藤沢市　平成20年度　事務事業評価シート基本項目事務事業名（予算事業名）北部焼却施設管理費予算科目コード会計 01 款 05 項 02 目 002 02 細目細々目 03 平成21年6月26 日作成担部課名環境部北部環境事業所当課コード 331100 電話 6457 担当者奥野山真之助課課等の長高木　裕 Plan-計画総合計画コード平成２０年度目的・目標平成２０年度事業概要事業開始年度大分類 92 中分類 02 小分類 01 事業コード市内から発生する可燃ごみ等を焼却処理し、焼却施設の維持管理を行う。昭和平成 47 年度可燃ごみ（推定量９３，９７０ｔ）のうち北部環境事業所焼却分５３，６９０ｔ、破砕可燃物１０，７５１ｔ及びし尿し渣等１３０ｔ（合計６４，５７１ｔ）を、１号炉（４５，０００ｔ）及び２号炉（１９，５７１ｔ）で、周辺環境を害することなく衛生的に焼却処理する。対象者個人世帯団体その他根拠法令等あり市単独事業市単独事業を含む場合はチェック）対象人数約（市内事業者 400,000 人なし廃棄物の処理及び清掃に関する法律、藤沢市廃棄物の減量化、資源化及び適正化及び適正処理に関する条例 ※100％国・県の法令条例に定められた事業内容の場合は空欄 Do-実施１．数値で表せる指標指標名指標・効果可燃ごみの受入量売電収入額平成２０年度平成２１年度平成２２年度平成２３年度平成２４年度目標値実績値目標値実績値目標値実績値目標値実績値目標値実績値ｔ 64,571 63,890 61,114 61,114 千円 80,000 86,258 80,000 80,000 単位現状と今後の目標２．数値で表せない効果（１）焼却施設の処理能力を維持する平成２０効率的に安定した処理を行っている。排出ガス等の調査結果は、排出基準ことにより、効率的に安定した処理が年度値・環境基準値を共に下回っている。可能となる。（２）環境負荷を抑えた運転を行う。平成２１効率的で安定した処理及び環境負荷をかけない運転に努める。年度（３）平成２２効率的で安定した処理及び環境負荷をかけない運転に努める。年度年　度平成２０年度平成２１年度平成２２年度平成２３年度平成２４年度区　分決算決算決算決算決算 936,661 0 0 0 0 行政費用（フルコスト） A １．現金を伴う支出　（千円）事業費償還金利子人件費合計職員数（常勤｜非常勤）支出職員平均給与職員給与合計報酬合計２．現金を伴わない支出（千円）コスト ①減価償却費 ②退職給与引当金繰入 ③不納欠損額 ④その他行政収益（事業収入）収入 B ３．現金を伴う収入（千円）　①分担金及び負担金　C ②使用料及び手数料 D ③国庫支出金 ④県支出金 ⑤その他４．現金を伴わない収入（千円）収入未済増減額収支差額（純費用）Ａ－B E 可燃ごみの受入量分項 F 析目１単位あたりの総費用　A/F　円指市民１人あたりの負担額 E/人口　円標受益者負担率　(C+D)/A 30.3 900,916 546,795 76,117 278,004 1.1 9,080 275,124 2,880 35,745 44,003 -8,258 0 0 647,785 651,636 0 532,094 0 0 119,542 -3,851 -3,851 288,876 63,890 単位ｔ 14,660.53 717.10 402,842 56.81 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 単位 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 単位 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 単位 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 単位 Check-評価１．前年度事務事業評価の課題及び解決方策について平成２０年度の課題及び改善予定１号炉と２号炉の運転は補完を図りながら行い、受け入れた可燃ごみを周辺環境を害することなく衛生的に焼却処理していく。２．事務事業の評価１．必要性の評価 10 ／１０事２．有効性の評価務事業の評／１０価３．効率性の評価 8 6 24 ／１０総合評価平成２０年度の解決方策及び改善結果今後も周辺環境を害することなく衛生的に焼却処理することが求められている。２０年度も受け入れた可燃ごみを１号炉と２号炉の運転について補完を図りながら行い適切に処理していく。 □は各２点。①に□の場合は無条件で１０点とする。理由等所見欄本市域にて発生する可燃ごみの ①法令により実施することが義務づけられている。処理については、法の定めにより ②法令に定められた市の責務を具体化して実施する事業である。 ③税金で実施するにふさわしい事業で、市民への説明責任も果たせる。本市に処理責任がある。 ④社会保障の機能を果たしている。 ⑤民間に類似サービスはない。 □は各２点。理由等所見欄可燃ごみの処理は市民が生活し ①市民生活上の課題解決に貢献している。ていく上で必要不可欠な事業で ②市民に具体的に説明できるような効果があがっている。ある。 ③市民の大部分がサービスを受けることができる。 ④指標の実績値が前年度を上回っている。 ⑤事業の目的が達成できるような事業内容になっている。 □は各２点。理由等所見欄１号炉についてＤＢＯ方式による ①市民一人あたりのコストは適正である。民間委託を行い、２号炉について ②事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。は１号炉や石名坂環境事業所の ③受益者負担や補助等の割合に問題はない。補完を行うきめ細やかな運転を ④市で実施する方が民間委託より適している。し、効率性の向上に努めている。 ⑤コスト削減の余地はない。 100点換算事務事業の総合的評価 80 ／３０ランク B 今後も１号炉と２号炉の運転は連携を図りながら行い、受け入れた可燃ごみを周辺環境を害することなく衛生的に焼却処理していく。／１００ Action-改善１．事務事業を取り巻く環境の現状と今後の予測環境負荷を最小限に抑えながら、１号炉の運営委託及び２号炉の運転維持管理を行い、効率的な運転に努めている。現状湘南東ブロックごみ処理広域化実施計画の進捗状況を視野に入れながら、効率的で安定した処理を続けていく。予測２．事務事業を進めていくうえでの課題と課題解決の方法事業実施上の課題課題課題解決の具体的方法稼働間もない１号炉と老朽化している２号炉の能力を発揮させ、円滑に運転していく必要がある。１号炉についてはＳＰＣ（特殊目的会社）に適切な指導をし、直営２号炉については効率的な運転とそのための適切な保守管理をしていく。３．事務事業の評価と今後の方針（課長による評価）１号炉についてはＤＢＯ方式による民間委託により、効率的に焼却処理が行われ拡充評ている。２号炉については１号炉及び石名坂環境事業所の補完を担う位置づけに現状維持価おいて十分、機能を発揮している。現状維持見直し廃止１号炉については現状どおり民間委託により焼却処理を実施していく。２号炉につ方いては平成２３，２４年度の石名坂環境事業所における大規模改修時の対応に向針け、十分、協議・調整を行いながら機能維持を図り、焼却処理を実施していく。４．部長確認欄部長確認部環境部名氏小野　靖彦名確認ボタン了承確認日 2009/7/6