単年度水道事業評価シート（平成26年度）浄水課１事業情報担当課企業ミッション安全安心な組織ミッション業 1-1-2 自己水源の確保 1 1-1 水源の保全と確保事（政策）水道水の確保（施策）２事業評価の概要視点内容ｗｈｙ安心できる健康的な生活のために、水道事業者や水道施設の設置と連携し、安全な水源を確保し水道水がお手元に届くまで何のためにのすべての過程で安全で良質な水質を保ちます。【政策】ｗｈａｔどんな問題を上青木、神根、新郷、横曽根、鳩ヶ谷の5浄水場が管理する３８本の取水井の改良・掘替を行い、自己水源（地下水取水）施設解決するかの保全と安定的な確保を図ります。【事業目的】取水井設備自己水源（地Ｗｈｅｒｅ保全状況安全安心具体：小分類：大分類：中分類：保全下水）どの対象をＨｏｗどのような道筋で【目標】（単年度）Ｗｈｅｎ期間 ①日常的に井戸の静動水位の監視や揚水量の測定、内部調査を定期的に実施し、井戸全体の健全性を確保します。 ②アセットマネジメントによる施設更新計画を更新し、上青木3号井の掘替を行い、自己水源の安定的な確保を図ります。 ③取水井（神根6号・新郷6号）の内部調査を行い、綿密な計画や維持管理を目指します。 ④取水地点の変更認可をします。 ⑤掘替工事の工事手法についてより効果的な手法を研究します。研究結果をもって、上青木5号井の改修方法を決定します。 ⑥事業3-2-1「渇水対策の強化」と合わせ、渇水時には必要な水源を確保します。平成26年4月Ｗｈｏ外部どういう体制で連携Ｈｏｗｍｕｃｈいくらかけて【予算額決算額】 ∼ 平成27年3月委託企業単位：千円事業費計工事費原材料費委託料賃借料その他人件費水道局関係課協議予算額総事業費収益的支出資本的支出 61,668 13,068 48,600 48,600 0 48,600 0 0 0 13,068 13,068 0 0 0 0 0 0 0 8,006 8,006 0 決算額総事業費収益的支出資本的支出 53,687 10,811 42,876 42,876 0 42,876 0 0 0 10,811 10,811 0 0 0 0 0 0 0 0 7,856 7,856 執行率単位：％ 87% 88% 83% 98% ①平時から行っている井戸の監視状況などにより、井戸全体の健全性がモニタリングできた状態。Ｏｕｔｃｏｍｅ ②アセットマネジメントに基づき施設更新計画を策定し、井戸全体の最適性が確保できるよう、上青木3号井の掘替を完了し、自己水源の安定的な確保が図られた状態。どういう成果を ③取水井（神根6号・新郷6号）の内部調査により、内部状況を把握することにより、綿密な維持管理ができた状態。達成するか ④38本の井戸の利活用について災害時における体制を含み検討し、変更認可届提出準備ができた状態。【成果指標】 ⑤上青木5号井の改修方法を検討することを含め、掘替工事の工事手法について継続的に研究できた状態。 ⑥事業3-2-1「渇水対策の強化」と合わせ、渇水時には必要な水源を確保できた状態。３プロセス結果の検証視点評点中間評価 70点上半期何をどのように執行したか【現状把握】下半期改善すべき点は何か【改善目標】内容 ①計画通り井戸水位監視が継続できており、井戸全体の水位監視や揚水量について健全性が保たれた。 ②上青木浄水場3号井の工事契約を締結し、掘替工事の準備が完了した。 ③計画のとおり神根浄水場6号井と新郷浄水場6号井の設計書を作成中である。 ④変更認可に必要な埼玉県企業局水道企画課との事前打合せ準備を行った。 ⑤上青木5号井の掘り替えについて関係機関に確認し、掘替工事について調査検討を行った。 ⑥渇水はなく、安定した状況であった。 ①下半期も計画的に静動水位及び揚水量の測定を実施し井戸の健全性の確保に努める。 ②可視化・情報共有化を行い、安全を基に工期内に工事を完了させる。 ③井戸内部調査を行い、結果を検証し、課内で情報を共有する。 ④関係各課との協議結果をもとに、埼玉県企業局水道企画課と事前協議調整を行い、3-1-2「応急給水・復旧体制の整備」と合わせ、災害時における井戸の利活用について検討する。 ⑤課内で技術的・施工条件・コスト等総合的な検討を今後も継続して行い、改修計画を作成し工事を実施して安全な自己水源の確保をする。どのくらい進んだ執行（契約）事業費か【進捗度】予算執行率終了時評価 75点Ｏｕｔｃｏｍｅどういう成果を達成したか【達成状況】次年度に解決すべき点は何か【次年度解決策】 51,732千円 84% 事業進捗度自己評価評価者結果Ｂ予定通りの成果を上げたＢ予定通りの成果を上げた ①計画通り井戸の静動水位の監視や揚水量の測定、内部調査を実施し、井戸全体の健全性が保たれた。 ②上青木浄水場３号井掘替工事が完了し、自己水源の保全と安定的な水量の確保ができた。 ③井戸内部調査を実施し、自己水源の保全と安定的な水量の確保等、健全性の確認ができた。 ④変更認可申請書を作成し、国に申請した。 ⑤上青木5号井の改修方法を検討することを含め、課内で技術的・施工条件・コスト等総合的な検討を継続して行い、改修計画を作成し安全な自己水源の確保に努めた。 ⑥渇水はなく、安定した供給ができた。 ①引き続き計画的に静動水位及び揚水量の測定を実施し井戸の健全性の確保に努める。 ②引き続き計画的に井戸の堀替を行い、自己水源の安定的な確保を図る。 ③引き続き計画的に井戸の内部調査を行い、井戸の健全性を確認し自己水源の保全と安定的な確保を図る。 ④平成27年度は、変更認可申請のとおり水運用を実施していく。 ⑤事業3-2-1「渇水対策の強化」と合わせ、渇水時には必要な水源を確保する体制を引き続き整える。単年度水道事業評価シート（平成26年度）４改善経過の点検と評価視点項目人員意識この事業による社会全体への貢献を職員は常に意識していますか？ 4 4 適材適数業務の適正に応じた柔軟な偏りのない業務分担を行っていますか？ 4 3 中間終了評点 5 常に全員 4 概ね多数 3 一部 2 あまり∼ない 1 ほとんど∼ない中間終了 15 成果課の職員が事業の成果や目的を意識していますか？ 4 4 15 連携この事業に必要な連携（局内・市長部局・委託業者等・県等）はできていますか？ 3 4 手段目的達成に必要な手段や方法は、既成概念に囚われず、新たな視点で検討していますか？ 4 4 目的達成に必要な手段や方法を、可視化し、情報共有していますか？ 4 4 手段可視化共有中間 14 方法当初計画や予定よりも優れた代替方法を検討していますか？ 3 3 終了 14 目的化この事業は、上位目的達成の手段として有効であることが、組織で理解されていますか？ 3 3 進め方目的を達成する工程が、全体最適の視点から作られていますか？ 3 4 水道利用者の視点に立ち、ニーズや利便性を反映した改善をしていますか？ 3 3 課題・問題点が発生したら、その都度、プロセス全体を検証し改善していますか？ 4 4 職員が主体的に行動していますか？ 3 4 工程合目的性中間 13 学習終了 15 当事者意識利益水道局の利益ばかりでなく、社会全体の利益まで意識していますか 4 4 効果効率より低いコストで成果をあげる工夫を施し予定以上の費用対効果を出していますか 4 4 15 コスト検証当初計画や予定よりも優れた代替方法による予算の効率的活用が常に検討されていますか 4 4 15 成果成果指標を上まわっていますか 3 3 工程を構造化したタイムスケジュールを可視化・共有し、停滞時間削減に取り組んでいますか？ 3 4 タイムコスト時間＝コストを意識し、ムリ・ムラ・ムダの検証を行っていますか？ 3 4 期間の設定業務集中を避け、局全体の事業執行を最適化するように期間を設定していますか？ 4 4 3 4 予算中間終了タイムマネジメント期間中間 13 成果達成終了 16 短期間で成果を達成するよう、期間を検討し、進捗を確認、期間修正を行っていますか？５事後評価 H24 H25 H23 独自指標・ガイドライン（ＰＩ）指標名井戸の静動水位・揚水量の測定回/年 4 4 4 目標値単位算出式・根拠指標名実績値単位算出式・根拠指標名視点単位自己評価 4 4 4 4 目標値実績値算出式・根拠指標名算出式・根拠 4 H26 目標値実績値単位目標値実績値評価根拠の説明（自己評価の根拠を具体的に記述します。不達成の場合は、原因、改善策を明示します。） A＝予定以上の成果を上げた / Ｂ＝予定通りの成果を上げた / C＝成果は出ているが予定に達していない D＝結果は出ているが成果は出ていない / E＝不十分な結果にとどまる、または結果が出ていない評価者結果 B 年に４回行っている井戸水位監視の状況から、井戸全体の健全性がモニタリングできた。上青木浄水場３号井掘替工事が完了し、自己水源の保全と安定的な水量の確保が図れた。神根浄水場６号井、新郷浄水場６号井の内部調査が完了し、井戸の健全性を確認できた。認可変更にて取水地点の変更を行い、予備井戸が常用井戸として変更が認められた。 B 効率性 B 上青木浄水場３号井は、自己水源の保全と安定的な水量の確保が図れた。神根浄水場６号井及び、新郷浄水場６号井の、自己水源の保全と安定的な水量の確保が図れた。変更認可申請では、埼玉県との協議の結果、最大取水量を継続的に確保することが出来た。 B 有効性 B 上青木３号井堀替工事は、計画どおり行い、自己水源の確保ができた。神根６号及び新郷６号井は、井戸の内部調査を行い、内部の状況を把握することができた。今後の維持管理計画策定に係る検討材料を得ることができた。 B B 近隣のお客様へは、工事のお知らせを配布し、また、現場には工事案内看板を掲示した。防音シートを使用をし、騒音の低下に努めた。井戸改修業者へは、作業を行う前に衛生的に工事が進められるように説明を行った。浄水場運転管理に関しては、工事中の井戸を明確にして、井戸水の減量分を把握しながら水運用を行った。認可申請では、国・埼玉県と密に連絡をとり、質問等に対し理論的に回答する事が出来た。 B 組織学習 B 上青木浄水場３号井掘替工事完了結果を課内で情報共有した。また、今後の課題として、施工方法や、配管材の比較・検討をした。神根浄水場６号井及び新郷浄水場６号井内部調査委託の結果を課内で情報共有した。また、実施時期、施工方法等の検討をした。 B 総合評価 B 自己水源の保全は、安定した水量の確保に必要不可欠であり平常時、災害時においても重要であることから、より効果的な方策を検討し計画的に工事を実施した。達成度説明責任次年度方針現状維持で継続 B