Einwohnergemeinde Brugg
Budget 2016
INHALTSVERZEICHNIS
Seite
1)
Erläuterungen Einwohnergemeinde
a) Allgemeine Bemerkungen und Eckdaten ..................................................................................................1
b) Erläuterungen zu einzelnen Budgetpositionen ..........................................................................................7
c) Antrag .....................................................................................................................................................21
2)
Ergebnis
a) Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen...................................................................................22
b) Abwasserbeseitigung ..............................................................................................................................24
c) Abfallwirtschaft ........................................................................................................................................26
d) Einwohnergemeinde................................................................................................................................28
e) Kennzahlenauswertung ...........................................................................................................................30
3)
Erfolgsrechnung
a) Erfolgsrechnung Zusammenzug .............................................................................................................32
b) Erfolgsrechnung ......................................................................................................................................33
c) Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug ...................................................................................87
d) Erfolgsrechnung Artengliederung ............................................................................................................88
4)
Investitionsrechnung
a) Investitionsrechnung Zusammenzug .....................................................................................................101
b) Investitionsrechnung .............................................................................................................................102
c) Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug ..........................................................................110
d) Investitionsrechnung Artengliederung ...................................................................................................111
e) Kreditkontrolle .......................................................................................................................................114
Titelblatt:
Foto Dieter Bielmann
Budget 2016: Allgemeine Bemerkungen und Eckdaten
Allgemeines
Als Basis für die Erarbeitung des Budgets dienten:
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¾
¾
¾
¾
die Ergebnisse der Rechnung 2014 und des Budgets 2015,
die bisherige Entwicklung des Rechnungsjahres 2015,
die Anträge der an der Budgetierung beteiligten Verwaltungsabteilungen und Institutionen,
die Vorgaben der übergeordneten Stellen (z.B. Kanton und Gemeindeverbände),
die Angaben des Kantons zur Auswirkung der eigenen Leistungsanalyse auf die Gemeinden.
Erfolgsrechnung
Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen
Abschreibungen (inkl. Abschreibungen im Transferaufwand)
Budget 2016
Budget 2015
50'372'400
49'162'800
3'786'000
3'668'200
Betrieblicher Ertrag ohne Steuerertrag
17'280'200
15'640'300
Steuerertrag
32'070'000
32'424'000
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit
-4'808'200
-4'766'700
5'061'300
4'635'900
Ergebnis aus Finanzierung
Operatives Ergebnis
253'100
-130'800
Ausserordentliches Ergebnis
3'000'000
3'000'000
Gesamtergebnis
3'253'100
2'869'200
Aus der betrieblichen Tätigkeit der Stadt resultiert ein Verlust von rund CHF 4.8 Mio. (Budget 2015 CHF 4.8 Mio. Franken). Das Ergebnis aus der Finanzierung fällt mit CHF 5.1 Mio. um rund CHF 0.4 Mio. besser aus als im Vorjahresbudget. Das daraus resultierende
operative Ergebnis zeigt, dass es der Einwohnergemeinde nur dank des hohen Finanzertrages gelingt, ihren normalen Betrieb und die
1
nötigen Abschreibungen zu erwirtschaften. Das ausserordentliche Ergebnis beinhaltet, analog zu den Vorjahren, eine Entnahme aus
den Aufwertungsreserven, die als Ausgleich für die zusätzlichen Abschreibungen aus den Aufwertungen getätigt wird.
Der Kanton Aargau hat eine Leistungsanalyse durchgeführt und danach die Umsetzung von rund 175 Massnahmen mit finanziellen
Auswirkungen beschlossen. Gemäss Angaben der kantonalen Projektleitung haben 33 Massnahmen einen direkten Einfluss auf die
Finanzen der Gemeinden. Diese Aussage betrifft die Gemeinden gesamthaft. Einige dieser Massnahmen haben für die Einwohnergemeinde Brugg keinen Einfluss, weil ein entsprechendes Angebot bisher nicht in Anspruch genommen worden ist. Aus diesem Grund
hat beispielsweise die Reduktion des Beratungsumfangs des Inspektorats Volksschulen keine finanzielle Auswirkung auf die Rechnung der Einwohnergemeinde. Die Massnahmen mit finanzieller Wirkung auf das Budget 2016 wurden berücksichtigt. Eine Quantifizierung der gesamten Auswirkung ist jedoch nicht möglich, da bei vielen betroffenen Budgetpositionen auf die zu wenig detaillierten Angaben des Kantons abgestützt werden muss. So sind sämtliche Anpassungen im Schulbereich, die Auswirkungen auf die Lehrerbesoldung haben, bei den Berechnungen des Kantons berücksichtigt, jedoch nicht separat ausgewiesen. Neben den finanziell direkt wirksamen Massnahmen wurden zusätzlich 17 Massnahmen identifiziert, die indirekte Auswirkungen haben können. Die Eintrittswahrscheinlichkeiten und der Umfang der davon ausgelösten Veränderungen können praktisch nicht abgeschätzt werden. In den allermeisten Fällen kann jedoch von einer geringen Wirkung ausgegangen werden. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die finanziellen Änderungen nach bestem Wissen im Budget berücksichtigt wurden, dass jedoch eine genaue Aussage zu den Auswirkungen unmöglich ist.
Zusammenfassung Nettoaufwand/-ertrag pro Abteilung:
Nettoaufwand
Budget 2016
Budget 2015
0 Allgemeine Verwaltung
4'706'200
4'627'500
1 Öffentliche Ordnung
1'766'400
2'379'300
2 Bildung
11'376'400
11'712'500
3 Kultur, Sport und Freizeit
2'165'200
1'856'200
4 Gesundheit
2'665'200
2'534'700
5 Soziale Sicherheit
5'589'400
5'357'500
6 Verkehr
4'633'400
4'456'000
7 Umweltschutz/Raumordnung
1'190'400
1'363'200
-173'200
-164'300
8 Volkswirtschaft
2
Nettoaufwand (Fortsetzung)
9 Finanzen und Steuern
Gesamtergebnis
Budget 2016
Budget 2015
-30'666'300
-31'253'400
3'253'100
2'869'200
Der deutlich tiefere Aufwand im Bereich „Öffentliche Ordnung“ ist begründet durch die einmalige Entnahme aus dem Rücklagefonds
der Regionalpolizei sowie die zugesicherten Subventionseinnahmen an die Sanierung des Kugelfanges Geissenschachen. Deutlich
höhere Kosten sind beim Kindes- und Erwachsenenschutzdienst KESD budgetiert, der ab 1.1.2016 in den neu gegründeten Verband
„Soziale Dienstleistungen Region Brugg“ integriert wird. Auch die Feuerwehr plant ab Beginn der neuen WOV-Periode 2016 – 2019 mit
höheren Ausgaben. Einzelheiten dazu können der separaten Kreditvorlage entnommen werden.
Im Bereich „Bildung“ profitiert die Stadt Brugg von der Änderung der kantonalen Schulgeldverordnung. Die darin beschlossenen
Massnahmen bewirken, dass die Schulstandortgemeinden ab 2016 höhere Schulgelder verrechnen können.
Die betrieblichen Aufwände im Bereich „Kultur, Sport und Freizeit“ steigen insbesondere beim baulichen Unterhalt für Hochbauten,
bei den Beschaffungen von Geräten, Maschinen und Fahrzeugen sowie bei den Kulturbeiträgen.
Die Mehrkosten bei der „Sozialen Sicherheit“ sind hauptsächlich durch die erneut steigende Restkostenbeteiligung für Sonderschulen, Heime und Werkstätten begründet. Im Bereich der sozialen Hilfeleistungen entwickeln sich Kosten und Rückerstattungen nicht im
gleichen Ausmass, was netto betrachtet zu mehr Aufwendungen führt.
Im Bereich „Finanzen und Steuern“ basieren die Steuererträge der natürlichen Personen auf einem unveränderten Steuerfuss von
100 %. Im Budget 2016 wird im Vergleich zum voraussichtlichen Steuerabschluss 2015 von leicht höheren Steuererträgen im Umfang
von 1 % ausgegangen. Gründe für die lediglich moderate Wachstumserwartung sind einerseits die voraussichtlich in vielen Branchen
stagnierende Lohnentwicklung sowie andererseits die Erwartung tendenziell rückläufiger Nachträge aus Vorjahren.
Bei den Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen wird aufgrund der Milderung des Gewinnsteuertarifs sowie den erschwerten wirtschaftlichen Bedingungen mit deutlich rückläufigen Steuereinnahmen gerechnet.
Steuerart netto
Budget 2016
Budget 2015
Natürliche Personen
25'875'000
25'728'000
Juristische Personen
4'200'000
4'800'000
Quellensteuern
1'300'000
1'200'000
3
Steuerart netto (Fortsetzung)
Budget 2016
Budget 2015
589'000
589'900
31'964'000
32'317'900
Sondersteuern
Total
Investitionen und Selbstfinanzierung
Die Ausgaben für bauliche Investitionen, Anschaffung von Mobilien, Kosten für Planprojekte sowie Instandstellungs- und Unterhaltskosten an Sachgütern mit mehrjähriger Nutzungsdauer fallen unter den Investitionsbegriff, sofern die Bruttokosten pro Einzelobjekt
CHF 100'000.00 übersteigen. Ausgaben für die Erfüllung von bestehenden Aufgaben dürfen mit dem Budget bewilligt werden, wenn
sie im gleichen Rechnungsjahr abgerechnet werden können und 2 % der budgetierten Gemeindesteuererträge (im Budgetjahr 2016 =
CHF 627'500) nicht übersteigen. In der Investitionsrechnung werden die Budgetkredite für Investitionen sowie sämtliche laufenden und
an der Budgetsitzung des Einwohnerrats neu beschlossenen Verpflichtungskredite erfasst.
Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen
Budget 2016
Budget 2015
2'050'000
4'265'500
100'000
680'300
geplante Nettoinvestitionen
1'950'000
3'585'200
Selbstfinanzierung
3'125'600
3'794'600
Finanzierungsergebnis
1'175'600
209'400
Investitionsausgaben
Investitionseinnahmen
Nebst den bewilligten Verpflichtungskrediten werden die folgenden neuen Budgetkredite beantragt:
2170.5040.01
6150.5010.01
7410.5020.01
4
Sanierung/Ersatz Wasserleitungen Schulhaus Hallwyler
Erstellen Bauminsel-Abdeckungen im Neumarkt
Ertüchtigung Hochwasserschutzdamm Wildischachen
CHF
CHF
CHF
150'000
100'000
189'000
Selbstfinanzierungsgrad
Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen
Budget 2016
Budget 2015
160.29%
105.84%
Zeigt, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Jährliche Schwankungen beim Selbstfinanzierungsgrad sind nicht ungewöhnlich, langfristig sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % angestrebt werden.
Spezialfinanzierungen
Abwasserbeseitigung / Erfolgsausweis
Budget 2016
Budget 2015
Betrieblicher Aufwand
2'490'900
1'927'900
Betrieblicher Ertrag
2'362'400
1'979'300
-128'500
51'400
85'900
87'300
Operatives Ergebnis
-42'600
138'700
Ausserordentliches Ergebnis
392'000
392'000
Gesamtergebnis
349'400
530'700
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit
Ergebnis aus Finanzierung
Beim Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit wird für das Jahr 2016 ein Fehlbetrag von CHF 128'500 erwartet. Dieses, gegenüber dem
Vorjahresbudget, deutlich schlechtere Resultat begründet sich im Wesentlichen in den höheren Unterhaltsarbeiten sowie in der vom
Bund neu erhobenen Abgabe für Massnahmen zur Elimination von organischen Spurenstoffen. Unter Berücksichtigung des Finanzierungsergebnisses weist das operative Ergebnis noch ein Minus von CHF 42'600 aus. Wie bei der Einwohnergemeinde wird auch beim
Betrieb Abwasserbeseitigung der höhere Abschreibungsbedarf durch eine Entnahme aus der Aufwertungsreserve ausgeglichen. Das
Gesamtergebnis des Betriebes Abwasserbeseitigung zeigt demzufolge einen Ertragsüberschuss von CHF 349'400.
