Rechnungsabschluss 2015

GEMEINDE MUHEN – Rechnungsabschluss 2015
Einwohnergemeinde
Die Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde schliesst mit einem Umsatz von Fr. 16‘439‘694.95 (inkl.
Spezialfinanzierungen) ausgeglichen ab. Gegenüber dem Budget resultiert eine Umsatzzunahme von
rund Fr. 146‘809.00 oder 1%.
Bei den allgemeinen Gemeindesteuern (neu inkl. Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen)
darf ein Nettoertrag von Fr. 8‘725‘452.55 verzeichnet werden. Das Ergebnis liegt um Fr. 165'547.45
oder 1.9% unter dem Budget.
Das Ergebnis der Einwohnergemeinde (ohne Spezialfinanzierungen) präsentiert sich wie folgt:
Betrieblicher Aufwand
Betrieblicher Ertrag
= Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit
Ergebnis aus Finanzierung
= Operatives Ergebnis
Ausserordentlicher Ergebnis
= Gesamtergebnis Erfolgsrechnung
Rechnung 2015 Budget 2015
Differenz
10'948'220.28 10'877'032.00
71'188.28
11'136'332.11 10'815'200.00 321'132.11
188'111.83
-61'832.00 249'943.83
18'656.48
-37'820.00
56'476.48
206'768.31
-99'652.00 306'420.31
561'539.00
639'551.00
-78'012.00
768'307.31
539'899.00 228'408.31
Der betriebliche Aufwand fällt rund Fr. 71‘200.00 höher aus als budgetiert. Die Abweichung ist im Bereich Transferaufwand (Beiträge/Entschädigungen an Gemeinden und an den Kanton) zu finden. Auf
der anderen Seite ist der betriebliche Ertrag um rund Fr. 321‘132.00 höher als angenommen. Dort
fallen insbesondere die höheren Entgelte (Gebühren, Erträge aus Dienstleistungen, Bussen, Rückerstattungen Dritter) ins Gewicht.
Die grössten Abweichungen zwischen Budget und Rechnung ergeben sich in den folgenden Bereichen:
Funktion
0
1
2
5
6
7
8
9
Bezeichnungen
Nettoaufwand Nettoaufwand Abweichung
Rechnung
Budget
(- = Minderaufwand
oder Mehrertrag)
(- =
(- =
Allgemeine Verwaltung
1'274'580.00
1'332'130.00
-57'550.00
Öffentliche Ordnung und Sicherheit
561'470.00
591'710.00
-30'240.00
Bildung
4'381'470.00
4'341'120.00
40'350.00
Soziale Sicherheit
2'435'022.00
2'294'040.00
140'982.00
Verkehr und Nachrichtenübermittlung
1'105'050.00
1'179'795.00
-74'745.00
Umweltschutz und Raumordnung
1'819'536.00
1'597'872.00
221'664.00
Volkswirtschaft
2'678'392.42
2'605'475.00
72'917.42
Finanzen und Steuern
559'321.00
659'020.00
-99'699.00
Gesamtüberblick über die Ergebnisse:
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung
Einwohnergemeinde ohne Betriebe
Wasserwerk
Abwasserbeseitigung
Abfallwirtschaft
Elektrizitätsversorgung
Holzschnitzelheizung
Total inkl. Betriebe
Rechnung 2015 Budget 2015
768'307.31
539'899.00
-161'963.30
237'690.00
-61'301.18
46'080.00
-55'572.14
-84'300.00
49'483.62
140'430.00
1'560.55
9'310.00
540'514.86
889'109.00
Ergebnis Investitionsrechnung
Einwohnergemeinde ohne Betriebe
Wasserwerk
Abwasserbeseitigung
Abfallwirtschaft
Elektrizitätsversorgung
Holzschnitzelheizung
Total inkl. Betriebe
Rechnung 2015
Budget 2015
-4'757'822.42
-3'131'100.00
-380'519.15
-927'500.00
-472'614.35
-585'000.00
-320'714.00
-414'500.00
-5'931'669.92
-5'058'100.00
Selbstfinanzierung (Cash flow)
Einwohnergemeinde ohne Betriebe
Wasserwerk
Abwasserbeseitigung
Abfallwirtschaft
Elektrizitätsversorgung
Holzschnitzelheizung
Total inkl. Betriebe
Rechnung 2015
Budget 2015
953'671.51
685'348.00
98'042.40
237'690.00
56'259.47
46'080.00
-53'431.14
-84'300.00
266'295.57
269'125.00
34'746.00
40'530.00
1'355'583.81
1'194'473.00
Finanzierungsergebnis
(+ = Schuldenabnahme / - = Schuldenzunahme)
Einwohnergemeinde ohne Betriebe
Wasserwerk
Abwasserbeseitigung
Abfallwirtschaft
Elektrizitätsversorgung
Holzschnitzelheizung
Total inkl. Betriebe
Rechnung 2015
Budget 2015
-3'804'150.91
-2'445'752.00
-282'476.75
-689'810.00
-416'354.88
-538'920.00
-53'431.14
-84'300.00
-54'418.43
-145'375.00
34'746.00
40'530.00
-4'576'086.11
-3'863'627.00
Ortsbürgergemeinde
Die Erfolgsrechnung der Ortsbürgergemeinde schliesst mit einem Umsatz von Fr. 883‘334.32 (inkl.
Forstwirtschaft) ausgeglichen ab. Gegenüber dem Budget resultiert eine Umsatzzunahme von rund
Fr. 41‘544.32 oder 4.9%.
Die Ortsbürgerverwaltung muss einen Aufwandüberschuss in der Höhe von Fr. 14‘275.82 ausweisen,
welcher mit einer Entnahme aus dem Eigenkapital ausgeglichen werden kann. Auch die Forstwirtschaft (exkl. Forstbetrieb DS 8206) schliesst mit einem Aufwandüberschuss in der Höhe von Fr.
1‘549.82 ab, welcher mit einer Entnahme aus der Forstreserve ausgeglichen wurde.
Schlussendlich weist auch der Forstbetrieb, seit seinem Bestand zum ersten Mal, einen Aufwandüberschuss aus. Das Defizit in der Höhe von Fr. 32‘517.97 wird anteilsmässig an die drei beteiligten
Ortsbürgergemeinden Muhen, Hirschthal und Holziken weiterverrechnet.
Rückfragen bitte an: Andreas Urech, Gemeindeammann, [email protected]

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