平成２６年度予算案概要（記者発表用資料）平成２６年２月７日江別市総務部財務室財政課「えべつ未来づくりビジョン（第６次江別市総合計画）」について１．概要平成２６年度からスタートする「えべつ未来づくりビジョン(第６次江別市総合計画）」は、「えべつまちづくり未来構想」と「えべつ未来戦略」で構成する。「えべつまちづくり未来構想」では、市のまちづくりの基本理念やめざす１０年後の将来都市像、それを実現していくために必要な手立てである「まちづくり政策」を示す。「えべつ未来戦略」では、江別市の特性や優位性を活かして、まちの魅力を高めていくことに繋がるテーマを設定し、そのテーマを実現するために必要な手立てを「まちづくり政策」の中から選択し、重点的・集中的に取り組んでいくことを具体的に示す。重点的・集中的２．えべつ未来戦略「えべつ未来戦略」で設定している四つのテーマは、「えべつ未来市民会議」の提言書をベースに、行政審議会の審議結果を踏まえてまとめたもので、戦略と戦略が、あるいは戦略と分野ごとの個別計画などが、相互に関係し合うことでより大きな効果を生む。戦略の取組みは５年間を基本とし、戦略がめざす姿の実現に向けて、関連する部等が連携しながら進めていくとともに、その効果を高めていくため、必要に応じて随時見直しを行う。将来都市像『みんなでつくる未来のまちえべつ』市民大学戦略１ともにつくる協働のまちづくり戦略２えべつの将来を創る産業活性化自治会戦略３次世代に向けた住みよいえべつづくり戦略４えべつの魅力発信シティプロモート企業行政 −1− 市民活動団体平成２６年度江別市予算（案）について１基本方針３予算のポイント平成２６年度からスタートする、「えべつ未来づくりビジョン」のまちづくりの基本理念に掲げた「安心して暮らせるまち」、「活力のあるまち」、「子育て応援のまち」、「環境にやさしいまち」の４つのまちづくりの基本理念と基本理念の根幹となる「協働のまちづくり」の考え方を踏まえながら、政策を形成する。また、この基本理念に基づいた「まちづくり政策」を推進するため、重点的・集中的に取り組む「えべつ未来戦略」を、政策の中枢に据えて推進する。２各会計予算額区分平成２５年度当初予算（Ａ）（単位千円、％）比較増減増減率平成２６年度予算案（Ｂ）（Ｂ）−（Ａ）＝（Ｃ） (C)/(A)×100 一般会計 40,850,000 44,420,000 3,570,000 8.7 特別会計 23,614,000 24,116,000 502,000 2.1 企業会計 16,769,385 19,133,886 2,364,501 14.1 全会計 81,233,385 87,669,886 6,436,501 7.9 ○ ○ ○ 全会計の平成26年度の予算額は、対前年度当初比７．９％増の８７６億６,９８８万６千円である。一般会計の平成２６年度の予算額は、対前年度当初比8.7％増の４４４億２千万円である。（小中学校の耐震化整備、国の経済対策である臨時福祉給付金等、その他福祉・医療経費の自然増などにより増加）上記のほか、国の経済対策に伴い、平成２５年度補正予算(平成２６年度１定）に普通建設事業など約９億円の前倒しを予定している。（１）まちづくりの基本理念の実現「えべつ未来づくりビジョン」における４つのまちづくりの基本理念の実現に向けて事業を推進する。以下、初年度の主な事業は、次のとおり。【主な事業】安心して暮らせるまち・地域防災力向上支援事業・公共交通利用促進対策事業・大麻地区住環境活性化事業・江別の顔づくり事業・江別駅跨線人道橋整備工事・校舎屋体耐震化事業（小中学校）・江別小学校・江別第三小学校統合校建設事業・新栄団地建替事業・やすらぎ苑整備事業・体育施設整備更新事業(体育施設耐震化) 活力のあるまち・商工業活性化事業・食を軸とした観光誘客・地場産品販路拡大事業・商店街参入促進事業・野幌駅周辺地区商店街活性化促進事業・企業立地等補助金・総合特区推進事業・江別産農畜産物ブランディング事業・都市と農村交流事業・都市と農村交流施設建設事業・「食」と「農」の豊かさ発見実践事業・働きたい女性のための就職支援事業・有給インターンシップ等地域就職支援事業・地域発見魅力発信事業子育て応援のまち・白樺・若草乳児統合園建設整備事業・待機児童解消対策事業・親子安心育成支援事業（子育てひろば事業）・あそびのひろば事業・放課後児童会設置事業・小中学校学習サポート事業・小学校外国語活動支援事業・情報教育推進事業（小中学校）・特別支援教育推進事業環境にやさしいまち・公共街路灯新設更新等事業（ＬＥＤ化）・地域緑化事業・街路灯設置費補助金(自治会ＬＥＤ化補助) ・環境教育等推進事業・花のある街並みづくり事業 −2− ・分別・資源化等啓発事業（２）えべつ未来戦略を構成する事業の推進４地方財政の状況４つの未来戦略を重点的に推進するため、今後５年間の政策の方向性に基づき事業を進める。以下、初年度の主な事業は、次のとおり。