Abwasserbeseitigung / Finanzierungsausweis
Investitionsausgaben
Investitionseinnahmen
Budget 2016
Budget 2015
612'000
4'858'500
1'340'000
3'430'000
5
Abwasserbeseitigung / Finanzierungsausweis (Fortsetzung)
Budget 2016
Budget 2015
-728'000
1'428'500
Selbstfinanzierung
166'900
362'000
Finanzierungsergebnis
894'900
-1'066'500
geplante Nettoinvestitionen
Aufgrund des kleinen Investitionsbedarfs wird bei der Abwasserbeseitigung bei einer gerechneten Selbstfinanzierung von CHF 166'900
ein Finanzierungsüberschuss (Vermögenszunahme) von CHF 894'900 erwartet. Per 31.12.2014 beträgt das Guthaben des Betriebs
gegenüber der Einwohnergemeinde CHF 12'355'197.
Abfallwirtschaft / Erfolgsausweis
Budget 2016
Budget 2015
Betrieblicher Aufwand
1'183'600
1'192'700
Betrieblicher Ertrag
1'226'500
1'136'000
42'900
-56'700
-900
100
42'000
-56'600
0
0
42'000
-56'600
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit
Ergebnis aus Finanzierung
Operatives Ergebnis
Ausserordentliches Ergebnis
Gesamtergebnis
Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit sieht für das Jahr 2016 einen Überschuss von CHF 42'900 vor. Wie bereits beim Vorjahresbudget angekündigt, hat der Stadtrat aufgrund der seit Jahren schlechten Betriebsergebnissen eine Erhöhung der Grundgebühr per
1.1.2016 beschlossen. Unter Berücksichtigung des Finanzierungsergebnisses beträgt das operative Ergebnis CHF 42'000, was beim
Betrieb Abfallwirtschaft gleichzeitig dem Gesamtergebnis sowie der Selbstfinanzierung entspricht.
Im Budgetjahr 2016 sind keine Investitionen geplant. Per 31.12.2014 beträgt die Schuld des Betriebs gegenüber der Einwohnergemeinde CHF 58'991.
6
Erläuterungen zu den mit einem * bezeichneten Budgetpositionen
Erfolgsrechnung
Allgemeines
.3010.00
.33xx.xx
.3660.10-71
Die Lohnkosten wurden mit einem unveränderten Indexstand von 116,7 Punkten berechnet. Nebst den jährlichen
Dienstalterszulagen wurden auch die Dienstjubiläen im Budget berücksichtigt.
Entsprechend den Vorgaben von HRM2 erfolgen die vorgeschriebenen Abschreibungen nach Anlagekategorien
und werden in der jeweiligen Funktion (Schule/Feuerwehr/…) abgeschrieben.
Zu den einzelnen Budgetpositionen
0110.3130.01
Für den Beitrag an den Städteverband muss mit CHF 0.60/Einwohner gerechnet werden.
0110.3132.00
Mit der Umsetzung von HRM2 sind die Prüfungshandlungen der externen Revisionsgesellschaft umfangreicher geworden.
0210.4240.00
Entschädigungen für die Rechnungsführung der Eisi Parkhaus AG sowie die Bearbeitung des Verlustscheininkassos
für die Gemeinde Schinznach-Bad.
0210.4612.00
Details zu den Entschädigungen:
Kirchensteuern
BWZ Brugg
Regionalpolizei
Abwasserbeseitigung
Abfallbewirtschaftung
ZSO Brugg Region
RFO Brugg Region
Ortsbürgergemeinde
Regionales Zivilstandsamt
CHF 110'000.00
CHF 80'000.00
CHF 248'700.00
CHF 32'500.00
CHF 22'000.00
CHF 54'500.00
CHF
5'500.00
CHF 20'000.00
CHF 27'000.00
7
Forstkasse
Feuerwehr
Reka-Checks
Fröhlich’sche Stiftung
Tschupphaldenfonds
12'000.00
11'100.00
1'350.00
1'000.00
50.00
0211.3611.00
Für die Umsetzung des Informatikprojekts VERANA3 (technische Erneuerung und Erweiterung der bestehenden
Veranlagungs-Applikation) muss mit einem jährlichen Beitrag (2016 – 2019) von CHF 39'300.00 an den Kanton gerechnet werden.
0211.4632.00
Erhöhung des Beitrages der Gemeinde Habsburg für die Führung des Steueramtes.
0220.3132.00
Für die Erarbeitung eines Kommunikationskonzeptes sind CHF 30'000.00 ins Budget eingestellt worden.
0220.4240.00
Entschädigung von Sekretariatsarbeiten für die Campussaal Immobilien AG.
0222.4210.00
Die mutmasslichen Gebühreneinnahmen aus Amtshandlungen sind schwer abschätzbar. Tendenziell kann mit höheren Erträgen gerechnet werden.
0223.3113.00
Unter anderem müssen im Backend-Bereich die in die Jahre gekommenen Core-Switches ausgetauscht werden.
0223.3133.00
Aufgrund der Leistungsanalyse des Kantons Aargau wird das Verrechnungsmodell für die Kosten des kantonalen
Kommunikationsnetzwerks (KOMKA) geändert. Dies hat gemäss Mitteilung des Kantons einen Anstieg der Kosten
um CHF 5'200.00 zur Folge.
0223.3153.00
Garantie- und Supportkosten für den neuen Datenspeicher.
0223.4260.00
Aufgrund des Ausbaus des Kindes- und Erwachsenenschutzdienstes (KESD) müssen mehr Arbeitsplätze betreut
werden, was wiederum zu höheren Einnahmen führt.
0290.3140.00
Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen:
Bünten Müllermatt; Erneuerung Einfassungsmauer
Bünten Zimmermannstrasse; Erneuerung Einfassungsmauer
Abenteuerspielplatz; Unterhalt durch Forstbetrieb
8
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
3'000.00
3'000.00
10'000.00
0290.3144.00
Nebst den üblichen Unterhaltsarbeiten sind folgende grössere Arbeiten vorgesehen:
Stadthaus; Sanierung Eingangstüren (Haupt- und Hintereingang)
Kornhaus; Ersatz Dachfenster
Werkhof; Totalrevision der Liftanlage
CHF
CHF
CHF
48'400.00
12'800.00
80'000.00
0290.4631.00
Mutmasslicher Beitrag aus dem kantonalen Fonds für Denkmalpflege an die Sanierung der Eingangstüren des
Stadthauses.
1110.3130.00
Für die Ersatzbeschaffung von Videokameras (inkl. Datenserver) in der Altstadt fallen einmalige Kosten von
CHF 22'000.00 an.
1110.3612.00,
1116.4511.00,
1116.4612.00
Regionalpolizei: Per Ende der Vertragsperiode (2013 – 2016) soll das Guthaben aus der Spezialfinanzierung anteilsmässig an die Vertragsgemeinden zurückerstattet werden. Der mutmassliche Anteil der Stadt Brugg beträgt
CHF 797'000.00.
1116.3111.00
Nebst dem ordentlichen Beschaffungsbudget ist der Ersatz des Verkehrsinstruktionsfahrzeuges geplant.
1116.4612.00,
1116.4632.00
Anpassung des Kontoplanes.
1400.3612.00
Aufgrund der Budgetzahlen (siehe Dienststelle 1406) ergibt sich für das Regionale Zivilstandsamt ein Beitrag von
CHF 2.38 pro Einwohner (2015: CHF 2.15 pro Einwohner).
1400.3612.01
Gemeindebeitrag an den Kindes- und Erwachsenenschutzdienst KESD, der ab 2016 in den neu gegründeten Verband „Soziale Dienstleistungen Region Brugg“ integriert wird. Infolge der Neuorganisation beinhaltet die Budgetposition nebst dem ordentlichen Beitrag von CHF 645'350.00 auch einen einmaligen Kostenanteil von CHF 36'750.00.
1400.4210.00
Infolge Anpassung der Einbürgerungsgebühren ist mit höheren Einnahmen zu rechnen.
1401.3601.00,
1401.4210.00
Anpassung an die Erfahrungswerte aus der Rechnung 2014.
1406.3090.00
Ordentliche Kursbesuche sowie ein Ausbildungsbeitrag (Eidg. Berufsprüfung).
1406.3132.00
Praxisänderung des Kantons bei der Dokumentenverifizierung.
9
10
1406.4612.00,
1406.4632.00
Anpassung des Kontoplanes.
1500 - WOV
Per 01.01.2016 beginnt bei der Feuerwehr eine neue WOV-Periode (2016 – 2019). Der separaten Kreditvorlage
kann entnommen werden, dass aufgrund der geplanten Neuorganisation vor allem im Personalbereich mit einer Kostensteigerung gerechnet wird. Zudem beinhaltet diese Neuorganisation, dass die Personalkosten des Materialwartes
nicht mehr im Globalbudget berücksichtigt werden. Da diese Ausgaben von der Feuerwehr nur bedingt beeinflusst
werden können, werden die Personalkosten des Materialwartes und des zusätzlichen Stabsoffiziers in der WOVAbrechnung neu bei den Querschnittsgemeinkosten anstatt in der WOV-Tranche berücksichtigt.
1500.3010.01
Personalkosten des Materialwartes sowie der vorgesehenen neuen Stabsstelle.
1500.3990.00
Feuerwehr: WOV-Globalkredit gemäss Einwohnerratsvorlage vom 23.10.2015; Globalkredit von CHF 1'480'000.00
für den Zeitraum 2016 – 2019, was einer Jahrestranche von CHF 370'000.00 entspricht.
1500.4632.00
Gemeindebeitrag Riniken an die Feuerwehr Brugg.
1610.3140.00
Erneuerung der restlichen Holzwand der Prall- und Schallschutzwand seitlich des 25m-Schiessstandes sowie Erhöhung der Böschungskante beim Kugelfang Geissenschachen.
1610.3144.02
Kugelfangsanierung Geissenschachen gemäss Einwohnerratsbeschluss vom 08.05.2015 über CHF 661'000.00. Im
Budgetjahr 2016 ist mit Restkosten von CHF 330'500 zu rechnen, nachdem bereits im Rechnungsjahr 2015 voraussichtlich CHF 330'500 aufgewendet wurden.
1610.4630.02,
1610.4631.02
Subventionsbeiträge des Bundes respektive des Kantons an die Kugelfangsanierung Geissenschachen von Total
CHF 525'700.
1620.3612.01
Aufgrund der Budgetzahlen (siehe Dienststelle 1626) ergibt sich für die ZSO Brugg Region ein Beitrag von
CHF 18.75 pro Einwohner (2015: CHF 20.32 pro Einwohner).
1621.3612.01
Aufgrund der Budgetzahlen (siehe Dienststelle 1627) wird mit einem Pro-Kopf-Beitrag von CHF 1.72 an die RFO
Brugg Region gerechnet (2015: CHF 1.84 pro Einwohner).
1622.3612.00
Mutmasslicher Beitrag an die Sanitätshilfsstelle Leuggern von CHF 1'300.00.
DS 1626
Die ZSO Brugg Region rechnet mit einem Nettoaufwand von CHF 854'500. Der Anteil der Stadt Brugg (Konto
1620.3612.01) beträgt CHF 207'900.
1626.3010.00,
1626.3612.00
Höhere Lohnkosten infolge Anstellung einer Person für die PSK-Administration (50 %-Pensum). Im Gegenzug fällt
die bisherige Entschädigung an die Gemeinde Windisch weg, welche bis anhin die PSK-Administration für die ZSO
Brugg Region erledigt hat.
1626.3112.00
Pflichtanschaffungen von Regenbekleidung (Tranche 1 von 2) sowie Ersatz Winterbekleidung und Schuhwerk (Tranche 2 von 3) gemäss verbindlichen Budgetvorgaben des Kantons.
2110.3110.00
Kindergarten Sommerhalde: Diverse Beschaffungen von Schulmobiliar im Betrag von Total CHF 15'400.00.
DS 2120,
DS 2130,
DS 2190,
DS 2192
Im Budget 2016 sind sämtliche Positionen, die im Zusammenhang mit der Schulinformatik stehen, neu unter der
Dienststelle 2192 zusammengefasst. Auch das Leasing aller Schulkopierer ist unter der DS 2192 berücksichtigt.
2130.3101.00
Gemäss Beschluss der Schulleitungskonferenz sind Werken und Textiles Werken für die Schüler der 1. Real hinsichtlich der Berufswahl für obligatorisch erklärt worden.
