平 成 26 年 度 予 算 案 概 要 - 江別市

平 成 26 年 度 予 算 案 概 要
(記 者 発 表 用 資 料)
平成26年2月7日
江別市総務部財務室財政課
「えべつ未来づくりビジョン(第6次江別市総合計画)」について
1.概 要
平成26年度からスタートする「えべつ未来づくりビジョン(第6次江別市総合計画)」は、「えべつまちづくり未来構想」と「えべつ未来戦略」で構成する。
「えべつまちづくり未来構想」では、市のまちづくりの基本理念やめざす10年後の将来都市像、それを実現していくために必要な手立てである「まちづくり政策」
を示す。「えべつ未来戦略」では、江別市の特性や優位性を活かして、まちの魅力を高めていくことに繋がるテーマを設定し、そのテーマを実現するために必要な手
立てを「まちづくり政策」の中から選択し、重点的・集中的に取り組んでいくことを具体的に示す。
重
点
的
・
集
中
的
2.えべつ未来戦略
「えべつ未来戦略」で設定している四つのテーマは、「えべつ未来市民会議」の提言書をベースに、行政審議会の審議結果を踏まえてまとめたもので、戦略と戦略が、
あるいは戦略と分野ごとの個別計画などが、相互に関係し合うことでより大きな効果を生む。
戦略の取組みは5年間を基本とし、戦略がめざす姿の実現に向けて、関連する部等が連携しながら進めていくとともに、その効果を高めていくため、必要に応じて随
時見直しを行う。
将来都市像 『みんなでつくる未来のまち えべつ』
市 民
大 学
戦略1 ともにつくる協働のまちづくり
戦略2
えべつの将来を創る
産業活性化
自治会
戦略3
次世代に向けた住みよい
えべつづくり
戦略4 えべつの魅力発信シティプロモート
企 業
行 政
−1−
市民活動団体
平成26年度江別市予算(案)について
1 基 本 方 針
3 予算のポイント
平成26年度からスタートする、「えべつ未来づくりビジョン」のまちづく
りの基本理念に掲げた「安心して暮らせるまち」、「活力のあるまち」、
「子育て応援のまち」、「環境にやさしいまち」の4つのまちづくりの基本
理念と基本理念の根幹となる「協働のまちづくり」の考え方を踏まえなが
ら、政策を形成する。
また、この基本理念に基づいた「まちづくり政策」を推進するため、重
点的・集中的に取り組む「えべつ未来戦略」を、政策の中枢に据えて推
進する。
2 各会計予算額
区 分
平成25年度
当初予算(A)
(単位 千円、%)
比較増減
増減率
平成26年度
予算案(B) (B)−(A)=(C)
(C)/(A)×100
一般会計
40,850,000
44,420,000
3,570,000
8.7
特別会計
23,614,000
24,116,000
502,000
2.1
企業会計
16,769,385
19,133,886
2,364,501
14.1
全会計
81,233,385
87,669,886
6,436,501
7.9
○
○
○
全会計の平成26年度の予算額は、対前年度当初比7.9%増の
876億6,988万6千円である。
一般会計の平成26年度の予算額は、対前年度当初比8.7%増の
444億2千万円である。(小中学校の耐震化整備、国の経済対策
である臨時福祉給付金等、その他福祉・医療経費の自然増など
により増加)
上記のほか、国の経済対策に伴い、平成25年度補正予算(平成
26年度1定)に普通建設事業など約9億円の前倒しを予定してい
る。
(1)まちづくりの基本理念の実現
「えべつ未来づくりビジョン」における4つのまちづくりの基本理念の実現に向
けて事業を推進する。以下、初年度の主な事業は、次のとおり。
【主な事業】
安心して暮らせるまち
・地域防災力向上支援事業
・公共交通利用促進対策事業
・大麻地区住環境活性化事業
・江別の顔づくり事業
・江別駅跨線人道橋整備工事
・校舎屋体耐震化事業(小中学校)
・江別小学校・江別第三小学校統合校
建設事業
・新栄団地建替事業
・やすらぎ苑整備事業
・体育施設整備更新事業(体育施設耐震化)
活力のあるまち
・商工業活性化事業
・食を軸とした観光誘客・地場産品販路
拡大事業
・商店街参入促進事業
・野幌駅周辺地区商店街活性化促進事業
・企業立地等補助金
・総合特区推進事業
・江別産農畜産物ブランディング事業
・都市と農村交流事業
・都市と農村交流施設建設事業
・「食」と「農」の豊かさ発見実践事業
・働きたい女性のための就職支援事業
・有給インターンシップ等地域就職支援事業
・地域発見魅力発信事業
子育て応援のまち
・白樺・若草乳児統合園建設整備事業
・待機児童解消対策事業
・親子安心育成支援事業(子育てひろば
事業)
・あそびのひろば事業
・放課後児童会設置事業
・小中学校学習サポート事業
・小学校外国語活動支援事業
・情報教育推進事業(小中学校)
・特別支援教育推進事業
環境にやさしいまち
・公共街路灯新設更新等事業(LED化)
・地域緑化事業
・街路灯設置費補助金(自治会LED化補助) ・環境教育等推進事業
・花のある街並みづくり事業
−2−
・分別・資源化等啓発事業
(2)えべつ未来戦略を構成する事業の推進
4 地方財政の状況
4つの未来戦略を重点的に推進するため、今後5年間の政策の方向性に基づき事
業を進める。以下、初年度の主な事業は、次のとおり。
【主な事業】
戦略1:ともにつくる協働のまちづくり
・市民参加条例制定事業
・協働を知ってもらう啓発事業
・協働を担う人材育成事業
・市民協働推進事業
・自治会活動支援事業
・大学連携調査研究助成事業
・大学連携学生地域活動支援事業
・地方財政の規模
・地方一般財源総額
うち地方交付税
うち臨時財政対策債
戦略2:えべつの将来を創る産業活性化
・商工業活性化事業
・総合特区推進事業
・商店街参入促進事業
・野幌駅周辺地区商店街活性化促進事業
・地域発見魅力発信事業
