名寄市 平成２４年度決算の概要 １．歳入・歳出決算額の概要（一般会計） 平成24年度決算における一般会計の実質収支は3億4,104万2,000円の黒字となりました。 平成23年度決算額に対して歳入歳出ともに3.0％の減となりました。 （単位：千円） 増減額 増減率 A-B ▲ 621,865 ▲3.0% ▲ 603,934 ▲3.0% ▲ 17,931 ▲4.7% ▲ 16,360 ▲42.4% ▲ 1,571 ▲0.5% ◇前年度との比較 区分 歳入総額 ① 歳出総額 ② 歳入歳出差引額 ①－②＝③ 翌年度へ繰り越すべき財源 ④ 実質収支額 ③－④＝⑤ 平成24年度決算額 平成23年度決算額 A B 19,921,400 20,543,265 19,558,173 20,162,107 363,227 381,158 22,185 38,545 341,042 342,613 歳入総額 歳出総額 （億円） 212.5 215.0 207.6 210.0 205.4 204.6 205.0 201.6 201.3 199.2 200.0 195.6 195.0 190.0 188.9 186.6 185.0 180.0 175.0 170.0 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 名寄市 ２．歳入決算の概要（一般会計） 平成24年度歳入総額は199億2,140万円で、前年に対し6憶2,186万5,000円の減額となりました。 主な内訳は、市税30億6,840万3,000円（15.4%）、国庫支出金17億5,066万4,000円（8.8％）、市債17億 9,190万円（9.0％）、地方交付税91億8,096万2,000円(46.1%)となっています。 自主財源は、諸収入等の増により1億6,103万2,000円の増額となりました。 依存財源は、国庫支出金、市債等の減により7億8,289万7,000円の減額となりました。 ◇前年度との比較 平成24年度決算額 A 3,068,403 951,660 860,135 655,712 5,535,910 9,180,962 1,750,664 1,791,900 999,567 662,397 14,385,490 19,921,400 区分 自 主 財 源 依 存 財 源 市 税 諸 収 入 使用料及び手数料 そ の 他 小 計 地 方 交 付 税 国 庫 支 出 金 市 債 道 支 出 金 そ の 他 小 計 合 計 市債 17.9億円 9.0% 国庫支出金 17.5億円 8.8% 道支出金 10.0億円 5.0% その他 6.6億円 3.3% 構成比 15.4% 4.8% 4.3% 3.3% 27.8% 46.1% 8.8% 9.0% 5.0% 3.3% 72.2% 100.0% 平成23年度決算額 B 3,077,950 876,629 856,785 563,514 5,374,878 8,851,067 2,235,019 2,101,800 1,248,770 731,731 15,168,387 20,543,265 その他 7.3億円 道支出金 3.4% 12.5億円 6.1% 市税 30.7億円 15.4% 自主財源 55.4億円 27.8% 平成24年度 歳入決算額 199.2億円 諸収入 9.5億円 4.8% 使用料及び 手数料 8.6億円 4.3% その他 6.6億円 3.3% 市債 21.0億円 10.2% 国庫支出金 22.4億円 10.9% （単位：千円） 増減額 A-B ▲ 9,547 75,031 3,350 92,198 161,032 329,895 ▲ 484,355 ▲ 309,900 ▲ 249,203 ▲ 69,334 ▲ 782,897 ▲ 621,865 市税 30.8億円 15.0% 自主財源 53.7億円 26.3% 平成23年度 歳入決算額 205.4億円 依存財源 151.7億円 73.7% 依存財源 143.8億円 72.2% 地方交付税 91.8億円 46.1% 注：端数処理のため内訳と合計が一致しない場合があります。 地方交付税 88.5億円 43.1% 諸収入 8.8億円 4.3% 使用料及び 手数料 8.5億円 4.2% その他 5.6億円 2.8% 名寄市 ３．歳出決算の概要（一般会計） （１）歳出決算（性質別） 歳出総額は195億5,817万3,000円で、前年度と比較して6億393万4,000円の減額となりました。 性質別の内訳の主なものとしては、金額の大きなものから順に補助費等36億1,108万円 （18.5％） 人件費32億9,058万7,000円(16.8％）、普通建設事業費22億2,411万9,000円(11.4％）となって います。 ◇前年度との比較 区 分 人 義務的 扶 経費 公 義 務 的 経 費 件 助 債 （ 小 計 費 費 費 ） 投資的 普 通 建 設 事 業 経費 災 害 復 旧 投 資 的 経 費 （ 小 計 物 件 補 助 費 その他 繰 出 そ の そ の 他 （ 小 計 合 計 費 2,224,119 11.4% 3,330,546 ▲ 1,106,427 費 ） 費 等 金 他 ） 1,769 2,225,888 2,062,954 3,611,080 1,809,469 2,287,366 9,770,869 19,558,173 0.0% 11.4% 10.5% 18.5% 9.3% 11.7% 50.0% 100.0% 33,509 ▲ 31,740 3,364,055 ▲ 1,138,167 2,111,278 ▲ 48,324 3,002,185 608,895 1,857,808 ▲ 48,339 2,137,065 150,301 9,108,336 662,533 20,162,107 ▲ 603,934 その他 22.9億円 11.7% 繰出金 18.6億円 9.2% 繰出金 18.1億円 9.3% 補助費等 36.1億円 18.5% その他 97.7億円 50.0% 平成24年度 歳出決算額 195.6億円 投資的経費 22.3億円 11.4% 物件費 20.6億円 10.5% 災害復旧費 0.1億円 0.0% 普通建設 事業費 22.2億円 11.4% 16.8% 9.6% 12.2% 38.6% その他 21.4億円 10.6% 人件費 32.9億円 16.8% 義務的経費 75.6億円 38.6% 構成比 平成23年度決算額 B 3,433,631 1,779,535 2,476,550 7,689,716 （単位：千円） 増減額 A-B ▲ 143,044 106,169 ▲ 91,425 ▲ 128,300 平成24年度決算額 A 3,290,587 1,885,704 2,385,125 7,561,416 扶助費 18.9億円 9.6% その他 91.1億円 45.2% 補助費等 30.0億円 14.9% 公債費 23.8億円 12.2% 人件費 34.3億円 17.0% 平成23年度 歳出決算額 201.6億円 物件費 21.1億円 10.5% 災害復旧費 0.3億円 0.2％ 注：端数処理のため内訳と合計が一致しない場合があります。 投資的経費 33.6億円 16.7% 普通建設 事業費 33.3億円 16.5% 義務的経費 76.9億円 38.1% 扶助費 17.8億円 8.8% 公債費 24.8億円 12.3% 名寄市 （2）歳出決算（目的別） 目的別の内訳としては民生費38億8,008万8,000円（19.8%）、衛生費27億9,412万7,000円（14.3%)、 教育費27億1,317万3,000円(13.9%）、公債費23億8,528万7,000円（12.2%）となりました。 前年度との比較では、(仮称）複合交通センター整備事業など大型事業に伴い、商工費で4億8,710万 7,000円の増額となりましたが、農畜産物処理加工施設整備事業が終了したことより、農林業費で 11億9,749万5,000円の減少となりました。 ◇前年度との比較 区 分 議 会 総 務 民 生 衛 生 労 働 農 林 業 商 工 土 木 消 防 教 育 災 害 復 旧 公 債 職 員 合計 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 平成24年度決算額 A 157,681 1,810,902 3,880,088 2,794,127 48,756 739,857 1,207,107 1,475,931 575,618 2,713,173 1,769 2,385,287 1,767,877 19,558,173 その他 2.1億円 職員費 1.1% 17.7億円 9.0% 消防費 5.8億円 2.9% 0.8% 9.3% 19.8% 14.3% 0.3% 3.8% 6.2% 7.5% 2.9% 13.9% 0.0% 12.2% 9.0% 100.0% 平成23年度決算額 B 201,045 1,563,206 4,057,731 2,667,816 48,814 1,937,352 720,000 1,526,769 586,608 2,486,238 33,509 2,476,716 1,856,303 20,162,107 その他 2.8億円 1.4% 総務費 職員費 15.6億円 18.6億円 7.8% 9.2％ 総務費 18.1億円 9.3% 公債費 23.8億円 12.2% 教育費 27.1億円 13.9% 構成比 民生費 38.8億円 19.8% 平成24年度 歳出決算額 195.6億円 公債費 24.8億円 12.3% 教育費 24.9億円 12.3% 土木費 14.8億円 商工費 農林業費 7.4億円 7.5% 12.1億円 3.8% 6.2% （単位：千円） 増減額 A-B ▲ 43,364 247,696 ▲ 177,643 126,311 ▲ 58 ▲ 1,197,495 487,107 ▲ 50,838 ▲ 10,990 226,935 ▲ 31,740 ▲ 91,429 ▲ 88,426 ▲ 603,934 衛生費 27.9億円 14.3% 消防費 5.8億円 2.9% 民生費 40.6億円 20.1% 平成23年度 歳出決算額 201.6億円 衛生費 26.6億円 13.2% 土木費 15.3億円 商工費 7.6% 7.2億円 3.6% 注：端数処理のため内訳と合計が一致しない場合があります。 