事務事業評価シート平成 22 年度実施事業事務事業名 Ai02020005 事務事業コード森と湖畔の公園維持管理業務会計区分・予算・事業種別等政策の柱潤いある環境をつくる（環境共生都市）政策施策の柱憩い・ふれあい・交流の場づくり施策評価の視点 ①事業の目的が現在の社会情勢、住民ニーズに合致しているか産業活力部　観光交流課執行所管事業の位置づけ総合計画評価 BSC 記入の有無公園・緑地の整備と利用促進身近な公園の整備充実会計名一般会計款項目細目 07 01 04 008 義務任意補助単独無国 / 県事業概要対象誰を何を開始年度 ----終了予定 ----年度 ① 公園管理日数どの手ような段方法で ①成果指標（目標）の達成状況は順調か活動指標 ② 夜間管理日数 ③ 状有効 ②成果向上のために、事業内性容を変更する余地はあるか ③受益の対象は偏っていないか公園利用者・キャンプ場利用者市民委託及び直営による公園管理現 ③他の事業と統合できないか / ①事業を実施することで、住民生活が向上されているか事業目的・事業内容公園内の樹木の管理・草刈り及び除草・公園内整備等・トイレ清掃・浄化槽保守点検・オートキャンプ場管理・施設維持修繕必要 ②市が実施すべき事業か性利用者（市民等）の健康及び福祉の増どの進を図る。地域振興に資する。観光目ように的したい客数の増加を図る。のか ① キャンプ場利用者数 ③住民参画ができているか成果指標 ② ③ ①実施手法の改善等により、担当人員の削減ができないか事業費・指標の推移単位 ① 公園管理日数活動 ② 夜間管理日数指標達成 ②活動指標の実績は順調に伸度びているか日日目標 21 年度 724 22 年度 724 実績 724 724 目標 65 60 実績 53 54 区分 23 年度 726 指標設定の考え方 ③受益者負担の検討（改善）の余地はあるか 60 人成果 ② 指標目標 2,000 2,200 実績 2,222 2,375 現状継続 2,200 A B A B A A B Ｃ　順調でないＡ　できているＢ　ややできている A Ｃ　できていないＡ　できないＢ　削減の余地はある A Ｃ　削減できるＡ　削減できないＢ　削減の余地はある A Ｃ　削減できるＡ　余地はないＢ　余地はあるＣ　検討（改善）すべき市内小中学校の遠足や、野外活動の場としての利用が多い。園内には自然観察が出来る散策路がはりめぐらされており、多くの市民が、心と体の健康増進のために利用している。また、オートキャンプ場は人気が高く、市内外から多数の利用がある。キャンプ場利用者数は、高速道路料金値下げや、四国の観光ブームなどにより、県外からの利用者が増加している。四国観光の拠点として連泊する利用者もあり、市内観光施設のPRが重要である。通常の管理に加え、ボランティア団体による協力を得ながら維持管理を行っている。これまで人員・経費削減を実施しており、これ以上の削減は困難である。キャンプ場の使用料については、規模や設備の内容と、近隣施設との比較においても適正と思われる。 A 23 年度の取組・改善策等主要な観光施設の一つであり、限られた予算・人員の中で、効率の良い維持管理を行い市内外に施設PRを行う。改善策等の実施状況目標 22 年度実施状況限られた予算、人員の中で、委託管理人と職員が知恵と労力を現状で可能な範囲で効率的な維持管理を実施し、パンフレッ出し合い、効率の良い維持管理をしていく。ト配布等施設のPRを行った。前年度評価による今後の取組・改善策等実績目標 ③ Ｃ　偏っているＡ　順調であるＢ　やや順調であるＣ　順調でないＡ　順調であるＢ　やや順調である総合評価（今後概ね5年間の方向性）実績 ① キャンプ場利用者数Ｂ　やや向上しているＣ　向上していないＡ　余地はないＢ　余地はあるＣ　変更すべきＡ　偏っていないＢ　多少偏っている A 評価の根拠・分析市民の憩いの場として、家族や小グループが楽しめる公園である。公園内には散策路、オートキャンプ場などがあり、利用者の健康増進・交流の場として利活用されている。事業については、公園管理一元化の検討余地はある。今後の取組目標 ③ 効 ②成果を下げることなく、コスト率（経費・時間）の削減ができな性いか評価Ａ　合致しているＢ　やや合致しているＣ　合致していないＡ　市が実施しなければならないＢ　民間類似サービスでの対応可能Ｃ　民間類似サービスで対応すべきＡ　統合できないＢ　統合の余地はあるＣ　統合すべきＡ　向上している実績事業費財源内訳直接事業費千円人件費（臨時・嘱託含む）総事業費千円千円国・県支出金市債千円千円受益者負担金その他特定財源一般財源千円千円千円 4,858 1,120 5,689 5,978 6,809 0 0 774 0 0 0 5,204 1,120 670 0 6,139 4,992 特殊要因等課長所見（担当課長　観光交流課長　薦田敏良　今後とも適正な維持管理により、自然観察できる散策路を有効活用し、来園者の利便性を向上させる。「別子翠波はな街道」の観光施設の一つとして市内外にPRする。部長所見（担当部長　）　（BSC記入事業のみ）