Meerjarenbegroting begroting 2013 begroting 2014 begroting 2015 begroting 2016 k€ k€ k€ k€ Baten Ministerie van OCW - projectsubsidie Eigen bijdrage schoolleiders Vergoedingen certificering Vergoeding certificering verificaties 1.076 - 378 875 60 35 235 1.400 60 35 1.575 60 35 Totaal baten 1.076 1.348 1.730 1.670 928 148 1.039 309 1.409 321 1.364 306 1.076 1.348 1.730 1.670 - - - - Lasten Activiteiten Apparaatskosten Totaal lasten Exploitatiesaldo NB: in de begrotingen 2015 en 2016 is geen rekening gehouden met indexatie Toelichting: Baten Ministerie van OCW Projectsubsidie 2013 2014 2015 2016 k€ k€ k€ k€ 1.076 378 235 - Eigen bijdrage schoolleiders Dit betreft een eigen bijdrage van de geregistreerde schoolleiders. De bijdrage wordt vergoed door de werkgever. De eigen bijdrage wordt voor het eerst in 2014 geind. 2013 Verwacht aantal registraties Bijdrage per schoolleider 2014 - € € € € 5.000 175 875.000 2015 2016 8.000 € 175 € 1.400.000 9.000 € 175 € 1.575.000 2015 k€ 2016 k€ Lasten 2013 k€ 2014 k€ Activiteiten Registreren schoolleiders Communicatie algemeen Startdag / Schoolleidersdag Certificeren professionalisering Bekwaamheidseisen en kennisontsluiting 274 167 127 84 276 495 205 162 177 698 299 162 250 750 233 152 229 Totaal 928 1.039 1.409 1.364 Kosten activiteiten bestaan uit personele inzet en out-of-pocket kosten. begroting 2013 k€ begroting 2014 k€ begroting 2015 k€ begroting 2016 k€ Apparaatskosten Beleids- en bestuursondersteuning Bestuurskosten Overige bedrijfskosten Totaal 53 8 87 158 20 131 173 20 128 160 20 126 148 309 321 306 Beleids- en bestuursondersteuning Betreft kosten van vertegenwoordiging, management en secretariaat. begroting 2013 k€ begroting 2014 k€ begroting 2015 k€ begroting 2016 k€ Bestuursk osten Vacatiegelden Reis-,verblijf- en vergaderkosten 6 2 18 2 18 2 18 2 Totaal 8 20 20 20 Kantoorkosten Financieel beheer Accountant Kopieerkosten Verzendkosten Reis- en verblijfkosten Verzekeringen Overige 5 18 7 10 15 25 4 3 4 80 5 6 6 15 4 11 4 80 5 6 6 18 4 5 4 80 5 6 6 15 4 6 Totaal 87 131 128 126 Overige bedrijfsk osten