（3）市町村財政比較分析表(普通会計決算) 人口うち日本人面積歳入総額歳出総額実質収支標準財政規模地方債現在高 6,240 6,190 173.31 4,368,955 4,190,331 103,221 3,016,883 2,792,089 人(H25.3.31現在) 人(H25.3.31現在) ｋ㎡千円千円千円千円千円実質赤字比連結実質赤字比実質公債費比将来負担比市 ( 町年村度類毎率率率率型 H20 ) H23 4.7 Ⅱ－０ Ⅱ－０平成24年度％％％％ H21 Ⅱ－０ H24 Ⅱ－０将来負担の状況 [-%] (%) 類似団体内平均値 0.5 0.0 20.3 Ⅱ－０ 36.9 ※平成25年度中に市町村合併した団体で、合併前の団体ごとの決算に基づく実質公債費比率及び将来負担比率を算出していない団体については、グラフを表記しない。 5.7 54.6 50.0 ※市町村類型とは、人口および産業構造等により全国の市町村を35のグループに分類したものである。当該団体と同じグループに属する団体を類似団体と言う。全国平均 60.0 徳島県平均 20.1 将来負担比率の分析欄類似団体内の最大値及び最小値 H22 類似団体内順位 1/111 将来負担比率当該団体値徳島県神山町平成２４年度についても類似団体の平均を下回り「－％」である。地方債残高の減少によるものである。今後も定員管理、計画的な地方債の発行により将来負担比率の管理に尽力する。 71.4 100.0 150.0 152.2 ※充当可能財源等が将来負担額を上回っている団体については、将来負担比率のグラフを表記しない。 ※類似団体内平均値は、充当可能財源等が将来負担額を上回っている団体を含めた加重平均であるため、最小値を下回ることがある。 200.0 H20 ※「人件費・物件費等の状況」の決算額は、人件費、物件費及び維持補修費の合計である。ただし、人件費には事業費支弁人件費を含み、退職金は含まない。 H21 H22 H23 H24 ※住民基本台帳法の改正により、平成25年3月31日現在の住民基本台帳登載人口については、外国人住民を含む。財政力財政力指数類似団体内順位 41/111 [0.22] 1.50 1.27 1.20 全国平均 0.49 公債費負担の状況 [4.7%] 徳島県平均 0.41 (%) 財政力指数の分析欄 △ 0.4 0.0 0.60 0.30 10.0 0.27 0.27 0.26 0.25 0.25 0.24 0.23 0.22 H20 H21 H22 H23 0.00 全国平均 9.2 徳島県平均 9.5 実質公債費比率の分析欄平成２４年度については、平成２３年度と同ポイントとなっている。人口の減少や全国平均を上回る高齢化率に加え、町内に中心となる産業がないこと等により、財政基盤が弱く、類似団体の平均をやや下回っている。今後も行政改革、定員管理を徹底し、行政効率を図るとともに、活力あるまちづくりを展開しつつ財政の健全化を図る。 0.90 類似団体内順位 4/111 実質公債費比率 0.24 0.22 0.11 20.0 10.6 9.7 15.9 14.8 8.6 6.5 平成２４年度については、１．８ポイント減少している。類似団体平均より低い数値となっている。今後も計画的な地方債の発行により健全な財政運営を図る 4.7 10.8 13.5 12.2 19.8 30.0 H24 財政構造の弾力性 [76.4%] 類似団体内順位 25/111 経常収支比率 50.0 (%) 70.0 75.3 74.3 83.5 80.4 86.8 84.8 平成２４年度については公債費は減少したが、前年度より２．１ポイント増加した。今後も定員管理等を徹底し、人件費、公債費の抑制につとめ、経常経費の削減、比率上昇の抑制を図る。 H21 H22 H23 類似団体内順位 61/111 人口千人当たり職員数 0.00 (人) 7.87 10.00 20.00 全国平均 7.00 徳島県平均 9.36 人口千人当たり職員数の分析欄 5.00 14.36 14.33 14.53 14.86 15.52 15.60 15.14 14.95 15.00 80.9 H24 定員管理の状況 [14.90人] 徳島県平均 87.4 76.4 79.7 90.0 全国平均 90.7 経常収支比率の分析欄 62.2 60.0 80.0 H20 平成２４年度については、０．０４ポイント減少している。類似団体の平均値とは０．０２ポイント低い数値となっている。地理な要素もあるが、かみやま集中改革プランに沿って、定員管理等を実施し、職員の適正化を図る。 14.90 14.92 83.2 25.00 96.4 100.0 27.70 30.00 110.0 35.00 H20 H21 H22 H23 H24 人件費・物件費等の状況 [212,595円] 人口1人当たり人件費・物件費等決算額 0 (円) H20 類似団体内順位 40/111 全国平均 116,454 196,785 200,000 211,244 300,000 205,016 216,918 219,061 221,566 227,393 241,638 H22 H23 H24 給与水準（国との比較）ラスパイレス指数 [103.3] 徳島県平均 132,174 類似団体内順位 52/111 80.0 人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄 106,331 100,000 H21 平成２４年度については、６，４６５円減少している類似団体の平均値よりも少なめとなっている。今後も人件費の軽減とコストの削減を図る。 90.0 212,595 240,788 94.1 94.7 94.9 94.3 95.2 95.8 100.0 103.1 103.7 103.3 103.3 110.0 473,820 600,000 111.9 120.0 H20 H21 H22 H23 H24 H20 1/1 全国町村平均 103.2 ラスパイレス指数の分析欄 90.9 400,000 500,000 全国市平均 106.6 H21 H22 H23 H24 平成２４年度については、前年度に比べ、０．４ポイント減少している。類似団体の平均値と同じ数値となっている。今後もかみやま集中改革プラン等の確実な実施により職員数及び給与水準の適正化をより一層図る。