農林業費 19.4億円 9.6% 名寄市 ４．市税の決算額 平成24年度の市税は、平成23年度と比べ954万7,000円減の30億6,840万3,000円となりました。市税の 収入未済額は、平成23年度と比べ2,720万4,000円減の1億366万8,000円で、収納率は1.0％増の96.5％と なりました。 区 個 法 固 都 市 軽 分 人 人 定 市 た 自 合 市 市 資 計 ば 動 民 民 産 画 こ 車 計 税 税 税 税 税 税 平成24年度決算額 A 1,237,313 257,718 1,108,849 167,721 245,782 51,020 3,068,403 構成比 40.3% 8.4% 36.1% 5.5% 8.0% 1.7% 100.0% （単位：千円） 平成23年度決算額 増減額 B A-B 1,173,260 64,053 238,337 19,381 1,185,308 ▲ 76,459 179,702 ▲ 11,981 251,508 ▲ 5,726 49,835 1,185 3,077,950 ▲ 9,547 市税決算額の推移 （千円） 96.5 3,500,000 3,000,000 96.5 3,080,493 3,099,930 44,554 224,037 173,782 46,334 209,669 174,949 3,136,267 3,077,950 3,068,403 48,110 221,968 178,380 49,835 251,508 51,020 245,782 179,702 167,721 2,500,000 96.0 95.5 1,154,238 1,176,767 2,000,000 収納率 （％） 1,179,732 94.7 95.5 1,185,308 1,108,849 238,337 257,718 95.0 94.9 1,500,000 246,498 291,023 94.3 1,000,000 500,000 247,393 94.5 94.0 1,237,384 1,244,818 1,217,054 1,173,260 1,237,313 H20 H21 H22 H23 H24 0 93.5 93.0 個人市民税 法人市民税 固定資産税 都市計画税 市たばこ税 軽自動車税 収納率 名寄市 ５．市債の状況 （１）市債発行額の推移 （千円） 3,000,000 2,589,900 12,500 2,500,000 598,000 2,000,000 107,200 1,466,100 1,500,000 2,056,400 352,000 2,101,800 8,200 660,400 806,300 38,700 158,400 1,791,900 600 693,300 385,300 1,000,000 79,700 848,900 1,563,800 500,000 0 154,000 110,500 793,900 723,800 207,800 H20 過疎債 63,600 H21 合併特例債 269,300 H22 公営住宅建設事業債 600,200 425,900 343,800 H23 H24 臨時財政対策債 その他 ◎臨時財政対策債 地方交付税の振り替わりとして発行が認められる地方債で、その返済額の全額が後年度の 普通交付税の計算に算入されます。 ◎合併特例債 新市建設計画に基づいて行う事業に要する経費等について、合併した年度とこれに続く15 カ年度に限り借り入れができる地方債で、その返済額の70％が、後年度の普通交付税の計算 に算入されます。 ◎過疎対策事業債 過疎地域自立促進市町村計画に基づいて実施する事業に要する経費について借り入れがで きる地方債で、その返済額の70％が、後年度の普通交付税の計算に算入されます。 ◎公営住宅建設事業債 国庫補助又は交付金を受けて行う公営住宅の建設事業、住宅地区の改良事業及び単独で 行う公営住宅等の建設用地の取得・造成事業といった公営住宅・改良住宅の建設に係る事 業を対象とする地方債です。 