● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●marktdossier ● ● Bijlage contractvervoer Kostenstructuur Voor de totale taxibranche zijn de arbeids- en financiële gegevens als volgt: Banen Arbeidsvolume Bedrijfsopbrengsten Bedrijfskosten Totaal Netto-omzet Overige bedrijfsopbrengsten Totaal Inkoopwaarde omzet Personele kosten Overige bedrijfskosten Afschrijvingen op vaste activa Bedrijfsresultaat Resultaat voor belastingen Bron: CBS, 8 juli 2014 x 1 000 36,2 46,6 22,4 29,7 Werknemer Werkzame persoon Werknemer Werkzame persoon x mln euro 1 874 1 856 18 Totaal Brutolonen Sociale premies ten laste van werkgevers Overige sociale lasten Overige personele kosten Totaal Kosten energieverbruik Huisvestingskosten Kosten apparatuur en inventaris Kosten vervoermiddelen Verkoopkosten Communicatiekosten Kosten van overige diensten Niet eerder genoemde bedrijfskosten 1 683 285 829 604 136 5 84 469 6 30 19 306 11 16 23 58 101 190 195 Loonkosten inclusief sociale lasten zijn veruit de grootste kostencomponent voor contractvervoerders. Andere grote kostencomponenten zijn brandstof en afschrijving op het wagenpark. In onderstaande tabel zijn de andere belangrijkste kostencomponenten weergegeven. Kostencomponent Loon incl. sociale lasten Brandstof Reparatie & onderhoud Verzekeringen Huisvestiging Afschrijving wagenpark Lease Overige afschrijvingen Rente Overhead Overige Jaar 2007 66% 9% 5% 3% 3% 8% 2% / 1% 4% / Bron: Sociaal Fonds Taxi Bron: Sociaal Fonds Taxi Jaar 2009 66% 8% 6% 2% 2% 6% 2% / 1% 6% 1% Jaar 2011 65% 9% 6% 2% 2% 6% 2% 0,5% 1% 6% 1% Kostenontwikkeling Rente, brandstof en olie & smeermiddelkosten fluctueerde de afgelopen jaren het sterkt. In onderstaande tabel zijn de kostenontwikkelingen verder weergegeven. A. 1) 2) 3) 4) Capaciteitskosten Afschrijvingen Rente MRB Verzekeringen 5a. Rijklaarm.: arb.+loon 5b. Rijklaarm.: water+mater 5c. Rijklaarm.: overig 6) Stalling 7) Overige cap. Kosten 8) Algemene kosten B. 1) 2) 3) Kilometerkosten Brandstof Olie + smeermiddel Banden 4a. Ond. Rep..: arb.loon 4.b Ond. + rep.: mat.verbr. 4c. Ond. +rep.: uitb.werk 4d. Ond.+rep.: overig 5) Algemene kosten C. Chauffeurkosten 1) Arbeidsloon 2) Overige pers. Kosten 3) Algemene kosten Raming 2010 Basisjaar 2009 Nacalc.2010 Basisjaar 2009 Raming 2011 Basisjaar 2010 102.0 108.8 n.v.t. 102.5 103.3 101.0 101.0 101.0 101.0 102.9 101.0 88.7 n.v.t. 101.5 103.4 101.3 101.3 101.3 101.3 100.4 101.0 116.6 n.v.t. 102.1 103.1 101.5 101.5 101.5 101.5 102.9 109.7 109.7 101.0 103.3 101.0 101.8 101.0 105.7 114.4 114.4 103.6 103.5 101.3 101.1 101.3 108.2 101.9 101.9 101.5 103.1 101.5 101.5 101.5 101.9 103.4 97.0 103.2 103.8 97.0 103.6 104.0 101.6 103.9 Bron: Sociaal Fonds Taxi Op basis van deze gegevens is de gemiddelde kostenstijging voor 2001 3,2%. Indexering vindt plaats op basis van de taxi-index, in de volksmond NEA-index genoemd. Deze wordt afgestemd en afgesproken in het Sociaal Fonds Taxi (www.sociaalfondstaxi.nl). Daarin zijn belanghebbende partijen in de taxi branche verenigd. Decentrale overheden die voor hun taxivervoer (o.a. regiotaxi) deze index willen volgen kunnen in principe daarin participeren. De taxi-index bevat veel verschillende componenten, samen te vatten onder: • Vaste (capaciteits-)kosten rijdend materieel (o.a. afschrijving, rentekosten, apparatuur, verzekering, stalling), (gewicht ca. 14%) • Variabele (kilometer-)kosten rijdend materieel (o.a. brandstof, banden, onderhoud), (ca. 15%); • Personele kosten, (ca. 58%), volgens de cao Taxi. • Algemene kosten (overhead), (ca.13%). Omzet naar activiteiten 2005 tot 2011 Bron: Sociaal Fonds Taxi Omzet naar activiteiten 2012 Bron:Sociaal Fonds Taxi Omzetverdeling in miljoenen euro’s jaargang 2012 Bron: Sociaal Fonds Taxi