【主な事業】戦略１：ともにつくる協働のまちづくり・市民参加条例制定事業・協働を知ってもらう啓発事業・協働を担う人材育成事業・市民協働推進事業・自治会活動支援事業・大学連携調査研究助成事業・大学連携学生地域活動支援事業・地方財政の規模・地方一般財源総額うち地方交付税うち臨時財政対策債戦略２：えべつの将来を創る産業活性化・商工業活性化事業・総合特区推進事業・商店街参入促進事業・野幌駅周辺地区商店街活性化促進事業・地域発見魅力発信事業・江別産農畜産物ブランディング事業・都市と農村交流事業・働きたい女性のための就職支援事業・有給インターンシップ等地域就職支援事業・企業立地等補助金戦略３：次世代に向けた住みよいえべつづくり・白樺・若草乳児統合園建設整備事業・待機児童解消対策事業・親子安心育成支援事業(子育てひろば事業) ・あそびのひろば事業・小中学校学習サポート事業・小学校外国語活動支援事業・江別の顔づくり事業・公共交通利用促進対策事業・大麻地区住環境活性化事業戦略４：えべつの魅力発信シティプロモート・えべつシティプロモーション事業・ウェルカム江別事業平成２６年度の地方財政対策において、地方税収入は2.9％増の35.0 兆円、地方交付税は1.0％減の16.9兆円となった。給与関係費や一般行政経費が増加する一方、公債費が減少する。この結果、財源不足額は10.6兆円となり、引き続き臨時財政対策債5.6兆円等による財源補てんを行い、地方一般財源総額は1.0％増の60.4兆円となった。５市の財政事情歳出面においては、人件費や公債費の抑制を図ってきたが、各種医療・介護・福祉関係の経費が増加を続けている。一方、歳入面では、税収・交付税・臨時財政対策債等を合わせた地方一般財源は減少傾向にあったが、平成２６年度は税収の伸びなどから増加している。学校の耐震化などの計画済の事業が増加していることから、投資的経費については、補助事業の活用のほか財政調整基金の取崩しにより財源不足を補う。基金は、短期間の大幅な増加に対応して取り崩すことを基本としながら、決算見込みに基づき取崩しの取り止め又は積立などにより残高確保に努める。また、これまで進めてきた行財政改革によるコスト合理化のもとで、強固な財政体質の維持・向上に努める。区分市債残高・緊急雇用創出事業（フード特区プロモーション事業）・ふるさと納税普及促進事業うち臨時財政対策債残高基金残高(現金) うち財政調整基金 −3− 83兆3,700億円程度（前年度比 1兆4, 500億円増、 1.8％増） 60兆3,577億円（前年度比 6,050億円増、 1.0％増）（前年度比 1,769億円減、 1.0％減）（前年度比 6,180億円減、 9.9％減） H23 367.7 133.6 88.5 30.0 H24 355.7 144.4 89.7 28.9 H25見込 351.6 154.1 80.9 25.7 (単位：億円) H26見込 369.6 161.4 66.1 17.6 平成２６年度江別市各会計予算規模の概要 (単位:千円,％) 平成25年度平成26年度当初予算案会計区分 (Ａ) 一増減率 (Ｃ) (Ｂ)−(Ｃ) 増減率 40,850,000 44,420,000 3,570,000 8.7 41,828,792 2,591,208 6.2 国民健康保険 13,437,000 13,712,000 275,000 2.0 13,437,000 275,000 2.0 後期高齢者医療 1,443,000 1,562,000 119,000 8.2 1,443,000 119,000 8.2 介護保険 8,167,000 8,410,000 243,000 3.0 8,300,470 109,530 1.3 基本財産 567,000 432,000 △135,000 △23.8 567,000 △135,000 △23.8 23,614,000 24,116,000 502,000 2.1 23,747,470 368,530 1.6 業 3,287,734 4,311,802 1,024,068 31.1 3,287,734 1,024,068 31.1 業下水道事業 4,835,094 5,937,764 1,102,670 22.8 4,835,094 1,102,670 22.8 会病 8,646,557 8,884,320 237,763 2.7 8,682,557 201,763 2.3 16,769,385 19,133,886 2,364,501 14.1 16,805,385 2,328,501 13.9 81,233,385 87,669,886 6,436,501 7.9 82,381,647 5,288,239 6.4 別会 (Ｂ)−(Ａ) 12月比較計特般 (Ｂ) 平成25年度 12月当初比較会計計企水計道事院事計総計業 (注) 各企業会計の予算規模は､収益的支出と資本的支出の予算額を合算したものである。 -4- 平成２６年度予算案の内容 (総括表) (単位:千円，％) 会規計 25年度当初 26年度予算案 25年度当初比較予算額伸率 3,570,000 8.7 25年度12月一般会計 40,850,000 44,420,000 特別会計 23,614,000 24,116,000 502,000 2.1 23,747,470 368,530 1.6 64,464,000 68,536,000 4,072,000 6.3 65,576,262 2,959,738 4.5 模計 41,828,792 (一般会計) 会歳入 25年度12月比較予算額伸率 2,591,208 6.2 25年度当初計市 26年度予算案 25年度当初比較予算額伸率 246,000 2.1 25年度12月 (単位:千円，％) 25年度12月比較予算額伸率 246,000 2.1 税 11,945,000 12,191,000 地方交付税 10,570,000 10,710,000 140,000 1.3 10,570,000 140,000 1.3 債 3,453,000 5,097,100 1,644,100 47.6 4,225,600 