H28 事務事業・組織対応表施策名【広域連携】章節施策 6.市民生 2.市民満足 5.広域連携活の安全度の向上確保と市民満足度の向上主要施策事務事業コード事業数 6251-1 1 斎場施設建設事業新クリーンセンター・斎場施設整備係整備推進室通常 6252-1 2 圏域市町村連携事業企画課簡易事務事業（1）広域行政の推進（2）定住自立圏構想の推進（3）広域行政の組織機能強化課係企画調整係管理方法備考 6252-1で実施事務事業評価シート斎場施設建設事業事務事業名担当部環境部事業の簡易管理性質通常管理法定受託事務担当課実施方法（全てチェック）（対象：H 27 年度実施事務事業）Ｈ事業開始年度新クリーンセンター・斎場整備推進室任意の自治事務（定型）義務的事務（不定型）任意の自治事務（不定型）委託又は指定管理事務事業コード施設整備係担当係義務的自治事務（定型）市が直接実施 19 年度 6251-1 法定根拠その他補助金・負担金（）１．事業概要　「PLAN（計画）」総合計画上の位置づけ（章） 6.市民生活の安全確保と市民満足度の向上（節） 2.市民満足度の向上（施策） 5.広域連合 ※市民や地域がどのような状態になることをめざすのかめざす目的成果市民生活に必要不可欠な斎場が整備され、市民は快適な生活を営んでいる。 ※どのような活動を行い、どのようなサービスを提供するのか佐久広域連合所管の斎場2施設（高峰苑、豊里苑）に替わる新たな斎場を、佐久市が事業主体となり建設する。新たな斎場建設は、高齢者人口の上昇が見込まれることから、将来の火葬需要の増加に対応できる施設能力を備えるとともに、佐久地域の葬送習慣を捉えた施設機能を備えるものとした。また、斎場の持つ従来のイメージの払拭に心掛け、従来のような火葬を行うだけの施設ではなく、亡くなられた方と最期の別れの時を過ごす大切な空間として、地域住民に受け入れられる施設とした。事業内容 (手段、手法など）地元区及び隣接区との環境整備に係る協議、調整を図り、平成27年度内の完成、28年度当初の供用開始を目指す。建設地：佐久市長土呂施設規模：地上2階　鉄筋コンクリート造　延床面積約3,900㎡施設内容：火葬炉8炉（人体炉7炉、ペット炉1炉）、多目的室1室、待合室7室２．実施結果　「DO（実施）」単位：千円 26 年度(決算）(千円） 27 年度(決算）(千円） 28 年度(予算）(千円）報酬委託料 70,834 30,942 事需用費 431 1,537 30 業役務費 620 313 コ費 289,904 3,029,238 6,000 その他（工事費、用地補償費等）ス事業費合計 361,789 3,062,030 6,030 ト 2.35 人 15,957 2.00 人 13,360 0.15 人 1,002 人常勤職員件非常勤職員等 308 時間 296 1,032 時間 964 86 時間 80 費人件費合計 16,253 14,324 1,082 総事業費 378,042 3,076,354 7,112 国庫支出金財県支出金源地方債 137,700 1,282,700 2,600 内その他特定財源 190,980 1,632,275 3,183 訳一般財源 49,362 161,379 1,329 財源合計 378,042 3,076,354 7,112 H 27 年度 ※前年度に実際に実施した活動の内容や量平成26年度から継続して建設工事を進め、3月18日に竣工し、運営主体である佐久広域連合に施設管理を移管した。また、施設の建設を受け入れていただいた地元区及び隣接区の環境整備も完了した。活動指標最終目標値 H 26 （実績） H 27 （実績）指標の説明単位 ※何をどのくらいやったかを ※指標の内容と設定理由を説明 26 （目標） 27 （目標） 28 （目標）目標年度 H H H 把握するためのものさし実施内容建築工事の推進実績工事出来高により、建築工事の進捗状況を把握する。％地元環境整備の実施整備（竣工）件数により、地元環境整備の状況を把握する。件成果指標指標説明 ※どのような効果があったかを ※指標の内容と設定理由を説明把握するためのものさし建設工事の進捗率地元環境整備の実施率活動指標の目標値を100とし、これに対する当該年度の実績割合により、成果を算出する。活動指標の目標値を100とし、これに対する当該年度の実績割合により、成果を算出する。単位％％ 12.29 100 （ 10.35 ）（ 100 3 （ 3 ― ）（ 3 ）（ 3 ― ― ）（ ― 100 ） H 27 年度 6 ） H 27 年度最終目標値 H 26 （実績） H 27 （実績） 26 （目標） 27 （目標） 28 （目標）目標年度 H H H （（ 100 100 100 ）（ 100 100 100 100 ）（ 100 ― ）（ ― ― ）（ ― 100 ） H 27 年度 100 ） H 27 年度３．