事　務　事　業　評　価　シ　ー　ト平成27年度事前評価平成27年5月13日日事業期間昭和41年度～事業区分目的項有計画名資源無ここをクリックすると実施計画事業一覧へジャンプ施設更新事業費水道企業会計款資本的支出項目無細目 60320201 配水ポンプ運転区　分Ａトータルコスト ① 直接事業費 ② 人　件　費正職員直接投入人員正職員間接投入人員 ③ 間　接　経費　(加算) ④ コスト対象外 (除外) ⑤ トータルコスト計（①＋②＋③－④） ⑥ 国庫　支　出　金国補助率 ⑦ 県支出金県補助率 ⑧ 市　債 ⑨ その他 ⑩ 受益者負担額（使用料・手数料等）受益者負担率（⑩÷⑤）吉川市年間負担経費(Ａ－Ｂ）補　助　・　単　独　区　分有無無有平成25年度平成26年度決算(千円) 決算(千円) 99,622 350,607 16,729 14,782 1.96人 1.64人 0.16人 0.15人 116,351 365,389 60,000 1/3 明（下段）配水量対① 標象総配水量（水道水の供給量）指給水人口標② 水道水を利用する市民㎥人設動 ② 指標③ 電気料電気の使用料金末端水質管理末端給水での管理目標値以上の日数有収水量水道料金として算定できる配水量円日㎥実有収率成① 有収水量／配水量果績指標② 予算(千円) 121,373 14,510 1.64人 0.15人 135,883 平成27年度平成28年度平成29年度決算(千円) 増減額(千円) 当初(千円) 計画(千円) 130,531 -220,076 148,106 109,231 15,024 242 15,024 15,024 1.54人 -0.10 人 1.54人 1.54人 0.31人 0.16 人 0.31人 0.31人 145,555 -219,834 -60,000 - 1/3 % 163,130 124,255 -100,000 286,200 136,080 146,124 -140,076 78.33% 100.15% 100.39% 22.06% -80,811 -197 -569 80,242 一部補助補助事業の上乗せ・横出しあり単　位計　算　式　・　説　安心・安全で安定的な水道水を、低廉に供給することを目的とする水道事業において、PC配水池の耐震化工事および、創設からの浄水施設の更新工事等の大規模改修が必要である。 100,000 70,009 60.17% 46,342 全額補助 603202 60320204 浄水場運転管理指　標　名　(上段) 活① 建設改良費手　段（どのような事業浄配水場の維持管理および、施設更新を行う。を行うのか) 有 7711 施設更新事業費（直接の対応）　浄配水場の管理区分・事業名会計区分有有無無区分目 982 －一部委託浄排水施設の操作対象年齢意　図 (対象にどのよ事務事業を取巻く増加する給水人口に対し、安心・安全な水道水を、浄配水施うな状態に設を通じて安定的に供給する。環境の変化・実なってほしい施上の課題のか) 有無類似事業Ｂ特定財源 048 －有無直接事業費歳出予算科目連絡先水道法根拠法令等執行方法自治事務対　象（最終的な対象）　水道水を利用する市民（誰を、何を）ＣＤ定増田　典道前年度の事務事業有無・事務事業番号業務プロセス(№・名称）入 49歳関連付け有無基とまちづくり目標うるおい・安心・快適なまちづくり（生活環境部門）本の計関施　策暮らしを支える上水道の充実画係施策小項目水道施設の整備個別計画の位置付け投事業年齢毎年繰り返し第２期実施計画の位置付け事未設定 6032 02 水道課施設係事前評価責任者法定受託事務事務事業の性質本所管部署名浄水場施設管理事業事務事業名基 No. 平成25年度平成26年度平成27年度目標(見込)値実績値目標(見込)値実績値目標(見込)値実績値 7,737,270 7,507,685 7,596,330 7,255,142 7,433,966 7,576,213 69,430 70,464 71,340 69,077 70,358 71,168 23,900,000 25,206,646 31,005,450 26,512,526 30,505,450 28,151,860 1,460 1,460 1,464 852 1,008 864 7,203,398 7,042,209 7,125,358 7,031,845 6,983,706 7,087,536 93.10 93.80 93.80 96.90 93.90 93.55 108,864 108,864 66.73% 87.61% 54,266 15,391 吉川市単独平成28年度平成29年度計画(見込)値計画(見込)値 7,587,620 7,606,235 72,143 73,550 34,852,000 35,352,000 1,460 1,460 7,117,188 7,134,648 93.55 93.55 