2130.3110.00
Es sind folgende Anschaffungen vorgesehen:
Schulhaus Langmatt; Hocker für 3 Klassenzimmer (Ersatz für Stühle)
Schulhaus Hallwyler; 26 Zeichnungstische
CHF
CHF
5'000.00
26'000.00
2170.3101.00
Betriebs- und Verbrauchsmaterial bezieht sich einerseits auf Pauschalbeträge pro Schulanlage und andererseits auf
konkrete Projekte. Fehlen solche Projekte im Budget, sind die voraussichtlichen Aufwendungen tiefer.
2170.3110.00
Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen:
Turnhalle Au
Ersatz Hallenstühle (50 Stk.)
CHF
7'500.00
Schulhaus Freudenstein
Einrichtung einer Kochgelegenheit im Lehrerzimmer
CHF
10'000.00
Schulhaus Umiken
Bibliotheksregale
CHF
4'000.00
11
2170.3140.00
2170.3144.00
12
Kindergarten Sommerhalde
Sonnensegel
CHF
5'000.00
Alle Turnhallen
Ersatz diverser Turnmaterialien
Anschaffung Defibrillatoren (Tranche 2 von 2)
CHF
CHF
10'000.00
16'500.00
Aussenanlage Bodenacker
Pausenplatzgestaltung 3. Etappe (Hof)
CHF
15'000.00
Aussenanlage Umiken
Pausenplatzgestaltung; Projekt mit Naturama
Ersatz des „Käsebergs“ (Kletterhaus)
Reparatur Brunnen
CHF
CHF
CHF
15'000.00
9'500.00
3'000.00
Unter anderem werden die folgenden Unterhaltsarbeiten ausgeführt:
Nebst den üblichen Unterhaltsarbeiten werden noch folgende grössere Arbeiten ausgeführt:
Schulhaus Au
Ersatz Wandtafel
Installation für Beamer (4 Stück)
Einzelne Wände in den Gängen streichen
CHF
CHF
CHF
6'500.00
8'000.00
3'800.00
Schulhaus Erle
Elektrohauptverteilung (Ersatz)
Ersatz Türen (10 Stück)
CHF
CHF
4'200.00
6'000.00
Schulhaus Langmatt
Absauganlage bei den Schweisstischen
CHF
22'500.00
Aussenanlage Au-Langmatt
Ersatz Garagentor alter Geräteraum
CHF
4'000.00
Schulhaus Hallwyler inkl. Turnhalle
Schalldichte Ausrüstung aller Türen (4 Etappen in Eigenleistung)
Ersatz der Scheuersaugmaschine
CHF
CHF
15'000.00
4'500.00
Schulhaus Bodenacker
Aufhängung für Beamer für alle Klassenzimmer
CHF
4'000.00
Turnhalle Schützenmatt
Neuversiegelung des Hallenbodens
CHF
20'000.00
Schulhaus Umiken
Beameraufhängungen in 3 Klassenzimmern
CHF
5'000.00
Kindergarten Wildenrain
Neues Schliesssystem
Dachreparatur
CHF
CHF
16'000.00
3'300.00
DS 2181,
DS 2182
Die Kosten für die Leitung der Tagesstrukturen werden neu zwischen den Dienststellen Mittagstisch und Randstunddenbetreuung aufgeteilt. Bis anhin wurden diese Aufwände vollumfänglich der Randstundenbetreuung belastet.
2190.3000.00
Erhöhung der Entschädigung für die Schulpflegemitglieder.
2190.3010.00
Höhere Lohnkosten infolge Pensum-Erhöhung bei der Schulverwaltung (Einwohnerratsbeschluss vom 6.3.2015).
2192.3090.00
Weiterbildungskosten Schulsozialarbeiter von CHF 5'000.00.
DS 2200
Gemäss aktuell bekannten Fallzahlen ist von deutlich höheren Sonderschulkosten auszugehen.
3220.3636.00
Folgende Beitragszahlungen sind für das Jahr 2016 vorgesehen: Gemischter Chor Lauffohr CHF 200.00, Kurtheater
Baden CHF 2'500.00; Stadtmusik CHF 12'000.00; Musikverein Brugg-Windisch CHF 2'000.00; Musikgesellschaft
Lauffohr CHF 6'000.00; Orchesterverein Brugg CHF 5'000.00, diverse Beiträge CHF 300.00.
3290.3130.01
Die Literaturtage finden alle zwei Jahre statt (2016/2018/2020 etc.). Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen: Basisbeitrag CHF 30'000, Aktuariat CHF 4'000, übrige Ausgaben CHF 7'000. Beiträge Dritter an die Literaturtage siehe
Konto 3290.4260.00.
3290.3634.00
Gemäss Beschluss des Einwohnerrates vom 12.9.2008: Bewilligung eines jährlich wiederkehrenden Beitrages von
maximal CHF 200'000.00 für die ersten fünf Jahre des Betriebes des Campussaales (2013 – 2017).
Gemäss Urnenabstimmung vom 3.3.2013: Bewilligung eines jährlich wiederkehrenden Zusatzkredites von max.
CHF 190'000.00 für die Gewährung von Betriebsbeiträgen für den Campussaal für fünf Betriebsjahre (2013 – 2017).
3290.3636.00
Es sind folgende Beitragszahlungen vorgesehen: Gesellschaft Pro Vindonissa CHF 60'000.00; Verein Salzhaus
CHF 8'000.00; Kulturclub Dampfschiff CHF 10'000.00; Aarg. Kulturstiftung Pro Argovia CHF 200.00; Brugger Neu13
jahrsblätter CHF 7'000.00; Stadtbibliothek CHF 130'000.00; Kulturverein Odeon CHF 50'000.00; Städtischer Weihnachtsbaum CHF 1'000.00; Schweizer Heimatschutz CHF 100.00; Passionskonzert CHF 500.00; Verein Römerstrasse, Rottweil CHF 1'300.00; Verein für euses Dorf, Umiken CHF 250.00; Lateintag CHF 2'500.00; diverse
Beiträge CHF 4'950.00.
3290.3636.02
Unterstützungsbeitrag an die Oper Schenkenberg.
3290.3910.00
Unter anderem sind bei der Dienststelle Kultur für den Werkdienst folgende Aufgaben geplant:
Fasnacht (Transport und Reinigung)
CHF 15'000.00
Beihilfe bei Ausstellungen (z. B. Literaturtage)
CHF 14'000.00
Römertag
CHF 7'000.00
Weihnachtsmarkt
CHF 15'500.00
Dabei handelt es sich um Leistungen, die nicht verrechnet werden. Es sind somit indirekte Unterstützungsbeiträge für
diese Anlässe.
14
3290.4260.00
Beiträge der IBB und des Kuratoriums an die Literaturtage.
3410.3111.00
Der Spindelmäher muss ersetzt werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf CHF 72'000.00.
3410.3636.00
Es sind folgende Beitragszahlungen vorgesehen:
Jährlich wiederkehrende Beiträge an den Männerturnverein Umiken CHF 250.00; Frauenturnverein Umiken CHF
250.00; Jiu-Jitsu und Judo-Club Brugg CHF 500.00; Springkonkurrenz CHF 1'200.00; Radfahrerbund Brugg
CHF 300.00; Schweiz. Bund für Jugendherbergen CHF 200.00; Sportlerehrungen CHF 5'500.00; Aargau Marathon
2016 CHF 5'000.00; diverse Beiträge CHF 3'300.00.
3411.3111.00
Es sind unter anderem folgende Anschaffungen vorgesehen: Ersatz von 6 Haartrocknern CHF 7'700.00 sowie ein
Ersatz des Kaffee-Vollautomaten im Badi Restaurant über CHF 15'000.00.
3411.3144.00
Im Hallenbad verschiebt sich der im Jahr 2015 vorgesehene Ersatz der Eternit-Rohre durch PE-Rohre um ein Jahr.
Infolge Asbesttaxierung der alten Rohre muss neu von höheren Kosten ausgegangen werden.
3411.4240.00
Aufgrund von Tarifanpassungen wird mit Mehreinnahmen beim Frei- und Hallenbad gerechnet.
4120.3631.00
Die budgetierten Zahlen basieren auf Hochrechnungen sowie Empfehlungen des Kantons.
4210.3612.00
Gemeindebeitrag an die Mütter- und Väterberatung, die ab 2016 in den neu gegründeten Verband „Soziale Dienstleistungen Region Brugg“ integriert wird. Infolge der Neuorganisation beinhaltet die Budgetposition nebst dem ordentlichen Beitrag von CHF 93'600.00 auch einen einmaligen Kostenanteil von CHF 4'800.00.
4210.3634.00
An die Spitex Region Brugg AG ist ein Betriebsbeitrag von CHF 951'300.00 zu bezahlen.
4210.3636.00
Unter anderem sind folgende Beiträge vorgesehen: Samariterverein Brugg CHF 1'300.00; Samariterverein Umiken
und Umgebung CHF 300.00; Lungenliga Bezirk Brugg CHF 1'200.00; Diverses CHF 800.00.
5350.3130.00
Für die Überprüfung des Altersleitbildes sind CHF 7'500.00 ins Budget eingestellt worden.
5350.3171.00
Aufgrund des grossen Interesses am Seniorenausflug musste der Kredit erhöht werden.
DS 5430
Die aktuelle Entwicklung bei der Alimentenbevorschussung zeigt, dass der Erfolg beim Eintreiben von Kinderalimenten rückgängig ist.
5590.3635.00
Anpassung des Kontoplans: Einarbeitungszuschüsse an private Unternehmungen wurden bisher dem Klientenkonti
belastet (Kto 5720.3637.01).
5720.3030.00
Per 1.1.2016 besteht nur noch ein Pflegeverhältnis.
5790.3631.00
Gemäss Prognosen des Departements Bildung, Kultur und Sport betragen die Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten CHF 2'652'400.00.
5790.3632.01
Das Projekt „Notschlafstelle Baden“ ist nicht zustande gekommen.
5790.3637.00
Von der öffentlichen Hand zu übernehmende Todesfallkosten bei Erbausschlagung.
6130.3631.00
Nebst dem ordentlichen betrieblichen und baulichen Unterhalt an den Kantonsstrassen sind folgende Neubauprojekte geplant: Ausbau Süssbachunterführung (CHF 20'000.00) sowie Busspur Zurzacherstrasse (CHF 20'000.00).
6150.3111.00
Unter anderem ist der Ersatz von Parkuhren geplant.
6150.3119.00
Unter anderem ist die Ersatzbeschaffung für unlesbare und beschädigte Signale vorgesehen.
6150.3137.00
Anpassung des Mehrwertsteuersatzes (Saldosteuer) für Parkplätze von bisher 3.7% auf 5.2%.
15
16
6150.3140.00
Unter anderem sind folgende Aufwendungen geplant:
Parkplatzbewirtschaftung und -unterhalt
Brunnen; Spezialreinigungen und Reparaturen
Veloparkierung Migros/Bahnhof; Erneuerung Parkiersystem
Beitrag an Fusswege im Wald
Hexenplatz; Steinschlagschutzmassnahme
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
6150.3141.00
Unter anderem sind folgende Arbeiten vorgesehen:
Strassenoberbau und –unterbau, Abschlüsse, Reparaturen Fugen und Risse, etc.
Randsanierung Hummelweg 3. Etappe
Reparatur Gloritbelag Stadtgarten
Personenunterführung Neumarkt und Baby-Rose; Entfernung Sprayereien
Betrieb und Unterhalt der öffentlichen Beleuchtung
CHF 150'000.00
CHF 15'000.00
CHF 13'000.00
CHF
8'000.00
CHF 530'000.00
6210.3300.40
Abschreibungstranche für den neuen Busterminal Campus.
DS 7201,
DS 7206
Im Budget 2016 wird die Gemeinschaftsanlage ARA Umiken aus der bisherigen Dienststelle „Abwasserbeseitigung“
ausgelöst und neu unter der Dienststelle 7206 geführt. Der Ausgleich der neu geschaffenen Dienststelle erfolgt durch
Beiträge der jeweiligen Spezialfinanzierungen „Abwasserbeseitigung“ der Gemeinden Brugg und Schinznach-Bad.