事業の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」目標よりも大きな成果が得られた判定＜説明＞概ね目標の成果が得られた目標とする成果が得られなかった前年度に引き続き建築工事を継続し、若干工期延長したものの、年度内竣工することができ、4月1日の供用開始に向け、運営体となる佐久広域連合に管理運営を引き渡した。また、地元区及び隣接区との約束である地元環境整備についても、新斎場の竣工に前後し、全て年度内に竣工した。達成度判定増加する方向にある現状と変わらない減少する方向にある社会環境の変化によって、サービス対象者が増えている、増えることが予想される社会環境の変化により、当該事務事業が解決すべき課題が増えている、増えることが予想されるサービスの拡大や充実を求める意見・要望が増加しているまだ取組成果が十分にあがっておらず課題が解決しきれていないため、ニーズは今後も増える、増えることが予想されるその他（施設建設は終了した。ニーズの方向性）＜説明＞少子高齢化社会における圏域外からの依頼、人口減少等、社会情勢による火葬状況の変化は考えられるが、新規施設が完成したところであり、建設に対するニーズの方向性は図りうるところでなく、運営面での想定になる。判定必要性が高い必要性がある程度認められる法令等により、市に実施が義務づけられている民間が実施した場合、市民生活に深刻な影響が生じる民間で実施することが、収益性や技術面の観点から難しい市が何らかの関与（監督、指導等）をしないと、問題が発生する可能性があるその他（市関与の必要性必要性が低い、ない）＜説明＞人生終焉の場として、誰もが利用する公共性の高い施設であることから、収益を優先すべき施設ではなく、民間による運営は困難である。また市有施設として、管理運営に関する協定が締結されており、その遵守のためにも市の関与が必要である。判定見直す余地がない見直す余地がありすぐに実施見直す余地があるが時間が必要民間委託や指定管理者制度の活用などの事業手法の見直しの余地がある事業費や人件費などのコストを圧縮する工夫の余地がある業務の進め方や手続き（業務プロセス）を簡略化・簡素化する余地がある社会情勢やニーズの変化等により、サービスの対象・量・水準を見直す余地がある受益者負担のあり方について見直す余地がある成果を高める工夫の余地があるその他（事業完了のため、見直しの余地なし事業の見直し余地）＜説明＞施設が完成し、既に佐久広域連合による管理運営が行われていること、残業務の清算を行うのみであることから見直す余地はない。４．今後の方向性　「ACTION（改善）」事業の方向性投入資源の方向性事業費労働量今後の取組方針現状のまま継続廃止・中止見直しして継続（時期：今年度中来年度休止）（期間：H 完了年度～H （時期：今年度中拡大現状のまま縮小拡大現状のまま縮小年度）来年度）施設整備のために行った、下水道敷設工事の舗装本復旧工事を行う必要がある。広域連合構成市町村からの負担金により施設整備を行っていることから、舗装復旧工事費も含め、事業終了に伴う負担金の清算を行う。平成 27 年度　業務委託、指定管理、工事請負、補助等対象団体の概要団体名等費　目概　要梓・ガド建設設計共同体外１者委託料新斎場実施設計業務外2件㈱アズ委託料佐久平斎場竣工式タイトル設置㈱田中住建外5者工事費新斎場建築（本体）工事外6件長土呂区斎場建設対策委員会負担金長土呂区斎場建設対策委員会負担金西屋敷区補助金西屋敷区施設整備に係る補助金御影区補助金御影区施設整備に係る補助金Ｈ 27 金額 30,888 54 2,804,241 400 23,440 44,965 千円千円千円千円千円千円千円計 2,903,988 千円 ※指定管理、長期継続契約の場合は、団体名等の後に例のとおり記載してください。（例：■■■【指定管理（H22～H27）】） ※建設工事及び建設コンサルティング業務については、1行にまとめて記載可とする。（例：団体名等→㈱○○外●者、概要→○○工事外●件）事務事業評価シート圏域市町村連携事業事務事業名担当部企画部事業の簡易管理性質通常管理法定受託事務実施方法（全てチェック）担当課（対象：H 27 年度実施事務事業）事業開始年度企画課Ｈ企画調整係担当係義務的自治事務（定型）任意の自治事務（定型）義務的事務（不定型）任意の自治事務（不定型）市が直接実施委託又は指定管理 24 年度事務事業コード 6252-1 法定根拠補助金・負担金その他（）１．事業概要　「PLAN（計画）」総合計画上の位置づけ（章） 6.市民生活の安全確保と市民満足度の向上（節） 2.市民満足度の向上（施策） 5.広域連合 ※市民や地域がどのような状態になることをめざすのかめざす目的成果佐久圏域の定住人口の確保と地域の活性化を図ることにより、将来にわたって安心して暮らすことができる地域の存続を目指す。 ※どのような活動を行い、どのようなサービスを提供するのか定住自立圏共生ビジョンに掲載された取組事項の実現のため、関係市町村の企画部門と連携し、各推進部会のサポート体制を整えるとともに、ビジョンの進捗管理として、各年度の事業計画の策定、ビジョン懇談会の開催、事業報告書の作成などを行う。また、新規事業等が提案された場合は、他事業との均衡を図りつつ、推進部会を中心にすり合わせを行い、協定変更を伴うビジョンの変更が生じるときは議会提出の為に変更（案）等の調整を行う。その他、定住自立圏が効果的且つ効率的に機能するよう、各推進部会から報告される各種問題等につい事業内容 (手段、手法など）て、上部機関への相談や先進市町村からの聞き取り、文献等から類似例等の引用などにより、随時、調整等を行う。２．実施結果　「DO（実施）」単位：千円 26 年度(決算）(千円） 27 年度(決算）(千円） 28 年度(予算）(千円）報酬 0 0 0 委託料 0 0 0 事需用費 88 154 159 業役務費 49 48 77 コ費 49,150 51,137 54,428 その他（旅費など）ス事業費合計 49,287 51,339 54,664 ト 1.10 人 7,469 1.50 人 10,020 1.50 人 10,020 人常勤職員時間時間件非常勤職員等 196 時間 476 費人件費合計 7,945 10,020 10,020 総事業費 57,232 61,359 64,684 国庫支出金財県支出金源地方債内その他特定財源訳一般財源 57,232 61,359 64,684 財源合計 57,232 61,359 64,684 H 27 年度 ※前年度に実際に実施した活動の内容や量実施内容活動指標 ※何をどのくらいやったかを把握するためのものさし指標の説明 ※指標の内容と設定理由を説明単位最終目標値 H 26 （実績） H 27 （実績） 26 （目標） 27 （目標） 28 （目標）目標年度 H H H ― （）（）（） H 年度） H 年度簡易管理のため記入省略 ― （成果指標指標説明 ※どのような効果があったかを ※指標の内容と設定理由を説明把握するためのものさし単位）（）（最終目標値 H 26 （実績） H 27 （実績） 26 （目標） 27 （目標） 28 （目標）目標年度 H H H ― （）（）（） H 年度） H 年度 ― （）（）（３．事業の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」目標よりも大きな成果が得られた判定＜説明＞概ね目標の成果が得られた目標とする成果が得られなかった達成度判定増加する方向にある現状と変わらない減少する方向にある社会環境の変化によって、サービス対象者が増えている、増えることが予想される社会環境の変化により、当該事務事業が解決すべき課題が増えている、増えることが予想されるサービスの拡大や充実を求める意見・要望が増加しているまだ取組成果が十分にあがっておらず課題が解決しきれていないため、ニーズは今後も増える、増えることが予想されるその他（ニーズの方向性）＜説明＞判定必要性が高い必要性がある程度認められる法令等により、市に実施が義務づけられている民間が実施した場合、市民生活に深刻な影響が生じる民間で実施することが、収益性や技術面の観点から難しい市が何らかの関与（監督、指導等）をしないと、問題が発生する可能性があるその他（市関与の必要性必要性が低い、ない）＜説明＞簡易管理のため記入省略判定見直す余地がない見直す余地がありすぐに実施見直す余地があるが時間が必要民間委託や指定管理者制度の活用などの事業手法の見直しの余地がある事業費や人件費などのコストを圧縮する工夫の余地がある業務の進め方や手続き（業務プロセス）を簡略化・簡素化する余地がある社会情勢やニーズの変化等により、サービスの対象・量・水準を見直す余地がある受益者負担のあり方について見直す余地がある成果を高める工夫の余地があるその他（事業の見直し余地）＜説明＞４．今後の方向性　「ACTION（改善）」事業の方向性投入資源の方向性現状のまま継続廃止・中止見直しして継続（時期：今年度中来年度休止）（期間：H 完了年度～H （時期：今年度中事業費拡大現状のまま縮小労働量拡大現状のまま縮小年度）来年度）今後の取組方針平成 27 年度　業務委託、指定管理、工事請負、補助等対象団体の概要団体名等費　目概　要Ｈ 27 金額千円千円千円千円千円千円千円計 0 千円 ※指定管理、長期継続契約の場合は、団体名等の後に例のとおり記載してください。（例：■■■【指定管理（H22～H27）】） ※建設工事及び建設コンサルティング業務については、1行にまとめて記載可とする。（例：団体名等→㈱○○外●者、概要→○○工事外●件）