871,500 20.6 市 11,945,000 民生費 11,463,931 12,143,722 679,791 5.9 11,490,096 653,626 5.7 歳土木費 3,545,763 4,754,305 1,208,542 34.1 3,642,630 1,111,675 30.5 出教育費 2,995,288 5,232,704 2,237,416 74.7 3,005,687 2,227,017 74.1 公債費 4,794,149 4,712,655 △81,494 △1.7 4,794,149 △81,494 △1.7 人件費 7,008,015 6,769,739 △238,276 △3.4 7,016,585 △246,846 △3.5 性扶助費 9,157,838 9,313,805 155,967 1.7 9,162,161 151,644 1.7 質公債費 4,793,379 4,711,883 △81,496 △1.7 4,793,379 △81,496 △1.7 別計 20,959,232 20,795,427 △163,805 △0.8 20,972,125 △176,698 △0.8 経投資的経費 4,350,072 6,974,913 2,624,841 60.3 4,407,604 2,567,309 58.2 費補助事業 2,057,620 4,954,344 2,896,724 140.8 2,105,100 2,849,244 135.3 単独事業 2,292,452 2,020,569 △271,883 △11.9 2,302,504 △281,935 △12.2 -5- 平成２６年度一般会計歳入予算案比較１款別の状況 (単位:千円,％) 歳入 1 市税 25年度当初 A 11,945,000 26年度予算案Ｂ 12,191,000 当初比較 (Ｂ-A)/A 2.1 25年度12月 C 11,945,000 12月比較 (Ｂ-C)/C 2.1 A の構成比 29.2 Ｂの構成比 27.4 C の構成比税 387,000 381,000 △1.6 387,000 0.9 0.9 0.9 3 利子割交付金 32,000 32,000 0.0 32,000 0.0 0.1 0.1 0.1 4 配当割交付金 12,000 20,000 66.7 12,000 66.7 0.0 0.0 0.0 方譲与備考 28.5 自主財源 △1.6 2 地表 5 株式等譲渡所得割交付金 1,900 3,100 63.2 1,900 63.2 0.0 0.0 0.0 6 地方消費税交付金 1,060,000 1,190,000 12.3 1,060,000 12.3 2.6 2.7 2.5 7 自動車取得税交付金 87,000 48,000 △44.8 87,000 △44.8 0.2 0.1 0.2 8 ゴルフ場利用税交付金 5,500 1 △100.0 5,500 △100.0 0.0 0.0 0.0 国有提供施設等所在 9 市町村助成交付金 300 300 0.0 300 0.0 0.0 0.0 0.0 10 地方特例交付金 66,000 61,000 △7.6 66,000 △7.6 0.2 0.1 0.2 税 10,570,000 10,710,000 1.3 10,570,000 1.3 25.9 24.1 25.3 12 交通安全対策特別交付金 21,000 21,000 0.0 21,000 0.0 0.1 0.0 0.1 0.8 自主財源 11 地方交付 13 分担金及び負担金 320,115 332,434 3.8 320,115 3.8 0.8 0.8 14 使用料及び手数料 818,430 822,374 0.5 818,430 0.5 2.0 1.9 金 5,893,679 7,594,596 28.9 5,914,944 28.4 14.4 17.1 15 国庫支出 1.9 自主財源 14.1 16 道支出金 2,547,355 2,427,735 △4.7 2,614,915 △7.2 6.2 5.5 6.3 17 財産収入 292,304 101,064 △65.4 292,304 △65.4 0.7 0.2 0.7 自主財源 18 寄附金 71,300 2,300 △96.8 71,300 △96.8 0.2 0.0 0.2 自主財源 19 繰入金 1,422,729 1,639,057 15.2 1,421,874 15.3 3.5 3.7 3.4 自主財源 20 繰越金 100,000 100,000 0.0 213,422 △53.1 0.2 0.2 0.5 自主財源 21 諸収入 1,743,388 1,645,939 △5.6 1,748,188 △5.8 4.3 3.7 4.2 自主財源 8.5 11.5 100.0 100.0 22 市債合計 3,453,000 5,097,100 47.6 4,225,600 20.6 40,850,000 44,420,000 8.7 41,828,792 6.2 10.1 100.0 ※ 端数整理のため、各項目の構成比の計は１００にならない場合がある。