平成22年度事務事業の概要（DO）事務事業名事務事業の位置付１事務事業評価表（Ａ表）記入日： 2010年 6月 1日事業年度: 平成21年度分市民カレンダーによる広報事業松田企画部担当者所管内線・外線広報広聴課 2314(055-983-2620) 予算費目 01-02-01-04-020-02 市民カレンダーによる広報事業政策項目 Ⅳ−２−（２）わかりやすい行政の推進《広報・広聴》 Ⅳ−２−（２）−１広報・広聴活動の推進施策施策項目 Ⅳ−２−（２）−１−（１）広報活動の充実計画区分 ○ 経常事業・新規 ● 経常事業・継続 ○ 政策的事業・新規 ○ 政策的事業・継続 ○ その他・新規 ○ その他・継続事業区分 ● 自治事務 ○ 法定受託事務 ○ その他主要事業該当 ○ 有り ● 無し財源内訳 ○ 国支 ○ 県支 ○ 起債 ● 一財 ○ 受益 ● 他開始・終了昭和43年度 − 対象指標 . 対象事務や事業が対象としている団体や人など ① 市市民（全世帯）民（世帯数） ② 単位平成20年度実績平成21年度計画平成21年度実績平成22年度計画平成23年度計画対象指標 46,800 目標年度目標 46,700 単位平成20年度実績平成21年度計画平成21年度実績平成22年度計画平成23年度計画部 43,300 44,000 44,000 45,000 46,000 目標年度目標 45,000 ① 世帯 ② 46,300 46,700 ２ . 手段目的を達成するために具体的に何を行うのか、実際の業務の内容 46,600 46,700 活動指標一年の主な行事や催し、お知らせなどを掲載した市民カレンダーを作成し ① 発行部数、全世帯に配布する。また、市内の風景や文化財などを写真や絵画で紹介 ② していく。 ③ 活動指標 ① ② ③ ３ . 意図対象をどのような状態にしたいのか？（事業意図は何か？）成果指標 ① 市民意識調査でのアンケートによるカレンダーに市民法律相談などの各種相談日や行事、催しもの日程などを算式市民カレンダーを利用している人の割合掲載することで、市民生活の利便性の向上を図る。また、カレンダーに掲載された写真や絵画等を見ていただき、心を癒してもらう。 ② 算式 ③ 算式単位平成20年度実績平成21年度計画平成21年度実績平成22年度計画平成23年度計画 80 80 80 80 80 ① ％成果指標目標目標年度 80 ② ③ 総事業費（ ① + ② + ③ ）千円 4,169.8 4,190.2 4,190.2 4,190.2 4,190.2 4,190.2 予算投入額①＋② 4,169.8 3,500 4,190.2 3,500 4,190.2 3,500 4,190.2 3,500 4,190.2 3,500 4,190.2 3,500 0 3,500 669.8 669.8 0.09 170 1,300 2,200 690.2 690.2 0.09 170 1,300 2,200 690.2 690.2 0.09 170 1,300 2,200 690.2 690.2 0.09 170 1,300 2,200 690.2 690.2 0.09 170 1,300 2,200 690.2 690.2 0.09 170 0 0 千円 ① 事務事業費千円ア国支出金イ県支出金ウ地方債エその他オ一般財源 ② 人件費Ａ +Ｂ千円千円千円千円千円千円Ａ職員人件費千円担当職員数人執務時間時間Ｂその他人件費千円人員人執務時間時間 ③従たる経費千円単位コスト名（○○当たり△△費) 市民カレンダー１部あたりの作成費 0 0 0 単位コスト算定式(△△費/対象指標又は活動指標) トータルコスト÷発行部数単位平成20年度実績平成21年度計画平成21年度実績平成22年度計画平成23年度計画単位コスト ① 円 95 98 85 94 92 事業をとりまく環境変化や課題等（法改正、市民ニーズ等）目標市民ニーズの多様化により情報量を増やしていった。