釧路市水道ビジョン（経営計画）平成２４年度～事業評価報告書～釧路市上下水道部釧路市水道事業の計画体系について釧路市水道ビジョンＨ２４Ｈ２２水道事業の長期的な運営指針として、平成24年度～平成33年度までの10年間の将来像や施策目標、具体的施策を取りまとめました。 H22年度～H23年度Ｈ２９平成２４年度～Ｈ３３平成３３年度釧路市水道ビジョン【計画期間10年】釧路市水道経営計画「釧路市水道ビジョン」に掲げた施策目標の実現を目指す取り組みを進めながら、健全な財政運営との両立を図り、持続可能な事業運営を進めていくための、その最初の５年間（平成24年度～平成28 年度）における具体的な実施計画です。計画策定期間【２年】釧路市水道経営計画見直し【計画期間 5年】 <水道ビジョン及び経営計画の計画期間> ◆ 基本理念ビジョンの施策体系と経営計画の主要事業施策目標具体的な施策安全で清浄な水道水の確保施策目標１未来を支え続ける安全で安定した信頼される水道安全でおいしい水の供給最新の浄水技術導入水質管理体制の充実水源の保全水源水域の監視体制の強化浄水場の更新水安全計画の策定水質検査結果に対する信頼性の確保独自の水質目標値の設定貯水槽水道への適切な管理指導施設・管路の耐震化安全給水の確保老朽管の更新施策目標２災害に強い信頼のライフラインの確立計画的な施設等の整備・更新及び延命化の推進効率的な施設整備と維持管理災害時等の危機管理の強化施策目標３お客様満足度の向上施策目標４お客様の利便性の向上情報の提供・共有経営の効率化・健全化地理情報ｼｽﾃﾑ（GIS）の構築の推進漏水防止対策の強化応急給水・応急復旧体制の充実水道事業危機管理ﾏﾆｭｱﾙの整備と訓練の充実 ◆ 経営計画の主要事業 ①保全活動 ②監視計器の整備 ③最新の浄水技術の導入 ④水安全計画の策定 ⑤自己検査体制の充実と水道GLPの認定継続 ⑥独自の水質目標値の設定 ⑦貯水槽水道検査の受検率向上 ⑧施設耐震化事業の推進 ⑨管路の耐震化の推進 ⑩老朽管更新 ⑪石綿セメント管更新 ⑫電気・計装・機械設備等の更新 ⑬管路延命化の推進 ⑭上下水道管路情報ｼｽﾃﾑ（上水道）の構築 ⑮漏水防止対策の強化 ⑯応急給水対策 ⑰災害時等危機管理対策冬期の水道凍結防止対策の推進窓口サービスの向上料金支払方法の利便性の向上情報公開広報活動「くしろ阿寒百年水」によるＰＲ ⑱冬期の水道凍結防止対策の推進事業運営の効率化㉔施設管理業務の効率化財政基盤の強化㉕資産維持費の導入㉖未収金対策の強化 ⑲窓口サービスの向上 ⑳料金支払方法の利便性の向上㉑情報公開の促進㉒広報活動の推進㉓水道水のＰＲたゆみない経営改善人材の育成と水道技術の継承組織機構の見直し及び職員定数の適正化人材の育成水道技術の継承㉗組織機構の見直し及び職員定数の適正化施策目標５環境・エネルギーｰ対策省エネルギー機器の利用㉚電力量の抑制及び省エネ機器更新資源の有効活用資源リサイクルの推進㉛浄水汚泥の再生利用環境負荷の低減㉘人材の育成㉙水道技術の継承【達成状況集計（主要31事業/目標指針38項目）　～　達成：32項目　未達成：6項目】釧路市水道ビジョン（水道経営計画）事業評価施策目標経営計画の主要事業 ①保全活動目標となる指針保全活動の取り組み策定時の現　況目標値（上段）　/　実績値（下段）最終目標 22年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 33年度水質保全に継続関する啓発活動の実施継続６項目 ②監視計器の整備連続監視項目数継続継続継続継続継続８項目８項目８項目８項目５項目８項目５項目 ③最新の浄水技術最新の浄水技術の導の導入入１安全でおい ④水安全計画の策水安全計画の策定し定い水の計画的な設備更新供 ⑤自己検査体制の給充実と水道GLP の認定継続水道ＧＬＰの認定愛国浄水場配水施設の実施設計阿寒湖畔浄水場の基本設計愛国浄水場配水施設の建設に着手配水池建設に着手検討検討検討検討釧路川水質保全協議会を通じた水質保全の啓発今後も釧路川水質保全協議会を通じた ○ 活動の取り組みを実施しました。ｼｭﾝｸｼﾀｶﾗ川等水質保全の啓発活動や水源水質調査をの水源水質調査を実施しました。継続していきます。平成24年度目標の連続監視項目（1項目増）については、監視計器の整備年度を次年度へ変更し × たため、目標の項目数の増も次年度となる予定です。平成24年度は、3か年継続事業による愛国浄水場配水池建設工事に着手しました。 ○ 最終目標の8項目を早期に整備し、水源水質監視体制の強化を図ります。－１５台更新水質機器の延命化により、更新時期を見直した結未更新機器1台は後年次へ移行し、更新 × 果、平成24年度は更新予定の水質検査機器2台します。のうち1台の更新を実施しました。継続水道ＧＬＰ（水道水質検査優良試験所規範）の認 ○ 定を継続しています。－策定検討課題及び今後の取り組み平成25年度に送配水ポンプ場建設工事に着手しました。平成28年度には新配水施設が完成予定、平成29年度には愛国浄水場更新工事に着手の予定です。平成24年度に阿寒湖畔浄水場更新工事に着手し新設される前処理施設や膜ろ過施設はました。平成26年3月供用開始を目指し、現在建 ○ 設中です。他の施設は平成28年度までに順次実施します。平成28年度策定に向け、検討ﾁｰﾑを設置して検引き続き検討していきます。討に着手しました。 ○ 愛国浄水場更新工事完了阿寒湖畔浄水場更新工事完了更新工事に着手平成24年度の達成状況（達成=○　未達成=×）及び事業実施状況等検討主要な水質機器台数 40台２台４台２台３台１台継続継続継続継続１台継続認定済引続き水道ＧＬＰの認定を継続していきます。継続 ⑥独自の水質目標水質目標値設定値の設定検査未受検施設巡回 ⑦貯水槽水道検査点検実施率の受検率向上 (巡回点検実施件数/ 未受検件数）浄水施設の耐震化率（耐震対策適合浄水施設能力/全浄水施 ⑧施設耐震化事業設能力）の推進配水池の耐震化率（耐震対策適合配水池容量/配水池総容量）検討－設定検討－ 100% 100% 100% 100% － 100% 100% 4.2% 平成25年度中の設定に向け、検討ﾁｰﾑを設置して検討中です。目標通り平成25年度中に設定すべく検討を進めていきます。－検討 100% ○ 4.2% 4.2% 4.2% 貯水槽水道検査について、ホームページでの周知や検査依頼文の送付による指導の他、未受検 ○ 施設への巡回指導を実施しました。 7.9% 4.2% 100% ○ 今後も安全で良質な水道水を供給するため、貯水槽水道の適正な管理及び検査の指導に努めます。平成24年度に阿寒湖畔浄水場更新工事に着手を平成29年度に愛国浄水場更新工事に着しました。手の予定です。 4.2% 49.4% 49.4% 49.4% 49.4% 49.4% 92.8% 96.8% 49.4% ○ 平成24年度に愛国浄水場配水池建設工事及び阿寒湖畔浄水場更新工事に着手しました。平成26年度には阿寒湖畔浄水場に配水池1 池を新設し、その他の配水池は、平成27～28 年度の2か年で建設を予定しています。愛国浄水場新配水池は平成28年度完成を予定しています。施策目標経営計画の主要事業目標となる指針管路の耐震化率 ⑨管路の耐震化の（耐震管路延長/管路推進総延長） ⑩老朽管更新 2 災害に強い信頼のライフラインの確立老朽管（鋳鉄管）の更新率（更新済管延長/鋳鉄管総延長）幹線管の更新率（更新済管延長/幹線管総延長）石綿セメント管の更新 ⑪石綿セメント管更率新（更新済管延長/石綿ｾﾒﾝﾄ管延長）経年化設備率 ⑫電気・計装・機械（経年化年数超えた設設備等の更新備数/設備数）策定時の現　況目標値（上段）　/　実績値（下段）最終目標 22年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 33年度 7.7% ⑭上下水道管路情データ化率報システム（上水（ﾃﾞｰﾀ化済管路延長/ 道）の構築管路総延長） ⑮漏水防止対策の有収率強化（有収水量/給水量） ⑯応急給水対策ﾎﾟﾘﾊﾟｯｸ保有度（個 /1000人）（ポリ袋保有個数/給水人口×1000）危機管理マニュアル等の改訂 9.1% 9.5% 11.6% 7.8% 50.1% 51.3% 52.4% 53.6% 62.8% 課題及び今後の取り組み耐震管（耐震継手を有するﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管）による引続き耐震管による配水管路の整備・更配水管路の整備・更新をしました。（更新実施延長新を進めます。 ○ 6,729ｍ） 54.8% 47.6% ○ 鋳鉄管を耐震継手を有するﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管へ更新引続き老朽鋳鉄管路の更新を進めます。しました。