7201.3130.30
Folgende Planungen und Projektierungen sind im Jahr 2016 unter anderem vorgesehen:
Einmessen von Leitungen und Schächten durch die IBB
CHF
Schöneggstrasse; Kanalisation Vorprojekt
CHF
Blumenstrasse; Massnahmenplanung GEP
CHF
12'000.00
12'000.00
14'000.00
7201.3143.00
Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen:
Langmattstrasse; Sanierung Teilstück Kanalisation
Sanierungsmassnahmen AWPK Volloch; Lärmbelastung und Geruchsimmissionen
Unterhaltsmassnahmen aus GEP-Bearbeitung
48'000.00
60'000.00
50'000.00
7201.3612.02
Per 1.1.2016 erhebt der Bund neu eine Abgabe für Massnahmen zur Elimination von organischen Spurenstoffen.
Der Beitrag beträgt CHF 9.00 pro angeschlossenem Einwohner und Jahr.
7201.3612.03
Der Beitrag der „Abwasserbeseitigung“ Brugg an die Gemeinschaftsanlage ARA Umiken beträgt CHF 139'800.00
was einem prozentualen Anteil von 39 % entspricht.
CHF
CHF
CHF
25'000.00
15'000.00
45'000.00
24'000.00
18'000.00
7201.9010.00
Der mutmassliche Ertragsüberschuss der Abwasserbeseitigung beträgt CHF 349'400.00 und wird der Spezialfinanzierung zugewiesen.
7301.4240.xx
Einnahmen bei der Abfallwirtschaft werden neu detaillierter verbucht.
7301.4240.15
Die Abfall-Grundgebühr wird per 1.1.2016 von CHF 60.00 auf CHF 70.00 erhöht.
7301.4250.00
Die Vergütung für Altpapier wurde bis anhin unter Konto 7301.4240.00 verbucht.
7301.9010.00
Mit mutmasslichen Aufwendungen von CHF 1'184'500.00 und Erträgen in der Höhe von CHF 1'226'500.00 erwirtschaftet die Abfallbewirtschaftung einen Gewinn von CHF 42'000.00, welcher der Spezialfinanzierung (Konto
29003.01) zugeführt wird.
7710.3111.00
Beschaffung eines Gerätes zur biologischen Unkrautvernichtung.
7710.3130.00
Nebst dem ordentlichen Unterhalt sind folgende grössere Aufwendungen vorgesehen:
Anschaffung von Inschriftplatten Friedhof Brugg
CHF
Gravur Grabplatten Urnenfeld Friedhof Brugg
CHF
Grabräumung Friedhof Rein
CHF
7710.3130.01
Nebst dem ordentlichen Unterhalt sind beim Friedhof Umiken folgende grössere Aufwendungen vorgesehen:
Erweiterungsplanung Gemeinschaftsgrab Friedhof Umiken
CHF
5'000.00
Gravur Grabplatten Urnenfeld Friedhof Umiken
CHF
7'500.00
7900.3132.00
Im Jahr 2016 sind unter anderem die folgenden Planungsarbeiten vorgesehen:
Zimmermannhaus, Planung 2. Etappe
Umsetzung Schulraumplanung; Studienauftrag Bodenacker
Umsetzung Schulraumplanung; Projektierung Doppel-Kindergarten Umiken
Schulhaus Erle; Vorplanung Innensanierung
Schulhaus Hallwyler; Planung Sanierung Sanitärverteilleitungen
Zurzacherstrasse; Entwicklungskonzept
Aufwertung Bahnhofplatz-Neumarkt
Strassenlärmprojekt Gemeindestrassen (Vorprojekt und Massnahmenstudie)
Kehrichtdeponie „ehemals Umiken“ in Villnachern, Beitrag Untersuchungskosten
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
52'000.00
16'000.00
4'000.00
20'000.00
50'000.00
70'000.00
50'000.00
25'000.00
49'000.00
50'000.00
10'000.00
14'400.00
17
18
7900.3632.00,
8500.3632.00
Anpassung des Kontoplanes: Die Sockelbeiträge für die Repla sowie für die Standortförderung werden neu getrennt
budgetiert.
7900.3632.00
Der Sockelbeitrag der Brugg Regio für die Repla beträgt CHF 3.00/Einwohner.
7900.4631.00
Kantonsbeitrag an das Entwicklungskonzept „Zurzacherstrasse“ (siehe auch Konto 7900.3132.00).
8500.3632.00
Der Sockelbeitrag an die Brugg Regio für die Standortförderung beträgt CHF 2.50/Einwohner. Im Jahr 2016 soll
nochmals ein zusätzlicher Beitrag von CHF 39'000.00 an Brugg Regio zu Gunsten des Standortmarketings ausgerichtet werden.
8500.3636.00
Es sind folgende Beitragszahlungen vorgesehen: Verein Metropolitanraum, Mitgliederbeitrag CHF 2'000.00; Verein
Metropolitanraum, Projektbeitrag CHF 2'000.00; Förderverein Pro Campus Saal, Jahresbeitrag CHF 200.00; Studentisches Wohnen, Jahresbeitrag CHF 250.00; Studentisches Wohnen, Standortbeitrag CHF 2'000.00; Förderstiftung
Technopark CHF 10'000.00; Projektbeitrag IG Aargauer Altstädte CHF 5'000.00; Diverses CHF 450.00.
DS 9100/9101
Bemerkungen zum Steuerertrag können dem „Allgemeinen Teil“ entnommen werden.
9300.3621.50
Gemäss Mitteilung des Kantons muss die Einwohnergemeinde Brugg eine Abgabe in den Finanzausgleichsfonds
von CHF 563'000.00 leisten.
9610.3400.00
Anpassung des Kontoplans: Die Verzinsung der laufenden Verbindlichkeiten wurden bis anhin dem Konto
9610.3401.00 belastet. Die Guthaben der Körperschaften (Ortsbürgerlegatenfonds, Kontokorrent OBG, Fröhlich'sche
Stiftung sowie der Kontokorrent BWZ) werden voraussichtlich zu 0.75% verzinst.
9610.3409.01
Das Guthaben des Eigenwirtschaftsbetriebs „Abwasserbeseitigung“ gegenüber der Einwohnergemeinde per
1.1.2016 wird mit mutmasslich 0.75 % verzinst.
9610.3499.00
Per 2014 wurde der Skontoabzug durch Vergütungszinsen ersetzt, weshalb die Budgetierung auf dem Erfahrungswert der Rechnung 2014 basiert.
9610.4400.00
Der Zinsertrag auf Bank- und PC-Konti wird aufgrund schlechterer Konditionen tiefer erwartet.
9610.4401.00
Einnahmen von Verzugszinsen (Steuern und übrige Debitoren) sowie Zinsgutschriften aus Darlehensforderungen
gegenüber dem BWZ (Mülimatt und Annerstrasse).
9610.4402.00
Die Zinserträge aus Finanzanlagen wurden bisher unter Konto 1.9610.4407.00 verbucht.
9610.4409.01
Die Schuld des Eigenwirtschaftsbetriebs „Abfallwirtschaft“ gegenüber der Einwohnergemeinde per 1.1.2016 wird mit
mutmasslich 0.75 % verzinst.
9610.4420.00
Die Beteiligungserträge enthalten einerseits Dividendenerträge sowie neu mutmasslich realisierte Kursgewinne.
9610.4450.00,
9610.4451.00
Die IBB bezahlt ihr Darlehen per Ende 2015 zurück. Aus diesem Grund entfällt der Ertrag im 9610.4450.00, dafür
wird von einer entsprechend höheren Dividende ausgegangen.
9901.3111.00
Unter anderem sind folgende Beschaffungen vorgesehen:
Laubgebläse mit Schalldämpfer (Ersatz)
Stab-Motorsense (Ersatz) und rückentragbare Motorsense (Ersatz)
Splittstreulader
Steinmotorsäge
Hordenwagen
Nissan Pick-up (Ersatz)
9901.3112.00
Die Dienstkleider, -schuhe müssen auf SUVA-Klasse 3 umgerüstet werden. Diese Anschaffungen sollen in 2 Etappen (2016/2017) erfolgen.
9901.3151.00
Im Zweijahresrhythmus müssen die Pneus Lastfahrzeuge (Unimog / Kramer) ersetzt werden.
9990.9000.00
Mutmasslicher Ertragsüberschuss der Einwohnergemeinde Brugg für das Jahr 2016.
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
3'600.00
4'600.00
12'000.00
4'500.00
1'800.00
60'000.00
19
20
ANTRAG
des Stadtrates und des Einwohnerrates an die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger:
Sie wollen das Budget der Einwohnergemeinde für das Jahr 2016
genehmigen und den Bezug von 100 % Gemeindesteuern beschliessen.
Brugg, 23. Oktober 2015
NAMENS DES STADTRATES
Der Stadtammann
Der Stadtschreiber
Daniel Moser
Yvonne Brescianini
21
Ergebnis: Erfolgsausweis Stadt Brugg
EINWOHNERGEMEINDE
ohne Spezialfinanzierungen
ERFOLGSRECHNUNG
Betrieblicher Aufwand
30 Personalaufwand
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen
36 Transferaufwand
37 Durchlaufende Beiträge
Betrieblicher Ertrag
40 Fiskalertrag
41 Regalien und Konzessionen
42 Entgelte
43 Verschiedene Erträge
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen
46 Transferertrag
47 Durchlaufende Beiträge
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit
34 Finanzaufwand
44 Finanzertrag
Ergebnis aus Finanzierung
Operatives Ergebnis
38 Ausserordentlicher Aufwand
48 Ausserordentlicher Ertrag
Ausserordentliches Ergebnis
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung
(+=Ertragsüberschuss/-=Aufwandüberschuss)
22
Budget
2016
Budget
2015
Rechnung
2014
54'158'400.00
14'475'500.00
11'659'300.00
3'670'900.00
572'500.00
23'780'200.00
0.00
49'350'200.00
32'070'000.00
303'500.00
5'815'500.00
2'200.00
1'486'000.00
9'673'000.00
0.00
52'831'000.00
14'222'300.00
11'069'200.00
3'558'400.00
292'100.00
23'689'000.00
0.00
48'064'300.00
32'424'000.00
303'500.00
5'670'400.00
0.00
34'900.00
9'631'500.00
0.00
51'389'739.87
13'847'985.00
10'668'569.92
3'277'951.25
567'807.23
23'027'426.47
0.00
49'790'470.67
32'842'190.15
310'886.70
6'501'891.39
2'160.00
92'352.45
10'040'989.98
0.00
-4'808'200.00
-4'766'700.00
-1'599'269.20
619'600.00
5'680'900.00
640'400.00
5'276'300.00
576'730.83
8'563'178.06
5'061'300.00
4'635'900.00
7'986'447.23
253'100.00
-130'800.00
6'387'178.03
0.00
3'000'000.00
0.00
3'000'000.00
1'881'016.52
3'001'650.00
3'000'000.00
3'253'100.00
3'000'000.00
2'869'200.00
1'120'633.48
7'507'811.51
Ergebnis: Finanzierungsausweis Stadt Brugg
EINWOHNERGEMEINDE
ohne Spezialfinanzierungen
INVESTITIONSRECHNUNG
Investitionsausgaben
50 Sachanlagen
51 Investitionen auf Rechnung Dritter
52 Immaterielle Anlagen
54 Darlehen
55 Beteiligungen und Grundkapitalien
56 Eigene Investitionsbeiträge
58 Ausserordentliche Investitionen
Investitionseinnahmen
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen
61 Rückerstattungen
62 Abgang immaterielle Anlagen
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung
64 Rückzahlung von Darlehen
65 Übertragung von Beteiligungen
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen
Ergebnis Investitionsrechnung
Selbstfinanzierung
Finanzierungsergebnis
(+=Finanzierungsüberschuss/-=Finanzierungsfehlbetrag)
Budget
2016
Budget
2015
Rechnung
2014
2'050'000.00
884'000.00
169'000.00
997'000.00
-
4'265'500.00
3'910'500.00
300'000.00
55'000.00
-
6'478'613.81
5'846'525.01
315'827.75
316'261.05
-
100'000.00
100'000.00
-
680'300.00
579'300.00
101'000.00
-
2'296'137.60
2'180'137.60
116'000.00
-
-1'950'000.00
-3'585'200.00
-4'182'476.21
3'125'600.00
1'175'600.00
3'794'600.00
209'400.00
10'041'577.01
5'859'100.80
23
Ergebnis: Erfolgsausweis Stadt Brugg
Abwasserbeseitigung
ERFOLGSRECHNUNG
Betrieblicher Aufwand
30 Personalaufwand
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen
36 Transferaufwand
