一般会計予算収入平成２６年度 850.2億円事務費収入 785.7億円 ▲3.3億円（▲0.4％） ▲28.9 億円（▲3.7％）平成２７年度 846.9億円事務費収入 756.8億円別途積立預金からの受入金 9.9億円 (▲16.6億円) IT化推進経費積立預金からの受入金 47.6億円 (＋47.6億円）施設及び設備準備積立預金からの受入金 11.5億円受入金 40.0億円雑収入 24.5億円＋29.1億円（+72.6％）受入金 69.1億円 ▲3.4億円（▲14.0％）雑収入 21.0億円 (▲1.9億円) 利子収入( 運用利率 0.073% → 0.080% ) 1.6億円（＋0.2億円）レセプト電子データ提供収入 12.3億円（▲2.4億円）その他の収入 7.1億円（▲1.2億円）・電子証明書発行手数料収入 1.6億円（▲1.0億円）一般会計予算支出平成２６年度 850.2億円給与諸費 382.9億円審査委員会費 123.4億円業務経費 292.2億円 ▲3.3億円（▲0.4％） ▲4.7億円（▲1.2％） ▲1.3億円（▲1.1％）＋8.5億円（＋2.9％） ▲1.3億円（▲5.6％） ▲4.4億円（▲16.5％） ±0.0億円（±0.0％）平成２７年度 846.9億円給与諸費 378.1億円審査委員会費 122.0億円業務経費 300.7億円役員会費： 0.5億円（▲0.0億円）施設費：18.2億円 (▲2.3億円）・大規模修繕経費：11.5億円（▲1.9億円）・事務所等修繕経費： 6.6億円（▲0.4億円）予備費： 4.1億円（+0.9億円）システム刷新（平成33年1月予定）手数料水準の平準化のため 25年度予算から繰入基金事務所建物等の経年老朽化に対応 26年度予算から繰入平成27事業年度一般会計収入支出予算（事務費勘定）事項科目 ①平成26年度予算額千円（款・項）事務費収入 78,570,916 （款・項）受入金 4,003,545 （目）別途積立預金からの受入金（目）ＩＴ化推進経費積立預金からの受入金収施設及び設備準備積立（目）預金からの受入金（款・項）雑収入入 < 内訳 > 利子収入レセプト電子データ提供収入 2,657,145 − 1,346,400 2,448,334 ②平成27年度予算額 ③（②−①）比較増▲減額千円 75,676,139 ▲ 6,910,129 993,604 ▲ 4,761,908 1,154,617 ▲ 2,104,643 ▲ 概要主要事項千円《収入》 2,894,777 ○ 事務費収入 2,906,584 1,663,541 4,761,908 191,783 343,691 1,469,993 162,272 1,228,890 ▲ 17,496 241,103 《事務費収入増減内訳等》 ☆ 取扱見込件数は、医療保険（公費負担医療を含む。）、生活保護及び ①平成26年度予算自治体医療ごとに平成24年度、25年度、26年度（見込）の対前年度伸び件数率の平均を平成26年度実績見込件数に乗じて算出し、合計で約50万件の増、金額では約29億円減の約757億円を計上 ○ 受入金 ☆ 別途積立預金は、平成26年度収支見込を反映させ、事務費手数料の引き下げ財源として、平成26年度末の別途積立預金残高見込額の約10億円を計上 ☆ ＩＴ化推進経費積立預金は、クライアント機器更新経費及びシステム刷新経費（基本設計のための要件定義）として約48億円を計上 ☆ 施設及び設備準備積立預金は、事務所の電気設備等の大規模修繕経費 144,776 参考として約12億円を計上 ○ 雑収入 ☆ 「利子収入」は、直近の金利動向を踏まえ推計し約2億円を計上収入 ②平成27年度予算件数収入 ③差（②-①）件数増減要因内訳千件億円千件億円 825,752 667.8 818,896 638.3 397,138 321.4 398,695 310.8 326,914 264.1 320,994 250.0 ▲ 5,920 ▲ 14.0 ▲ 4.8 ▲ 9.2 101,700 82.3 99,208 77.4 ▲ 2,493 ▲ 4.9 ▲ 2.0 ▲ 2.9 公費負担医療 71,551 56.1 75,098 56.3 3,548 0.2 2.8 ▲ 2.6 自治体医療 77,113 61.8 80,938 62.2 3,824 0.4 3.1 ▲ 2.6 医療保険（協会けんぽ）（健保組合）（共済組合）千件手数料単価引下げの影響億円億円件数増減の影響収入億円 ▲ 6,856 ▲ 29.5 ▲ 5.5 ▲ 24.0 1,557 ▲ 10.6 合計 974,416 785.7 974,932 756.8 516 ▲ 28.9 注協会けんぽ、健保組合及び共済組合は再掲である。 