（更新実施延長2,120ｍ） 50.6% 44.8% 53.3% 61.7% 70.2% 78.6% 28.7% 100% 42.0% 91.4% 97.6% 98.8% 100% - 81.2% 100% 92.2% 43.6% 47.3% 49.1% 50.9% 41.8% 40.0% 40.0% 41.8% 81.9% 53.3% 100% 64.3% 40.3% 54.8% 68.9% 82.0% 幹線配水管路を耐震継手を有するﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管へ更新しました。（更新実施延長1,418ｍ） × 国、北海道、ＪＲ等関係機関との協議が整わず幹線管更新は目標を下回りました。阿寒地区の石綿セメント管を耐震継手を有するﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管へ更新しました。（更新実施延長2,410 ○ ｍ）管路の電気防食を実施しました。（電気防食済延鋼管の腐食による漏水事故を未然に防長11,705ｍ）止するため、計画的に電気防食工事を実 ○ 施し、管路の延命化を図ります。平成24年度末のデータ化完了済の延長累計は 504.3ｋｍとなっています。 88.6% 88.8% 88.8% ○ 90.5% 鉄北配水系統（鉄北・芦野地区）137.7ｋｍを調査し、漏有収率の低い配水系統及びこれまで漏水箇所を修繕しました。他系統（桜ヶ岡、武佐）で有収率水事故の多い地域を重点的に漏水調査 × が低下したため、全体では目標値を下回りました。（平成し、有収率の向上に努めます。 23年度有収率85.8％に対し、調査により改善を実施した鉄北・芦野地区1.2％ｱｯﾌﾟ、全体0.5％ｱｯﾌﾟ） 89.2% 86.8% 86.3% 165.1 166.9 168.7 170.6 172.8 118.7 185.0 160.1 継続継続継続継続継続実施継続検討継続実施継続継続継続継続継続継続上水道施設情報のシステム化、デジタル化を推進し、施設情報の一元化による効率的な維持管理に努めます。 100% 40.8% 88.3% 国道、道道の占用協議及びＪＲとの鉄道横断工事（Ｈ２７予定）の工法協議を進めます。阿寒地区の石綿セメント管更新は平成25 年度完了予定です。白樺地区は白樺台団地の跡地利用について、関係各課と協議を進めます。機能不良により愛国浄水場ＰＡＣ注入設備の更新長寿命化の検討による延命化を図りつを予定外で実施した結果、経年化設備率は目標つ、計画的な更新を実施していきます。 ○ 値より向上しました。 86.7% 10.5% ⑰災害時等危機管理対策給水訓練等の実施 8.7% 6.6% （率が低い方が良い）電気防食の進捗率 ⑬管路延命化の推（電気防食済延長/鋼進管総延長） 8.3% 平成24年度の達成状況（達成=○　未達成=×）及び事業実施状況等給水人口の計画と実績数値の差による増のため、災害や事故に備え、計画的に応急給水目標値を下回りました。設備の整備・充実を図り、危機管理の強 × 化に努めます。災害時等危機管理ﾏﾆｭｱﾙの改訂は、釧路市のＢＣＰ(事業継続計画）策定に合わせ検討します。ＢＣ × Ｐ策定が平成25年度以降となるため、24年度は具体的な検討に着手しませんでした。大楽毛西地区緊急貯水槽において給水訓練を実施しました。 ○ 他計画と合わせ危機管理マニュアルの改訂を検討していきます。災害や事故等の緊急時に備え、様々な状況下でも迅速な応急給水が行えるよう、関係機関の他市民参加による給水訓練を実施します。施策目標経営計画の主要事業目標となる指針 ⑱冬期の水道凍結水道凍結防止対策の防止対策の推進推進 ⑲窓口サービスの窓口サービスの向上向上策定時の現　況目標値（上段）　/　実績値（下段）最終目標 22年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 33年度推進推進推進推進推進推進推進推進推進推進推進推進推進推進推進口座制、納 3 ⑳料金支払方法の支払方法の利便性の付制（金融お利便性の向上向上機関、ｺﾝﾋﾞﾆ客等）様満事業運営状況の公開実施足度の㉑情報公開の促進向個人情報の適正な管実施上理検討検討検討検討検討検討検討拡大拡大拡大拡大課題及び今後の取り組み新築・改造の給水装置工事検査済証に水道凍結給水装置工事検査済証に水道凍結防止防止パンフレットを添付し、啓発推進を実施しまし防止版フレットを添付し、啓発推進を継続 ○ た。