Chester Bal (Penningmeester) Breedweerlaan 40 1963 BM Heemskerk tel: 0251-241984 [email protected] www.oeza.nl Onderwerp: Begroting 2015 Heemskerk, 1 november 2014 Beste leden van O.E.Z.A., Het bestuur heeft zich de afgelopen periode bezig gehouden met het opstellen van de nieuwe begroting. De belangrijkste kostenpost binnen de begroting is de badhuur. De uurtarieven zijn voor 2014 met 1,5% verhoogd i.p.v. 2,5%. De Waterakkers heeft op ons verzoek de verhoging gematigd i.v.m. de financiële positie van O.E.Z.A.. Wij willen de Waterakkers hiervoor bedanken. Voor de overige kosten zijn we uitgegaan van de feitelijke bestedingen in 2013 en 2014. Net als vorige jaren zien we helaas een daling in het aantal betalende leden. Hierdoor blijven de inkomsten onder druk staan. Ook zien we dat het aantal sponsors het afgelopen jaar is afgenomen. Om de kostenstijging zo veel mogelijk te beperken, hebben we een aantal kostenposten verlaagd op basis van de bestedingen de afgelopen jaren. Daarnaast is de vrijdagavondploeg van Beverwijk verhuisd naar De Waterakkers, waardoor de kosten voor het badhuur lager uitvallen. In de bijlage is de totale begroting terug te vinden. Door bovenstaande kostenbesparingen hebben we de contributieverhoging kunnen beperken, maar blijven we wel zitten met een klein negatief exploitatieresultaat van € 87. Het bestuur zal de ontwikkeling van het ledenaantal in de gaten blijven houden. Mocht dit in 2015 verder terug blijven lopen dan zal het bestuur tussentijds maatregelen overwegen. De voorgestelde contributies bedragen in 2015: Discipline Zwem ABC Zwemvaardigheid Wedstrijdzwemmen Volwassenenzwemmen/ Tienerzwemmen Masterzwemmen Volwassenen 2x zwemmen KNZB-bijdrage (eenmalig per jaar) KNZB-bijdrage wedstrijdzwemmen en masterzwemmen KNZB-bijdrage alleen startvergunning Contributie 2014 € 27,50 € 25,25 € 32,25 € 21,65 Contributie 2015 € 28,75 € 26,50 € 33,50 € 22,90 € 25,00 € 31,85 € 26,25 € 31,85 € 20,25 € 21,50 € 30,50 € 38,00 € 50,00 € 50,00 De KNZB-bijdrage is vorig jaar voor het eerst opgesplitst in wedstrijdzwemmen/masterzwemmen en de overige zwemonderdelen. De KNZB-contributie is voor de eerste twee onderdelen hoger. We willen de kosten van de KNZB-contributie eerlijker verdelen. Daarom is het voorstel om de KNZB-bijdrage van het elementair- en recreatief zwemmen dit jaar beperkt te verhogen en de KNZB-bijdrage voor het wedstrijdzwemmen en masterzwemmen net als vorig jaar langzaam te verhogen richting de feitelijke KNZBcontributie De inschrijfkosten en de kosten voor diploma’s hebben we wel gelijk gehouden aan 2014. Wij hopen dat u zich kunt vinden in de voorstellen en de keuzes die het bestuur heeft gemaak. Wij stellen u voor in te stemmen met het vaststellen van de begroting 2015 en de daarin opgenomen verhogingen van de contributies/tarieven. Het Bestuur van de Heemskerkse Zwemvereniging OEZA De penningmeester, De voorzitter, C.P.M. Bal A. van der Gracht Opgericht: Een Zes Achtenzestig • Koninklijk goedgekeurd • Aangesloten bij de K.N.Z.B. • K.v.K. nr. 40594574