名寄市 （２）市債現在高の推移 （千円） 25,000,000 23,083,012 23,169,770 22,805,093 9,120,755 7,626,472 20,000,000 22,798,052 22,543,103 6,441,961 5,400,502 10,935,274 15,000,000 5,449,783 5,021,306 4,425,276 4,011,971 10,000,000 5,883,925 2,214,782 2,267,339 2,236,698 2,250,585 2,065,840 5,000,000 4,163,383 4,873,711 5,596,185 6,024,031 3,453,927 3,193,017 3,068,822 3,073,425 2,984,060 H20 H21 H22 H23 H24 2,616,000 0 過疎債 合併特例債 公営住宅建設事業債 臨時財政対策債 その他 （３）全会計における市債残高 （千円） 50,000,000 42,382,759 41,566,544 40,762,641 40,062,269 39,701,843 40,000,000 9,855,824 9,457,786 9,437,432 9,140,038 8,817,850 9,443,923 8,938,988 8,520,116 8,124,179 8,340,890 23,083,012 23,169,770 22,805,093 22,798,052 22,543,103 H20 H21 H22 H23 H24 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0 一般会計 特別会計 企業会計 名寄市 ６．特別会計の状況 特別会計は、特定の事業を行う場合に一般会計と区分して経理するもので、これらの平成24 年度決算額は次の通りです。 （単位：千円） 歳入決算額 歳出決算額 差引額 会 計 名 A B C＝A－B 3,378,201 3,273,260 104,941 国 保険事業勘定 169,354 169,354 0 保 直診勘定 保険事業勘定 2,270,415 2,230,016 40,399 介 サービス事業勘定・名寄 218,341 218,341 0 護 サービス事業勘定・風連 66,661 66,661 0 1,181,785 1,181,785 0 下 水 道 事 業 特 別 会 計 91,589 91,589 0 個別排水処理施設事業特別会計 60,174 60,174 0 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 45,175 45,175 0 公 設 地 方 卸 売 市 場 特 別 会 計 564,556 564,556 0 食 肉 セ ン タ ー 事 業 特 別 会 計 329,101 329,101 0 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 ７．公営企業会計の状況 公営企業会計は、民間企業と同じような経営をしている事業で、病院事業、水道事業の２会 計があります。これらの平成24年度決算額は次の通りです。 （単位：千円） 区 分 総収益 ① 営業収益 営業外収益 うち一般会計負担金 うち一般会計補助金 特別利益 総費用 ② 営業費用 営業外費用 特別損失 当年度純利益 ①－② 前年度繰越欠損金 当年度未処理欠損金 病 院 事 業 8,517,794 7,719,674 770,852 427,673 157,709 27,268 8,489,785 8,137,967 264,351 87,467 28,009 2,441,275 2,413,266 水 道 事 業 581,809 578,286 3,466 0 3,104 57 588,241 515,022 73,219 0 ▲ 6,432 0 6,432 名寄市 ８．財政指標の状況 【普通会計】 平 成 20 年 度 平 成 21 年 度 平 成 0.307 0.300 財 政 力 指 数 89.5% 86.7% 経 常 収 支 比 率 12.0% 12.0% 起 債 制 限 比 率 ― ― 実 質 赤 字 比 率 ― ― 連結実質赤字比率 18.8% 17.9% 実 質 公 債 費 比 率 154.6% 119.7% 将 来 負 担 比 率 ※「―」表示は実質赤字額が無いことを表しています。 22 年 度 平 成 23 年 度 平 成 24 年 度 0.288 0.280 0.273 80.2% 84.5% 83.1% 11.2% 9.9% 8.6% ― ― ― ― ― ― 16.4% 14.8% 13.1% 85.6% 69.8% 59.5% 175.0% 0.320 154.6% 0.310 150.0% 0.307 0.300 0.300 125.0% 119.7% 0.290 89.5% 86.7% 0.280 0.288 85.6% 80.2% 100.0% 84.5% 0.280 69.8% 18.8% 17.9% 16.4% 14.8% 9.9% 12.0% 12.0% 11.2% H20 H21 H22 0.250 財政力指数 75.0% 59.5% 0.273 0.270 0.260 83.1% 経常収支比率 起債制限比率 H22 実質公債費比率 50.0% 25.0% 13.1% 8.6% 0.0% H24 将来負担比率
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