・江別産農畜産物ブランディング事業
・都市と農村交流事業
・働きたい女性のための就職支援事業
・有給インターンシップ等地域就職支援
事業
・企業立地等補助金
戦略3:次世代に向けた住みよいえべつづくり
・白樺・若草乳児統合園建設整備事業
・待機児童解消対策事業
・親子安心育成支援事業(子育てひろば
事業)
・あそびのひろば事業
・小中学校学習サポート事業
・小学校外国語活動支援事業
・江別の顔づくり事業
・公共交通利用促進対策事業
・大麻地区住環境活性化事業
戦略4:えべつの魅力発信シティプロモート
・えべつシティプロモーション事業
・ウェルカム江別事業
平成26年度の地方財政対策において、地方税収入は2.9%増の35.0
兆円、地方交付税は1.0%減の16.9兆円となった。
給与関係費や一般行政経費が増加する一方、公債費が減少する。こ
の結果、財源不足額は10.6兆円となり、引き続き臨時財政対策債5.6兆
円等による財源補てんを行い、地方一般財源総額は1.0%増の60.4兆
円となった。
5 市の財政事情
歳出面においては、人件費や公債費の抑制を図ってきたが、各種医
療・介護・福祉関係の経費が増加を続けている。 一方、歳入面では、
税収・交付税・臨時財政対策債等を合わせた地方一般財源は減少傾向
にあったが、平成26年度は税収の伸びなどから増加している。
学校の耐震化などの計画済の事業が増加していることから、投資的
経費については、補助事業の活用のほか財政調整基金の取崩しにより
財源不足を補う。 基金は、短期間の大幅な増加に対応して取り崩すこ
とを基本としながら、決算見込みに基づき取崩しの取り止め又は積立な
どにより残高確保に努める。
また、これまで進めてきた行財政改革によるコスト合理化のもとで、強
固な財政体質の維持・向上に努める。
区 分
市債残高
・緊急雇用創出事業
(フード特区プロモーション事業)
・ふるさと納税普及促進事業
うち臨時財政対策債残高
基金残高(現金)
うち財政調整基金
−3−
83兆3,700億円程度
(前年度比 1兆4, 500億円増、 1.8%増)
60兆3,577億円
(前年度比 6,050億円増、 1.0%増)
(前年度比 1,769億円減、 1.0%減)
(前年度比 6,180億円減、 9.9%減)
H23
367.7
133.6
88.5
30.0
H24
355.7
144.4
89.7
28.9
H25見込
351.6
154.1
80.9
25.7
(単位:億円)
H26見込
369.6
161.4
66.1
17.6
平成26年度江別市各会計予算規模の概要
(単位:千円,%)
平成25年度 平成26年度
当 初 予 算 案
会 計 区 分
(A)
一
増減率
(C)
(B)−(C)
増減率
40,850,000
44,420,000
3,570,000
8.7
41,828,792
2,591,208
6.2
国民健康保険
13,437,000
13,712,000
275,000
2.0
13,437,000
275,000
2.0
後期高齢者医療
1,443,000
1,562,000
119,000
8.2
1,443,000
119,000
8.2
介
護
保
険
8,167,000
8,410,000
243,000
3.0
8,300,470
109,530
1.3
基
本
財
産
567,000
432,000
△135,000
△23.8
567,000
△135,000
△23.8
23,614,000
24,116,000
502,000
2.1
23,747,470
368,530
1.6
業
3,287,734
4,311,802
1,024,068
31.1
3,287,734
1,024,068
31.1
業 下 水 道 事 業
4,835,094
5,937,764
1,102,670
22.8
4,835,094
1,102,670
22.8
会 病
8,646,557
8,884,320
237,763
2.7
8,682,557
201,763
2.3
16,769,385
19,133,886
2,364,501
14.1
16,805,385
2,328,501
13.9
81,233,385
87,669,886
6,436,501
7.9
82,381,647
5,288,239
6.4
別
会
(B)−(A)
12月比較
計
特
般
(B)
平成25年度
12月
当初比較
会
計
計
企 水
計
道
事
院
事
計
総 計
業
(注) 各企業会計の予算規模は、収益的支出と資本的支出の予算額を合算したものである。
-4-
平成26年度予算案の内容
(総括表)
(単位:千円,%)
会
規
計
25年度当初
26年度予算案
25年度当初比較
予算額
伸率
3,570,000
8.7
25年度12月
一
般
会
計
40,850,000
44,420,000
特
別
会
計
23,614,000
24,116,000
502,000
2.1
23,747,470
368,530
1.6
64,464,000
68,536,000
4,072,000
6.3
65,576,262
2,959,738
4.5
模
計
41,828,792
(一般会計)
会
歳
入
25年度12月比較
予算額
伸率
2,591,208
6.2
25年度当初
計
市
26年度予算案
25年度当初比較
予算額
伸率
246,000
2.1
25年度12月
(単位:千円,%)
25年度12月比較
予算額
伸率
246,000
2.1
税
11,945,000
12,191,000
地 方 交 付 税
10,570,000
10,710,000
140,000
1.3
10,570,000
140,000
1.3
債
3,453,000
5,097,100
1,644,100
47.6