Copyright(C)2015 Yoshikawa city office.all rights reserved 区分活動目結標果業達成成度果結果評　価　指　標　名(上段)　／　指　標　の　性　質(下段) 平成25年度平成26年度 58.36% 69.04% 59.02% ★★★ ★★★ ★★★ ② 末端水質管理増加することが良いとされる指標成果・効率性ともに今後も維持・発展させる達成度がやや低い達成度がやや低い達成度がやや低い ① 有収率増加することが良いとされる指標 104.08% 100.11% ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ 達成された達成された概ね達成された単位単　位平成26年度トータルコスト×１，０００円効結当たり末端水質管理円／日 362,489 績率コスト ② 性果単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト－前年度単位コスト）÷前年度単位コスト) H27総配水量内訳大 99.73% 成果向上度平成27年度ｺｽﾄ改善ｴﾘｱコスト高改善の見直し（維持継続）低改善成果の見直し（取組の見直し）小 168,466 ↑ -53.53% コストが減少している小効率性向上度大単位：ｍ3 会野谷浄水場南配水場主平成27年度成果・効率性向上度のポジション 4,322,143 合計 3,254,070 7,576,213 評・今後、老朽化した基幹施設である浄水施設の耐震化を含めた施設の更新が必要となってくる。・水質管理については、端末での残留塩素濃度を確保するため、給水区域内の洗浄作業を実施し、地区4箇所での水質監視を行っている。今後も同様の作業と水質監視体制を継続していくこととする。な価取組公共性官より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要不可欠な民サービス分担評価私益性・個 -10 人消費性 ②必需・私益 5 0 0 5 -5 ③選択・私益 ④選択・公益対象・手段業性意　図成果向上の余地あり　評有効性効率性コスト改善の余地革上位施策への貢献度受益者負担の適正化余地妥当　5 0 5 政策 10形成 -5 -5 小大改善の必要性改善の必要性 5 大 ④政策的・一般専門性 ③経常的・一般専門性 0 -10 小 0 -10 低一般専門性低評価判断理由（特記事項）妥当要検討当改 0 評　価役割分担 ①政策的・行政専門性 -5 高 10 5 経常業-10 務選択性妥価 ②経常的・行政専門性 -10 区　分事公益性・共 10 同消費性受益者負担の妥当性高 10 ①必需・公益 -5 行政関与の妥当性 10 行政専門性必 10 需性役割実施主体の妥当性政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス要検討・水道事業は、水道法第2条に地方公共団体が行うものとして規定されており、市の役割分担は妥当である。さらに、安全・安心で安定的な水道水を市民に供給するための、水道施設の維持管理や水質監視も妥当である。妥当　要検討あり　なしなしあり　なしあり　なし・水道水を供給するための施設は、水道法で規定された施設を安定的に維持管理するものであり、成果向上の余地が少ないものと判断できる。・市民が安心して安全な給水を受けられるようにするための施設の拡張は、上位施策への貢献度も高いと判断する。・施設の老朽化が進んでいるなか、安定的な補修が必要とされており、コスト改善の余地は少ない。・加入者分担金や使用料等の規定は給水条例で定めており、これ以上の受益者負担はないものと判断する。改善実施済検討中改善未実施これまでの改善（検討）状況と・残留塩素濃度の低下を防ぐため、給水区域内の洗管作業を定期的に実施するとともに、末端の水質監視箇所（４カ所）のうち、1カ所を変更し監視体制の充実を図った。その内容・水道水が滞留しがちな区域内に水抜き用ドレンを新たに設置した。残留塩素濃度の低下傾向が改善されたため、継続して現在の作業を進めていく。改善課題と今後の改善策今後の方針事（業一の次方評向価性）一二次評価二「改善のうえで継続」の場合の展開方針現状のまま継続拡　大改善のうえで継続他の事業に統合手段を改善（実施主体・手段の改善）廃止・休止縮　小終了・完了効率化「今後の方針」の説明（計画内容等）次評価日今後の方針「改善のうえで継続」の場合の展開方針評価現状のまま継続拡　大一次評価責任者改善のうえで継続増田　典道他の事業に統合手段を改善（実施主体・手段の改善）廃止・休止縮　小終了・完了効率化 (一次評価者と二次評価者が同一のため、評価は同じになります。) 説明次平成28年5月23日日平成28年5月23日 Copyright(C)2015 Yoshikawa city office.all rights reserved