2 平成27事業年度一般会計収入支出予算について

2 平成27事業年度一般会計
収入支出予算について
10
平成２７事業年度一般会計収入支出予算の基本的な考え方
○
「支払基金サービス向上計画」の第４次フォローアップを
踏まえた「平成２７事業年度事業計画」に基づき予算を編成
①
総コストの削減
・職員定員の削減（▲１２４人）及び管理職ポスト等の削減
②
必要経費の確保
・クライアント機器更新経費及びシステム刷新経費（基本設計のための要件定義）
を計上
・システム刷新（平成３３年１月予定）経費としてIT化推進経費積立預金へ積立
③
積立金の取り崩し
・手数料水準の引下げを実現するため「別途積立預金」の全額を受入
・クライアント機器更新経費及びシステム刷新経費（基本設計のための要件定義）
見合額を「IT化推進経費積立預金」から受入
・電気設備等の更新として大規模修繕経費見合額を「施設及び設備準備積立預金」
から受入
（参考）事務費平均手数料
８０.６０円（２６年度）⇒７７．６０円（２７年度）（▲３.００円）
11
収入
平成２６年度
850.2億円
事務費収入
785.7億円
▲3.3億円
（▲0.4％）
▲28.9 億円
（▲3.7％）
平成２７年度
846.9億円
事務費収入
756.8億円
別途積立預金からの受入金
9.9億円 (▲16.6億円)
IT化推進経費積立預金からの受入金
47.6億円 (＋47.6億円）
施設及び設備準備積立預金からの受入金
11.5億円
受入金 40.0億円
雑収入 24.5億円
＋29.1億円
（+72.6％）
受入金 69.1億円
▲3.4億円（▲14.0％）
雑収入 21.0億円
(▲1.9億円)
利子収入( 運用利率 0.073% → 0.080% )
1.6億円（＋0.2億円）
レセプト電子データ提供収入
12.3億円（▲2.4億円）
その他の収入
7.1億円（▲1.2億円）
・電子証明書発行手数料収入 1.6億円
（▲1.0億円）
12
事務費収入
平成２６年度
785.7億円
平均手数料 80.60円
▲28.9億円
（▲3.7%）
▲3.00円
平成２７年度
756.8億円
平均手数料 77.60円
件数増減による影響額
医療保険
公費負担医療
自治体医療
計
医療保険
667.8億円
826百万件
公費負担医療 56.1億円
72百万件
自治体医療 61.8億円
77百万件
▲29.5億円
（▲4.4％）
＋0.2億円
（＋0.3％）
＋0.4億円
（＋0.7％）
医療保険
638.3億円
819百万件
▲5.5億円
＋2.8億円
＋3.1億円
＋0.3億円
手数料単価引下げによる影響額
医療保険
公費負担医療
自治体医療
計
▲24.0億円
▲2.6億円
▲2.6億円
▲29.3億円
公費負担医療 56.3億円
75百万件
62.2億円
自治体医療 81百万件
取扱見込件数は、医療保険（公費負担医療を含む。）、生活保護及び自治体医療ごとに平成
２４年度、２５年度、２６年度（見込)の対前年度伸び率の平均を平成２６年度見込件数に乗じ
て算出した。
13
支出
平成２６年度
850.2億円
給与諸費
382.9億円
審査委員会費
123.4億円
業務経費
292.2億円
▲3.3億円
（▲0.4％）
▲4.7億円
（▲1.2％）
▲1.3億円
（▲1.1％）
＋8.5億円
（＋2.9％）
▲1.3億円（▲5.6％）
▲4.4億円（▲16.5％）
±0.0億円（±0.0％）
平成２７年度
846.9億円
給与諸費
378.1億円
審査委員会費
122.0億円
業務経費
300.7億円
役員会費： 0.5億円（▲0.0億円）
施設費
：18.2億円 (▲2.3億円）
・大規模修繕経費：11.5億円（▲1.9億円）
・事務所等修繕経費： 6.6億円（▲0.4億円）
予備費
： 4.1億円（+0.9億円）
システム刷新（平成33年1月予定）
手数料水準の平準化のため
25年度予算から繰入
基金事務所建物等の経年老朽化に対応
26年度予算から繰入
14
給与諸費
平成２６年度
382.9億円
平成２７年度
▲4.7億円
（▲1.2％）
378.1億円
○ ▲４．７億円減の内訳
・定員削減による減（▲124人）
・管理職ポスト等削減による減