4,225,600
871,500
20.6
市
11,945,000
民
生
費
11,463,931
12,143,722
679,791
5.9
11,490,096
653,626
5.7
歳
土
木
費
3,545,763
4,754,305
1,208,542
34.1
3,642,630
1,111,675
30.5
出
教
育
費
2,995,288
5,232,704
2,237,416
74.7
3,005,687
2,227,017
74.1
公
債
費
4,794,149
4,712,655
△81,494
△1.7
4,794,149
△81,494
△1.7
人
件
費
7,008,015
6,769,739
△238,276
△3.4
7,016,585
△246,846
△3.5
性
扶
助
費
9,157,838
9,313,805
155,967
1.7
9,162,161
151,644
1.7
質
公
債
費
4,793,379
4,711,883
△81,496
△1.7
4,793,379
△81,496
△1.7
別
計
20,959,232
20,795,427
△163,805
△0.8
20,972,125
△176,698
△0.8
経
投 資 的 経 費
4,350,072
6,974,913
2,624,841
60.3
4,407,604
2,567,309
58.2
費
補
助
事
業
2,057,620
4,954,344
2,896,724
140.8
2,105,100
2,849,244
135.3
単
独
事
業
2,292,452
2,020,569
△271,883
△11.9
2,302,504
△281,935
△12.2
-5-
平
成
2
6
年
度
一
般
会
計
歳
入
予
算
案
比
較
1 款別の状況
(単位:千円,%)
歳 入
1 市
税
25年度当初
A
11,945,000
26年度予算案
B
12,191,000
当初比較
(B-A)/A
2.1
25年度12月
C
11,945,000
12月比較
(B-C)/C
2.1
A の
構成比
29.2
B の
構成比
27.4
C の
構成比
税
387,000
381,000
△1.6
387,000
0.9
0.9
0.9
3 利
子
割
交
付
金
32,000
32,000
0.0
32,000
0.0
0.1
0.1
0.1
4 配
当
割
交
付
金
12,000
20,000
66.7
12,000
66.7
0.0
0.0
0.0
方
譲
与
備
考
28.5 自主財源
△1.6
2 地
表
5 株式等譲 渡所得割交 付金
1,900
3,100
63.2
1,900
63.2
0.0
0.0
0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金
1,060,000
1,190,000
12.3
1,060,000
12.3
2.6
2.7
2.5
7 自動車取得税交付金
87,000
48,000
△44.8
87,000
△44.8
0.2
0.1
0.2
8 ゴルフ場利用税交付金
5,500
1
△100.0
5,500
△100.0
0.0
0.0
0.0
国 有 提 供 施 設 等 所 在
9 市 町 村 助 成 交 付 金
300
300
0.0
300
0.0
0.0
0.0
0.0
10 地 方 特 例 交 付 金
66,000
61,000
△7.6
66,000
△7.6
0.2
0.1
0.2
税
10,570,000
10,710,000
1.3
10,570,000
1.3
25.9
24.1
25.3
12 交通安全 対策特別交 付金
21,000
21,000
0.0
21,000
0.0
0.1
0.0
0.1
0.8 自主財源
11 地
方
交
付
13 分 担 金 及 び 負 担 金
320,115
332,434
3.8
320,115
3.8
0.8
0.8
14 使 用 料 及 び 手 数 料
818,430
822,374
0.5
818,430
0.5
2.0
1.9
金
5,893,679
7,594,596
28.9
5,914,944
28.4
14.4
17.1
15 国
庫
支
出
1.9 自主財源
14.1
16 道
支
出
金
2,547,355
2,427,735
△4.7
2,614,915
△7.2
6.2
5.5
6.3
17 財
産
収
入
292,304
101,064
△65.4
292,304
△65.4
0.7
0.2
0.7 自主財源
18 寄
附
金
71,300
2,300
△96.8
71,300
△96.8
0.2
0.0
0.2 自主財源
19 繰
入
金
1,422,729
1,639,057
15.2
1,421,874
15.3
3.5
3.7
3.4 自主財源
20 繰
越
金
100,000
100,000
0.0
213,422
△53.1
0.2
0.2
0.5 自主財源
21 諸
収
入
1,743,388
1,645,939
△5.6
1,748,188
△5.8
4.3
3.7
4.2 自主財源
8.5
11.5
100.0
100.0
22 市
債
合 計
3,453,000
5,097,100
47.6
4,225,600
20.6
40,850,000
44,420,000
8.7
41,828,792
6.2
10.1
100.0
※ 端数整理のため、各項目の構成比の計は100にならない場合がある。
2 地方交付税等の状況
22年度
決 算
区 分
地 方 交 付 税
23年度
決 算
24年度
決 算
25年度
予 算
25年度
決算見込
26年度
予算案
