④ 平成２４年度　小樽市立病院改革プラン　具体的な取り組みの進捗状況　委員からのコメント２　具体的な取組の進捗状況大項中目項目民間的経営手法 ① 病院経営体制の構築 ② 経営情報の分析強化 (参考) (参考) (参考) 21年度 22年度 23年度評価評価評価ＣＢＣＣＢＣＣＢＣポ　イ　ン　ト経営戦略会議を中心に病院局の懸案事項に対応し、職員へのわかりやすい情報発信に務めるとともに、目標の達成状況についての説明なども積極的に進めた。短期・中期・長期の経営戦略の設定とその推進を経営戦略会議において検討した。・短期：入院患者数の目標人数を診療科毎に設定・中期：各課題等を解決するための委員会を組織・長期：新市立病院開院にむけたハード・ソフト面の計画案作成２４年度の病院局の最大目標（地方財政法の資金不足解消）を明確に院内に周知し、その達成に向けた目標値を設定し、その目標達成状況をグラフなどによりわかりやすく説明した。 24年度病院局評価ＢＢＢ委員評価コ　メ　ン　トＣ民間総合病院の経営手法をもっと取り込み、より精度の高い合理的経営を目指してほしい。（斎田委員）Ｃまだ不十分と思われる。（大庭委員） B 市立病院としては新病院建設を契機に良く改革できたと感じています。（中村委員） C 手術件数、人件費、経費等の目標数値が企業努力を反映させた数字になっているか疑問があり、民間手法との違いを感じる。（白崎委員）Ｂ２病院統合後、新病院開院時における数値目標を明確に定め、その実現のための体制構築をはかる。（斎田委員）Ｃ取り組みは評価するが、収益や患者数などH24年度目標と実数との差が大きく成果はいかに。（大庭委員） B 設定だけは誰でも出来るので、今後の実際の成果に期待します。（中村委員） C 患者数大幅に減少。そのため医業収支前年対比７８百万悪化。自力での収支改善進んでいない。結果が出ていないためB評価は難しい。（白崎委員）Ｃ他市立病院との経営数値の違いを的確に分析、経営に活かす。（斎田委員）Ｃ医療事務2名増員。地財法資金不足解消の目標を重視し経常、医業収支分析などから特に医業費用削減に向けた分析の強化を図り主な財務指標の改善に取り組むべき。（大庭委員） B 診療情報管理士を上手に活用してください。医師全体に周知徹底をお願いします。（中村委員） C ①病院体制の構築における評価と同評価（白崎委員）大項中目項目 ③ 目標管理制度の導入等事業規模・形態の見直し ① 経営形態の見直し ② 診療機能の再検討 (参考) (参考) (参考) 21年度 22年度 23年度評価評価評価ＤＢＡＣＤＢＢＣＣＢＢＣポ　イ　ン　ト従来から実施していた医療センターの拡大連絡会議における各部門の目標設定及び達成状況の報告に加え、ＢＳＣを両院看護部に本格導入し、研修会を計画した。小樽病院での呼吸器内科の常勤医の確保は依然として達成できなかったが、他の項目については目標達成に向けて様々な検討・研究をしている。達成済み小樽病院の呼吸器の医師については、依然として確保困難であるが、その他の専門分野の医師派遣を実現し、診療の多様化への対応は進めている。 24年度病院局評価委員評価コ　メ　ン　トＣＣ各部門ごとの目標達成、未達成の要因分析を明確にし、経営全体に反映させる。（斎田委員） C 平成２５年度の成果に期待します。（中村委員）Ｃ BSC導入未達成（大庭委員）Ｂ現在の実績数値をもとに統合後の経営規模について適格なシュミレーションを行う必要あり。（斎田委員） B 新病院開院に向けて着々と実行されていると思います。（中村委員）Ｂ経営戦略会議の強化（斎田委員）Ｂ平成24年2月改革プラン改正を行ったが、医業収支比率の改善なく、基本的繰入金の大幅な増額がおこれば経営形態の在り方の再検討（例：独立行政法人へ転換）が将来ありうると考える。（大庭委員）Ｃ呼吸器内科の医師確保へ引続き努力。（斎田委員） C 呼吸器内科は内科の中でも重要な科なので新病院建設後是非医師を確保して下さい。（中村委員）Ｃ消化器内科標榜は評価。呼吸器、透析担当医の医師確保が重要。H25年度は整形外科医確保の新たな難題が発生か。