1.3 ▲ 11.9 0.3 ▲ 29.3 ☆ 「レセプト電子データ提供収入」は、紙レセプトの提供見込件数の減その他の収入収入合計（款）業務取扱費 833,565 713,481 ▲ 120,084 少により、約2億円減の約12億円を計上 ☆ 「その他の収入」は、電子証明書発行手数料として約2億円を計上し、 85,022,795 84,690,911 ▲ 331,884 その他宿舎使用料、不動産処分収入等を合せて約7億円を計上 79,895,477 80,137,783 242,306 《支出》 ○ 給与諸費（項）事務取扱費 67,506,653 67,881,184 374,531 ☆ 定員削減等を織り込み必要な経費として約378億円を計上 ○ 業務経費・給与諸費 38,286,758 37,814,762 ▲ 471,996 〈一般業務経費〉・業務経費 29,219,895 30,066,422 846,527 19,320,832 20,794,418 1,473,586 ☆ 機器更新経費として約39億円、システム刷新経費として約9億円を計 < 内訳 > 一般業務経費レセプト電子データ提供経費支出消費税退職給付引当預金への繰入（項）役員会費（項）審査委員会費 1,113,058 966,481 ▲ 4,486,005 4,035,523 ▲ 4,300,000 4,270,000 ▲ 146,577 450,482 上し、その他通信費、事務用備品・消耗品費、水道光熱費、建物賃借料、わせ約208億円を計上〈レセプト電子データ提供経費〉 ☆ レセプト電子データ提供に係るシステム運用経費約10億円を計上〈退職給付引当預金への繰入経費〉 ☆ 今後の退職者見込数を考慮し約43億円を計上 ☆ 審査委員会の出席率を反映させ総額約122億円を計上 52,232 ▲ 305 12,336,287 12,204,367 ▲ 131,920 ○ 施設費 ☆ 電気設備等の大規模修繕経費として約12億円を計上し、その他外壁修 2,051,064 1,823,322 ▲ 227,742 2,760,000 2,320,000 ▲ 440,000 金に本年分として約22億円を計上 ☆ 基金事務所建物等の経年老朽化に対応する経費として、施設及び設備 IT 化推進経費積立金への繰入（目）預（目）施設及び設備準備積立預金への繰入 2,660,000 100,000 2,220,000 ▲ 100,000 440,000 0 《一般業務経費》区分 26年度開発等経費 27年度差額 47.0億円 24.1億円 ▲22.8億円 77.6億円 120.8億円 43.2億円 (1.4億円） (38.5億円） (37.1億円） (9.1億円） (9.1億円） 13.7億円 10.8億円 ▲2.9億円その他経常経費 54.9億円 52.2億円 ▲2.7億円合計 193.2億円 207.9億円 14.7億円シ維持管理経費ステ（内機器更新経費）ム関（内システム刷新経費）連委託経費 − 《審査委員会費》増減内訳 ☆ システム刷新（平成33年1月予定）に係る経費は、一時的に巨額となる費用であり、手数料への影響を平準化するため、IT化推進経費積立預（款・項）積立金金額 ▲10.6億円 ▲0.7億円 4.2億円 1.7億円 0.6億円 ▲4.7億円繕、衛生設備等の工事経費を合せて約18億円を計上 ○ 積立金（款・項）施設費増減内訳定員削減（▲124人）管理職ポスト削減等（▲63ポスト）給与改定定期昇給等厚生年金保険料率の変更合計事務所等維持管理費、公租公課等業務運営に必要不可欠な経常経費を合 30,000 ○ 審査委員会費 52,537 《給与諸費》医療顧問26年度採用者満年度化審査委員会出席率95％→93％に伴う減診療報酬改定等に伴う審査参考図書購入経費の減合計準備積立預金に1億円を計上金額 0.7億円 ▲1.1億円 ▲0.9億円 ▲1.3億円 ○ 予備費《施設費》 ☆ 予見し難い不測の事態に備えるための経費として約4億円を計上大規模修繕工事は、IT化に対応した安定的な業務処理を行う基盤としての電気設備の更新及びブロック中核支部への業務集約による必要な環境整備（空調、（款・項）予備費 316,254 409,806 93,552 84,690,911 ▲ 331,884 衛生設備の更新）を行う。大規模修繕経費の財源については「施設及び設備準備積立預金」を約12億円支出合計 85,022,795 を取崩し対応する。