Programma 1 Bestuurlijke organisatie Wat

Programma 1 Bestuurlijke organisatie
Portefeuillehouder
J.G.A. Baas
Inhoud van het programma
De gemeente Enkhuizen staat voor een betrouwbaar bestuur, die op een open en transparante wijze inwoners
en ondernemers betrekt bij haar besluitvorming en over de uitvoering hiervan verantwoording aflegt.
Gestreefd wordt naar een snelle en adequate dienstverlening waarbij een toegankelijke overheid voor de
burger gewaarborgd is.
Trends en relevante ontwikkelingen
Omdat het Rijk het opkomstpercentage voor de waterschapsverkiezingen wil verhogen, worden de Provinciale
staten verkiezingen in 2015 gecombineerd met de waterschapsverkiezingen.
Per 1 januari is de ambtelijke organisatie van de gemeenten Stedebroec, Enkhuizen en Drechterland gefuseerd
tot de SED-organisatie. Eén van de doelen van de ambtelijke fusie is het verbeteren van de dienstverlening.
Met ingang van 2015 is de uitvoering van de participatiewet, jeugdzorg, AWBZ en passend onderwijs de
verantwoordelijk van onze gemeente. Vanaf 2015 zullen wij de ondersteuning van de kwetsbare inwoners van
onze gemeente waar nodig en gewenst op ons nemen. Om deze decentralisaties in goede banen te leiden is
samenwerking gezocht op de schaal van Westfriesland. Zie verder het programma samenleving.
Wat willen we bereiken?
Maatschappelijke doelstelling
1.
2.
Een open, transparante en betrouwbare overheid
Verhogen kwaliteit dienstverlening
Indicatoren
nulmeting
Norm
2015
2016 2017 2018
1. Een open, transparante en betrouwbare overheid
Waardering van inwoners voor de wijze waarop de
gemeente burgers en organisaties betrekt bij (de
uitvoering van) beleid*
2014: 5,8
6
6,5
7
7
Waardering van inwoners voor de communicatie en
voorlichting van de gemeente*
2014: 6,8
7
7
7
7
2014: 6,5
6,5
7
7
7
2013:
50
16%
42%
6%
36%
100
10%
50%
5%
35%
40
9%
52%
5%
34%
35
8%
55%
5%
32%
30
7%
55%
5%
33%
2. Verhogen kwaliteit dienstverlening
Waardering totale gemeentelijke dienstverlening*
Aantal bezwaarschriften (ex. WOZ):
Waarvan:
Gegrond
Ongegrond
Niet ontvankelijk
Ingetrokken na gesprek
*Cijfers afkomstig uit de benchmark ‘Waar staat je gemeente’
Wat gaan we ervoor doen?
Bestuur
Informatie is voor iedereen beschikbaar (met inachtneming van wettelijke regels). Het Raads Informatie
Systeem (RIS) is voor iedereen toegankelijk en de schriftelijke verslaglegging van raads- en
commissievergaderingen zijn volledig beschikbaar
Door het instellen van adviescommissies (bijvoorbeeld WMO adviesraad) worden burgers waar mogelijk in de
gelegenheid gesteld invloed uit te oefenen op de besluitvorming van het gemeente bestuur. Ten behoeve van
de participatie van jongeren in de Enkhuizer politiek wordt een Jongeren Advies Commissie (JAC) ingesteld die
gevraagd of ongevraagd adviezen kunnen uitbrengen.
In 2015 zijn de verkiezingen van provinciale staten en de verkiezingen van het waterschap
Dienstverlening
In 2015 worden medewerkers van het KCC opgeleid waardoor er sneller gereageerd kan worden, betere en
juiste informatie gegeven kan worden en goed mee meegedacht kan worden met de klant. De digitale
dienstverlening wordt verbeterd en werkprocessen binnen de SED-organisatie worden geüniformeerd.
Juridische zaken
Bezwaarschriften (ex Woz en personele bezwaren) worden ambtelijk behandeld en niet meer door een
bezwaarschriftencommissie. Het horen van een bezwaarmaker gebeurt door een ambtenaar die niet bij het
bestreden besluit betrokken is geweest. Doel is om snel en met toepassing van mediationvaardigheden een
oplossing te vinden. Deze werkwijze is het gevolg van een Lean-traject dat vorig jaar is gevolgd. Door te
stimuleren mediationvaardigheden eerder in te zetten wordt getracht het aantal bezwaarschriften af te laten
nemen.
Wat mag het kosten?
Lasten en baten programma Bestuurlijke Organisatie
Rekening
Begroting
2013
2014
(Bedragen x € 1.000)
Begroting
Begroting
2015
2016
Begroting
2017
Begroting
2018
Lasten
4.067
3.672
3.854
3.912
3.969
4.026
Baten
-283
-342
-306
-312
-318
-324
3.784
3.330
3.548
3.600
3.651
3.702
Saldo programma P01.
Toelichting
Uit bovenstaande tabel blijkt dat er in 2015 voor dit programma per saldo € 218.000 meer is begroot ten
opzichte van 2014. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht:
Lasten
Door een hogere reservering van pensioenkosten voor (ex-)wethouders (wettelijk
vastgestelde premies) en de mutatie in de formatie (raadsbesluit) zijn de
apparaatskosten hoger. Een deel van de formatie van het bestuur (0,2 fte) wordt
gedekt uit de hogere algemene uitkering als gevolg van de decentralisaties.
Structureel is er een bedrag van € 29.000 in de begroting opgenomen voor het
houden van één verkiezing. Omdat er in 2014 twee verkiezingen zijn geweest, is in
2014 incidenteel € 29.000 toegevoegd.
De afdracht van rijksleges wordt verhoogd doordat er meer documenten worden
afgegeven. Hier tegenover staat een hogere opbrengst bij de reisdocumenten.
Overige verschillen
Euro’s
-/-208.000
29.000
-/-20.000
17.000
-/-182.000
Baten
Hogere baten voor de leges reisdocumenten omdat er meer reisdocumenten worden
aangevraagd.
In 2014 is er een gedeelte vrijgevallen van de voorziening wachtgeld wethouders.
Voor 2015 is er geen vrijval begroot, waardoor in 2015 ten opzichte van 2014 een
nadeel ontstaat.
Euro’s
27.000
-/-63.000
-/-36.000
Per saldo nadeel van
-/-218.000
Reserves en Voorzieningen
Bij dit programma behoren de volgende reserves en voorzieningen:
Reserve
Verkiezingen
Voorzieningen
Voorziening pensioen wethouders
Voorziening wachtgeld wethouders
Prognose
Prognose
01-01-2015
31-12-2015
0
0
380.000
174.000
554.000
349.000
0
349.000
Toelichting voorzieningen:
Voorziening
• Pensioen ex- wethouders; de onttrekking in 2015 betreft de pensioenuitkering aan 7
pensioengerechtigde ex-wethouders.
• Voorziening wachtgeld ex-wethouders; de onttrekking in 2015 betreft de wachtgeldverplichting van
de ex-wethouders.

Download Report