･････････････････････････････････▲10.6億円
･･････････････････････････････････▲0.7億円
（管理職ポスト等の削減 : 部長▲1、課長▲8 、副長▲3、係長▲18、班長▲33)
・給与改定による増･････････････････････････････････････････････＋4.2億円
・定期昇給による増等･･･････････････････････････････････････････＋1.7億円
・厚生年金保険料率の変更による増･･･････････････････････････････＋0.6億円
15
審査委員会費
平成２６年度
123.4億円
平成２７年度
▲1.3億円
（▲1.1％）
122.0億円
○ ▲１.３億円減の内訳
・医療顧問26年度採用者満年度化による増･･････････････････････････＋0.7億円
・審査委員会出席率95％→93％に伴う減････････････････････････････▲1.1億円
・診療報酬改定等に伴う審査参考図書購入経費の減･･････････････････▲0.9億円
16
業務経費
平成２６年度
292.2億円
業務諸費
187.8億円
＋8.5億円
（＋2.9％）
▲31.3億円
（▲16.7％）
平成２７年度
300.7億円
業務諸費
156.5億円
＋37.1億円
（＋2,572.8％）
+9.1億円
▲1.5億円（▲13.2％）
福利厚生費 : 1.3億円(▲0.0億円)
旅
費 : 2.5億円(▲0.1億円)
交際費 : 0.0億円(±0.0億円)
▲0.1億円（▲2.8％）
消費税
44.9億円
退職給付引当預金への繰入
43.0億円
▲4.5億円
（▲10.0％）
▲0.3億円
（▲0.7％）
消費税
40.4億円
退職給付引当預金への繰入
今後5年間の支給見込額平均
42.7億円
17
業務諸費
平成２６年度
187.8億円
開発経費 47.0億円
シ
ス
テ
ム
関
連
経
費
平成２７年度
156.5億円
▲31.3億円
（▲16.7％）
▲22.8億円
（▲48.6％）
維持管理経費
76.2億円
委託経費 13.7億円
その他の業務経費
50.9億円
▲3.0億円
（▲4.0％）
▲2.9億円（▲21.2％）
▲2.6億円
（▲5.0％）
シ
ス
テ
ム
関
連
経
費
開発経費 24.1億円
維持管理経費
73.2億円
委託経費 10.8億円
その他の業務経費
48.3億円
開発経費内訳
・審査（コンピュータチェック）の充実等 : 19.0億円
・保険者及び医療機関に対するサービスの
向上
: 5.1億円
維持管理経費内訳
・機器使用料、保守・運用経費
・データ処理経費
: 58.4億円（▲1.1億円）
: 14.8億円（▲1.9億円）
委託経費内訳
・請求支払外部委託
・ﾚｾﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾝﾄ経費
・その他委託
: 8.7億円（▲0.9億円）
: 1.4億円（▲0.4億円）
: 0.8億円（▲1.6億円）
その他業務経費内訳
・通信費
・事務用備品等
・水道光熱費
・建物賃借料
・事務所維持管理経費
・公租公課
・臨時職員
:11.1億円
：4.9億円
: 5.5億円
:10.1億円
: 7.1億円
: 2.6億円
: 4.7億円
など
18
平成２７年度における手数料収入とコスト構造の関係（見込み）
全レセプト（９７４，９３２千件）
区分
電子レセプト
紙レセプト
（９２２，３３６千件）（５２，５９６千件）
審査業務
現業業務
請求支払業務
管理業務
全業務
コスト
（億円）
単価
（円）
コスト
（億円）
単価
（円）
コスト
（億円）
単価
（円）
コスト
（億円）
単価
（円）
507.8
468.6
39.2
52.08
50.80
74.48
174.8
125.5
49.3
17.93
13.60
93.78
74.2
74.2
7.60
7.60
756.8
−
−
77.60
72.00
175.86
（注）単価については、１銭未満の端数を切り捨てている。
19

Download Report