Financiën Transities Inhoud presentatie Financiën Transities -Beschikbaarheid nieuwe informatie -Totaal financieel overzicht -WMO -Participatiewet -Jeugdzorg Transities – Beschikbaarheid nieuwe informatie Bron: Decembercirculaire 2013 WMO -Op 6 november 2013 zijn door de staatssecretaris de contouren van het wetsvoorstel geschetst aan de Tweede Kamer. -Op 14 januari 2014 is het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. -Op 15 januari 2014 heeft 67% van de gemeenten aangegeven bij de VNG dat ze niet akkoord gaan met het onderhandelingsvoorstel van de VNG. -Binnenkort komt een eerste inzicht in de macrobudgetten en verdeling per gemeente -In meicirculaire 2014 meer inzicht, ook in meerjarige ontwikkeling (informatie beschikbaar eind juni 2014) -Vanaf 2016 worden middelen verdeeld via objectief verdeelmodel Transities – Beschikbaarheid nieuwe informatie Bron: Decembercirculaire 2013 Participatiewet -De wet is aangeboden aan de Tweede Kamer -Verdeelmodel in voorjaar 2014 gereed -Nadere informatie in meicirculaire 2014 (dus beschikbaar eind juni 2014) Jeugdzorg -De wet is aangenomen in de Tweede Kamer -Budget 2015 verdeeld o.b.v. historisch model -Vanaf 2016 verdeling o.b.v. objectief verdeelmodel -Meer informatie in de meicirculaire 2014 (dus beschikbaar eind juni 2014) Uitvoeringskosten -In de zomer 2014 meer duidelijkheid. Zodat dit meegenomen kan worden in de begroting 2015. TOTAAL FINANCIEEL OVERZICHT Transitie Huidig budget Verwacht budget WMO+welzijn 3,4 + 6 = 9,4 miljoen 17,4 miljoen * Jeugdzorg 1,16 miljoen 8,2 miljoen Participatie 3,2 miljoen 2,5 miljoen ** I-deel 5,1 miljoen 7,6 miljoen ** TOTAAL 18,86 miljoen 35,7 miljoen * Nog niet duidelijk of het hele budget naar deelfonds gaat. ** met ingang van 2020 WMO Huidig WMO budget – huidige aantallen Verwacht WMO budget Grootste risico’s Zoekrichting risico vermindering WMO WMO = De aard van de ondersteuning is gericht op het participeren in de samenleving en ondersteuning bij zelfredzaamheid. Zvw (Zorgverzekeringswet = deel oude AWBZ) = De aard van de zorg heeft een medisch karakter en is gericht op behandelen of genezen. WMO Financiële aandachtspunten: Taakstellingen: -25% op begeleiding -40% op huishoudelijke hulp Macrobudgetten: * 3,7 miljard voor nieuwe taken * 5 miljard bestaande budgetten (is nu onderdeel van Integratie Uitkering, Algemene Uitkering en deel maatschappelijke zorg in Gemeente Fonds) Opname in sociaal deelfonds Huidig WMO budget + huidige aantallen Huidige WMO budget (afgerond) 2014 2015 2016 3.420.000 n.n.b. n.n.b. Budget Kadernota WMO 2014 2015 2016 Vervoer (ind.+vrijw.) 420.000 420.000 430.000 430.000 Hulpmiddelen 300.000 300.000 300.000 310.000 Woningaanpassingen 300.000 300.000 300.000 310.000 2.240.000 2.240.000 2.280.000 2.310.000 428.800 440.000 450.000 460.000 3.688.800 3.700.000 3.760.000 3.820.000 280.000 280.000 280.000 Totaal begrote WMO inkomsten WMO-onderdeel begrote uitgaven Huishoudelijke ondersteuning (ind.+Pgb+boodsch) Overig WMO Totaal begrote uitgaven Eigen bijdrage gemeente Huidig WMO budget + huidige aantallen Huidige gebruikers/aantallen WMO - één inwoner kan van meerdere voorzieningen gebruik maken. - niet iedere inwoner maakt jaarlijks gebruik van de WMO voorzieningen. Collectieve vervoersvoorz. (taxipassen) 805 Hulp bij het huishouden (zorg in natura) 600 Rolstoelen (handbewogen+electrisch) 305 Vervoersvoorzieningen (scootmobiel ed) 269 Woonvoorzieningen 173 Hulp bij het huishouden (PGB) Totaal 70 2.222 Verwacht WMO budget Op macroniveau is er voor de totale WMO een budget beschikbaar van 8,7 miljard. Het aandeel van Tynaarlo is 0,2% (obv verdeling WMO Integratie uitkering). Dus voor de totale WMO is dan een budget beschikbaar van 17,4 miljoen euro. Dit is ongeveer 8 miljoen euro voor de nieuwe taken. Voor 9,5 miljoen euro is voor huidige taken, waarvan 3,4 miljoen voor huidig WMO beleid. Het overige budget is o.a. voor maatschappelijk werk en welzijnswerk Verwacht WMO budget + verwachte aantallen WMO wordt ook: -Beschermd wonen (centrum gemeenten) -MEE naar gemeenten -Mantelzorgcompliment/waardering -Kortdurend verblijf (ook jeugd) -Samen met Zvw (wijkverpleegkundigen) sociale teams -5% Persoonlijke verzorging (ADL) blijft (incl. budget) WMO - Grootste risico’s • Verwachte toename beroep op WMO • Korte voorbereidingstijd • Overgangsrecht zonder voldoende budget • Realiseren van de korting • Onduidelijkheid over uitvoeringskosten en invoeringskosten • Afbreukrisico WMO - Zoekrichting risico vermindering. - Welke kwaliteit zorg willen we? - Welke voorzieningen bieden we collectief aan of individueel? - Welke prijs willen we betalen voor zorg? - Welke eigen bijdrage gaan we vragen (binnen wettelijke kaders)? - Hoeveel zorg mogen inwoners afnemen? - Welke zorg mogen welke inwoners afnemen? - Voor welke zorg zijn inwoners zelf verantwoordelijk? - Vereenvoudig de verantwoording en processen (geldt ook voor instellingen) zodat daar zo min mogelijk geld voor nodig is. Participatiewet Huidig WSW/WWB – huidige aantallen Verwacht Participatiewet – verwachte aantallen Grootste risico’s Zoekrichting risico vermindering Participatiewet – algemeen - Integratie van een aantal wetten: • • • Wet Werk en Bijstand (WWB) Wet sociale werkvoorziening (WSW) en deel van de doelgroep uit Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) Opname in sociaal deelfonds, behalve het I-deel Participatiewet Huidige aantallen en budgetten aantal Budget rijk 2014 Gemeentelijke bijdrage WSW 95 2.555.000 160.000 WWB (i deel) 333 + 125 (zak en kleedgeld) = 458 5.028.000 112.000 WWB (p deel) 527.000 - Uitvoerings kosten ISD ca 1.000.000 in AU - Totaal 9.110.000 272.000 Participatiewet Verwachte aantallen en budgetten Aantal 2015 Aantal 2018 Ontwikkelingen Participatie Budget Ontwikkeling Inkomens budget Indicatie € effect in 2018 zonder maatregelen P deel Indicatie € effect in 2018 zonder maatregelen I deel Bestaande doelgroep huidig SW 92 71 Bijdrage rijk daalt ieder jaar va € 500 p/p, kosten stijgen. Daardoor toenemende tekorten Bestaande doelgroep WWB 456 456 Korting op bestaand budget , 35% in periode 2013-2018 Uitgangspunt is blijvende I budgetten zoals bij ISD bekend 160.000 minder budget Nieuwe doelgroepen (w.o. ex Wajonger, 30.000 en 60.000 groep) 63 200+15 = 215 Ca 1.500 per exwajongeren en resp. 4.000- 8.000 voor nieuwe doelgroepen Aanvulling in I budget voor wajongeren, voor I deel uitkeringen + 390.000 , maar ook een uitgebreide doelgroep waar begeleidingkosten voor gemaakt worden. Meer budget, meer uitkeringskosten per saldo 0 Totaal 611 742 -50.000 en een grotere doelgroep te bedienen. Tekort loopt jaren erna in huidig WSW met ca € 30.000 p/jr op. Meer budget, meer uitkeringskosten, per saldo 0 280.000 nadelig , verder oplopend in latere jaren Participatiewet – grootste risico’s (1) Minder middelen voor begeleiding / participatie, wel grotere doelgroep: - WSW kosten stijgen (CAO) en bijdrage rijk daalt. - Bestaande budget voor ondersteuning van bijstandsgerechtigden (bestaande doelgroep) neemt af met 35% in periode 2013-2018 - Toereikendheid van de P budgetten om doel van meedoen en participeren te ondersteunen Onvoldoende passende vacatures - Zijn er voldoende passende vacatures om begeleiding naar regulier werk te realiseren? - Risico van verdringing. Indicatiestelling door UWV vindt centraal plaats en focust op wat iemand niet kan, in plaats van wat iemand wel kan. Participatiewet – grootste risico’s (2) Ex-Wajonger: Achtergrond onbekend, wordt nog nader in kaart gebracht. Wat betekent dat voor inzet en effectiviteit P gelden. Effect op de GR Alescon van afnemende doelgroep huidige WSW en daarmee risico van frictiekosten Open einde regeling WWB (inkomensondersteuning uit I deel) Participatiewet - Zoekrichting risico vermindering (1). Met name op zoek naar mogelijkheden om kosten te voorkomen of te verminderen. Dus aandacht voor : Begeleiden naar passend werk: - Begeleiden