病院局のご努力に期待したい。（大庭委員）Ｂ H25年2月の病床数削減の効果を評価する必要あり。病床利用率を向上させる具体的対策が必要。（大庭委員） C 将来の人口減を考えるとやむを得ない選択かと思います。（中村委員） C 病床稼働率達成のために病床を削減するのは本末転倒。病床を削減する事は、将来の患者数の減少、医業収益の減少を許容すると言う事。病床削減に伴う費用の削減が不可避。当然、収支計画の見直しが必要になる。（白崎委員）ＢＡＣ両院ともに、病床稼働率は未達成の見込みであったことから、平成２５年２月に実稼働病床数の削減や病棟再編を実施し、2月以降は病床稼働率が80%を超えた。 ③ 許可病床数の削減ＢＢＢＣ大項中目項目 ④ 市立病院の統合新築 (参考) (参考) (参考) 21年度 22年度 23年度評価評価評価ＡＢ ⑤ 市立小樽病院での院外処方実施経費節減・抑制対策 ① 人件費の適正化ＢＣＣＣＣＣＣＣポ　イ　ン　ト小学校解体工事完工総合評価落札方式による建設主体工事等に着工（平成26年11月開院予定) 現病院の経営状況や診療報酬改定による薬価差益などを総合的に勘案して実施時期を先延ばしとした。（平成26年度実施予定）老朽化した２００床規模の２つの病院を運営する非効率性から、経費の縮減は厳しいものがあるが、給与削減を継続するとともに、様々な取組を行い収益の減収分を一定程度は補えた。医業収益増にむけて、薬剤師（薬剤師病棟配置加算）、言語聴覚士等（脳外リハ加算）を採用した。看護師定数の削減を行った。給与の独自削減を継続。 24年度病院局評価Ａ委員評価コ　メ　ン　トＡ予定通りの開院に向けて工事進捗状況のチェック。（斎田委員） A 新病院着工おめでとうございます。（中村委員）Ｂ着実な建設計画の実行が求められる。（大庭委員）Ｃ H26年4月スタート目標に延期。院外処方に伴う収益増減の試算の公表が望まれる。（大庭委員） C 収支を考えると今は院外にしない方が得策なので、方針通り新病院開設に合わせて良いと思います。（中村委員）Ｃ職員の適正配置推進による人件費抑制の検討をしっかり行ってもらいたい。（斎田委員）Ｃ重要課題である人件費の適正化が未達成。医業収支比率は毎年道内下位に低迷である。（大庭委員）Ｂ色々ご批判はあると思いますが、個人的にはＢ（おおむね達成）として良いと思います。（中村委員）Ｃ ①人件費の適正化と同評価（白崎委員）Ｃ稼働病床削減に伴った看護師の実数削減の実施（斎田委員）Ｃ新市立病院を見据えた職員配置が目標。実現できたのか。病床削減に伴い看護師数が減らずに増員され、定数削減が給与費減に一致せず。薬剤師数は道内他市立病院比で最多（資料⑰100床当たり数）だが更に欠員充足を求めている。収益減の中、職員給与費増は慎重に時期を考慮し検討すべきと思われる。（大庭委員）ＣＢＢＢ C ほぼ妥当なところですし、個人的には看護師も他の市立病院に比べて多いとは思いません。（中村委員）人件費は前年対比増加しており、人件費比率も大きく悪化。特に看護師の人件費が大きく増加。人員を増やした場合、法定福利費、退職金等にハネる事から、時間外手当が減ったとしても将来に渡り高コスト体質を引きずる事となる。経営の視点からは好ましくない。仕事量に見合った定員になっているのかどうか、厳密な精査が必要。（白崎委員）大項中目項目 ② コスト削減の推進等 ③ 委託業務の見直し ④ 契約手法の導入 ⑤ 医療機器保守管理の充実 (参考) (参考) (参考) 21年度 22年度 23年度評価評価評価ＣＣＣＣＣＣＢＢＣＢＢＢポ　イ　ン　ト物品在庫システムの運用開始診療材料の在庫管理を徹底光熱水費などの節約意識の徹底両院合同の院内ラン導入によるペーパーレスの推進両病院での共通業務（清掃、警備など）を集約して一体で入札した両病院においてこれまでディーラーと随時契約していた医療機器保守契約の見直しを行い、入札を行った。医療ｾﾝﾀｰに集中配置している臨床工学技士の小樽病院における眼科手術の応援など業務拡大を図った。 