10,350,232 10,589,400 10,775,813 10,570,000 10,630,688 10,710,000
(単位:千円,%)
対前年予算比較
対前年決算見込比較
伸率
増減額
伸率
増減額
1.3
140,000
0.7
79,312
普通交付税
9,576,626
9,750,349
9,917,281
9,810,000
9,870,688
9,950,000
1.4
140,000
0.8
79,312
特別交付税
773,606
839,051
858,532
760,000
760,000
760,000
0.0
0
0.0
0
2,290,458
1,835,271
1,854,401
1,880,000
1,855,123
臨時財政対策債
1,680,000
△10.6
△200,000
△9.4
△175,123
計
12,640,690 12,424,671 12,630,214 12,450,000 12,485,811 12,390,000
△0.5
△60,000
△0.8
△95,811
一般財源総額
26,648,273 26,466,224 26,286,790 26,046,700 26,242,017 26,316,401
1.0
269,701
0.3
74,384
合
※ここでの一般財源総額は、歳入1款∼11款および臨時財政対策債の合計
-6-
平成26年度一般会計及び特別会計予算案比較表
一般会計
(単位:千円,%)
25年度当初
A
款
26 年 度
予算案 B
対前年度当初比較
増減額
25年度12月
C
伸率
対前年度12月比較
A の
増減額
構成比 構成比 構成比
伸率
B の
C の
1議
会
費
250,404
248,738
1,666
0.7
250,404
1,666
0.7
0.6
0.6
0.6
2総
務
費
7,878,329
7,495,602
382,727
4.9
8,655,574
1,159,972
13.4
19.3
16.9
20.7
3民
生
費
11,463,931
12,143,722
679,791
5.9
11,490,096
653,626
5.7
28.1
27.3
27.5
4衛
生
費
2,253,195
2,308,442
55,247
2.5
2,263,582
44,860
2.0
5.5
5.2
5.4
5労
働
費
53,445
44,676
8,769
16.4
94,974
50,298
53.0
0.1
0.1
0.2
6 農林水産業費
368,160
394,146
25,986
7.1
384,360
9,786
2.5
0.9
0.9
0.9
7商
工
費
1,734,448
1,472,961
261,487
15.1
1,734,448
261,487
15.1
4.3
3.3
4.1
8土
木
費
3,545,763
4,754,305
1,208,542
34.1
3,642,630
1,111,675
30.5
8.7
10.7
8.7
9消
防
費
235,703
224,802
10,901
4.6
235,703
10,901
4.6
0.6
0.5
0.6
10 教
育
費
2,995,288
5,232,704
2,237,416
74.7
3,005,687
2,227,017
74.1
7.3
11.8
7.2
11 公
債
費
4,794,149
4,712,655
81,494
1.7
4,794,149
81,494
1.7
11.7
10.6
11.5
12 諸 支 出 金
5,227,185
5,337,247
110,062
2.1
5,227,185
110,062
2.1
12.8
12.0
12.5
50,000
50,000
0
0.0
50,000
0
0.0
0.1
0.1
0.1
40,850,000
44,420,000
3,570,000
8.7
41,828,792
2,591,208
6.2
100.0
100.0
100.0
13 予
備
費
合 計 ア
備 考
※ 端数整理により、各項目の構成比の計は100にならない場合がある。
25年度当初
A
特別会計
26 年 度
予算案 B
対前年度当初比較
増減額
25年度12月
C
伸率
(単位:千円,%)
対前年度12月比較
増減額
伸率
国民健康保険
13,437,000
13,712,000
275,000
2.0
13,437,000
275,000
2.0
後期高齢者医療
1,443,000
1,562,000
119,000
8.2
1,443,000
119,000
8.2
介
護
保
険
8,167,000
8,410,000
243,000
3.0
8,300,470
109,530
1.3
基
本
財
産
567,000
432,000
135,000
23.8
567,000
135,000
23.8
23,614,000
24,116,000
502,000
2.1
23,747,470
368,530
1.6
64,464,000
68,536,000
4,072,000
6.3
65,576,262
2,959,738
4.5
合 計 イ
総 合 計 ア+イ
-7-
平 成 2 6 年 度 一 般 会 計 予 算 案 性 質 別 分 析 表
(単位:千円,%)
区
分
人
件
費
消
物
件
費
費
的 維持補修費
経
費 補 助 費 等
小
計
投
補助事業費
資
的 単独事業費
経
小
計
費
25年度当初
26 年 度
A
予算案 B
対前年度当初比較
増減額
25年度12月
伸率
C
対前年度12月比較
増減額
伸率
A
の
B の
C
の
構成比 構成比 構成比
7,008,015
6,769,739
△238,276
△3.4
7,016,585
△246,846
△3.5
17.2
15.2
16.8
