H25下水道事業財政健全化計画等執行状況報告書

別紙様式１−2（平成22年度延長承認計画用）
財政健全化計画等執行状況報告書
１．基本的事項
団体名
那須町
承認年度
平成22年度
会計名
下水道特別
担当課
上下水道課
２．判定結果
項目
計画最終年度（又は改善額合計）
目標値
実績見込値
乖離値
当初計画最終年度目標値（又は補償金免除額）
目標値
乖離値
類型
①　地方債現在高
② 実質公債費比率
③　改善額
④　公営企業債現在高
16.9
17.0
0.1
15.0
2.0
a
2003.0
1727.0
276.0
2011.0
284.0
a
⑤　累積欠損金比率
総合判定
a
３．その他
(ⅰ）計画及び前年度執行状況の公表状況
計画：平成23年3月　公表
（　HP・広報紙・その他　【　】　）
執行状況：平成　年　月　公表
（　HP・広報紙・その他　【　】　）
（ⅱ)計画及び前年度執行状況の議会への説明
計画：平成　年　月　説明
執行状況：平成　年　月　説明
別紙様式１−6（平成22年度延長承認計画用、加算分あり）
類型
④　改善額
団体名
会計名
a
那須町
下水道特別
（ⅰ）推移表
（単位：百万円）
公営企業会計
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
計画目標値（A）
0.3
0.4
0.4
0.4
0.4
15
17
実績（見込）値（B）
-
0.6
0.4
0.5
0.5
15
17
▲ 0.3
0.2
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
2.0
-100.0%
50.0%
0.0%
25.0%
25.0%
0.0%
0.6%
13.3%
加(減)算分
改善額合計
補償金免除額
15
乖離値（C）
（B－A）
乖離率（D）
（C／A）
（ⅱ）要因分析
計画最終年度における未達成の要因
平成22年度
平成23年度
影響額（単位：百万円）
平成24年度平成25年度平成26年度
加算分
備考
合計
-
合計
-
-
-
-
-
-
-
うち、やむを得ない事情
-
-
-
-
-
-
-
やむを得ない
事情
（ⅲ）実績（見込）値が計画目標値に届かない理由及びやむを得ない事情についての検討事項
平成２２年度より、収納体制を強化して滞納者への戸別訪問・電話等による督促を実施してきたが、長引く不況や東日本大震災の風評被害等で収納率が伸びなかった。
（ⅳ）改善に向けた取組及び今後の見通し
使用料未納者に督促状・催告書を送付するとともに、個別に納付相談を行います。また、現在４名いる職員を２班に編成し、未納者・未納事業所へ直接訪問することにより収納率の向上
を図ります。
これにより、２３年度（収入７８,００９千円×０.８１４％＝６３４千円）、２４年度（収入７９,７８５千円×０.５３６％＝４２７千円）、２５年度（収入８２,１８１千円×０.６３１％＝５１８千円）、２６年度
（８９,０００千円×０.５％＝４４５千円）、５年計画１,９４６千円の増収を図ります。
（
（ⅴ）改善方針の進捗状況
別紙様式１−7（平成22年度延長承認計画用）
a
類型
⑤　公営企業債現在高
団体名
会計名
那須町
下水道特別
（ⅰ）推移表
（単位：百万円）
平成22年度
平成23年度
平成24年度
計画最終年度
（平成26年度）
平成25年度
当初計画
最終年度目標値
計画目標値（A）
1,999
2,011
1,854
1,940
2,003
実績（見込）値（B）
1,898
1,853
1,846
1,779
1,727
2,011
乖離値（C）
（A－B）
乖離率（D）
（C／A）
101
158
8
161
276
284
5.1%
7.9%
0.4%
8.3%
13.8%
14.1%
（ⅱ）要因分析
計画最終年度における
未達成の要因
平成22年度
影響額（単位：百万円）
平成23年度平成24年度平成25年度
平成26年度
合計
-
-
-
-
-
うち、やむを得ない事情
-
-
-
-
-
備考
やむを得ない
事情
（ⅲ）実績（見込）値が計画目標値に届かない理由及びやむを得ない事情についての検討事項
（ⅳ）改善に向けた取組及び今後の見通し
（ⅴ）改善方針の進捗状況

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