また、平成２２年カレンダー（平成２１年度作成分）から企業広告を入れた。事業平成21年度予算・平成22年度予算とを比較して変更になった点環特になし境の変化改革推進状況 ● 計画通り ○ 遅延 ○ 進展無し情報過多を避けるため、各課関係行事を精査して掲載している。平成２２年カレンダーも精査して掲載事項を絞った。 0 目標年度 94 （Ｂ表）事務事業項目別評価（SEE）事務事業名市民カレンダーによる広報事業１ . 税金を使って達成する目的（対象と意図）ですか？市の役割や守備範囲に合った目的ですか？ ● 市が実施しなければならない ○ どちらかといえば市が行った方がよい ○ 市が行うべき必然性が低いカレンダーの機能にプラスして、三島市が行う各種の行事や催し物、各種市民相談日の日程を掲載することで、市民の積極的な参加や協力が得られるとともに市民生活の利便性の向上が図られるので、市が実施しなければならない。２ . 他の事業に優先して実施する必要がありますか？ ● 緊急性が高い ○ 一応の緊急性が認められる ○ 緊急性が低い３．上位の施策への貢献度は大きいですか？ ● 貢献度大 ○ 貢献度中 ○ 貢献度小・なし４ - １ . 計画どおりに成果があがっていますか？ ● あがっている ○ どちらかといえばあがっている ○ あがっていないカレンダーの機能にプラスして各種相談日の日程や主な行事等を掲載することにより、市民生活の利便性の向上が図られ、重要な役割を担っているため、緊急性が高い。市民カレンダーが毎日の市民生活の中で有効的に活用されており、さらに各種事業に市民の参加や協力が得られれば、貢献度は上昇するため、貢献度は大きい。平成１５年度市民意識調査によると約８割の市民が市民カレンダーを利用しているとの結果が出ており、計画通り成果があがっている。４ - ２ . 成果をこれ以上向上する余地(可能性）は、ありますか？利用者からの意見を大切にして仕様や内容をさらに工夫し、だれにでも利用しやすく生活に役立つカレンダーを発行することによって、さらに多くの市民の利便 ○ 成果向上余地・大性の向上を図っていきたい。 ● 成果向上余地・中 ○ 成果向上余地・小・無し ※成果が上がっていない場合の理由や原因も説明ください。５ . 現状の成果を落とさずにコスト（予算+執務時間）を削減する新たな方法はありませんか？（受益者負担含む）平成１４年度に、環境にも配慮し経費節減のため両面印刷のカレンダーを作成し ● 効率的である／削減余地が無い、約２０％の事業経費の削減を行った。また、平成２１年度から企業広告を募集 ○ 効率的であるがまだコスト削減余地があるし、広告収入を得るようになった。 ○ コスト削減余地があるコストの削減余地がある場合それはどのようなものですか？ ○ 市民との役割分担・協働 ○ なし ○ 事務改善 ○ 補助金方式（支援事業）に切り替え ○ 受益者負担の適正化 ○ OA化 ○ 民間業務委託 ○ その他６ . コスト（予算+執務時間）を圧迫している要因はありませんか? （業務改善的視点での仕事の進め方の問題等）あらかじめ詳細な発行計画と遂行により、コストを圧迫する要因はないと考える。＜新規立案の場合は記入不要＞ ○ ある ● ない今後の事業のあり方（PLAN）：自己評価としての改革原案今後の事業の方向性 ○ 現状のまま維持継続 ● 見直しの上で継続見直しの上で継続の内容は？今 ○ 拡充 ● 改善（対象、方法、手段、受益者負担等）後 ○ 事業統合 ○ 事業縮小の ○ 再構築 ○ 移管・実施主体変更事業 ○ 終期設定の ○ 終了方 ○ 休止向 ○ 廃止性今後のコスト方向性：コスト維持今後必要な事業費・人員今後削減できる事業費・人員今後の事業のあり方の具体的な内容（見直し等をする場合はいつまでにどのように）、その理由、期待する効果等を記入する。仕様を変更するなど、広報効果を下げずにコストの削減に努める。今後の成果方向性：成果維持事業費（千円）人員[正職員]（人） 3500 0 .09 0 人員[その他]（人） 0 0