5,380,296
5,623,090
242,794
4.5
5,449,764
173,326
3.2
13.2
12.7
13.0
1,098,750
1,337,196
238,446
21.7
1,153,523
183,673
15.9
2.7
3.0
2.7
1,097,287
1,754,782
657,495
59.9
1,121,413
633,369
56.5
2.7
4.0
2.7
14,584,348
15,484,807
900,459
6.2
14,741,285
743,522
5.0
35.8
34.9
35.2
2,057,620
4,954,344
2,896,724
140.8
2,105,100
2,849,244
135.3
5.0
11.2
5.0
2,292,452
2,020,569
△271,883
△11.9
2,302,504
△281,935
△12.2
5.6
4.5
5.5
4,350,072
6,974,913
2,624,841
60.3
4,407,604
2,567,309
58.2
10.6
15.7
10.5
扶
助
費
9,157,838
9,313,805
155,967
1.7
9,162,161
151,644
1.7
22.4
21.0
21.9
貸
付
金
1,190,395
1,202,645
12,250
1.0
1,950,395
△747,750
△38.3
2.9
2.7
4.7
投資及び出資金
68,875
42,815
△26,060
△37.8
68,875
△26,060
△37.8
0.2
0.1
0.2
積
立
金
231,860
61,057
△170,803
△73.7
231,860
△170,803
△73.7
0.6
0.1
0.5
公
債
費
4,793,379
4,711,883
△81,496
△1.7
4,793,379
△81,496
△1.7
11.7
10.6
11.5
繰
出
金
6,423,233
6,578,075
154,842
2.4
6,423,233
154,842
2.4
15.7
14.8
15.4
予
備
費
50,000
50,000
0
0.0
50,000
0
0.0
0.1
0.1
0.1
40,850,000
44,420,000
3,570,000
8.7
41,828,792
2,591,208
6.2
100.0
100.0
100.0
合
計
備 考
※ 端数整理のため、各項目の構成比の計は100にならない場合がある。
-8-
平成25年度国の経済対策に伴う補正予算予定事業
(単位:千円)
費 目
所 属
(課)
事
業
名
総事業費
国費
市債
備
考
(事業内容等)
一般財源
道路附属物(公共街路灯)に対する詳細点検及び修繕計画
の策定
道路照明設備点検事業
40,000
24,000
福祉課
臨時福祉給付金事務費
3,201
3,201
子ども家庭課
子育て世帯臨時特例給付金事務費
867
867
建築住宅課
弥生団地大規模改善事業
80,598
40,299
40,200
区画整理事業(区画A基幹)
90,000
54,000
36,000
弥生団地B棟外部改修工事(屋根葺替、外壁塗装、サッシ
改修、バルコニー改修等)
北口駅前広場整備
都市再生区画整理事業(都再区A基幹)
42,000
21,000
21,000
歩専道1・3整備、歩専道2実施設計
下水道事業(雨水)(都再区B関連)
33,000
16,500
16,500
雨水管整備 L=230m
下水道事業(汚水)(都再区B関連)
31,000
15,500
15,500
汚水管整備 L=300m
防犯灯設置事業(都再区)(都再区C効果)
18,200
9,100
9,100
110,000
55,000
55,000
区画整理関連移転事業(都再区C効果)
19,800
9,900
9,900
小 計
344,000
181,000
163,000
総務費 市民生活課
民生費
財源内訳
都心開発課
土木費
江別の顔づく
り事業(野幌
駅周辺土地
区画整理事
業)
街並み整備事業(都再区C効果)
16,000
臨時福祉給付金交付に係る事務費
子育て世帯臨時特例給付金交付に係る事務費
99
防犯灯 N=15基
北口駅前広場施設整備(バスシェルター、シンボルツリー等)
建物移転 N=1棟
都市建設課
橋梁長寿命化事業
51,400
30,840
14,400
都市建設課
市民参加による公園づくり事業
44,000
22,000
22,000
土木事務所
道路施設再整備事業
27,700
16,620
教育部総務課
学校施設整備事業(小学校大規模改造)
99,760
25,183
74,500
77 大麻東小学校トイレ改修工事
教育部総務課
学校施設整備事業(中学校大規模改造)
12,690
1,274
11,400
16 野幌中学校屋体暖房改修工事
教育部総務課
学校施設整備事業(中学校大規模改造)
27,951
9,317
18,600
34 江陽中学校暖房改修工事
61,030
19,494
41,500
36 中央中学校トイレ改修工事
62,046
20,682
41,300
64 市民体育館耐震補強工事
42,758
4,910
37,800
48 野幌中学校エレベーター設置工事
898,001
399,687
464,700
教育費 教育部総務課 学校施設整備事業(中学校大規模改造)
体育施設整備更新事業(体育施設耐震化)
生涯学習課
学校教育支援
室参事(特別支 特別支援教育推進事業
援教育担当)
合 計
-9-
6,160 早苗別橋(伸縮装置取替)、早苗別3号橋(橋台補修)、橋梁の定期点検
はんのき公園再整備工事(文京台東町)
11,080
33,614
道路標識点検154基、公共サイン点検34基、舗装路面性状