24年度病院局評価委員評価Ｃ診療材料費削減の目標達成に向けての努力（樽病の目標値に対し1000万円未達成）（斎田委員）Ｂコスト削減の種は十分に育っていると思います。真価は新病院のオープン後です。（中村委員）ＢＢ診療材料費削減の目標達成へ、医薬品管理の一層の効率化を。（大庭委員） C 材料費比率の改善は評価できる。しかし医業収支比率悪化しており、全体としてコストの削減進んでいない。（白崎委員）Ｂ外部委託業務が可能な業務がまだないかのか検討。（斎田委員）Ｂ新病院開院の際は更なるコスト削減をお願いします。（中村委員）Ｂまだまだ不十分なので、更に見直しを進めてください。（中村委員）ＢＢＢ電子カルテ保守費含む保守委託費増で委託料が前年比 660万円増。清掃・警備等の施設管理委託費は新病院で削減予定か。（大庭委員）Ｂ臨床工学士の活用を新病院では更に勧めて下さい。（中村委員）ＢＢ ⑥ 後発医薬品導入の拡大ＢＣＢ DPC導入に伴い、経済性を考慮した後発品への切り替えを進め、両院とも目標を達成した。（達成率　樽:111.2%、セ112.7%) コ　メ　ン　トＡＡＢ薬品情報をしっかり把握した上で、後発品導入へより積極的に取り組んでほしい（斎田委員）質の悪いジェネリック薬品だけは採用しないように注意して下さい。（中村委員）両院併せ約7500万円の薬品費削減を実行。（大庭委員）大項中目項目収入増加・確保対策 ① 診療体制の維持・充実 (参考) (参考) (参考) 21年度 22年度 23年度評価評価評価ＣＣＢＣＢＢポ　イ　ン　ト小樽病院では医師の増員がなされるなど一定の成果があった。広報活動において両院合同での取組をより活発化した。他の取り組みも、様々な工夫や知恵により成果をあげている。医師の確保にむけて派遣医局への働きかけや専門雑誌やＨＰで公募などを行い、整形外科の医師を増員できた。 24年度病院局評価委員評価コ　メ　ン　トＣ２４年度の医業収益減収の要因をしっかり分析し、25年度以降の経営に反映させてほしい。（斎田委員）Ｃ引き続き医師確保を要す。（大庭委員）Ｂ新病院開院を目玉にして医師確保の更なる充実を願います。（中村委員） C 結果が大きく減収となっているためB評価は難しい。（白崎委員）Ｃ医師途中退職に伴う収入落ち込みがみられ、診療体制充足は急務（斎田委員）Ｃ医師確保、退職医師の補充が最大の目標。H24年は入院外来とも患者数の減少有り。新病院では後志の災害時を含めた基幹病院として、積極的に新患や救急患者を受入れる体制作りが期待される。（大庭委員）ＢＢＣ C まだまだ不十分でＣ（目標は達成できていない。）としたいと思います。（中村委員）大項目と同評価（白崎委員）大項中目項目 ② 診療報酬の確保 (参考) (参考) (参考) 21年度 22年度 23年度評価評価評価ＢＢＢポ　イ　ン　ト７対１基本料を維持した。(看護師採用試験の毎月実施や離職対策により退職者が減り、必要人員を確保）ＤＰＣ請求の完全実施。保険診療委員会を充実させ、医師を中心として請求もれなどの検証を行うなどして査定率の低下が図られた。 24年度病院局評価委員評価コ　メ　ン　トＢ７対１入院基本料維持に努力は必要。病棟再編により看護師配置を調整し夜間看護師配置加算を得たが、同時に看護師数を9名増員となった。これに伴う職員給与費増が見込まれ病院経営的には加算収益を上回る人件費負担増が生じたのではないか。当分医師不足により医業収益増が見込めない現在、職員数増は医業収支比率の更なる悪化に至るのではと危惧する。（大庭委員）ＢＤＰＣ導入が成功して良かったと思います。ＤＰＣを導入しなかったら悲惨な結果となりました。（中村委員）Ｂ C 患者数激減しているが看護師は増えてる。24年度の小樽病院における7体１維持のための必要看護師数は106人と積算される。23年度は116人。従って24年度は23年度より10人少ない人数で7体１を維持することができた事になる。しかし実際は９人増えている。３人以上夜勤とし、夜勤加算を取得するため削減する事はできなかったとの説明であるが、１５６０万の夜勤加算を得るよりも３人の看護師を削減する方が医業収支は改善する（看護師の年間コスト６００万とすると３人で１８００万）。