２地方交付税等の状況２２年度決算区分地方交付税２３年度決算２４年度決算２５年度予算２５年度決算見込２６年度予算案 10,350,232 10,589,400 10,775,813 10,570,000 10,630,688 10,710,000 (単位:千円，％) 対前年予算比較対前年決算見込比較伸率増減額伸率増減額 1.3 140,000 0.7 79,312 普通交付税 9,576,626 9,750,349 9,917,281 9,810,000 9,870,688 9,950,000 1.4 140,000 0.8 79,312 特別交付税 773,606 839,051 858,532 760,000 760,000 760,000 0.0 0 0.0 0 2,290,458 1,835,271 1,854,401 1,880,000 1,855,123 臨時財政対策債 1,680,000 △10.6 △200,000 △9.4 △175,123 計 12,640,690 12,424,671 12,630,214 12,450,000 12,485,811 12,390,000 △0.5 △60,000 △0.8 △95,811 一般財源総額 26,648,273 26,466,224 26,286,790 26,046,700 26,242,017 26,316,401 1.0 269,701 0.3 74,384 合 ※ここでの一般財源総額は、歳入１款∼１１款および臨時財政対策債の合計 -6- 平成２６年度一般会計及び特別会計予算案比較表一般会計 (単位:千円,％） 25年度当初 A 款 26 年度予算案Ｂ対前年度当初比較増減額 25年度12月 C 伸率対前年度12月比較 A の増減額構成比構成比構成比伸率Ｂの C の 1議会費 250,404 248,738 1,666 0.7 250,404 1,666 0.7 0.6 0.6 0.6 2総務費 7,878,329 7,495,602 382,727 4.9 8,655,574 1,159,972 13.4 19.3 16.9 20.7 3民生費 11,463,931 12,143,722 679,791 5.9 11,490,096 653,626 5.7 28.1 27.3 27.5 4衛生費 2,253,195 2,308,442 55,247 2.5 2,263,582 44,860 2.0 5.5 5.2 5.4 5労働費 53,445 44,676 8,769 16.4 94,974 50,298 53.0 0.1 0.1 0.2 6 農林水産業費 368,160 394,146 25,986 7.1 384,360 9,786 2.5 0.9 0.9 0.9 7商工費 1,734,448 1,472,961 261,487 15.1 1,734,448 261,487 15.1 4.3 3.3 4.1 8土木費 3,545,763 4,754,305 1,208,542 34.1 3,642,630 1,111,675 30.5 8.7 10.7 8.7 9消防費 235,703 224,802 10,901 4.6 235,703 10,901 4.6 0.6 0.5 0.6 10 教育費 2,995,288 5,232,704 2,237,416 74.7 3,005,687 2,227,017 74.1 7.3 11.8 7.2 11 公債費 4,794,149 4,712,655 81,494 1.7 4,794,149 81,494 1.7 11.7 10.6 11.5 12 諸支出金 5,227,185 5,337,247 110,062 2.1 5,227,185 110,062 2.1 12.8 12.0 12.5 50,000 50,000 0 0.0 50,000 0 0.0 0.1 0.1 0.1 40,850,000 44,420,000 3,570,000 8.7 41,828,792 2,591,208 6.2 100.0 100.0 100.0 13 予備費合計ア備考 ※ 端数整理により、各項目の構成比の計は100にならない場合がある。 25年度当初 A 特別会計 26 年度予算案Ｂ対前年度当初比較増減額 25年度12月 C 伸率 (単位:千円,％）対前年度12月比較増減額伸率国民健康保険 13,437,000 13,712,000 275,000 2.0 13,437,000 275,000 2.0 後期高齢者医療 1,443,000 1,562,000 119,000 8.2 1,443,000 119,000 8.2 介護保険 8,167,000 8,410,000 243,000 3.0 8,300,470 109,530 1.3 基本財産 567,000 432,000 135,000 23.8 567,000 135,000 23.8 23,614,000 24,116,000 502,000 2.1 23,747,470 368,530 1.6 64,464,000 68,536,000 4,072,000 6.3 65,576,262 2,959,738 4.5 合計イ総合計ア＋イ -7- 平成２６年度一般会計予算案性質別分析表 (単位:千円,％）区分人件費消物件費費的維持補修費経費補助費等小計投補助事業費資的単独事業費経小計費 25年度当初 26 年度 A 予算案 B 対前年度当初比較増減額 25年度12月伸率 C 対前年度12月比較増減額伸率 A の B の C の構成比構成比構成比 7,008,015 6,769,739 △238,276 △3.4 7,016,585 △246,846 △3.5 17.2 15.2 16.8 5,380,296 5,623,090 242,794 