37 Durchlaufende Beiträge
Betrieblicher Ertrag
40 Fiskalertrag
41 Regalien und Konzessionen
42 Entgelte
43 Verschiedene Erträge
46 Transferertrag
47 Durchlaufende Beiträge
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit
34 Finanzaufwand
44 Finanzertrag
Ergebnis aus Finanzierung
Operatives Ergebnis
38 Ausserordentlicher Aufwand
48 Ausserordentlicher Ertrag
Ausserordentliches Ergebnis
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung
(+=Ertragsüberschuss/-=Aufwandüberschuss)
24
Budget
2016
Budget
2015
Rechnung
2014
2'490'900.00
778'000.00
429'400.00
1'283'500.00
2'362'400.00
1'779'300.00
583'100.00
-
1'927'900.00
481'600.00
423'600.00
1'022'700.00
1'979'300.00
1'768'000.00
211'300.00
-
1'833'521.35
393'726.45
403'350.80
1'036'444.10
1'849'190.45
1'692'858.85
156'331.60
-
85'900.00
87'300.00
91'083.25
-128'500.00
51'400.00
15'669.10
85'900.00
87'300.00
91'083.25
-42'600.00
138'700.00
106'752.35
392'000.00
392'000.00
392'000.00
392'000.00
349'400.00
392'000.00
530'700.00
392'000.00
498'752.35
Ergebnis: Finanzierungsausweis Stadt Brugg
Abwasserbeseitigung
INVESTITIONSRECHNUNG
Investitionsausgaben
50 Sachanlagen
51 Investitionen auf Rechnung Dritter
52 Immaterielle Anlagen
54 Darlehen
55 Beteiligungen und Grundkapitalien
56 Eigene Investitionsbeiträge
58 Ausserordentliche Investitionen
Investitionseinnahmen
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen
61 Rückerstattungen
62 Abgang immaterielle Anlagen
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung
64 Rückzahlung von Darlehen
65 Übertragung von Beteiligungen
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen
Ergebnis Investitionsrechnung
Selbstfinanzierung
Finanzierungsergebnis
(+=Finanzierungsüberschuss/-=Finanzierungsfehlbetrag)
Budget
2016
Budget
2015
Rechnung
2014
612'000.00
612'000.00
-
4'858'500.00
4'858'500.00
-
760'842.70
760'842.70
-
1'340'000.00
1'340'000.00
-
3'430'000.00
3'430'000.00
-
606'834.55
606'834.55
-
728'000.00
-1'428'500.00
-154'008.15
166'900.00
894'900.00
362'000.00
-1'066'500.00
364'771.55
210'763.40
25
Ergebnis: Erfolgsausweis Stadt Brugg
Abfallwirtschaft
ERFOLGSRECHNUNG
Betrieblicher Aufwand
30 Personalaufwand
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen
36 Transferaufwand
37 Durchlaufende Beiträge
Betrieblicher Ertrag
40 Fiskalertrag
41 Regalien und Konzessionen
42 Entgelte
43 Verschiedene Erträge
46 Transferertrag
47 Durchlaufende Beiträge
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit
34 Finanzaufwand
44 Finanzertrag
Ergebnis aus Finanzierung
Operatives Ergebnis
38 Ausserordentlicher Aufwand
48 Ausserordentlicher Ertrag
Ausserordentliches Ergebnis
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung
(+=Ertragsüberschuss/-=Aufwandüberschuss)
26
Budget
2016
Budget
2015
Rechnung
2014
1'183'600.00
978'100.00
205'500.00
1'226'500.00
1'200'500.00
26'000.00
-
1'192'700.00
985'700.00
207'000.00
1'136'000.00
1'110'000.00
26'000.00
-
1'164'082.15
963'200.75
200'881.40
1'097'583.25
1'097'583.25
-
42'900.00
-56'700.00
-66'498.90
900.00
-
100.00
55.90
-900.00
100.00
55.90
42'000.00
-56'600.00
-66'443.00
-
-
42'000.00
-
-
-56'600.00
-
-
-66'443.00
Ergebnis: Finanzierungsausweis Stadt Brugg
Abfallwirtschaft
INVESTITIONSRECHNUNG
Budget
2016
Budget
2015
Rechnung
2014
Investitionsausgaben
50 Sachanlagen
51 Investitionen auf Rechnung Dritter
52 Immaterielle Anlagen
54 Darlehen
55 Beteiligungen und Grundkapitalien
56 Eigene Investitionsbeiträge
58 Ausserordentliche Investitionen
-
-
-
Investitionseinnahmen
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen
61 Rückerstattungen
62 Abgang immaterielle Anlagen
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung
64 Rückzahlung von Darlehen
65 Übertragung von Beteiligungen
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen
-
-
-
Ergebnis Investitionsrechnung
Selbstfinanzierung
Finanzierungsergebnis
(+=Finanzierungsüberschuss/-=Finanzierungsfehlbetrag)
42'000.00
42'000.00
-56'600.00
-56'600.00
-66'443.00
-66'443.00
27
Ergebnis: Erfolgsausweis Stadt Brugg
EINWOHNERGEMEINDE
mit Spezialfinanzierungen
ERFOLGSRECHNUNG
Betrieblicher Aufwand
30 Personalaufwand
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierung
36 Transferaufwand
37 Durchlaufende Beiträge
Betrieblicher Ertrag
40 Fiskalertrag
41 Regalien und Konzessionen
42 Entgelte
43 Verschiedene Erträge
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierung
46 Transferertrag
47 Durchlaufende Beiträge
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit
34 Finanzaufwand
44 Finanzertrag
Ergebnis aus Finanzierung
Operatives Ergebnis
38 Ausserordentlicher Aufwand
48 Ausserordentlicher Ertrag
Ausserordentliches Ergebnis
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung
(+=Ertragsüberschuss/-=Aufwandüberschuss)
28
Budget
2016
Budget
2015
Rechnung
2014
57'832'900.00
14'475'500.00
13'415'400.00
4'100'300.00
572'500.00
25'269'200.00
0.00
52'939'100.00
32'070'000.00
303'500.00
8'795'300.00
2'200.00
1'486'000.00
10'282'100.00
0.00
55'951'600.00
14'222'300.00
12'536'500.00
3'982'000.00
292'100.00
24'918'700.00
0.00
51'179'600.00
32'424'000.00
303'500.00
8'548'400.00
0.00
34'900.00
9'868'800.00
0.00
54'387'343.37
13'847'985.00
12'025'497.12
3'681'302.05
567'807.23
24'264'751.97
0.00
52'737'244.37
32'842'190.15
310'886.70
9'292'333.49
2'160.00
92'352.45
10'197'321.58
0.00
-4'893'800.00
-4'772'000.00
-1'650'099.00
620'500.00
5'766'800.00
640'400.00
5'363'700.00
576'730.83
8'654'317.21
5'146'300.00
4'723'300.00
8'077'586.38
252'500.00
-48'700.00
6'427'487.38
0.00
3'392'000.00
0.00
3'392'000.00
1'881'016.52
3'393'650.00
3'392'000.00
3'644'500.00
3'392'000.00
3'343'300.00
1'512'633.48
7'940'120.86
Ergebnis: Finanzierungsausweis Stadt Brugg
EINWOHNERGEMEINDE
Budget
2016
Budget
2015
Rechnung
2014
Investitionsausgaben
50 Sachanlagen
51 Investitionen auf Rechnung Dritter
52 Immaterielle Anlagen
54 Darlehen
55 Beteiligungen und Grundkapitalien
56 Eigene Investitionsbeiträge
58 Ausserordentliche Investitionen
2'662'000.00
1'496'000.00
169'000.00
997'000.00
-
9'124'000.00
8'769'000.00
300'000.00
55'000.00
-
7'239'456.51
6'607'367.71
315'827.75
316'261.05
-
Investitionseinnahmen
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen
61 Rückerstattungen
62 Abgang immaterielle Anlagen
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung
64 Rückzahlung von Darlehen
65 Übertragung von Beteiligungen
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen
1'440'000.00
1'340'000.00
100'000.00
-
4'110'300.00
4'009'300.00
101'000.00
-
2'902'972.15
2'786'972.15
116'000.00
-
-1'222'000.00
-5'013'700.00
-4'336'484.36
mit Spezialfinanzierungen
INVESTITIONSRECHNUNG
Ergebnis Investitionsrechnung
Selbstfinanzierung
Finanzierungsergebnis
(+=Finanzierungsüberschuss/-=Finanzierungsfehlbetrag)
3'334'500.00
2'112'500.00
4'100'000.00
-913'700.00
10'339'905.56
6'003'421.20
29
Kennzahlenauswertung Budget
Gemeinde
Rechnungsjahr
Steuerfuss
Brugg
2016
100%
1.) Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen
A
B
C
D
E
Einwohnerzahl per 31.12.
Laufender Ertrag
Operativer Aufwand Vorjahr
Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich
Nettozinsaufwand (- = Nettozinsertrag)
11'090
58'031'100.00
54'531'400.00
31'034'000.00
-609'100.00
F
G
H
I
J
Nettoinvestitionen
Nettoschuld I (- = Nettovermögen)
Relevantes Eigenkapital
Selbstfinanzierung
Abschreibungen
G : A
1 Nettoschuld I pro Einwohner
Eine Pro-Kopf-Verschuldung (- = Pro-Kopf-Vermögen) bis Fr. 2'500 kann als tragbar eingestuft werden. Bei der Beurteilung ist ergänzend die finanzielle
Leistungsfähigkeit massgebend (Selbstfinanzierung berücksichtigen).
1'950'000.00
-72'537'014.52
212'868'612.70
3'125'600.00
3'786'000.00
-6'540.76
(G : D) x 100
2 Nettoverschuldungsquotient
Zeigt, welcher Anteil vom Fiskalertrag/Finanzausgleich, bzw. wie viele Jahreseinheiten erforderlich wären, um die Nettoschuld abzutragen. Ein
Nettoverschuldungsquotient von unter 50 % weist auf eine kurze Bindungsdauer hin. Der Quotient sollte nicht über 150 % betragen. Im Falle der Stadt Brugg
besteht ein Nettovermögen, weshalb die Kennzahl nicht aussagekräftig ist.
---
(E : B) x 100
3 Zinsbelastungsanteil
--Zeigt, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer dieser Wert ist, desto grösser der Handlungsspielraum. Der Anteil
sollte nicht über 6 % betragen. Die Stadt Brugg weist einen Nettozinsertrag aus, weshalb die Kennzahl nicht aussagekräftig ist.
(H : C) x 100
4 Eigenkapitaldeckungsgrad
Zeigt, welche frei verfügbaren Reserven zur Deckung allfälliger Defizite bestehen. Ein Eigenkapitaldeckungsgrad von über 100 % weist auf einen hohen
Reservebestand hin. Der Deckungsgrad muss mindestens 30% betragen.
390.36%
(I : F) x 100
5 Selbstfinanzierungsgrad
160.29%
Zeigt, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100 % weist auf eine hohe
Eigenfinanzierung hin. Der Anteil sollte nicht unter 50 % betragen. Jährliche Schwankungen beim Selbstfinanzierungsgrad sind nicht ungewöhnlich, langfristig
sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % angestrebt werden.
30
(I : B) x 100
6 Selbstfinanzierungsanteil
Zeigt, welcher Anteil des laufenden Ertrags zur Finanzierung der Investitionen oder zum Abbau von Schulden aufgewendet werden kann (finanzielle
Leistungsfähigkeit). Ein Selbstfinanzierungsanteil von über 20 % weist auf ein hohes Investitions-/Amortisationspotenzial hin. Der Anteil sollte nicht unter
15 % betragen.
5.39%
((E + J) : B) x 100
7 Kapitaldienstanteil
Zeigt, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (Kapitaldienst) belastet ist. Der Anteil sollte nicht über 10 % betragen.
5.47%
Gemeinde
Rechnungsjahr
Steuerfuss
Brugg
2016
100%
2.) Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen
A
B
C
D
E
Einwohnerzahl per 31.12.
