平成25年度事務事業評価シート整理番号 140 部局名健康保険部事務事業名所属名 [平成24年度事後評価] 健康長寿課 00410 社会福祉事業団運営補助事業所属長坂田章仁記入者田中伶奈＜１．基本事項＞総合計画の位置付け関連事業予算事業区分コード方針 99 その他政策 99 その他施策 99 その他視点 99 その他重事 99 その他大津市補助金等交付規則名称根拠法令等コード事務事業名称会計枠一般会計枠内大津市高齢者福祉計画・介護保険事業計画関連する個別計画事業種別コード所属名称予算事業名評価対象事業始期・終期平成 5年度社会福祉事業団運営補助事業費 ∼ 主に高齢者を対象とした市立社会福祉施設の受託経営と、在宅福祉サービスの総合的な提供を目的として設立された「社会福祉法人大津市社会福祉事業団」に対し、市民福祉の増進を図る上で、サービス提供を担う同事業の運営に係る経費につい事業のて補助を行う。概要運営方法 □ 直営 □ 指定管理者 □ 民間委託 □ 出資団体委託 ■ 補助金交付 □ その他（）＜２．事業分析＞ＰＬＡＮ社会福祉事業団の適切な経営と福祉サービスの充実のため目的（何のために）社会福祉事業団に対し対象（何又は誰を）社会福祉事業団の運営に係る人件費、事務費を助成し手段（どのようなやり方で）市立社会福祉施設の効率的な運営と在宅福祉サービスの拡充を図る。成果（どのような状態にするのか）＜３．経費＞ＤＯ平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度平成26年度決算額(千円) 決算額(千円) 決算額(千円) 予算額(千円) 見込額(千円) 直接経費Ａ 16,731 15,676 15,676 32,734 人件費Ｂ 1,680 1,660 1,660 415 事業費合計Ａ＋Ｂ 18,411 17,336 17,336 33,149 0 国 0 0 0 0 0 県 0 0 0 0 0 起債 0 0 0 0 0 その他 0 0 0 0 0 一般財源 18,411 17,336 17,336 33,149 0 職員数 (人) 0.20 0.20 0.20 0.05 0.00 正規 0.20 0.20 0.20 0.05 0.00 嘱託 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事業費の財源内訳職員数の内訳臨時備考 0 Ｈ２５公用パソコン引き上げに伴 0 なう補助＜４．指標＞ＤＯ指標名補助金額活動指標 1 千円目標・実績平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度平成26年度 16,502 15,676 15,210 15,210 0 目標 16,731 15,676 15,676 - - 目標 2 2 1 1 0 実績 2 2 2 - - 実績事業団の年間人件費・事務費目標 2 実績派遣職員数成果指標単位 1 人事務局における補助対象の派遣職員数目標 2 実績＜５．評価＞ＣＨＥＣＫ事業を取りまく社会環境の状況これまでの見直しや改善等の経過妥当性有効性 (事業分析の「成果」欄に記載の成果は上がっているか) 効率性 (事業手法は効率的であるか。) 総合評価平成１８年から指定管理制度の導入により、老人福祉センター、デイサービスセンターについては、独立採算経営を実施している。また、特別養護老人ホーム榛原の里については平成２３年４月に事業団に無償譲渡した。評価項目別評価 (実施主体又は手段は妥当か) 高齢化が進展する中で、事業団は市の指定管理運営をはじめ、総合的な福祉サービス等を担っている。評価理由事業団設立から２０年が経過し、多くの事業を展開しており、経営については一定の安定が見られることから、自主・自立化するためにも補助は簡素化・縮小していく必要がある。 □ Ａ．妥当である □ Ｂ．ほぼ妥当である ■ Ｃ．あまり妥当ではない □ Ｄ．妥当ではない経営を安定させるという意味では有効であるが、本部の運営をはじめ各事業も幅広く、安定的に展開している中で自主・自立を図る必要がある。 □ Ａ．上がっている ■ Ｂ．やや上がっている □ Ｃ．あまり上がっていない □ Ｄ．上がっていない幅広く数多くの事業を比較的安定している中で、補助することは効率的ではない。 □ Ａ．高い □ Ｂ．やや高い ■ Ｃ．やや低い □ Ｄ．低い □ １．計画どおり事業を進めることが適当 □ ２．事業の進め方に改善が必要 □ ３．事業規模や見直しが必要 ■ ４．事業の抜本的見直しや廃止が必要 □ Ａ．貢献している施策への貢献度 □ Ｂ．やや貢献している □ Ｃ．あまり貢献していない □ Ｄ．貢献していない＜６．今後の方向性＞ＡＣＴＩＯＮ方向性 □ 1.現状のまま継続 □ 2.見直しの上で継続 □ 2-4.簡素化・縮小 □ 2-5.統合（ □ 2-1.拡充・重点化 □ 2-6.その他 □ 2-2.手段等の改善 □ 2-3.効率化） ■ 3.終期の設定 □ 4.終了（） □ 5.休止 □ 6.廃止平成２５年度末で派遣職員及び補助金の廃止を予定しているため、事業団のより一層の効率的な運営に向け、支援に努める。平成２５年度末をもって派遣職員及び補助金を廃止する。部局長コメント＜７．評価分析＞ ※成果増減率、コスト増減率は対前年度比区分平成22年度 100.00 ％ - ％平成23年度 100.00 ％ - ％平成24年度 50.00 ％ - ％ - ％ - ％ ±0.00 ％ ±0.00 ％指標２活動単位コスト指標１ 1 千円指標２ - 成果単位コスト指標１ 9,205 指標２ - 目標達成率指標１成果増減率指標１指標２コスト増減率％ 1 千円千円 - 千円 8,668 千円 - - ％％ 1 千円千円 - 千円千円 8,668 千円千円 - 千円 +5.83 ％ ±0.00 ％