4.5 5,449,764 173,326 3.2 13.2 12.7 13.0 1,098,750 1,337,196 238,446 21.7 1,153,523 183,673 15.9 2.7 3.0 2.7 1,097,287 1,754,782 657,495 59.9 1,121,413 633,369 56.5 2.7 4.0 2.7 14,584,348 15,484,807 900,459 6.2 14,741,285 743,522 5.0 35.8 34.9 35.2 2,057,620 4,954,344 2,896,724 140.8 2,105,100 2,849,244 135.3 5.0 11.2 5.0 2,292,452 2,020,569 △271,883 △11.9 2,302,504 △281,935 △12.2 5.6 4.5 5.5 4,350,072 6,974,913 2,624,841 60.3 4,407,604 2,567,309 58.2 10.6 15.7 10.5 扶助費 9,157,838 9,313,805 155,967 1.7 9,162,161 151,644 1.7 22.4 21.0 21.9 貸付金 1,190,395 1,202,645 12,250 1.0 1,950,395 △747,750 △38.3 2.9 2.7 4.7 投資及び出資金 68,875 42,815 △26,060 △37.8 68,875 △26,060 △37.8 0.2 0.1 0.2 積立金 231,860 61,057 △170,803 △73.7 231,860 △170,803 △73.7 0.6 0.1 0.5 公債費 4,793,379 4,711,883 △81,496 △1.7 4,793,379 △81,496 △1.7 11.7 10.6 11.5 繰出金 6,423,233 6,578,075 154,842 2.4 6,423,233 154,842 2.4 15.7 14.8 15.4 予備費 50,000 50,000 0 0.0 50,000 0 0.0 0.1 0.1 0.1 40,850,000 44,420,000 3,570,000 8.7 41,828,792 2,591,208 6.2 100.0 100.0 100.0 合計備考 ※ 端数整理のため、各項目の構成比の計は100にならない場合がある。 -8- 平成25年度国の経済対策に伴う補正予算予定事業（単位：千円）費目所属（課）事業名総事業費国費市債備考（事業内容等）一般財源道路附属物（公共街路灯）に対する詳細点検及び修繕計画の策定道路照明設備点検事業 40,000 24,000 福祉課臨時福祉給付金事務費 3,201 3,201 子ども家庭課子育て世帯臨時特例給付金事務費 867 867 建築住宅課弥生団地大規模改善事業 80,598 40,299 40,200 区画整理事業（区画A基幹） 90,000 54,000 36,000 弥生団地Ｂ棟外部改修工事（屋根葺替、外壁塗装、サッシ改修、バルコニー改修等）北口駅前広場整備都市再生区画整理事業（都再区A基幹） 42,000 21,000 21,000 歩専道１・３整備、歩専道２実施設計下水道事業（雨水）（都再区B関連） 33,000 16,500 16,500 雨水管整備 L=230m 下水道事業（汚水）（都再区B関連） 31,000 15,500 15,500 汚水管整備 L=300m 防犯灯設置事業（都再区）（都再区C効果） 18,200 9,100 9,100 110,000 55,000 55,000 区画整理関連移転事業（都再区C効果） 19,800 9,900 9,900 小計 344,000 181,000 163,000 総務費市民生活課民生費財源内訳都心開発課土木費江別の顔づくり事業（野幌駅周辺土地区画整理事業）街並み整備事業（都再区C効果） 16,000 臨時福祉給付金交付に係る事務費子育て世帯臨時特例給付金交付に係る事務費 99 防犯灯 N=15基北口駅前広場施設整備（ﾊﾞｽｼｪﾙﾀｰ、ｼﾝﾎﾞﾙﾂﾘｰ等）建物移転 N=1棟都市建設課橋梁長寿命化事業 51,400 30,840 14,400 都市建設課市民参加による公園づくり事業 44,000 22,000 22,000 土木事務所道路施設再整備事業 27,700 16,620 教育部総務課学校施設整備事業（小学校大規模改造） 99,760 25,183 74,500 77 大麻東小学校トイレ改修工事教育部総務課学校施設整備事業（中学校大規模改造） 12,690 1,274 11,400 16 野幌中学校屋体暖房改修工事教育部総務課学校施設整備事業（中学校大規模改造） 27,951 9,317 18,600 34 江陽中学校暖房改修工事 61,030 19,494 41,500 36 中央中学校トイレ改修工事 62,046 20,682 41,300 64 市民体育館耐震補強工事 42,758 4,910 37,800 48 野幌中学校エレベーター設置工事 898,001 399,687 464,700 教育費教育部総務課学校施設整備事業（中学校大規模改造）体育施設整備更新事業（体育施設耐震化）生涯学習課学校教育支援室参事（特別支特別支援教育推進事業援教育担当）合計 -9- 6,160 早苗別橋（伸縮装置取替）、早苗別３号橋（橋台補修）、橋梁の定期点検はんのき公園再整備工事（文京台東町） 11,080 33,614 道路標識点検154基、公共サイン点検34基、舗装路面性状調査、道路のり面及び構造物の点検（アンダー、擁壁等）使用料・手数料の改定予定一覧【一般会計関係】 NO 区分 ※全て平成２６年４月１日施行改正する条例の名称概要備考 ① 道路使用料江別市道路占用料条例・国が徴収する道路占用料を定める道路法施行令の一部を改正する政令が平成２６年４月１日に施行されることに伴い、現行の３区分（甲地・乙地・丙地）から固定資産税評価額の地価の平均を基に、各市町村の地価の平均の降順に、５区分（第１級地から第５級地）に改正され、占用料が改定される。