藤沢市　平成20年度　事務事業評価シート基本項目事務事業名（予算事業名）平成21年6月 26日作成担部課名土木部土木計画課当課コード 550100 電話 4413 課課等の長赤尾　博之担当者鈴木壮一下水道事業予算科目コード会計 51 款 8,4 項 1～4 目細々目細目 Plan-計画総合計画コード平成２０年度目的・目標平成２０年度事業概要対象者大分類 2 中分類 2 小分類 2 事業コード 22,32,42,52,62　事業開始年度 30 年度昭和平成市民が健康で安全かつ快適な生活が送れるよう、雨水の排除による浸水の防除、生活環境の向上、自然環境の保全を図るため、下水道施設の整備及び維持管理を行う。下水道施設整備として藤沢西部貯留管をはじめ、延長５．３ｋｍの管渠の築造、並びに辻堂浄化センター３号汚泥焼却設備及び水処理設備等の新設事業を実施した。また、既存の下水道施設の適正な維持管理を行った。個人世帯団体その他）対象人数約（下水道利用者 399,435 人なし下水道法、藤沢市下水道条例等根拠法令等あり市単独事業市単独事業を含む場合はチェック Do-実施１．数値で表せる指標指標名下水道普及率（汚水整備人口/行政人口）河川（境川・環境基準点）のBOD値（75％値）指標・効果平成２０年度平成２１年度平成２２年度平成２３年度平成２４年度目標値実績値目標値実績値目標値実績値目標値実績値目標値実績値 94.3 94.2 94.3 94.5 ％ mg/l 3.3 5.0 5.0 5.0 単位現状と今後の目標２．数値で表せない効果（１）貯留管を含む合流式下水道平成２０藤沢西部貯留管等の合流式下水道改善施設の整備を進めたほか、汚水及び雨水管渠整備等により下水道の普及を図った。処理場等の下水道施設について、改築更新と修繕を実施し、機能改善事業の推進による河川等の年度維持を図った。水質の向上と浸水被害の低減効平成２１藤沢西部貯留管の完成を目指すとともに、鵠沼東部地区貯留管築造事業の具体化を進め、水質果年度向上及び浸水軽減対策を図る。また引き続き、計画的な施設の改築更新と長寿命化を図る。（２）下水道施設に適正な維持管理による市民生活の快適性の維平成２２貯留管築造事業を順次計画的に進め、水質向上及び浸水軽減対策を図るとともに、引き続き、年度汚水及び雨水管渠整備、並びに計画的な施設の改築更新と長寿命化を図る。持効果年　度平成２０年度平成２１年度平成２２年度平成２３年度平成２４年度区　分決算決算決算決算決算 0 17,921,867 0 0 0 行政費用（フルコスト） A １．現金を伴う支出　（千円）事業費償還金利子人件費合計職員数（常勤｜非常勤）支出職員平均給与職員給与合計報酬合計２．現金を伴わない支出（千円）コスト ①減価償却費 ②退職給与引当金繰入 ③不納欠損額 ④その他行政収益（事業収入）収入 B ３．現金を伴う収入（千円）　①分担金及び負担金　C ②使用料及び手数料 D ③国庫支出金 ④県支出金 ⑤その他４．現金を伴わない収入（千円）収入未済増減額 14,520,070 11,086,156 2,783,929 649,985 1.0 76.0 8,529 648,204 1,781 3,401,797 3,573,431 -194,162 16,961 5,567 18,046,211 17,926,050 59,507 5,240,272 1,502,256 36,413 11,087,602 120,161 120,161 -124,344 収支差額（純費用）Ａ－B E 下水道普及人口単位分項（下水道整備区域内人口） 378,882 人 F 析目１単位あたりの総費用　A/F　円 47,301.98 指市民１人あたりの負担額 E/人口　円 -308.67 402,842 標受益者負担率　(C+D)/A 29.57 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 単位 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 単位 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 単位 N:\131300市民経営推進課\!05 行政評価\01行政評価\20年度各課からの評価シート提出\総合\【ホームページ公開用】\11土木部ok\【ok】土木計画課\１.ok（土木計画）下水道事業.xls 0 単位 Check-評価１．前年度事務事業評価の課題及び解決方策について平成２０年度の課題及び改善予定平成２０年度の解決方策及び改善結果下水道事業の課題である合流式下水道の改善、市街化調整区合流式下水道改善事業及び浸水対策事業の継続的な実施域の汚水整備、浸水対策、施設の改築更新事業を効率的に進に向け、事業採択による特定財源の確保を図った。