調査、道路のり面及び構造物の点検(アンダー、擁壁等)
使用料・手数料の改定予定一覧
【一般会計関係】
NO
区 分
※全て平成26年4月1日施行
改正する条例の名称
概 要
備 考
① 道路使用料
江別市道路占用料条例
・国が徴収する道路占用料を定める道路法施行令の一部を改正する政令が平成26年4月1
日に施行されることに伴い、現行の3区分(甲地・乙地・丙地)から固定資産税評価額の地価
の平均を基に、各市町村の地価の平均の降順に、5区分(第1級地から第5級地)に改正さ
れ、占用料が改定される。
・電柱、電話柱、その他の占用
・江別市は、現行の乙地から改正後は第3級地に分類されている。
・平均改定率△22.3%
・江別市の道路占用料においても国の基準に準拠していることから、政令改正に合わせて占
用料を改定するとともに、消費税率の引上に伴い課税扱いである1か月未満の占用料算定
の規定について、北海道道路占用料徴収条例の規定に倣い、税率を規定して条例を改正す
る。
② 河川使用料
江別市普通河川管理条例
・消費税率の引上に伴う改正のほか、現行の北海道が定める河川法施行条例の規定に準じ ・流水、土地、土砂採取等の占
用
た整備を行う。
・平均改定率△5.0%
③ 河川使用料
江別市準用河川流水占用
・上記に同じ。
料等徴収条例
④ 消防手数料
江別市手数料条例
【企業会計関係】
NO
区 分
改正する条例等の名称
① 水道料金等
江別市水道事業給水条例
② 下水道使用料等 江別市公共下水道条例
③
・流水、土地、土砂採取等の占
用
・平均改定率△0.5%
(消防関係)
・地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令が、平成26年4月1日
に施行されることに伴い、消防関係の手数料の一部について増額改定されることから、江別
市の該当項目について改定する。
(その他)
・エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)の表題改正に伴い、市の手数料条例
において引用している化箇所の改正について、併せて行う。
・特定屋外タンク貯蔵所の設置
許可、ほか
・今回の改定項目に該当する事
例なし。
概 要
備 考
・消費税率の引上に伴い、水道料金、加入金及び給水装置工事等について、その算定にお
いて乗じる、現行100分の105を100分の108に改正する。
・消費税率の引上に伴い、下水道使用料、排水設備等の工事について、その算定において
乗じる、現行100分の105を100分の108に改正する。
病院使用料及び 江別市立病院使用料及び ・消費税率の引上に伴い、課税対象となる診療等の使用料及び手数料の算定において乗じ
手数料
手数料条例
る、現行100分の105を100分の108に改正する。
−10−
平成26年度水道事業会計予算案の概要
1 予 算
3 主 要 事 業
(1) 収益的収入及び支出
収益的収入
前年度当初比
(前年度12月比
(1) 基幹管路耐震化事業
1,097 m)
(延長
26億3,198万円
2億0,774万円
2億0,774万円
8.6% 増
8.6% 増 )
収益的支出
前年度当初比
(前年度12月比
32億1,588万円
9億5,652万円
9億5,652万円
42.3% 増
42.3% 増 )
(2) 資本的収入及び支出
1億2,849万円
資本的収入
△2億3,335万円
前年度当初比
△2億3,335万円
(前年度12月比
64.5% 減
64.5% 減 )
10億9,593万円
6,755万円
6,755万円
6.6% 増
6.6% 増 )
資本的支出
前年度当初比
(前年度12月比
1億8,625万円
(2) 配水管整備事業
8,420 m)
(延長
2億6,102万円
(3) 配水施設整備事業
大麻高区配水池テレメータ設備更新等
6,207万円
(4) 浄水施設整備事業
上江別浄水場ろ過池ストレーナ更新
4,766万円
5億5,700万円
合 計 2 業務の予定量
項
目
年間総給水量(
)
一日平均給水量 (
)
普
及
率( % )
26年度
11,185,000
30,644
99.8
25年度当初
11,218,000
30,734
99.7
比
較
△ 33,000
△ 90
0.1
※ 石狩東部広域水道企業団拡張事業
・夕張シューパロダム建設負担金
・遠距離導水等施設整備負担金
1,282万円
1,260万円
22万円
(一般会計企業団出資金)
−11−
平成26年度水道事業会計予算案の内容
収益的収入及び支出
項
目
26年度予算案
2,508,946
営 業 収 益
収 営 業 外 収 益
123,029
0
入 特 別 利 益
2,631,975
計
2,223,886
営 業 費 用
129,520
支 営 業 外 費 用
852,470
特 別 損 失
出 予
10,000
備
費
3,215,876
計
資本的収入及び支出
項
目
26年度予算案
0
企
業
債
72,247
資
金
収 出
24,210
補
助
金
32,036
負
担
金
入
0
固定資産売却代金
128,493
計
802,081
支 建 設 改 良 費
293,845
企業債償還金
出
1,095,926
計
収益的及び資
項
収
支
本的
目
26年度予算案
2,760,468
入
4,311,802
出
25年度12月 25年度当初比 伸 率
2,414,357
94,589
3.9
7,201
115,828 1,608.5
2,675
△ 2,675
皆減
2,424,233
207,742
8.6
2,104,081
119,805
5.7
123,038
6,482
5.3
22,241
830,229 3,732.9
10,000
0
0.0
2,259,360