Laufender Ertrag
Operativer Aufwand Vorjahr
Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich
Nettozinsaufwand (- = Nettozinsertrag)
11'090
62'097'900.00
56'592'000.00
31'034'000.00
-694'100.00
F
G
H
I
J
Nettoinvestitionen
Nettoschuld I (- = Nettovermögen)
Relevantes Eigenkapital
Selbstfinanzierung
Abschreibungen
G : A
1 Nettoschuld I pro Einwohner
Eine Pro-Kopf-Verschuldung (- = Pro-Kopf-Vermögen) bis Fr. 2'500 kann als tragbar eingestuft werden. Bei der Beurteilung ist ergänzend die finanzielle
Leistungsfähigkeit massgebend (Selbstfinanzierung berücksichtigen).
1'222'000.00
-84'689'019.98
226'317'732.50
3'334'500.00
3'995'500.00
-7'636.52
(G : D) x 100
2 Nettoverschuldungsquotient
Zeigt, welcher Anteil vom Fiskalertrag/Finanzausgleich, bzw. wie viele Jahreseinheiten erforderlich wären, um die Nettoschuld abzutragen. Ein
Nettoverschuldungsquotient von unter 50 % weist auf eine kurze Bindungsdauer hin. Der Quotient sollte nicht über 150 % betragen. Im Falle der Stadt Brugg
besteht ein Nettovermögen, weshalb die Kennzahl nicht aussagekräftig ist.
---
(E : B) x 100
3 Zinsbelastungsanteil
--Zeigt, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer dieser Wert ist, desto grösser der Handlungsspielraum. Der Anteil
sollte nicht über 6 % betragen. Die Stadt Brugg weist einen Nettozinsertrag aus, weshalb die Kennzahl nicht aussagekräftig ist.
(H : C) x 100
4 Eigenkapitaldeckungsgrad
Zeigt, welche frei verfügbaren Reserven zur Deckung allfälliger Defizite bestehen. Ein Eigenkapitaldeckungsgrad von über 100 % weist auf einen hohen
Reservebestand hin. Der Deckungsgrad muss mindestens 30% betragen.
399.91%
(I : F) x 100
5 Selbstfinanzierungsgrad
272.87%
Zeigt, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100 % weist auf eine hohe
Eigenfinanzierung hin. Der Anteil sollte nicht unter 50 % betragen. Jährliche Schwankungen beim Selbstfinanzierungsgrad sind nicht ungewöhnlich, langfristig
sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % angestrebt werden.
(I : B) x 100
6 Selbstfinanzierungsanteil
Zeigt, welcher Anteil des laufenden Ertrags zur Finanzierung der Investitionen oder zum Abbau von Schulden aufgewendet werden kann (finanzielle
Leistungsfähigkeit). Ein Selbstfinanzierungsanteil von über 20 % weist auf ein hohes Investitions-/Amortisationspotenzial hin. Der Anteil sollte nicht unter
15 % betragen.
5.37%
((E + J) : B) x 100
7 Kapitaldienstanteil
Zeigt, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (Kapitaldienst) belastet ist. Der Anteil sollte nicht über 10 % betragen.
5.32%
31
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung Zusammenzug
Budget 2015
Budget 2016
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ertrag
0
ALLGEMEINE VERWALTUNG
Netto
6'680'800
1'974'600
4'706'200
6'528'300
1'900'800
4'627'500
6'012'209.26
1'959'517.64
4'052'691.62
1
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND
SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG
Netto
9'551'100
7'784'700
9'464'100
7'084'800
9'299'180.28
7'213'942.82
2
BILDUNG
Netto
3
1'766'400
2'379'300
2'085'237.46
15'835'300
4'458'900
11'376'400
15'288'900
3'576'400
11'712'500
15'550'129.70
4'114'444.85
11'435'684.85
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT
Netto
2'791'900
626'700
2'165'200
2'450'900
594'700
1'856'200
2'294'424.87
605'925.87
1'688'499.00
4
GESUNDHEIT
Netto
2'665'200
0
2'665'200
2'534'700
0
2'534'700
2'315'139.85
491'150.00
1'823'989.85
5
SOZIALE SICHERHEIT
Netto
8'226'900
2'637'500
5'589'400
8'040'000
2'682'500
5'357'500
8'057'091.47
2'973'761.44
5'083'330.03
6
VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG
Netto
5'339'500
706'100
5'160'500
704'500
5'120'248.49
736'795.08
7
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG
Netto
5'522'800
4'332'400
1'190'400
5'301'500
3'938'300
1'363'200
4'819'587.90
3'753'648.40
1'065'939.50
8
VOLKSWIRTSCHAFT
Netto
129'800
173'200
303'000
147'700
164'300
312'000
58'641.70
242'347.30
300'989.00
9
FINANZEN UND STEUERN
Netto
7'234'000
33'919'400
41'153'400
6'853'300
34'122'600
40'975'900
13'077'871.93
31'376'478.42
44'454'350.35
63'977'300
63'977'300
61'769'900
61'769'900
66'604'525.45
66'604'525.45
32
4'633'400
4'456'000
4'383'453.41
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ertrag
6'680'800
1'974'600
6'528'300
1'900'800
6'012'209.26
1'959'517.64
0
ALLGEMEINE VERWALTUNG
01
011
Legislative und Exekutive
Legislative
717'500
145'800
1'000
0
720'700
138'700
500
0
650'459.30
102'759.15
1'468.65
0.00
0110
Legislative
145'800
0
138'700
0
102'759.15
0.00
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder
an Behörden und Kommissionen
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse
3100.00 Büromaterial
3102.00 Drucksachen, Publikationen
3130.00 Dienstleistungen Dritter
3130.01 * Mitglieder- und Verbandsbeiträge
3132.00 * Honorare externe Berater,
Gutachter, Fachexperten etc.
3132.01 Fusionsabklärungen Brugg/Schinznach-Bad
ER 26.06.2015 / CHF 50'250
33'000
35'000
100
2'000
100
36'000
35'000
6'700
20'000
37'000
40'000
6'600
18'000
25'120.00
105.55
26.25
24.65
24'698.85
29'342.45
6'366.60
17'074.80
15'000
012
Exekutive
571'700
1'000
582'000
500
547'700.15
1'468.65
0120
Exekutive
571'700
1'000
582'000
500
547'700.15
1'468.65
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder
an Behörden und Kommissionen
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse
378'000
376'000
377'859.60
24'000
32'900
6'300
5'100
23'900
32'900
7'200
5'100
23'227.25
32'887.80
5'396.90
5'483.45
33
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
3055.00
3056.00
3090.00
3099.00
3099.01
3130.00
3130.01
3132.00
AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung
AG-Beiträge Krankenkassenprämien
Aus- und Weiterbildung des Personals
Übriger Personalaufwand
Betriebsausflug
Dienstleistungen Dritter
Mitglieder- und Verbandsbeiträge
Honorare externe Berater,
Gutachter, Fachexperten etc.
3134.00 Versicherungsprämien
3170.00 Reisekosten und Spesen
4260.00 Rückerstattungen Dritter
02
021
Allgemeine Dienste
Finanz- und Steuerverwaltung
0210
Abteilung Finanzen
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/
Betriebspersonals
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien
3099.00 Übriger Personalaufwand
3100.00 Büromaterial
3102.00 Drucksachen, Publikationen
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte
3130.00 Dienstleistungen Dritter
34
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
200
2'000
30'000
4'000
3'500
40'000
5'000
30'000
200
2'000
30'000
4'000
10'000
35'000
5'000
40'000
20'942.05
4'700
6'000
4'700
6'000
4'725.00
6'000.00
1'000
Ertrag
198.95
1'741.50
15'703.15
4'919.70
6'319.10
42'295.70
500
1'468.65
5'963'300
1'364'200
1'973'600
760'500
5'807'600
1'314'100
1'900'300
739'200
5'361'749.96
1'282'609.50
1'958'048.99
745'025.19
593'500
685'500
585'300
666'200
591'539.90
674'648.89
350'600
345'000
356'649.05
-2'546.45
22'600
22'500
6'400
4'800
300
8'000
800
12'000
2'000
1'000
34'700
22'300
22'100
7'000
4'800
300
8'000
600
12'200
500
1'000
37'700
22'265.70
24'246.65
6'886.95
5'061.70
307.55
6'012.65
796.40
11'901.95
2'121.75
166.00
30'173.63
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
3130.01
3150.00
3170.00
3199.00
3611.00
4240.00 *
4260.00
4260.01
4611.00
4612.00 *
Betreibungskosten
Unterhalt Büromöbel und -geräte
Reisekosten und Spesen
Übriger Betriebsaufwand
Servicelösung Steuerbezug
Benützungsgebühren, Dienstleistungen
Rückerstattungen Dritter
Rückerstattungen Betreibungskosten
Entschädigungen von Kantonen/Konkordaten
Entschädigungen von Gemeinden
und Gemeindezweckverbänden
0211
Gemeindesteueramt
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder
an Behörden und Kommissionen
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals
3010.09 Erstattungen von Lohn des Verwaltungs-/
Betriebspersonals
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämie
3099.00 Übriger Personalaufwand
3100.00 Büromaterial
3102.00 Drucksachen, Publikationen
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte
3130.00 Dienstleistungen Dritter
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte
3170.00 Reisekosten und Spesen
Budget 2016
Aufwand
68'000
500
200
100
59'000
Budget 2015
Ertrag
13'800
Aufwand
65'000
500
200
100
58'000
75'000
Aufwand
67'761.05
434.75
166.60
56.02
59'077.95
7'500
45'000
1'000
612'700
45'000
1'000
625'700
770'700
Rechnung 2014
Ertrag
728'800
73'000
Ertrag
19'003.05
41'821.19
617.30
613'207.35
691'069.60
2'800
2'800
2'800.00
502'600
501'800
480'372.05
-127.55
32'400
45'200
9'200
6'900
400
11'400
500
15'000
500
1'000
27'000
1'000
500
32'400
41'900
10'200
6'900
400
11'400
1'000
15'000
500
1'000
25'000
1'000
500
31'117.05
37'608.60
9'122.95
7'087.25
427.40
9'183.90
934.60
13'698.00
70'376.30
659.30
26'645.25
434.75
173.40
35
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
3611.00 * Kosten Digitax/Verana
4270.00 Bussen
4632.00 * Beiträge von Gemeinden und
Gemeindezweckverbänden
Budget 2016
Aufwand
114'300
Budget 2015
Ertrag
40'000
35'000
Aufwand
77'000
Rechnung 2014
Ertrag
40'000
33'000
Aufwand
70'932.65
Ertrag
39'176.30
31'200.00
022
Allgemeine Dienste, übrige
2'816'500
216'500
2'842'100
173'300
2'604'417.94
243'449.65
0220
Allgemeine Dienste, übriges
1'019'900
27'000
985'600
26'000
997'598.84
27'321.95
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/
Betriebspersonals
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien
3099.00 Übriger Personalaufwand
3100.00 Büromaterial
3102.00 Drucksachen, Publikationen
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte
3130.00 Dienstleistungen Dritter
3130.01 Telefongebühren
3130.02 Stadtarchiv
3130.03 Neuzuzügerempfang
3130.04 Überarbeitung Homepage
3132.00 * Honorare externe Berater, Gutachter,
Fachexperten etc.
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte
3170.00 Reisekosten und Spesen
3199.00 Übriger Betriebsaufwand
36
732'600
726'900
728'197.15
-5'292.15
46'900
81'900
13'200
10'000
600
10'800
1'200
12'000
5'000
1'500
18'000
23'000
22'700
8'000
46'600
79'800
14'700
10'000
600
11'400
1'200
10'000
5'000
1'500
16'000
22'000
30'000
8'000
46'329.60
77'011.20
12'456.25
10'723.50
655.30
9'840.00
1'124.60
12'220.59
2'591.20
30'000
1'000
1'500
500
1'400
17'796.50
24'317.65
21'580.60
7'832.95
24'640.20
2'051.25
1'433.00
2'089.45
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Budget 2016
Aufwand
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen
4240.00 * Benützungsgebühren, Dienstleistungen
4260.00 Rückerstattungen Dritter
0222
Planung & Bau
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder
an Behörden und Kommissionen
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/
Betriebspersonals
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien
3099.00 Übriger Personalaufwand
3100.00 Büromaterial
3102.00 Drucksachen, Publikationen
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte
3130.00 Dienstleistungen Dritter
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,
Fachexperten etc.