また、維めるため、特定財源の確保を図る。収益では使用料の減少傾持管理費や起債償還額の縮減により、経営の健全化を維持向に対し、支出の節減を図る。した。２．事務事業の評価１．必要性の評価 8 ／１０事２．有効性の評価務事業の評／１０価３．効率性の評価 10 8 26 ／１０総合評価 □は各２点。①に□の場合は無条件で１０点とする。理由等所見欄下水道事業は時代ニーズにあわ ①法令により実施することが義務づけられている。せ、公衆衛生の向上・都市の健全 ②法令に定められた市の責務を具体化して実施する事業である。 ③税金で実施するにふさわしい事業で、市民への説明責任も果たせる。な発展・公共水域の水質保全に資する市民生活の根幹に係わる ④社会保障の機能を果たしている。事業であり、必要性は高い。 ⑤民間に類似サービスはない。 □は各２点。理由等所見欄下水道の普及増進や河川水質の ①市民生活上の課題解決に貢献している。保全、浸水被害の軽減等、生活 ②市民に具体的に説明できるような効果があがっている。環境や安全性の向上が図られ、 ③市民の大部分がサービスを受けることができる。安定性が維持されている観点から ④指標の実績値が前年度を上回っている。も有効性は高い。 ⑤事業の目的が達成できるような事業内容になっている。 □は各２点。理由等所見欄企業会計方式により、会計の透明 ①市民一人あたりのコストは適正である。性を維持する一方、定期的な使 ②事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。用料の見直し、さらには行革課題 ③受益者負担や補助等の割合に問題はない。の一環として経費の縮減も図って ④市で実施する方が民間委託より適している。おり、効率性は高い。 ⑤コスト削減の余地はない。 100点換算／３０事務事業の総合的評価 87 ランク A ／１００下水道事業は、市民の生活環境維持向上、安全性の確保、さらに公共水域の水質環境保全に資するとともに、有効性、効率性の向上も図られており、今後とも欠かせない推進すべき事業である。 Action-改善１．事務事業を取り巻く環境の現状と今後の予測現状一般に、下水道事業全体としては、市民の環境意識の高揚や企業の経営効率化により下水道使用水量が減少する一方、ゲリラ豪雨に対する浸水被害対策、施設の老朽化対策や耐震化、未普及地区の下水道整備への対応など、課題は多様してきている。本市でも同様な下水道会計全体を取り巻く課題に対し、安定的な収入の確保、計画的な施設の整備や更新、さらには支出の抑制や平準化などの多岐に渡る健全経営に向けた取り組みを進めている。予測今後とも下水道事業全体を取り巻く厳しい環境は続く一方、浸水被害対策、老朽化対策や耐震化、未普及地区対応のほか、地球温暖化対策や水環境回復などの環境対策利活用を含め、課題、役割は一層、多様化し、下水道の重要性はより高まると想定される。特に国では、各自治体の現状を踏まえ、下水道事業の重点化や、下水道会計の健全化などを課題として捉えており、今後、より一層、様々な事業・補助制度等の改革が進むと想定される。２．事務事業を進めていくうえでの課題と課題解決の方法事業実施上の課題課題課題解決の具体的方法下水道事業会計としては、近年、下水道使用水量の減少により、収入が逓減傾向である。また市民からは浸水対策、市街化調整区域の下水道整備などが強く望まれる一方、下水道管理者としては、施設の老朽化対策や耐震化など機能維持、向上に向けた対処が、大きな課題となっている。多様化する課題に対し、長期を見据えた下水道事業実施計画及び収支見通しをもとに、下水道事業全体を推進する。下水道事業全体の長期構想の見直しと今後１０年程度の中期経営計画の検討を進める。３．事務事業の評価と今後の方針（課長による評価）下水道事業は、市民の生活環境維持向上、安全性の確保、さらに公共水域の水拡充評質環境保全に寄与しており、今後とも市民生活に欠かせない、維持・推進すべき現状維持価事業と認識している。現状維持見直し廃止今後、一層、下水道経営の健全化を維持し、計画的に下水道施設の整備と維持方更新を進めるため、中長期を見据えた下水道計画の検討を進める。針４．部長確認欄部長確認部名土木部氏名川口　博人確認ボタン了承確認日 2009.7.6 N:\131300市民経営推進課\!05 行政評価\01行政評価\20年度各課からの評価シート提出\総合\【ホームページ公開用】\11土木部ok\【ok】土木計画課\１.ok（土木計画）下水道事業.xls