Programma 1 Bestuurlijke organisatie Portefeuillehouder J.G.A. Baas Inhoud van het programma De gemeente Enkhuizen staat voor een betrouwbaar bestuur, die op een open en transparante wijze inwoners en ondernemers betrekt bij haar besluitvorming en over de uitvoering hiervan verantwoording aflegt. Gestreefd wordt naar een snelle en adequate dienstverlening waarbij een toegankelijke overheid voor de burger gewaarborgd is. Trends en relevante ontwikkelingen Omdat het Rijk het opkomstpercentage voor de waterschapsverkiezingen wil verhogen, worden de Provinciale staten verkiezingen in 2015 gecombineerd met de waterschapsverkiezingen. Per 1 januari is de ambtelijke organisatie van de gemeenten Stedebroec, Enkhuizen en Drechterland gefuseerd tot de SED-organisatie. Eén van de doelen van de ambtelijke fusie is het verbeteren van de dienstverlening. Met ingang van 2015 is de uitvoering van de participatiewet, jeugdzorg, AWBZ en passend onderwijs de verantwoordelijk van onze gemeente. Vanaf 2015 zullen wij de ondersteuning van de kwetsbare inwoners van onze gemeente waar nodig en gewenst op ons nemen. Om deze decentralisaties in goede banen te leiden is samenwerking gezocht op de schaal van Westfriesland. Zie verder het programma samenleving. Wat willen we bereiken? Maatschappelijke doelstelling 1. 2. Een open, transparante en betrouwbare overheid Verhogen kwaliteit dienstverlening Indicatoren nulmeting Norm 2015 2016 2017 2018 1. Een open, transparante en betrouwbare overheid Waardering van inwoners voor de wijze waarop de gemeente burgers en organisaties betrekt bij (de uitvoering van) beleid* 2014: 5,8 6 6,5 7 7 Waardering van inwoners voor de communicatie en voorlichting van de gemeente* 2014: 6,8 7 7 7 7 2014: 6,5 6,5 7 7 7 2013: 50 16% 42% 6% 36% 100 10% 50% 5% 35% 40 9% 52% 5% 34% 35 8% 55% 5% 32% 30 7% 55% 5% 33% 2. Verhogen kwaliteit dienstverlening Waardering totale gemeentelijke dienstverlening* Aantal bezwaarschriften (ex. WOZ): Waarvan: Gegrond Ongegrond Niet ontvankelijk Ingetrokken na gesprek *Cijfers afkomstig uit de benchmark ‘Waar staat je gemeente’ Wat gaan we ervoor doen? Bestuur Informatie is voor iedereen beschikbaar (met inachtneming van wettelijke regels). Het Raads Informatie Systeem (RIS) is voor iedereen toegankelijk en de schriftelijke verslaglegging van raads- en commissievergaderingen zijn volledig beschikbaar Door het instellen van adviescommissies (bijvoorbeeld WMO adviesraad) worden burgers waar mogelijk in de gelegenheid gesteld invloed uit te oefenen op de besluitvorming van het gemeente bestuur. Ten behoeve van de participatie van jongeren in de Enkhuizer politiek wordt een Jongeren Advies Commissie (JAC) ingesteld die gevraagd of ongevraagd adviezen kunnen uitbrengen. In 2015 zijn de verkiezingen van provinciale staten en de verkiezingen van het waterschap Dienstverlening In 2015 worden medewerkers van het KCC opgeleid waardoor er sneller gereageerd kan worden, betere en juiste informatie gegeven kan worden en goed mee meegedacht kan worden met de klant. De digitale dienstverlening wordt verbeterd en werkprocessen binnen de SED-organisatie worden geüniformeerd. Juridische zaken Bezwaarschriften (ex Woz en personele bezwaren) worden ambtelijk behandeld en niet meer door een bezwaarschriftencommissie. Het horen van een bezwaarmaker gebeurt door een ambtenaar die niet bij het bestreden besluit betrokken is geweest. Doel is om snel en met toepassing van mediationvaardigheden een oplossing te vinden. Deze werkwijze is het gevolg van een Lean-traject dat vorig jaar is gevolgd. Door te stimuleren mediationvaardigheden eerder in te zetten wordt getracht het aantal bezwaarschriften af te laten nemen. Wat mag het kosten? Lasten en baten programma Bestuurlijke Organisatie Rekening Begroting 2013 2014 (Bedragen x € 1.000) Begroting Begroting 2015 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Lasten 4.067 3.672 3.854 3.912 3.969 4.026 Baten -283 -342 -306 -312 -318 -324 3.784 3.330 3.548 3.600 3.651 3.702 Saldo programma P01. Toelichting Uit bovenstaande tabel blijkt dat er in 2015 voor dit programma per saldo € 218.000 meer is begroot ten opzichte van 2014. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht: Lasten Door een hogere reservering van pensioenkosten voor (ex-)wethouders (wettelijk vastgestelde premies) en de mutatie in de formatie (raadsbesluit) zijn de apparaatskosten hoger. Een deel van de formatie van het bestuur (0,2 fte) wordt gedekt uit de hogere algemene uitkering als gevolg van de decentralisaties. Structureel is er een bedrag van € 29.000 in de begroting opgenomen voor het houden van één verkiezing. Omdat er in 2014 twee verkiezingen zijn geweest, is in 2014 incidenteel € 29.000 toegevoegd. De afdracht van rijksleges wordt verhoogd doordat er meer documenten worden afgegeven. Hier tegenover staat een hogere opbrengst bij de reisdocumenten. Overige verschillen Euro’s -/-208.000 29.000 -/-20.000 17.000 -/-182.000 Baten Hogere baten voor de leges reisdocumenten omdat er meer reisdocumenten worden aangevraagd. In 2014 is er een gedeelte vrijgevallen van de voorziening wachtgeld wethouders. Voor 2015 is er geen vrijval begroot, waardoor in 2015 ten opzichte van 2014 een nadeel ontstaat. Euro’s 27.000 -/-63.000 -/-36.000 Per saldo nadeel van -/-218.000 Reserves en Voorzieningen Bij dit programma behoren de volgende reserves en voorzieningen: Reserve Verkiezingen Voorzieningen Voorziening pensioen wethouders Voorziening wachtgeld wethouders Prognose Prognose 01-01-2015 31-12-2015 0 0 380.000 174.000 554.000 349.000 0 349.000 Toelichting voorzieningen: Voorziening • Pensioen ex- wethouders; de onttrekking in 2015 betreft de pensioenuitkering aan 7 pensioengerechtigde ex-wethouders. • Voorziening wachtgeld ex-wethouders; de onttrekking in 2015 betreft de wachtgeldverplichting van de ex-wethouders.
© Copyright 2025 ExpyDoc
