GEMEINDE MUHEN – Rechnungsabschluss 2015 Einwohnergemeinde Die Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde schliesst mit einem Umsatz von Fr. 16‘439‘694.95 (inkl. Spezialfinanzierungen) ausgeglichen ab. Gegenüber dem Budget resultiert eine Umsatzzunahme von rund Fr. 146‘809.00 oder 1%. Bei den allgemeinen Gemeindesteuern (neu inkl. Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen) darf ein Nettoertrag von Fr. 8‘725‘452.55 verzeichnet werden. Das Ergebnis liegt um Fr. 165'547.45 oder 1.9% unter dem Budget. Das Ergebnis der Einwohnergemeinde (ohne Spezialfinanzierungen) präsentiert sich wie folgt: Betrieblicher Aufwand Betrieblicher Ertrag = Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit Ergebnis aus Finanzierung = Operatives Ergebnis Ausserordentlicher Ergebnis = Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Differenz 10'948'220.28 10'877'032.00 71'188.28 11'136'332.11 10'815'200.00 321'132.11 188'111.83 -61'832.00 249'943.83 18'656.48 -37'820.00 56'476.48 206'768.31 -99'652.00 306'420.31 561'539.00 639'551.00 -78'012.00 768'307.31 539'899.00 228'408.31 Der betriebliche Aufwand fällt rund Fr. 71‘200.00 höher aus als budgetiert. Die Abweichung ist im Bereich Transferaufwand (Beiträge/Entschädigungen an Gemeinden und an den Kanton) zu finden. Auf der anderen Seite ist der betriebliche Ertrag um rund Fr. 321‘132.00 höher als angenommen. Dort fallen insbesondere die höheren Entgelte (Gebühren, Erträge aus Dienstleistungen, Bussen, Rückerstattungen Dritter) ins Gewicht. Die grössten Abweichungen zwischen Budget und Rechnung ergeben sich in den folgenden Bereichen: Funktion 0 1 2 5 6 7 8 9 Bezeichnungen Nettoaufwand Nettoaufwand Abweichung Rechnung Budget (- = Minderaufwand oder Mehrertrag) (- = (- = Allgemeine Verwaltung 1'274'580.00 1'332'130.00 -57'550.00 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 561'470.00 591'710.00 -30'240.00 Bildung 4'381'470.00 4'341'120.00 40'350.00 Soziale Sicherheit 2'435'022.00 2'294'040.00 140'982.00 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 1'105'050.00 1'179'795.00 -74'745.00 Umweltschutz und Raumordnung 1'819'536.00 1'597'872.00 221'664.00 Volkswirtschaft 2'678'392.42 2'605'475.00 72'917.42 Finanzen und Steuern 559'321.00 659'020.00 -99'699.00 Gesamtüberblick über die Ergebnisse: Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde ohne Betriebe Wasserwerk Abwasserbeseitigung Abfallwirtschaft Elektrizitätsversorgung Holzschnitzelheizung Total inkl. Betriebe Rechnung 2015 Budget 2015 768'307.31 539'899.00 -161'963.30 237'690.00 -61'301.18 46'080.00 -55'572.14 -84'300.00 49'483.62 140'430.00 1'560.55 9'310.00 540'514.86 889'109.00 Ergebnis Investitionsrechnung Einwohnergemeinde ohne Betriebe Wasserwerk Abwasserbeseitigung Abfallwirtschaft Elektrizitätsversorgung Holzschnitzelheizung Total inkl. Betriebe Rechnung 2015 Budget 2015 -4'757'822.42 -3'131'100.00 -380'519.15 -927'500.00 -472'614.35 -585'000.00 -320'714.00 -414'500.00 -5'931'669.92 -5'058'100.00 Selbstfinanzierung (Cash flow) Einwohnergemeinde ohne Betriebe Wasserwerk Abwasserbeseitigung Abfallwirtschaft Elektrizitätsversorgung Holzschnitzelheizung Total inkl. Betriebe Rechnung 2015 Budget 2015 953'671.51 685'348.00 98'042.40 237'690.00 56'259.47 46'080.00 -53'431.14 -84'300.00 266'295.57 269'125.00 34'746.00 40'530.00 1'355'583.81 1'194'473.00 Finanzierungsergebnis (+ = Schuldenabnahme / - = Schuldenzunahme) Einwohnergemeinde ohne Betriebe Wasserwerk Abwasserbeseitigung Abfallwirtschaft Elektrizitätsversorgung Holzschnitzelheizung Total inkl. Betriebe Rechnung 2015 Budget 2015 -3'804'150.91 -2'445'752.00 -282'476.75 -689'810.00 -416'354.88 -538'920.00 -53'431.14 -84'300.00 -54'418.43 -145'375.00 34'746.00 40'530.00 -4'576'086.11 -3'863'627.00 Ortsbürgergemeinde Die Erfolgsrechnung der Ortsbürgergemeinde schliesst mit einem Umsatz von Fr. 883‘334.32 (inkl. Forstwirtschaft) ausgeglichen ab. Gegenüber dem Budget resultiert eine Umsatzzunahme von rund Fr. 41‘544.32 oder 4.9%. Die Ortsbürgerverwaltung muss einen Aufwandüberschuss in der Höhe von Fr. 14‘275.82 ausweisen, welcher mit einer Entnahme aus dem Eigenkapital ausgeglichen werden kann. Auch die Forstwirtschaft (exkl. Forstbetrieb DS 8206) schliesst mit einem Aufwandüberschuss in der Höhe von Fr. 1‘549.82 ab, welcher mit einer Entnahme aus der Forstreserve ausgeglichen wurde. Schlussendlich weist auch der Forstbetrieb, seit seinem Bestand zum ersten Mal, einen Aufwandüberschuss aus. Das Defizit in der Höhe von Fr. 32‘517.97 wird anteilsmässig an die drei beteiligten Ortsbürgergemeinden Muhen, Hirschthal und Holziken weiterverrechnet. Rückfragen bitte an: Andreas Urech, Gemeindeammann, [email protected]
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