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte
3170.00 Reisekosten und Spesen
3199.00 Übriger Betriebsaufwand
4210.00 * Gebühren für Amtshandlungen
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen
4260.00 Rückerstattungen Dritter
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
20'000
7'000
1'092'900
147'500
1'118'300
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
20'851.65
7'000
6'470.30
127'300
1'032'118.85
3'000
3'000
1'860.00
809'800
827'100
725'837.35
-464.95
52'100
86'000
14'700
11'100
700
14'800
1'500
16'000
25'000
3'500
10'000
40'000
53'100
91'300
16'800
11'400
700
14'800
1'400
16'000
27'000
1'000
10'000
40'000
46'298.20
78'186.60
13'490.65
10'602.30
648.25
11'949.10
2'709.15
13'323.80
18'537.40
4'527.65
8'619.75
87'652.00
700
4'000
700
4'000
516.85
3'624.75
4'200.00
120'000
25'000
500
Ertrag
19'000
100'000
25'000
500
186'127.70
159'865.70
24'212.00
50.00
37
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Budget 2016
Aufwand
4270.00 Bussen
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
2'000
Aufwand
1'800
Informatik
703'700
3010.00
3050.00
3052.00
3053.00
3054.00
3055.00
3056.00
3099.00
3100.00
3113.00 *
3118.00
3130.00
3132.00
100'700
6'500
9'400
1'800
1'400
100
2'000
200
6'000
69'900
183'600
31'000
88'500
99'700
6'400
9'300
2'000
1'400
100
2'000
200
5'000
142'800
181'300
21'600
90'000
99'220.35
6'458.85
9'319.80
1'987.85
1'469.35
91.35
1'575.90
200.00
5'659.80
66'834.95
176'180.50
86'250.50
83'220.90
3133.00 *
3134.00
3153.00 *
3320.00
4260.00 *
Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge Pensionskasse
AG-Beiträge Unfallversicherung
AG-Beiträge Familienausgleichskasse
AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung
AG-Beiträge Krankenkassenprämie
Übriger Personalaufwand
Büromaterial
Anschaffung Hardware
Anschaffung von immateriellen Anlagen
Dienstleistungen Dritter
Honorare externe Berater, Gutachter,
Fachexperten etc.
Informatik-Nutzungsaufwand
Sachversicherungsprämien
Informatik-Unterhalt (Hardware)
Planmässige Abschreibungen Software
Rückerstattungen Dritter
20'500
2'000
25'100
155'000
15'900
2'000
3'500
155'000
15'178.95
1'848.80
19'202.40
029
Verwaltungsliegenschaften, übriges
1'782'600
996'600
1'651'400
987'800
1'474'722.52
969'574.15
0290
Verwaltungsliegenschaften, übriges
1'782'600
996'600
1'651'400
987'800
1'474'722.52
969'574.15
38
164'600
10'600
13'900
42'000
738'200
134'100
8'600
10'800
20'000
Ertrag
2'000.00
0223
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse
42'000
Rechnung 2014
Ertrag
574'700.25
20'000
30'000.00
30'000.00
147'698.40
9'524.50
10'251.00
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
3053.00
3054.00
3055.00
3056.00
3099.00
3101.00
3110.00
3120.00
3130.00
3134.00
3140.00 *
3144.00 *
3160.00
3300.10
3300.40
3910.00
4260.00
4470.00
4470.01
4472.00
4631.00 *
AG-Beiträge Unfallversicherung
AG-Beiträge Familienausgleichskasse
AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung
AG-Beiträge Krankenkassenprämien
Übriger Personalaufwand
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Anschaffung Büromöbel und -geräte
Ver- und Entsorgung
Dienstleistungen Dritter
Sachversicherungsprämien
Unterhalt an Grundstücken
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Miete und Pacht Liegenschaften
Planmässige Abschreibungen
Strassen und Verkehrswege VV
Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV
Interne Verrechnung von Dienstleistungen
Rückerstattungen Dritter
Mietzinse Liegenschaften
Baurechts- und Pachtzinse
Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV
Beiträge vom Kanton
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
2'900
2'300
100
3'000
100
17'000
19'500
227'000
17'000
20'200
25'000
456'000
10'300
10'500
2'600
1'800
100
2'000
100
30'000
15'000
250'000
15'000
19'800
67'400
319'100
10'300
10'500
1'944.25
2'195.55
77.40
2'000.00
1'150.45
8'932.70
41'116.90
192'912.00
13'267.60
15'135.85
2'912.25
282'517.22
10'315.00
10'466.50
705'100
77'500
697'700
56'500
697'926.45
24'378.50
2'000
940'100
36'000
10'000
8'500
2'000
940'800
35'000
10'000
Ertrag
2'070.00
896'014.10
35'895.05
26'095.00
9'500.00
39
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ertrag
1
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND
SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG
9'551'100
7'784'700
9'464'100
7'084'800
9'299'180.28
7'213'942.82
11
111
Öffentliche Sicherheit
Polizei
5'509'400
5'509'400
4'982'900
4'982'900
6'153'000
6'153'000
4'877'900
4'877'900
6'160'606.90
6'160'606.90
4'904'467.89
4'904'467.89
1110
Polizei
1'419'400
892'900
2'168'000
892'900
2'145'615.80
889'476.79
3130.00 *
3612.00 *
3612.01
4270.00
4612.00
Dienstleistungen Dritter
Beitrag an Regionalpolizei
Zuschuss an Regionalpolizei
Bussen
Entschädigung von Gemeinden
und Gemeindezweckverbänden
45'000
1'129'400
245'000
1116
Regionalpolizei
4'090'000
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/
Betriebspersonals
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals
3099.00 Übriger Personalaufwand
3100.00 Büromaterial
3102.00 Drucksachen, Publikationen
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte
40
850'000
42'900
4'090'000
33'000
1'890'000
245'000
3'985'000
850'000
42'900
3'985'000
27'707.80
1'872'908.00
245'000.00
4'014'991.10
2'277'100
2'262'200
2'257'396.95
-11'240.90
146'700
210'800
41'200
31'400
2'000
46'100
40'500
5'000
8'000
12'500
16'000
145'700
209'800
45'800
31'200
1'900
46'100
29'000
3'000
8'000
10'000
19'000
146'155.50
215'476.80
44'074.90
33'248.75
2'060.40
40'519.75
50'237.45
4'290.00
6'463.25
8'158.30
15'047.25
846'557.79
42'919.00
4'014'991.10
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
3111.00 * Anschaffung Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge
3130.00 Dienstleistungen Dritter
3130.01 Telefongebühren
3134.00 Sachversicherungsprämien
3138.00 Verkehrserziehung
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften
3170.00 Reisekosten und Spesen
3511.00 Einlagen in Fonds des EK
3612.00 Entschädigung an Gemeinden und
Gemeindezweckverbände
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen
4511.00 * Entnahmen aus Fonds des EK
4612.00 * Entschädigungen von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
4632.00 * Beiträge von Gemeinden und
Gemeindezweckverbänden
14
140
Allgemeines Rechtswesen
Allgemeines Rechtswesen
1400
Allgemeines Rechtswesen (allgemein)
3102.00
3120.00
3130.00
3612.00 *
Drucksachen, Publikationen
Ver- und Entsorgung
Dienstleistungen Dritter
Beitrag an Reg. Zivilstandsamt
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
86'500
267'500
82'553.65
34'000
40'000
17'000
7'000
19'000
31'000
32'000
53'800
17'000
7'500
19'000
35'000
38'361.85
37'481.55
15'984.90
6'860.90
18'193.95
30'473.95
35'000
187'000
15'000
489'600
291'600
35'000
188'300
20'000
206'600
291'600
28'320.00
184'030.85
14'418.35
454'843.75
291'579.00
95'000
1'440'000
2'555'000
90'000
Ertrag
147'788.70
3'867'202.40
3'895'000
1'535'700
1'535'700
693'400
693'400
1'252'700
1'252'700
614'200
614'200
1'151'930.83
1'151'930.83
713'633.68
713'633.68
762'600
142'500
548'700
111'000
381'750.18
142'948.25
5'000
3'500
3'000
26'400
5'200
5'000
1'000
23'500
4'933.45
4'092.85
2'527.60
28'308.73
41
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Budget 2016
Aufwand
3612.01 * Beitrag an Kindes- und
Erwachsenenschutzdienst (KESD)
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen
4210.00 * Einbürgerungsgebühren
4240.00 Marktgebühren
4240.01 Plakatgebühren
4240.02 Platzgebühren
4240.03 Wirtschaftsgebühren
682'100
1401
385'400
Einwohnerkontrolle
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/
Betriebspersonals
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien
3099.00 Übriger Personalaufwand
3100.00 Büromaterial
3102.00 Drucksachen, Publikationen
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte
3130.00 Dienstleistungen Dritter
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte
3170.00 Reisekosten und Spesen
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste
3601.00 * Gebühren Pass/Identitätskarten
4210.00 * Gebühren für Amtshandlungen
42
42'600
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
473'000
65'000
29'000
18'000
27'000
3'500
190'000
41'000
334'000
Aufwand
35'000
28'000
18'000
28'000
2'000
160'000
47'884.55
356'248.35
195'200
178'800
173'729.80
-870.85
12'600
12'900
3'500
2'700
200
5'000
600
3'000
2'000
2'000
14'000
1'500
200
11'600
10'000
3'600
2'500
200
5'000
600
4'000
2'000
2'000
12'000
1'500
200
11'090.55
9'798.60
3'164.50
2'506.70
134.45
3'905.50
459.60
1'992.10
2'532.45
1'961.30
14'860.15
510.35
91.40
139.00
130'242.75
130'000
190'000
100'000
Ertrag
294'003.00
160'000
65'162.55
29'593.50
17'886.00
26'466.20
3'840.00
198'445.43
198'445.43
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Budget 2016
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ertrag
360'900
343'200
343'200
372'240.00
372'240.00
1406
Regionales Zivilstandsamt
360'900
3010.00
3050.00
3052.00
3053.00
3054.00
3055.00
3056.00
3090.00 *
3099.00
3100.00
3102.00
3110.00
3130.00
3130.01
3132.00 *
Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge Pensionskasse
AG-Beiträge Unfallversicherung
AG-Beiträge Familienausgleichskasse
AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung
AG-Beiträge Krankenkassenprämien
Aus- und Weiterbildung des Personals
Übriger Personalaufwand
Büromaterial
Drucksachen, Publikationen
Anschaffung Büromöbel und -geräte
Dienstleistungen Dritter
Telefongebühren
Honorare externe Berater, Gutachter,
Fachexperten etc.
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Büromöbel und -geräte
Miete und Pacht Liegenschaften
Mieten, Benützungskosten Mobilien
Reisekosten und Spesen
Tatsächliche Forderungsverluste
Betriebskosten INFOSTAR
Entschädigung an Gemeinden und
Gemeindezweckverbände
Gebühren für Amtshandlungen
Entschädigungen von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
200'000
12'900
13'800
3'700
2'800
200
4'800
8'000
300
7'000
193'600
12'500
13'600
4'000
2'700
200
4'800
1'500
13'000
1'500
3'000
1'500
15'000
1'500
1'500
100
1'300
43'500
1'200
3'000
100
1'100
43'100
1'200
1'500
12'300
27'000
11'000
27'000
3134.00
3150.00
3160.00
3161.00
3170.00
3181.00
3611.00
3612.00
4210.00
4612.00 *
Rechnung 2014
Aufwand
214'564.35
13'506.80
12'582.95
4'050.80
3'077.60
185.15
4'012.90
300
7'000
245'000
115'900
6'374.05
810.55
422.60
15'213.65
1'359.95
2'723.60
81.90
1'257.70
43'564.95
1'177.45
1'668.10
165.00
18'439.95
27'000.00
240'000
247'522.02
124'717.98
43
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
4632.00 * Beiträge von Gemeinden und
Gemeindezweckverbänden
1407
Betreibungsamt
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,
Fachexperten etc.