・電柱、電話柱、その他の占用・江別市は、現行の乙地から改正後は第３級地に分類されている。・平均改定率△２２．３％・江別市の道路占用料においても国の基準に準拠していることから、政令改正に合わせて占用料を改定するとともに、消費税率の引上に伴い課税扱いである１か月未満の占用料算定の規定について、北海道道路占用料徴収条例の規定に倣い、税率を規定して条例を改正する。 ② 河川使用料江別市普通河川管理条例・消費税率の引上に伴う改正のほか、現行の北海道が定める河川法施行条例の規定に準じ・流水、土地、土砂採取等の占用た整備を行う。・平均改定率△５．０％ ③ 河川使用料江別市準用河川流水占用・上記に同じ。料等徴収条例 ④ 消防手数料江別市手数料条例【企業会計関係】 NO 区分改正する条例等の名称 ① 水道料金等江別市水道事業給水条例 ② 下水道使用料等江別市公共下水道条例 ③ ・流水、土地、土砂採取等の占用・平均改定率△０．５％（消防関係）・地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令が、平成２６年４月１日に施行されることに伴い、消防関係の手数料の一部について増額改定されることから、江別市の該当項目について改定する。（その他）・エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）の表題改正に伴い、市の手数料条例において引用している化箇所の改正について、併せて行う。・特定屋外タンク貯蔵所の設置許可、ほか・今回の改定項目に該当する事例なし。概要備考・消費税率の引上に伴い、水道料金、加入金及び給水装置工事等について、その算定において乗じる、現行100分の105を100分の108に改正する。・消費税率の引上に伴い、下水道使用料、排水設備等の工事について、その算定において乗じる、現行100分の105を100分の108に改正する。病院使用料及び江別市立病院使用料及び・消費税率の引上に伴い、課税対象となる診療等の使用料及び手数料の算定において乗じ手数料手数料条例る、現行100分の105を100分の108に改正する。 −10− 平成２６年度水道事業会計予算案の概要１予算３主要事業（１）収益的収入及び支出収益的収入前年度当初比（前年度１２月比（１）基幹管路耐震化事業 1,097 ｍ）（延長 26億3,198万円 2億0,774万円 2億0,774万円 8.6% 増 8.6% 増）収益的支出前年度当初比（前年度１２月比 32億1,588万円 9億5,652万円 9億5,652万円 42.3% 増 42.3% 増）（２）資本的収入及び支出 1億2,849万円資本的収入 △2億3,335万円前年度当初比 △2億3,335万円（前年度１２月比 64.5% 減 64.5% 減） 10億9,593万円 6,755万円 6,755万円 6.6% 増 6.6% 増）資本的支出前年度当初比（前年度１２月比 1億8,625万円（２）配水管整備事業 8,420 ｍ）（延長 2億6,102万円（３）配水施設整備事業大麻高区配水池テレメータ設備更新等 6,207万円（４）浄水施設整備事業上江別浄水場ろ過池ストレーナ更新 4,766万円 5億5,700万円合計２業務の予定量項目年間総給水量（）一日平均給水量（）普及率（％）２６年度 11,185,000 30,644 99.8 ２５年度当初 11,218,000 30,734 99.7 比較 △ 33,000 △ 90 0.1 ※ 石狩東部広域水道企業団拡張事業・夕張シューパロダム建設負担金・遠距離導水等施設整備負担金 1,282万円 1,260万円 22万円（一般会計企業団出資金） −11− 平成２６年度水道事業会計予算案の内容収益的収入及び支出項目２６年度予算案 2,508,946 営業収益収営業外収益 123,029 0 入特別利益 2,631,975 計 2,223,886 営業費用 129,520 支営業外費用 852,470 特別損失出予 10,000 備費 3,215,876 計資本的収入及び支出項目２６年度予算案 0 企業債 72,247 資金収出 24,210 補助金 32,036 負担金入 0 固定資産売却代金 128,493 計 802,081 支建設改良費 293,845 企業債償還金出 1,095,926 計収益的及び資項収支本的目２６年度予算案 2,760,468 入 4,311,802 出２５年度１２月２５年度当初比伸率 2,414,357 94,589 3.9 7,201 115,828 1,608.5 2,675 △ 2,675 皆減 2,424,233 207,742 8.6 2,104,081 119,805 5.7 123,038 6,482 5.3 22,241 830,229 3,732.9 10,000 0 