平成 28 事業年度一般会計収入支出予算について

2 平成28事業年度一般会計
収入支出予算について
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収入
平成２７年度
846.9億円
▲39.0億円
平成２８年度
808.0億円
事務費収入
＋4.5 億円
事務費収入
761.3億円
756.8億円
別途積立預金からの受入金
24.8億円
(＋14.8億円)
IT化推進経費積立預金からの受入金
－億円 (▲47.6億円）
施設及び設備準備積立預金からの受入金
7.9億円
受入金 69.1億円
▲36.5億円
雑収入 21.0億円
▲7.0億円
受入金 32.6億円
雑収入 14.0億円
(▲3.7億円)
利子収入( 運用利率 0.080% → 0.086% )
1.7億円
（＋0.1億円）
レセプト電子データ提供収入
7.5億円
（▲4.8億円）
その他の収入
4.7億円
（▲2.4億円）
・電子証明書発行手数料収入 1.1億円
（▲0.5億円）
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事務費収入
平成２７年度
756.8億円
＋4.5億円
平成２８年度
761.3億円
平均手数料 77.60円
▲3.00円
平均手数料 74.60円
件数増減による影響額
医療保険
＋23.3億円
公費負担医療＋0.4億円
自治体医療
＋12.2億円
計
＋35.8億円
医療保険
638.3億円
▲4.5億円
819百万件
公費負担医療 55.8億円
74百万件
自治体医療 62.7億円
82百万件
医療保険
手数料単価引下げによる影響額
849百万件
医療保険
▲27.8億円
公費負担医療 ▲1.5億円
自治体医療
▲2.0億円
計
▲31.3億円
633.8億円
▲1.1億円
公費負担医療 54.7億円
＋10.1億円
72.8億円
自治体医療 97百万件
75百万件
取扱見込件数は、過去３ヵ年の平均伸び率により算出。
なお、自治体医療については、件数増による影響額12.2億円のうち約６割が新規受託分。
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支出
平成２７年度
846.9億円
給与諸費
378.1億円
▲39.0億円
▲3.9億円
審査委員会費
122.0億円
＋1.7億円
業務経費
300.7億円
▲45.5億円
▲6.0億円
施設費・役員会費・予備費 22.9億円
ＩＴ化推進経費積立預金への繰入 22.2億円
施設及び設備準備積立預金への繰入 1.0億円
＋10.7億円
＋4.0億円
平成２８年度
808.0億円
給与諸費
374.3億円
審査委員会費
123.8億円
業務経費
255.2億円
施設費・役員会費・予備費 16.9億円
ＩＴ化推進経費積立預金への繰入
施設費
：12.5億円 (▲5.7億円）
・大規模修繕経費：7.9億円（▲3.7億円）
・事務所等修繕経費： 4.6億円（▲2.0億円）
役員会費： 0.5億円（±0.0億円）
予備費
： 3.8億円（▲0.3億円）
システム機器更新等（平成32年度）
32.9億円
施設及び設備準備積立預金への繰入
基金事務所建物等の修繕
5.0億円
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給与諸費
平成２７年度
378.1億円
平成２８年度
▲3.9億円
374.3億円
○ 主な内容
・給与改定による増･････････････････････････････････････････････＋2.9億円
・定期昇給による増等･･･････････････････････････････････････････＋2.3億円
・厚生年金保険料率の変更による増･･･････････････････････････････＋0.6億円
・定年退職に伴う給与費の減･････････････････････････････････････▲3.9億円
・企業年金の給付切下げに伴う掛金の減･･･････････････････････････▲5.7億円
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審査委員会費
平成２８年度
平成２７年度
122.0億円
＋1.7億円
123.8億円
○ 主な内容
・診療報酬改定等に伴う審査参考図書購入経費の増
･･････････････････＋1.0億円
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業務経費
平成２７年度
300.7億円
業務諸費
156.5億円
▲45.5億円
平成２８年度
255.2億円
▲0.6億円
業務諸費
155.8億円
機器更新経費
38.5億円
システム機器更新等経費 9.1億円
レセプト電子データ提供経費 9.7億円
▲38.5億円
▲9.1億円
▲2.1億円
＋0.0億円
福利厚生費・旅費・交際費 3.9億円
消費税
40.4億円
退職給付引当預金への繰入
42.7億円
レセプト電子データ提供経費 7.5億円
福利厚生費・旅費・交際費 3.9億円
＋5.1億円
▲0.2億円
消費税
45.4億円
支出減に伴う納付消費税の増
退職給付引当預金への繰入
今後5年間の支給見込額平均
42.5億円
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業務諸費
平成２７年度
156.5億円
開発経費 24.1億円
シ
ス
テ
ム
関
連
経
費
維持管理経費
73.2億円
委託経費 10.8億円
その他の業務経費
48.3億円
平成２８年度
▲0.6億円
155.8億円
▲0.6億円
▲0.9億円
▲0.1億円
＋1.0億円
開発経費 23.5億円
シ
ス
テ
ム
関
連
経
費
維持管理経費
72.2億円
委託経費 10.7億円
その他の業務経費
49.3億円
開発経費内訳
・診療報酬改定等への対応
: 6.8億円
・審査（コンピュータチェック）の充実等 : 14.9億円
・保険者及び医療機関に対するサービスの
向上
: 1.8億円
維持管理経費内訳
・システム保守・運用経費
・ハード調達等経費
・データ処理経費
: 44.9億円（▲6.6億円）
: 13.6億円（＋5.6億円）
: 13.8億円（▲0.0億円）
委託経費内訳
・請求支払外部委託
・ﾚｾﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾝﾄ経費
・画像取得委託
: 6.6億円（▲2.0億円）
: 1.2億円（▲0.1億円）
: 2.8億円（＋2.1億円）
その他業務経費内訳
・通信費
・事務用備品等
・水道光熱費
・建物賃借料
・事務所維持管理経費
・公租公課
・臨時職員
:10.8億円
：4.9億円
: 5.3億円
:10.5億円
: 7.2億円
: 2.5億円
: 4.7億円
など
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