病床を削減し、患者数の増加が見込まれないのであれば、そういう視点での検討も必要ではないか｡また、患者数が減っている中、看護師の定数は高止まりしていた。そのため常に欠員が発生していたため、毎月採用試験を行っていた。この発想も民間では考えられない事だと思います。定数ありきではなく収入や仕事量とのバランスでコストをコントロールしなければ赤字になるからです。新病院がスタートするに当たり、現状の人数や既得権を前提とするのではなく、見込まれる患者数、収入、仕事量を厳密に精査し、適正で最適な人員配置をお願いしたいと思います。人件費比率ワースト１位からの脱却を図る最後のチャンスだと思います。・それから、７体１を維持するための必要看護師数を算定するためには、看護師の年間労働日数（年間休暇日数を何日許容するかで決まる）を設定する必要があります。これは労使の協議事項だと思いますが、この日数如何によって、患者数が同じでも必要看護師の数は大きく違って来ます。当院の労働日数が他の市立病院対比多いのか少ないのか、小樽の民間病院と比べてどうなのか、調査する必要があります。大項中目項目 ③ 新たな診療報酬項目の取得 ④ 差額ベッド料金の改定 ⑤ 指導実施の拡充 ⑥ 高度医療機器、検査機能活用 ⑦ 積極的な広報活動 (参考) (参考) (参考) 21年度 22年度 23年度評価評価評価ＢＤＢＢＢＢＢＢＢＢＢポ　イ　ン　ト両院の届け出を比較し、それぞれ抜けていた加算や新規加算など、２４件を届出した。Ｂ改修後の特別室の利用増を図り、前年度同様一定の収益を確保できた。Ｃ薬剤師の欠員により薬剤管理指導加算などで一部未達成となったが、一定の成果(算定金額の確保や栄養指導件数の達成など)はあった。ＢＢ地域医療連携に関わる生理検査の受託は、未達成であったが、取組内容の見直しを含めて進めていく。両病院合同による市民講座、健康教室などを開催し多くの市民が参加した。昨年度統合した両院合同の広報誌の定期発行やﾎｰﾑﾍﾟｰｼの充実を図り、病院誌も発行した。 24年度病院局評価委員評価コ　メ　ン　トＢ加算項目の適用導入でH24年施設基準新規届出項目で両院併せ計約6300万円と収益算定。確実な実行に努力を。また検体検査管理加算目標への達成に期待。（大庭委員）Ａ新病院では更に加算を取得してください。出来るはずです。（中村委員）Ｂ新病院での個室数、個室料金など決定しているのでしょうか。（中村委員）ＡＢＣ指導実施の成果がまだよく見えない。（斎田委員）ＢＣＡＢ薬剤師不足の解消を次年度には解決してください。（中村委員）Ｃ入院はＤＰＣですが、外来での件数目標は設定できるはずです。（中村委員）Ｂ後志地域広域に向けての更なる広報活動が必要（斎田委員）ＡＢ地域の基幹病院ですから、今年度以降も引き続き充実するようにお願いします。（中村委員）市民参加型講座開催、広報誌発行など努力されている。（大庭委員）大項中目項目 (参考) (参考) (参考) 21年度 22年度 23年度評価評価評価ポ　イ　ン　ト 24年度病院局評価委員評価Ｃ人材確保・育成 ① 人材の確保 ② 人材育成ＢＣＢＣＣＢＣＣＢ医師の確保については、取組を継続。看護師の離職対策を強化した。新病院の建設工事着工により医師確保の取組を一層強化した。看護師確保対策の一環として、院内保育における保護者からの要望を聞き、一部改善を行った。全職種において、積極的に資格取得や研修受講を支援した。院内の勉強会の開催周知を行い受講するしやすい環境整備を行った。ＣＣＣコ　メ　ン　ト欠員科の医師確保へより積極的に取り組むべき（斎田委員）医師の確保、看護師の離職対策には更なる取り組みをお願いします。（中村委員）Ｃ医師確保は厳しい現実。（大庭委員）Ｃ人件費比率の改善（人件費の高どまり）を意識しての人材配置と確保が必要（斎田委員）Ｃ保育児童の年齢を1歳引き上げたことは良かったと思います。女性の就労支援として、更なる保育所の充実をお願いします。地域の実情はわかりませんが、近隣の病院と協力して外部委託にするのも一つの考え方かと思います。