（別紙３）　●●活性化支援対策事業　支払明細書１．支払明細書番号科目年月日内容・摘要記入例金額（円） 1 報償費 27.11.1 支援対策セミナー講師謝金 20,000 2 報償費 27.12.1 ワーキング講師謝金 15,000 3 旅費 27.11.1 支援対策セミナー講師旅費 43,000 4 旅費 27.11.10 ワーキング現地調査旅費（フェリー代） 5 旅費 27.12.1 ワーキング講師旅費 43,000 6 旅費 27.12.20 ●●活性化事業　研修会参加旅費 22,000 7 需用費 27.10.15 支援対策セミナーポスター・チラシ印刷費 200,000 8 需用費 27.11.12 ワーキングポスター・チラシ印刷費 100,000 9 役務費 27.10.15 支援対策セミナー案内　郵送料金 28,000 10 役務費 27.11.12 ワーキング資料　郵送料金 14,000 11 使用料及び賃借料 27.11.1 支援対策セミナー会場借上げ代 54,000 12 使用料及び賃借料 27.12.1 ワーキング会場借上げ代 32,400 13 使用料及び賃借料 27.12.1 バス借り上料 54,000 14 その他（負担金） 27.12.20 ●●活性化事業　研修会参加費負担金 14,000 27.11.1 15 補助対象外経費セミナー講師　手土産代 16 補助対象外経費 27.11.1 セミナー講師・参加者　茶菓代備考 4,400 5,000 10,000 17 18 19 20 合計 658,800 ※１　収支精算書に添付してください。 ※２　行が不足する場合は、追加してください。 ※３　「科目」欄には、支出内容に応じ、下記２の科目名の区分により記載してください。 ※４　「内容・摘要」欄は、支出内容がわかるよう具体的に記載してください。 ※５　「合計」欄は、収支精算書の「合計」欄と一致しているか確認してください。 ※６　本票に支払いが確認できる資料（領収書の写し等）を番号順に添付してください。補助対象外経費については、支払いが確認できる資料の添付は不要です。２．科目ごとの計区分科目名金額（円）報償費 35,000 旅費 112,400 補 300,000 助需用費（消耗品費、印刷製本費、燃料費等） 42,000 対役務費（通信運搬費、広告料、保険料、手数料等）象委託料 0 経使用料及び賃借料 140,400 費備品購入費 0 その他経費 14,000 補助対象経費小計 643,800 補助対象外経費 15,000 合計 658,800 ※１　上記１で記載している科目ごとの小計を記載してください。 ※２　「合計」欄は、収支精算書の「合計」欄と一致しているか確認してください。備考