956,516
42.3
(単位:千円、%)
25年度12月比 伸 率
94,589
3.9
115,828 1,608.5
△ 2,675
皆減
207,742
8.6
119,805
5.7
6,482
5.3
830,229 3,732.9
0
0.0
956,516
42.3
25年度当初
200,000
70,228
52,642
38,660
310
361,840
728,496
299,878
1,028,374
25年度12月 25年度当初比 伸 率
200,000
△ 200,000
皆減
70,228
2,019
2.9
52,642
△ 28,432 △ 54.0
38,660
△ 6,624 △ 17.1
310
△ 310
皆減
361,840
△ 233,347 △ 64.5
728,496
73,585
10.1
299,878
△ 6,033
△ 2.0
1,028,374
67,552
6.6
(単位:千円、%)
25年度12月比 伸 率
△ 200,000
皆減
2,019
2.9
△ 28,432 △ 54.0
△ 6,624 △ 17.1
△ 310
皆減
△ 233,347 △ 64.5
73,585
10.1
△ 6,033
△ 2.0
67,552
6.6
25年度当初
2,786,073
3,287,734
(単位:千円、%)
25年度12月 25年度当初比 伸 率 25年度12月比 伸 率
2,786,073
△ 25,605
△ 0.9
△ 25,605
△ 0.9
3,287,734
1,024,068
31.1
1,024,068
31.1
25年度当初
2,414,357
7,201
2,675
2,424,233
2,104,081
123,038
22,241
10,000
2,259,360
※平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用
―12―
平 成 26 年 度 下 水 道 事 業 会 計 予 算 案 の 概 要
1 予
3
算
(1)雨水管路整備
(延長 391m)
大麻4号幹線、東光町雨水幹線 等
(1)収益的収入及び支出
収益的収入
前年度当初比
( 前 年 度 12月 比
37億2,413万円
10億5,889万円
10億5,889万円
収益的支出
前年度当初比
( 前 年 度 12月 比
35億1,124万円
9億9,066万円
9億9,066万円
14億1,908万円
4億19万円
4億19万円
資本的支出
前年度当初比
( 前 年 度 12月 比
24億2,653万円
1億1,201万円
1億1,201万円
(2)汚水管路整備
2億7,008万円
(延長 665m)
野幌駅周辺土地区画整理事業関連工事、公共汚水桝設置 等
3 9 .3 % 増
3 9 .3 % 増 )
(3)管路施設改築更新
1億6,626万円
(延長 661m)
江南1号幹線管更生、大麻地区汚水管更生 等
3 9 .3 % 増
3 9 .3 % 増 )
(4)処理場・ポンプ場施設改築更新
4億7,800万円
汚泥処理設備更新、水処理設備更新、小規模ポンプ所設備更新 等
4 .8 % 増
4 .8 % 増 )
(5)処理場・ポンプ場施設耐震化
耐震調査委託 等
2
2億5,284万円
3 9 .7 % 増
3 9 .7 % 増 )
(2)資本的収入及び支出
資本的収入
前年度当初比
( 前 年 度 12月 比
主 要 事 業
3,500万円
業務の予定量
(1)汚水処理水量及び下水道普及率
項
汚水処理水量
下水道普及率
目
( )
(%)
合
26 年 度
14,569,185
97.4
25年度当初
13,989,000
97.4
比
26 年 度
56.7
390
25年度当初
56.7
170
比
較
580,185
0
(2)雨水管路整備
項
目
雨 水 整 備 率(%)
施 工 延 長(m)
較
0.0
220
−13−
計
12億218万円
平成26年度下水道事業会計予算案の内容
収 益 的 収 入 及 び 支 出
項
目
26年度予算案
収
入
営
営
業
業
収
外
収
支
出
業
費
業 外 費
別
損
備
計
25年度12月
25年度当初比
伸率
(単位:千円,%)
25年度12月比
伸率
益
2,414,546
2,613,489
2,613,489
△198,943
△7.6
△198,943
△7.6
益
1,309,588
51,752
51,752
1,257,836
2,430.5
1,257,836
2,430.5
用
用
失
費
3,724,134
3,030,827
425,922
44,489
10,000
3,511,238
2,665,241
2,042,920
458,436
9,222
10,000
2,520,578
2,665,241
2,042,920
458,436
9,222
10,000
2,520,578
1,058,893
987,907
△32,514
35,267
0
990,660
39.7
48.4
△7.1
382.4
0.0
39.3
1,058,893
987,907
△32,514
35,267
0
990,660
39.7
48.4
△7.1
382.4
0.0
39.3
計
営
営
特
予
25年度当初
資 本 的 収 入 及 び 支 出
項
目
26年度予算案
収
企
業
債
440,500
入
収 出
資
金
245,233
補
助
金
398,742
入 負
担
金
334,602
計
1,419,077
建 設 改 良 費
1,272,500
支 企 業 債 償 還 金
1,151,026
国庫補助金返還金
2,000
出 予
備
費
1,000
計
2,426,526
25年度当初
25年度12月 25年度当初比
388,200
