Wat gaat het kosten? Financieel overzicht per programma (x €1.000) Rekening 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 32.682 46.597 27.031 26.381 25.753 26.184 -61 -129 -145 -161 98 98 98 98 Lasten Bestaand beleid Bezuinigingen Offertes Baten Bestaand beleid 25.438 40.711 21.211 20.668 20.146 20.636 Totaal lasten 32.682 46.597 27.068 26.351 25.706 26.120 Totaal baten 25.438 40.711 21.211 20.668 20.146 20.636 7.244 5.887 5.857 5.682 5.560 5.484 241 64 64 241 64 64 2015 2016 2017 2018 98 98 98 98 98 98 98 98 Bezuinigingen Offertes Saldo structureel (nadelig) Incidentele lasten en baten Offertes Bezuinigingen Saldo incidenteel Toelichting op hoofdlijnen Specificatie offertes met structurele financiële gevolgen (x €1.000) nr reden aanvraag/product 1 Nieuwe taken ODBN investering DUURZAAM WONEN EN ONDERNEMEN: WAT GAAT HET KOSTEN? BEGROTING 2015-2018 Specificatie offertes met incidentele financiële gevolgen (x €1.000) nr reden aanvraag/product 25 Actualisatie bestemmingsplannen 26 Dynamisch Landschap Uden “Een gezond landschap” investering 2015 2016 2017 2018 60 0 0 0 1.892 2.815 353 0 -1.892 -2.815 -353 0 27 Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 47 0 0 0 28 Toekennen nieuwe adressen 20 0 0 0 29 Economische innovatie bij komst JSF 50 0 0 0 30 Structuurvisie 2015 50 0 0 0 -50 0 0 0 64 64 64 0 241 64 64 0 2015 2016 2017 2018 31 Herschikking middelen voor citymarketing Specificatie bezuinigingen (x €1.000) nr omschrijving bezuiniging 8 Bijdrage centrummanagement SUP 0 16 32 49 10 Promotiebudget economische zaken 16 16 16 16 12 Verminderen bijdrage Samenwerking U/V/S 20 71 71 71 20 Overtollig budget duurzaamheid 11 11 11 11 44 Afromen subsidie evenementen 14 14 14 14 61 129 145 161 DUURZAAM WONEN EN ONDERNEMEN: WAT GAAT HET KOSTEN? BEGROTING 2015-2018 Specificatie naar bestuurlijke producten bestaand beleid (x €1.000) nr en omschrijving 2015 lasten 2015 baten 2015 saldo 1100 Ruimtelijke ordening 934 277 657 1101 Volkshuisvesting 260 347 -87 1102 Vergunningverlening en handhaving (bouwaanvragen) 1.792 1.073 718 1103 Grondexploitatie 7.557 7.557 0 1200 Economische ontwikkeling 1.020 574 445 874 423 451 1300 Onroerend goed-exploitatie 1.522 861 661 1301 Afvalverwijdering 5.914 5.750 165 1302 Riolering 4.176 4.183 -7 1303 Milieu en duurzaamheid 1.866 7 1.859 1400 Natuur en landschap 819 158 660 1401 Buitengebied 296 0 296 27.031 21.211 5.820 1201 Recreatie, toerisme, evenementen DUURZAAM WONEN EN ONDERNEMEN: WAT GAAT HET KOSTEN? BEGROTING 2015-2018