかで、事務改善できる部分はありませんか遊具維持管理計画等の作成により、一層計画的な維持管理が可能となる。 A C A 順調であるＢあまり順調でないＣ順調でない A A できるＢ少しできるＣできない B A まったくないＢ少しあるＣかなりある B 利 (6) サービスの提供方法が区民の利便性に配慮したものになっていますか A なっているＢ多少なっていない便性区民要望に対しては、電話対応のあと現地確認する体制を整えている。要望によっては、時期的Ｃなっていないに集中し、対応に時間がかかる場合もあるが、概ね良好である。 A 協 (7) NPOと協働していますか働性公園清掃と花壇管理については地元住民と協働しているが、更に拡大する必要性がある。 A A 協働している B 協働可能Ｃ協働できない４前年度の取り組み状況公園台帳に施設の詳細図等を追加する作業を実施するとともに、区民との協働で樹木調査を開始した。５今年度取り組みたいこと樹木台帳の作成に向け、樹木調査を引き続き実施する。また、樹木維持管理マニュアル及び遊具の維持管理のマニュアルを作成し、より計画的な維持管理ができるようにする。総合評価（今後の事業の方向性）拡充改善・効率化縮小休廃止改善余地なし