naar werk met goede partners (rol ISD, Alescon, anderen?) - Prioriteren in doelgroepen om met inzet P gelden maximale financiele effecten te bereiken. - Mogelijkheden gemeente als werkgever of inlener te onderzoeken Participatiewet - Zoekrichting risico vermindering (2) Efficiency, optimaal gebruiken infrastructuur huidige GR-en - ISD en Alescon samen laten werken in participatie, evt ander punten (opdracht onderzoek uitgezet), efficiency en effectiviteit uitvoering - Alescon maakt scenario’s om frictiekosten te minimaliseren of gunstig te beïnvloeden. Jeugdzorg - Huidig budget Jeugdzorg – huidige aantallen - Verwacht budget Jeugdzorg – verwachte aantallen - Grootste risico’s - Zoekrichting risico vermindering Jeugdzorg Per 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de totale jeugdzorg. De gemeenten in Drenthe voeren dit gezamenlijk uit. Taakstellingen: -Landelijke taakstelling: -15% over 3 jaar (2015: 5% 2016: 6% en 2017: 4%) -Drentse taakstelling: -5% In het RTA zijn alle kortingen verwerkt. Deze Drentse taakstelling wordt ingezet voor: -Positief opvoeden Drenthe (2%) -Bovenlokale uitvoeringskosten (3%) Zorgaanbieders gaan in 2014 en 2015 4% van budgetten inzetten voor versterken voorliggend veld. Opname in sociaal deelfonds Jeugdzorg huidig budget – huidige aantallen Huidige budgetten • Gemeentelijke jeugdzorg; € 1,16 miljoen (2014) (CJG, schoolmaatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg, peuterspeelzaalwerk) • Proviciale en rijk gefinancierde jeugdzorg; € 1,68 miljoen (inclusief taakstelling 2015) • Jeugdzorg zorgverzekeringswet; € 2,49 miljoen (inclusief taakstelling 2015) • Jeugdzorg AWBZ; € 2,32 miljoen (inclusief taakstelling 2015) TOTAAL 7,65 miljoen euro voor Tynaarlo Jeugdzorg huidig budget – huidige aantallen Jeugdzorg huidige aantallen: 1. Gemeentelijke aantallen: 7.660 kinderen en jongeren van 0 tot 19 jaar, in 4.943 huishoudens. 2. Provinciale aantallen: (jeugd en opvoedhulp door jeugdzorg) 95 jeugdzorgcliënten die gefinancierd worden vanuit de provincie. 3. Jeugdzorg zorgverzekeringswet (jongeren met psychische problemen, zoals ADHD) 565 jeugdzorgcliënten die gefinancierd worden door de zorgverzekeringswet Jeugdzorg huidig budget – huidige aantallen Jeugdzorg huidige aantallen: 4. Jeugdzorg AWBZ: (langdurige geestelijke gezondheidszorg en voor jongeren met verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke handicap of beperking) 200 jeugdzorgcliënten die gefinancierd worden door de AWBZ. 5. Door het rijk gefinancierde jeugdzorg: (jeugdreclassering) 1+ jeugdzorgcliënten die gefinancierd worden door het rijk. Jeugdzorg verwacht budget Jeugdzorg verwacht budget: Macrobudget ongeveer 3,534 miljard (prijspeil 2012) Verdeling: In 2015 via historisch budget Uitgangspunt: woonplaatsbeginsel (inschrijving gezagdrager GBA; tenzij voogdij is overgedragen aan professional, dan feitelijke verblijfplaats) deel Tynaarlo ongeveer 7,115 miljoen Provinciaal budget 119,8 miljoen euro. Verwacht tekort op provinciaal niveau 12,4 miljoen euro. In 2016 wordt het budget verdeeld via een nieuw objectief verdeelmodel Jeugdzorg – grootse risico’s • Geen duidelijk beeld van exact aantal jeugdigen in de zorg. • Geen duidelijk beeld van de beschikbare budgetten • Verwacht provinciaal tekort 12,4 miljoen • Inkoop jeugd GGZ nog 3 jaar door zorgverzekeraar • Versterking voorliggend veld, eerst dubbele uitgaven, effecten later zichtbaar. Jeugdwet - Zoekrichting risico vermindering. • Met toegangsmodel snelle doorverwijzing mogelijk • 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. • Eigen kracht inwoners. • Na 3 jaar, dus na afloop RTA, meer beleidsvrijheid • Veel investeringen in het voorliggende veld zodat doorstroom naar zware zorg minder wordt. Vooruitblik informatievoorziening in de gemeenteraad • Na definitieve wetgeving en budgetten --> kaderstellende notitie per Transitie (vanuit integrale gedachte) naar raad (2e helft 2014) • Verordeningen (eind 2014)