388,200
52,300
0
0
245,233
480,233
480,233
△81,491
150,456
150,456
184,146
1,018,889
1,018,889
400,188
1,141,253
1,141,253
131,247
1,169,863
1,169,863
△18,837
2,400
2,400
△400
1,000
1,000
0
2,314,516
2,314,516
112,010
(単位:千円,%)
25年度12月比
伸率
伸率
13.5
52,300
13.5
皆増
245,233
皆増
△17.0
△81,491
△17.0
122.4
184,146
122.4
39.3
400,188
39.3
11.5
131,247
11.5
△1.6
△18,837
△1.6
△16.7
△400
△16.7
0.0
0
0.0
4.8
112,010
4.8
収 益 的 及 び 資 本 的
項
目
収
入
支
出
25年度当初
25年度12月 25年度当初比
3,684,130
3,684,130
1,459,081
4,835,094
4,835,094
1,102,670
(単位:千円,%)
25年度12月比
伸率
伸率
1,459,081
39.6
39.6
1,102,670
22.8
22.8
26年度予算案
5,143,211
5,937,764
※平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用
―14―
平成26年度 江別市病院事業会計予算案の概要
1 予算
(1) 収益的収入及び支出
収益的収入は、74億5,473万円で前年度当初予算比 1億7,780万円、2.4%の増
収益的支出は、76億 855万円で前年度当初予算比 3億3,232万円、4.6%の増
2 事業等の概要
(1) 業務の予定量
項
目
入 延患者数
院 1日平均患者数
外 延患者数
来 1日平均患者数
合 延患者数
計 1日平均患者数
26年度予算案(A) 25年度当初(B)
98,735
96,982
271
266
190,784
190,855
782
782
289,519
287,837
1,053
1,048
(記者発表資料)
(2) 資本的収入及び支出
資本的収入は、 9億3,518万円で前年度当初予算比 8,794万円、8.6%の減
資本的支出は、12億7,577万円で前年度当初予算比 9,455万円、6.9%の減
(単位:人)
比較(A-B)
1,753
5
△71
0
1,682
5
(2) 主要推進項目
・地域医療の充実に向けた総合内科医の養成
・関係機関との連携による患者の紹介・逆紹介の推進と病床利用率の向上
・総合内科医等による在宅診療の充実
・院内情報システムの導入による医療の質の向上と業務の効率化
(3) 主要な建設改良事業
・医療器械器具等整備事業 199,487千円
(医療器材洗浄装置・超音波診断装置購入 ほか)
・院内情報システム整備事業 388,049千円
(医療用画像管理システム(PACS)・放射線科情報システム(RIS)導入 ほか)
3 予算案の内容
(1) 収益的収入及び支出
項 目
26年度予算案(A) 25年度当初(B)
医業収益
6,620,907
6,491,815
収
医業外収益
762,721
714,794
特別利益
71,097
70,322
入
計
7,454,725
7,276,931
医業費用
7,049,247
6,977,419
318,257
276,741
支 医業外費用
特別損失
236,045
17,074
出 予備費
5,000
5,000
計
7,608,549
7,276,234
(単位:千円・%)
増減額(A-B)
(増減率)
129,092
2.0
47,927
6.7
775
1.1
177,794
2.4
71,828
1.0
41,516
15.0
218,971 1,282.5
0
0.0
332,315
4.6
(3) 当年度純損益、累積欠損金及び不良債務等の見込
項 目
26年度予算案(A) 25年度当初(B)
当年度純損失
158,303
2,356
累積欠損金
7,188,917
6,978,790
△36,123
61,809
単年度資金収支
(170,003)
(61,809)
437,331
348,875
不良債務残高
(231,205)
(348,875)
(単位:千円・%)
増減額(A-B)
(増減率)
155,947 6,619.1
210,127
3.0
△97,932 △158.4
(108,194) (175.0)
88,456
25.4
(△117,670) (△33.7)
(2) 資本的収入及び支出
(単位:千円・%)
項 目
26年度予算案(A) 25年度当初(B) 増減額(A-B) (増減率)
企業債
584,400
656,900
△72,500 △11.0
出資金
350,670
355,613
△4,943
△1.4
収
補助金
10,500
△10,500 皆減
108
105
3
2.9
入 固定資産売却収入
寄附金ほか
2
2
0
0.0
計
935,180
1,023,120
△87,940
△8.6
建設改良費
587,536
670,474
△82,938 △12.4
支
投資
1,080
1,080
0
0.0
企業債償還金
687,155
698,769
△11,614
△1.7
出
計
1,275,771
1,370,323
△94,552
△6.9
※平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用
※単年度資金収支及び不良債務残高の下段( )書きは、健全化法施行令等により算入猶予期間が設定されている項目を除いた数値
−15−