2 平成29事業年度一般会計収入支出予算

２平成29事業年度一般会計
収入支出予算
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平成２９事業年度一般会計収入支出予算の基本的考え方
平成２９年度一般会計予算案については、
①
有識者検討会での議論の途上であるという事情があり、
同検討会での結論を事業化し、予算に反映させることが
困難であったこと、
②
同時に不断の業務改善・工夫に取り組む姿勢や支払基
金改革案の具体化に着手する体制が整っていることが見
える予算とし、
前年度予算額を下回る予算編成とした。
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収
平成２８年度
808.0億円
▲29.3億円
事務費収入
761.3億円
▲45.1億円
入
平成２９年度
778.6億円
事務費収入
716.2億円
別途積立預金からの受入金
38.3億円
(＋13.6億円)
施設及び設備準備積立預金からの受入金
受入金 32.6億円
雑収入 14.0億円
＋13.6億円
＋2.2億円
受入金 46.2億円
雑収入 16.2億円
7.9億円
利子収入( 運用利率 0.086% →
0.3億円
レセプト電子データ提供収入
7.8億円
その他の収入
8.1億円
・電子証明書発行手数料収入
1.9億円
(±0.0億円)
0.014% )
（▲1.5億円）
（＋0.2億円）
（＋3.4億円）
（＋0.8億円）
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収
平成２８年度
761.3億円
平均手数料 74.60円
入
【事務費収入】
▲45.1億円
平成２９年度
▲7.30円
平均手数料 67.30円
716.2億円
件数増による影響額
医療保険
633.8億円
▲40.3億円
849百万件
▲4.0億円
72.8億円
▲0.7億円
97百万件
593.5億円
880百万件
公費負担医療 54.7億円
75百万件
自治体医療
医療保険
医療保険
公費負担医療
自治体医療
計
＋23.6億円
＋1.6億円
＋7.1億円
＋32.2億円
手数料単価引下げによる影響額
医療保険
公費負担医療
自治体医療
計
▲63.9億円
▲5.6億円
▲7.8億円
▲77.3億円
公費負担医療 50.7億円
77百万件
自治体医療
72.1億円
107百万件
取扱見込件数は、平成28年8月診療分までの実績を反映し、過去３ヵ年の
平均伸び率により算出。
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支
平成２８年度
808.0億円
給与諸費
374.3億円
出
▲29.3億円
平成２９年度
▲0.1億円
給与諸費
778.6億円
374.2億円
審査委員会費
123.8億円
▲0.9億円
審査委員会費
給与改定及び定期昇給：＋4.2億円
年齢構成の変化に伴う給与費の減
： ▲4.3億円
審査参考図書購入経費の減
：
▲1.0億円
122.9億円
業務経費
255.2億円
▲9.2億円
業務経費
245.9億円
施設費・役員会費・予備費 16.9億円
ＩＴ化推進経費積立預金への繰入
32.9億円
施設及び設備準備積立預金への繰入 5.0億円
▲2.3億円
▲12.9億円
▲4.0億円
施設費
：10.3億円 (▲2.2億円）
役員会費： 0.5億円（±0.0億円）
予備費
： 3.8億円（▲0.1億円）
施設費・役員会費・予備費 14.6億円
ＩＴ化推進経費積立預金への繰入
20.0億円
システム刷新経費等
基金事務所建物等の修繕
施設及び設備準備積立預金への繰入 1.0億円
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支
平成２８年度
255.2億円
出【業務経費】
▲9.2億円
レセプト電子データ提供経費
▲5.4億円
154.3億円
＋0.2億円
レセプト電子データ提供経費
7.5億円
7.8億円
消費税
45.4億円
▲3.6億円
退職給付引当預金への繰入
▲0.4億円
42.5億円
245.9億円
一般業務経費
一般業務経費
159.7億円
平成２９年度
消費税
41.8億円
収入減に伴う納付消費税の減
退職給付引当預金への繰入
今後５年間の支給見込額平均
42.1億円
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支
平成２８年度
159.7億円
開発経費
23.5億円
シ
ス
維持管理経費テ
ム
72.2億円関
連
経
費
委託経費
10.7億円
その他経常経費
53.2億円
出【一般業務経費】
▲5.4億円
▲0.4億円
平成２９年度
154.3億円
開発経費
23.1億円
▲1.8億円
▲0.4億円
▲2.8億円
シ
ス
テ
維持管理経費ム
70.4億円関
連
経
費
委託経費
10.3億円
その他経常経費
50.5億円
開発経費内訳
・制度改正等への対応
・業務の効率化
： 9.8億円
：13.3億円
維持管理経費内訳
・システム保守運用経費
・ハード調達等経費
・データ処理経費
：43.7億円（▲1.2億円）
：12.9億円（▲0.7億円）
：13.9億円（＋0.1億円）
委託経費内訳
・請求支払外部委託
・ﾚｾﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾝﾄ経費
・画像取得委託
：5.7億円（▲0.9億円）
：1.3億円（＋0.0億円）
：3.2億円（＋0.4億円）
その他経常経費内訳
・通信費
・事務用備品費
・水道光熱費
・建物賃借料
・事務所維持管理経費
・公租公課
・臨時職員
・旅費
：10.1億円
： 4.8億円
： 4.2億円
：10.5億円
： 7.3億円
： 2.3億円
： 4.7億円
： 2.5億円など
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