（中村委員）Ｃ新病院に向けた職員定数の協議が続行中とのこと。決定次第公表されたい。（大庭委員）Ｂ人材育成の成果が小樽病院の市民評価につながるよう努力してほしい。（斎田委員）ＢＢ救急看護認定看護師の希望者がいなかったことは残念です。研修に際しての経済的な支援も必須かと思います。（中村委員）大項中目項目その他 ① 公共・公益医療の堅持 ② 地域医療連携の推進 ③ 特性・強みを活かす医療推進 (参考) (参考) (参考) 21年度 22年度 23年度評価評価評価ＣＤＤＢＣＤＣＢＣＤＣＢポ　イ　ン　ト H23の実績を受けて様々な取り組みを進めた。呼吸器内科医師の確保に向けた取り組みの継続。ＤＭＡＴ隊員養成研修を受講し隊員資格を取得、救急関係では、ワークショップを実施した。医療ｾﾝﾀｰでは救急医療用機器の更新購入など救急医療体制の拡充を行った地域連携室の体制強化を図り、退院調整などは迅速となったが、紹介数、逆紹介数は目標に対して未達成が多かった。また、市民へむけた合同健康教室の開催など取り組みは一層強化した。小樽病院で、専門外来を維持できた。キャンサーボードの実施緩和ケアチームの活動強化 24年度病院局評価委員評価Ｃ新病院への期待をしっかりと実現できるような病院経営体制の構築をはかってほしい。（斎田委員）Ｃ新病院開院に向けて取り組むべき課題は多すぎると思いますが、動き始めていますので管理者側が取り組みを支援する方向で動けば進んでいくと思います。（中村委員）Ｃ呼吸器内科医師の確保に継続的に取り組む。（斎田委員）ＣＣ結核病棟は公共・公益性の意味から是非再開してください。（中村委員）Ｃ昨年も指摘したが市内他の医療機関に周産期医療、小児科及び呼吸器科の入院加療対応をまかせ、結核感染病棟は稼働されない現状は公立病院経営としての不採算部門赤字に対する一般会計繰出金の支出の根拠を失いかねない。新病院におかれては地域中核病院として、災害拠点病院、救急二次・三次受入病院として又他の病院にない特色ある医療（放射線医療、癌治療、脳循環器医療）を推進し住民から広く期待される病院を目指して頂きたい。 H25年度は更に整形外科医の不足が生ずると推測されている。公益医療としての体制不備を指摘されかねず持続可能な財政基盤を構築し、後志地区に不足する公益医療の確保に努力されたい。（大庭委員）Ｃ医師会、地域内他医療機関との強固なネットワークづくりが必要と思える。（斎田委員）Ｃ紹介数、逆紹介数の伸びが今ひとつなので、新病院開院に向けて中身を充実してください。（中村委員）Ｃ市内他の医療機関との地域連携を深め、紹介・逆紹介など積極的に推進することが重要。（大庭委員）ＣＣＢコ　メ　ン　トＢ新病院では地域での癌診療拠点病院を目指してください。（中村委員）大項中目項目 ④ 安心・信頼の医療の展開 ⑤ IT活用による医療環境整備 ⑥ 病院機能評価の取得 (参考) (参考) (参考) 21年度 22年度 23年度評価評価評価ＢＢＤＢＢＣＢＡＣポ　イ　ン　ト医療安全管理室を医療ｾﾝﾀｰに設置し、両院で医療安全対策を行った。老朽化した施設の中で、最低限の設備補修を行い病院機能の維持を行った。患者認証システムの導入。電子カルテシステムの運用の本格化。両院合同院内LANの導入「機能評価・推進委員会」を再編成し、新市立病院開院後の取得を目指し、マニュアルの整備や情報収集を進めた。 24年度病院局評価ＢＡＢ委員評価コ　メ　ン　トＢ施設老朽化の中にあっさて医師、看護師の信頼性をいかに維持できるか、医局全体の課題として検討。（斎田委員）Ｂ平成２５年度には医療センターにも必ず専従を置くようにして下さい。（中村委員）Ｃ南小樽駅のエレベーター設置の推進など病院近隣の環境整備をして老人、子供、妊婦への通院の安全に努力を望む。（大庭委員） A 折角電子カルテシステムを導入したのですから、そのメリットを十分に生かしてください。（中村委員）Ｃ新市立病院開院後の病院機能評価取得をしっかり目指してほしい。（斎田委員）ＢＣ平成２７年度での取得を宜しくお願いします。（中村委員）新病院に向けた課題（大庭委員）