事務事業評価表（平成１6年度）事務事業名直営車両経費 233 整理番号所属名（部・課・係）清掃環境部豊島清掃事務所車両係基本計画の体系実施計画事業地域社会づくりの方向美しい環境と共生するコード 5 施策の体系（大項目）リサイクル・ごみ減量コード 3 〃（中項目）資源循環型清掃事業の推進コード 3 〃（小項目）補完計画上の位置付け豊島区一般廃棄物処理基本計画有（計画名）昭和事業開始年度１事務事業の概要対象（何、誰を）無コード世帯個人 12 年度平成団体終期設定年度根拠法令等その他 (1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律区有清掃車（ごみ収集車）１７台 (2) 道路運送車両法 (3) 自動車損害賠償保障法、自動車重量税法活動内容（具体的に､簡潔に記入）活動指標（事業の活動量を表す指標。計算式があれば、式も記入）〔1〕区有清掃車の配置調整〔2〕区有清掃車の点検・整備・修理・車検〔3〕区有清掃車の購入〔4〕自賠責保険の加入、自動車重量税印紙等の購入 (1) 配車台数（延べ台数） (2) 配車日数 (3) 収集量運営方法直営委託補助・助成その他意図（対象をどのような状態にしたいのか）〔1〕計画どおりの配車を行う。〔2〕車両を常に点検し、故障がないようにする。〔3〕順次、低公害車（LPG車）の導入を図り、大気環境の保全に努めたい。成果指標（意図の達成状況を具体的に表す指標） (1) 配車率（配車計画台数÷配車実績台数） (2) 所内車検件数 2 指標値・事業コストの推移区分活動指標 (1) 単位Ａ１１年度１２年度１３年度１4年度１5年度１6年度（実績）（実績）（実績）（実績）（実績）（計画） 4,312 4,285 4,322 4,336 3,800 4,326 100% 日 310 309 312 312 310 310 101% 20,668 13,847 12,000 12,000 115% 99 99 99 100 100 99% 6 5 5 6 6 6 100% トン％ 100 成果指標 (2) 台 - - 事業費千円 44,290 28,305 33,121 33,736 その他経費千円 0 0 0 0 0 人件費千円 0 207,540 210,137 212,519 201,792 179,072 千円 0 251,830 238,442 245,640 235,528 202,330 Ｂ目標値に対する１５年度の達成度 16 年度台指活動指標 (2) 標活動指標 (3) 値成果指標 (1) 総事業費目標値 23,258 特記事項(1)(目標値設定の根拠) 【人件費内訳】職員数(正規｜非常勤) 23.7 人 2.0 23.7 2.0 23.7 2.0 23.7 1.0 20.2 1.0 職員分千円 0 201,616 204,057 206,593 198,867 175,922 非常勤分千円 0 5,924 6,080 5,926 2,925 3,150 【財源内訳】国・都支出金千円 0 0 0 受益者負担分Ｃ千円 0 0 0 その他特定財源千円 0 0 0 差引：一般財源千円 251,830 238,442 245,640 235,528 202,330 単位当りコスト（Ｂ÷Ａ）千円 58.4 55.6 56.8 54.3 53.2 受益者負担率（Ｃ÷Ｂ）％ 0 効率性（単位当たりコストの推移状況）に対するコメント 0% 0% 0% 成果指標(1)の推移 0% 0% 事業費、その他経費、人件費に対するコメントこの事業の、単位あたりコストは、横ばい状態（微増）であり、年度によって変清掃車両の購入台数によって経費が増減する。化する。３事務事業の評価 A 義務づけられているＢ義務づけられていない (1) 区による実施が国の法令（法律・政令・省令）に義務づけられていますか必国の法令名：廃棄物の処理及び清掃に関する法律要 (2) 現在の区民ニーズを踏まえると、事業の目的が達成される等、役割が薄れていませんか性ごみ収集のためには車両が必要である。 A A 薄れているＢ少し薄れているＣ薄れていない C A 順調であるＢあまり順調でないＣ順調でない A A できるＢ少しできるＣできない B A まったくないＢ少しあるＣかなりある B 利 (6) サービスの提供方法が区民の利便性に配慮したものになっていますか便性 A なっているＢ多少なっていないＣなっていない - 協 (7) NPOと協働していますか働性事業の性格上できない。 A 協働している B 協働可能Ｃ協働できない C 達 (3) 目標に対する達成状況は順調ですか成度車両計画に基づいて運営している。 (4) 単位当たりコストを下げることは可能ですか効事業費を節減することで可能。率性 (5) 事務事業のなかで、事務改善できる部分はありませんか事業内容について検討の余地有り。４前年度の取り組み状況点検整備を実施しながら良好な状態を保ち、計画的な運用をした。５今年度取り組みたいこと綿密な配置計画により効率的な運行を目指す。総合評価（今後の事業の方向性）拡充改善・効率化縮小休廃止改善余地なし