0.0 2,259,360 956,516 42.3 （単位：千円、％）２５年度１２月比伸率 94,589 3.9 115,828 1,608.5 △ 2,675 皆減 207,742 8.6 119,805 5.7 6,482 5.3 830,229 3,732.9 0 0.0 956,516 42.3 ２５年度当初 200,000 70,228 52,642 38,660 310 361,840 728,496 299,878 1,028,374 ２５年度１２月２５年度当初比伸率 200,000 △ 200,000 皆減 70,228 2,019 2.9 52,642 △ 28,432 △ 54.0 38,660 △ 6,624 △ 17.1 310 △ 310 皆減 361,840 △ 233,347 △ 64.5 728,496 73,585 10.1 299,878 △ 6,033 △ 2.0 1,028,374 67,552 6.6 （単位：千円、％）２５年度１２月比伸率 △ 200,000 皆減 2,019 2.9 △ 28,432 △ 54.0 △ 6,624 △ 17.1 △ 310 皆減 △ 233,347 △ 64.5 73,585 10.1 △ 6,033 △ 2.0 67,552 6.6 ２５年度当初 2,786,073 3,287,734 （単位：千円、％）２５年度１２月２５年度当初比伸率２５年度１２月比伸率 2,786,073 △ 25,605 △ 0.9 △ 25,605 △ 0.9 3,287,734 1,024,068 31.1 1,024,068 31.1 ２５年度当初 2,414,357 7,201 2,675 2,424,233 2,104,081 123,038 22,241 10,000 2,259,360 ※平成２６年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用 ―12― 平成２６年度下水道事業会計予算案の概要１予３算（１）雨水管路整備（延長３９１ｍ）大麻４号幹線、東光町雨水幹線等（１）収益的収入及び支出収益的収入前年度当初比（前年度 12月比３７億２，４１３万円１０億５，８８９万円１０億５，８８９万円収益的支出前年度当初比（前年度 12月比３５億１，１２４万円９億９，０６６万円９億９，０６６万円１４億１，９０８万円４億１９万円４億１９万円資本的支出前年度当初比（前年度 12月比２４億２，６５３万円１億１，２０１万円１億１，２０１万円（２）汚水管路整備２億７，００８万円（延長６６５ｍ）野幌駅周辺土地区画整理事業関連工事、公共汚水桝設置等３９ .３％増３９ .３％増）（３）管路施設改築更新１億６，６２６万円（延長６６１ｍ）江南１号幹線管更生、大麻地区汚水管更生等３９ .３％増３９ .３％増）（４）処理場・ポンプ場施設改築更新４億７，８００万円汚泥処理設備更新、水処理設備更新、小規模ポンプ所設備更新等４ .８％増４ .８％増）（５）処理場・ポンプ場施設耐震化耐震調査委託等２２億５，２８４万円３９ .７％増３９ .７％増）（２）資本的収入及び支出資本的収入前年度当初比（前年度 12月比主要事業３，５００万円業務の予定量（１）汚水処理水量及び下水道普及率項汚水処理水量下水道普及率目（）（％）合２６年度 14,569,185 97.4 ２５年度当初 13,989,000 97.4 比２６年度 56.7 390 ２５年度当初 56.7 170 比較 580,185 0 （２）雨水管路整備項目雨水整備率（％）施工延長（ｍ）較 0.0 220 −13− 計１２億２１８万円平成２６年度下水道事業会計予算案の内容収益的収入及び支出項目２６年度予算案収入営営業業収外収支出業費業外費別損備計２５年度１２月２５年度当初比伸率（単位：千円，％）２５年度１２月比伸率益 2,414,546 2,613,489 2,613,489 △198,943 △7.6 △198,943 △7.6 益 1,309,588 51,752 51,752 1,257,836 2,430.5 1,257,836 2,430.5 用用失費 3,724,134 3,030,827 425,922 44,489 10,000 3,511,238 2,665,241 2,042,920 458,436 9,222 10,000 2,520,578 2,665,241 2,042,920 458,436 9,222 10,000 2,520,578 1,058,893 987,907 △32,514 35,267 0 990,660 39.7 48.4 △7.1 382.4 0.0 39.3 1,058,893 987,907 △32,514 35,267 0 990,660 39.7 48.4 △7.1 382.4 0.0 39.3 計営営特予２５年度当初資本的収入及び支出項目２６年度予算案収企業債 440,500 入収出資金 245,233 補助金 398,742 入負担金 334,602 計 1,419,077 建設改良費 1,272,500 支企業債償還金 1,151,026 国庫補助金返還金 2,000 出予備費 1,000 計 2,426,526 ２５年度当初２５年度１２月２５年度当初比 388,200 388,200 52,300 0 0 245,233 480,233 480,233 △81,491 150,456 150,456 184,146 1,018,889 