（平成24年度給水装置工事検査実績 772件）していきます。上下水道料金お客様サービスセンター（上下水道上下水道料金お客様サービスセンターの部庁舎2Ｆ）の土曜日及び月1回日曜日窓口開庁土曜日及び月1回日曜日窓口開庁実施 ○ を実施しました。（納付相談等窓口来庁 550件、異を継続していきます。動届・各問合せ等電話受付 1,095件）利便性の向上につながる新たな支払方法としての引続き支払方法の利便性の向上についクレジット決済等の可能性の調査研究を行いまして、検討をしていきます。 ○ た。拡大拡大 ○ 全庁的なホームページのリニューアルに伴う掲載引き続き水道事業の運営について今後も内容の見直しを行いました。わかりやすい広報に努めていきます。拡大徹底徹底徹底徹底徹底徹底 ○ 推進 ○ 個人情報保護条例に鑑み、個人情報の適正な管法や条例・規則に基づき適正に取扱いを理を実施しました。していきます。実施推進㉒広報活動の推進広報活動の推進推進平成24年度の達成状況（達成=○　未達成=×）及び事業実施状況等推進推進推進推進実施ホームページをリニューアルし、閲覧機会の増大を図りました。引き続き水道事業の運営について、今後もわかりやすい広報に努めていきます。推進推進㉓水道水のＰＲ水道水のＰＲ推進推進推進推進実施推進 ○ 検討 ○ 「くしろ阿寒百年水」の製造販売を継続し、持続的今後も継続し水道水のＰＲに取り組んでなＰＲを行いました。いきます。推進㉔施設管理業務の民間事業者の活用効率化 4 ㉕資産維持費の導資産維持費の導入のた入検討ゆみな㉖未収金対策の強最終収納率（5年経過時収納率/ い化調定額（5か年前））経営改㉗組織機構の見直善し及び職員定数職員定数の適正化の適正化継続継続継続継続継続実施継続検討検討検討検討資産維持費の導入に係る検討を実施しました。検討検討貝塚送配水ポンプ場維持管理業務、浄水汚泥処引き続き施設管理業務の委託を継続して理施設運転管理業務、阿寒浄水場維持管理業務いきます。の民間企業への委託を継続しています。－ ○ 今後は資産維持費導入の検討に向け、具体的な取り組みを進めます。検討 98.6% 98.6% 98.6% 98.7% 98.7% 98.6% 98.8% 98.9% 83人 85人 82人 83人 83人 83人 81人現年度滞納分の早期催告、停水体制強化、訪問平成26年度より遅延損害金の徴収開始件数増の取り組みを実施しました。を予定しており、未収金対策強化の一環 ○ として、広報誌などで事前周知を徹底します。愛国浄水場の外部委託 ○ などによる減事務職１名、技術職２名の定数減を実施しました。今後も業務量に見合った適正配置を検討していきます。ゆみない経営施改策善目標経営計画の主要事業目標となる指針策定時の現　況目標値（上段）　/　実績値（下段）最終目標 22年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 33年度推進㉘人材の育成各種研修会への派遣実施職場内における業務指導及び研修体制の充実実施業務マニュアルの改㉙水道技術の継承善推進推進推進推進推進推進水道水質検査精度管理研修会へ参加しました。推進推進推進 ○ 推進 ○ 推進課題及び今後の取り組み今後も必要な事務知識や技術の習得を推進していきます。時機に応じた研修等に適時派遣し、職員のスキル今後も職場内での研修研鑽を重ね職員アップを行いました。のスキルアップを図っていきます。推進推進推進推進推進推進実施推進 ○ 5,479 千kwh ○ 業務に支障を生じないよう、適切な人事配置を行技術継承のため、マニュアルの改善を推いました。進していきます。推進 6,445 5 ㉚電力量の抑制及送配水ﾎﾟﾝﾌﾟ電力量千kwh 環び省ｴﾈ機器更 6,511千kwh 6,053 境（値が小さいほうが良い）新負千kwh 荷浄水発生土の有効利 100% の㉛浄水汚泥の再生用率 100% 低利用（有効利用土量/浄水減 100% 発生土量）推進平成24年度の達成状況（達成=○　未達成=×）及び事業実施状況等 6,445 千kwh 6,445 千kwh 6,445 千kwh 5,649 千kwh 100% 100% 100% 100% 100% ○ ポンプ運転時間変更や融雪電力の節電等により使用電力の抑制を行いました。引き続き電力量の抑制に努めていきます。興津ズリ山の緑化基盤材として浄水汚泥を再利用引き続き有効利用を図っていきます。しました。