1,018,889 400,188 1,141,253 1,141,253 131,247 1,169,863 1,169,863 △18,837 2,400 2,400 △400 1,000 1,000 0 2,314,516 2,314,516 112,010 （単位：千円，％）２５年度１２月比伸率伸率 13.5 52,300 13.5 皆増 245,233 皆増 △17.0 △81,491 △17.0 122.4 184,146 122.4 39.3 400,188 39.3 11.5 131,247 11.5 △1.6 △18,837 △1.6 △16.7 △400 △16.7 0.0 0 0.0 4.8 112,010 4.8 収益的及び資本的項目収入支出２５年度当初２５年度１２月２５年度当初比 3,684,130 3,684,130 1,459,081 4,835,094 4,835,094 1,102,670 （単位：千円，％）２５年度１２月比伸率伸率 1,459,081 39.6 39.6 1,102,670 22.8 22.8 ２６年度予算案 5,143,211 5,937,764 ※平成２６年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用 ―14― 平成２６年度江別市病院事業会計予算案の概要１予算 (１) 収益的収入及び支出収益的収入は、74億5,473万円で前年度当初予算比 1億7,780万円、2.4%の増収益的支出は、76億 855万円で前年度当初予算比 3億3,232万円、4.6%の増２事業等の概要 (１) 業務の予定量項目入延患者数院１日平均患者数外延患者数来１日平均患者数合延患者数計１日平均患者数２６年度予算案(A) ２５年度当初(B) 98,735 96,982 271 266 190,784 190,855 782 782 289,519 287,837 1,053 1,048 (記者発表資料) (２) 資本的収入及び支出資本的収入は、 9億3,518万円で前年度当初予算比 8,794万円、8.6%の減資本的支出は、12億7,577万円で前年度当初予算比 9,455万円、6.9%の減 (単位:人) 比較(A-B) 1,753 5 △71 0 1,682 5 (２) 主要推進項目・地域医療の充実に向けた総合内科医の養成・関係機関との連携による患者の紹介・逆紹介の推進と病床利用率の向上・総合内科医等による在宅診療の充実・院内情報システムの導入による医療の質の向上と業務の効率化 (３) 主要な建設改良事業・医療器械器具等整備事業 199,487千円 (医療器材洗浄装置・超音波診断装置購入ほか）・院内情報システム整備事業 388,049千円 (医療用画像管理システム(PACS)・放射線科情報システム(RIS)導入ほか) ３予算案の内容 (１) 収益的収入及び支出項目２６年度予算案(A) ２５年度当初(B) 医業収益 6,620,907 6,491,815 収医業外収益 762,721 714,794 特別利益 71,097 70,322 入計 7,454,725 7,276,931 医業費用 7,049,247 6,977,419 318,257 276,741 支医業外費用特別損失 236,045 17,074 出予備費 5,000 5,000 計 7,608,549 7,276,234 (単位:千円･％) 増減額(A-B) (増減率) 129,092 2.0 47,927 6.7 775 1.1 177,794 2.4 71,828 1.0 41,516 15.0 218,971 1,282.5 0 0.0 332,315 4.6 (３) 当年度純損益、累積欠損金及び不良債務等の見込項目２６年度予算案(A) ２５年度当初(B) 当年度純損失 158,303 2,356 累積欠損金 7,188,917 6,978,790 △36,123 61,809 単年度資金収支 (170,003) (61,809) 437,331 348,875 不良債務残高 (231,205) (348,875) (単位:千円･％) 増減額(A-B) (増減率) 155,947 6,619.1 210,127 3.0 △97,932 △158.4 (108,194) (175.0) 88,456 25.4 (△117,670) (△33.7) (２) 資本的収入及び支出 (単位:千円･％) 項目２６年度予算案(A) ２５年度当初(B) 増減額(A-B) (増減率) 企業債 584,400 656,900 △72,500 △11.0 出資金 350,670 355,613 △4,943 △1.4 収補助金 10,500 △10,500 皆減 108 105 3 2.9 入固定資産売却収入寄附金ほか 2 2 0 0.0 計 935,180 1,023,120 △87,940 △8.6 建設改良費 587,536 670,474 △82,938 △12.4 支投資 1,080 1,080 0 0.0 企業債償還金 687,155 698,769 △11,614 △1.7 出計 1,275,771 1,370,323 △94,552 △6.9 ※平成２６年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用 ※単年度資金収支及び不良債務残高の下段( )書きは、健全化法施行令等により算入猶予期間が設定されている項目を除いた数値 −15−