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
Ertrag
41'692.30
0.00
103'200
26'800
0
26'800
26'800
0
26'800
41'692.30
15
150
Feuerwehr
Feuerwehr
847'600
847'600
617'900
617'900
671'400
671'400
572'900
572'900
628'004.80
628'004.80
573'557.80
573'557.80
1500 *
Feuerwehr (allgemein)
847'600
617'900
671'400
572'900
628'004.80
573'557.80
3010.01 *
3050.01
3052.01
3053.01
3054.01
3055.01
3056.01
3181.00
3300.60
3990.00 *
4200.00
4632.00 *
Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge Pensionskasse
AG-Beiträge Unfallversicherung
AG-Beiträge Familienausgleichskasse
AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung
AG-Beiträge Krankenkassenprämien
Tatsächliche Forderungsverluste
Planmässige Abschreibungen Mobilien VV
Feuerwehraufwand/Ertrag
Feuerwehrsteuern
Beiträge von Gemeinden und
Gemeindezweckverbänden
184'200
11'800
18'300
2'800
2'500
100
2'000
3'000
63'400
559'500
16
161
Verteidigung
Militärische Verteidigung
44
1'658'400
417'700
189'500
330'000
98'400
1'490'500
526'500
3'000
70'000
598'400
1'387'000
75'700
173'400
320'000
79'500
1'019'800
800
3'622.50
70'000.65
554'381.65
1'358'637.75
295'194.35
165'100.05
337'251.75
71'206.00
1'022'283.45
165'949.25
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
1610
Militärische Verteidigung
3101.00
3130.00
3134.00
3140.00 *
3144.00
3144.01
3144.02 *
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Dienstleistungen Dritter
Sachversicherungsprämien
Unterhalt an Grundstücken
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Schiessanlage Lauffohr; Kugelfangsanierung
Schiessa. Geissenschachen; Kugelfangsanierung
ER 05.08.2015 / CHF 661'000
Planmässige Abschreibungen übrige
Tiefbauten VV
Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV
Interne Verrechnung von Dienstleistungen
Bundesbeitrag an Kugelfangsanierung
Schiessanlage Lauffohr
Bundesbeitrag an Schiessanlage
Geissenschachen
Beiträge vom Kanton
Kantonsbeitrag an Kugelfangsanierung
Schiessanlage Lauffohr
Kantonsbeitrag an Schiessanlage
Geissenschachen
Beiträge von Gemeinden und
Gemeindezweckverbänden
3300.30
3300.40
3910.00
4630.01
4630.02 *
4631.00
4631.01
4631.02 *
4632.00
162
Zivile Verteidigung
1620
Zivilschutz Stadt Brugg
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals
Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ertrag
417'700
526'500
75'700
800
295'194.35
165'949.25
2'000
1'000
2'300
16'800
17'500
3'000
1'000
2'300
12'000
11'500
950.05
11'346.20
2'289.75
36'881.20
210'716.85
330'500
6'300
6'300
6'279.60
19'000
22'300
21'500
18'100
18'968.85
7'761.85
80'000.00
330'500
12'757.40
72'429.10
195'200
800
800
762.75
1'240'700
964'000
1'311'300
1'019'000
1'063'443.40
856'334.20
256'500
200
271'000
0
206'327.61
18'179.35
8'700
8'000
5'956.20
45
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
3010.09 Erstattungen von Lohn des Verwaltungs-/
Betriebspersonals
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial
3120.00 Ver- und Entsorgung
3130.01 Telefongebühren
3134.00 Sachversicherungsprämien
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten
3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände
3612.01 * Beitrag an ZSO Brugg Region
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge
an Gemeinden und Gemeindeverbände
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV
4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK
4631.00 Beiträge vom Kanton
1621
Budget 2016
Aufwand
Aufwand
600
1'000
200
100
200
1'000
3'000
1'000
900
8'500
9'500
200
1'000
3'000
1'500
900
20'500
9'500
207'900
10'300
221'300
171'303.46
3'200
11'353.40
3'600
3612.01 * Beitrag an RFO Brugg Region
19'100
46
Rechnung 2014
Ertrag
600
1'000
200
100
19'100
Ziviler Gemeindeführungsstab
Aufwand
Ertrag
-235.80
Führungsorgan Stadt Brugg
1622
Budget 2015
Ertrag
1'300
200
0
20'100
404.55
649.20
117.30
91.75
5.75
190.40
220.40
2'449.40
507.00
901.95
1'637.80
9'535.65
1'239.20
0
20'100
0
1'200
18'960.94
170.00
17'667.00
342.35
0.00
18'960.94
0
0.00
0.00
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
3612.00 * Entschädigung an Gemeinden und
Gemeindezweckverbände
1626 *
ZSO Brugg Region
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder
an Behörden und Kommissionen
3010.00 * Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/
Betriebspersonals
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals
3100.00 Büromaterial
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial
3102.00 Drucksachen, Publikationen
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
3112.00 * Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge
3120.00 Ver- und Entsorgung
3130.00 Dienstleistungen Dritter
3130.01 Telefongebühren
3134.00 Sachversicherungsprämien
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen
3170.00 Reisekosten und Spesen
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
1'300
885'500
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
Ertrag
936'500
760'144.46
760'144.46
1'200
885'500
936'500
6'500
10'000
6'150.00
298'000
-10'000
259'600
-8'000
243'252.35
-12'664.15
19'200
31'300
5'400
4'100
200
5'400
50'500
5'100
10'100
5'100
20'200
16'700
26'900
5'200
3'600
200
4'400
50'300
5'000
10'000
5'000
59'600
14'691.10
25'804.90
4'170.05
3'310.70
197.30
3'351.35
42'104.00
4'551.55
8'490.70
7'695.85
24'626.95
109'500
20'200
11'100
8'100
7'000
26'000
13'100
98'900
20'100
11'100
8'000
17'000
10'100
27'100
19'847.00
17'973.40
12'840.45
7'859.21
5'496.80
36'769.55
14'492.30
14'500
5'100
18'000
5'000
8'602.80
533.20
47
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
3611.00 Entschädigungen an Kanton
3612.00 * Entschädigungen an Gemeinden und
Gemeindezweckverbände
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen
4260.00 Rückerstattungen Dritter
4610.00 Entschädigungen vom Bund
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
4632.00 Beiträge von Gemeinden und
Gemeindezweckverbänden
1627
RFO Brugg Region
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder
an Behörden und Kommissionen
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse
3100.00 Büromaterial
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
3120.00 Ver- und Entsorgung
3130.00 Dienstleistungen Dritter
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und
Gemeindezweckverbände
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
4632.00 Beiträge von Gemeinden und
Gemeindezweckverbände
48
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
155'300
54'500
152'600
105'000
141'318.20
105'000.00
10'000
15'100
13'678.90
31'000
854'500
26'000
Ertrag
3'073.20
52'262.10
704'809.16
910'500
78'300
78'300
82'500
82'500
78'010.39
54'700
54'700
48'960.00
3'500
800
700
2'000
2'500
3'500
1'000
700
2'000
6'500
1'549.35
208.50
343.35
508.00
17'314.80
2'500
6'100
5'500
2'500
6'100
5'500
3'626.39
5'500.00
78'300
78'010.39
78'010.39
82'500
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ertrag
2
BILDUNG
15'835'300
4'458'900
15'288'900
3'576'400
15'550'129.70
4'114'444.85
21
211
Obligatorische Schule
Eingangsstufe
14'032'000
678'800
3'987'800
18'400
13'594'300
627'000
3'146'400
23'300
13'805'364.95
602'274.25
3'688'402.65
7'839.70
2110
Kindergarten
678'800
18'400
627'000
23'300
602'274.25
7'839.70
3020.00 Besoldung Kindergartenassistenz im
Rahmen der Blockzeitenbetreuung
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
3053.00 AG Beiträge Unfallversicherung
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse
3104.00 Lehrmittel
3110.00 * Anschaffung Büromöbel, -geräte; Schulmobiliar
3171.00 Projektwoche
3631.00 Besoldungsanteil an Kanton
4612.00 Schulgeld von Gemeinden
4632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden
10'500
11'000
8'316.00
700
200
100
50'100
15'400
3'500
598'300
700
200
100
46'000
518.75
34.60
53.60
46'206.10
4'500
13'900
3'000
566'000
6'000
17'300
547'145.20
2'250.45
5'589.25
212
Primarstufe
2'534'900
200'300
2'511'100
150'000
2'198'564.01
112'837.20
2120 *
Primarstufe
2'534'900
200'300
2'511'100
150'000
2'198'564.01
112'837.20
3020.00
3050.00
3053.00
3054.00
3099.00
3101.00
3103.00
3104.00
3110.00
Löhne Lehrerschaft
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG Beiträge Unfallversicherung
AG-Beiträge Familienausgleichskasse
Übriger Personalaufwand
Betriebs- und Verbrauchsmaterial TW
Fachliteratur, Zeitschriften
Lehrmittel
Anschaffung Büromöbel, -geräte; Schulmobiliar
117'600
7'400
1'700
1'600
6'300
34'800
6'600
174'500
1'500
107'600
7'500
2'100
1'600
6'100
33'500
7'000
177'500
16'100
56'689.55
4'292.05
238.45
2'347.45
5'738.70
29'113.93
6'853.85
197'663.41
65'530.70
49
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge TW
3150.00 Unterhalt Büromaterial, Büromaschinen
und -geräte
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,
Fahrzeuge, Werkzeuge TW
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager
3631.00 Besoldungsanteil an Kanton
3636.00 Aufgabenhilfe
4260.00 Rückerstattungen Dritter
4612.00 Schulgeld von Gemeinden
4632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
700
700
604.35
7'000
7'500
8'745.70
3'500
3'500
2'376.30
45'500
2'126'200
42'500
2'097'900
32'708.15
1'788'214.60
-2'553.18
34'500
88'700
77'100
30'000
50'200
69'800
Ertrag
7'080.00
58'736.75
47'020.45
213
Oberstufe
3'271'300
2'059'300
3'094'600
1'598'400
3'739'003.02
2'150'939.80
2130 *
Oberstufe
3'271'300
2'059'300
3'094'600
1'598'400
3'739'003.02
2'150'939.80
3020.00
3050.00
3053.00
3054.00
3099.00
3101.00 *
3103.00
3104.00
3105.00
3110.00 *
3111.00
Löhne Lehrerschaft
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge Unfallversicherung
AG-Beiträge Familienausgleichskasse
Übriger Personalaufwand
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Fachliteratur, Zeitschriften
Lehrmittel
Lebensmittel
Anschaffung Büromöbel,-geräte; Schulmobiliar
Anschaffung Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
3150.00 Unterhalt Büromaterial, Büromaschinen
und -geräte
50
32'600
2'100
500
400
3'300
66'600
13'300
190'500
59'000
40'000
10'100
32'600
2'100
600
400
3'300
52'000
15'000
210'200
53'000
62'800
9'600
31'800.00
1'990.70
132.20
407.40
2'719.95
62'610.48
9'474.65
223'313.39
50'972.20
15'517.95
8'822.90
8'500
8'500
2'975.75
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,
Fahrzeuge, Werkzeuge
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager
3612.00 Schulgelder an Gemeinden
3631.00 Besoldungsanteil an Kanton
3632.00 Besoldungsanteil an Gemeinden
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen
4260.00 Rückerstattungen Dritter
4612.00 Schulgelder von Gemeinden
4632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
9'600
9'500
8'479.45
93'200
7'500
2'732'600
1'500
86'000
15'000
2'531'000
3'000
73'811.75
20'630.00
3'225'209.25
135.00
200
958'100
1'101'000
200
757'900
840'300
Ertrag
27.95
187.50
855'794.85
1'294'929.50
214
Musikschulen
1'145'300
512'500
1'099'400
492'500
1'174'509.25
522'967.75
2140
Musikschulen
1'145'300
512'500
1'099'400
492'500
1'174'509.25
522'967.75
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder
an Behörden und Kommissionen
3010.00 Löhne Schulleitung, Sekretariat
3020.00 Löhne Lehrerschaft
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
3052.00 AG-Beitrag Pensionskasse
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals
3099.00 Übriger Personalaufwand
3100.00 Büromaterial
3102.00 Drucksachen, Publikationen
3104.00 Lehrmittel
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
3130.00 Dienstleistungen Dritter
1'000
1'000
119'700
790'000
57'400
75'300
13'300
12'300
100
2'500
4'500
5'400
5'000
4'700
116'500
770'000
56'000
72'200
8'000
12'000
100
2'500
4'700
8'000
5'000
5'200
1'300
122'668.55
803'668.50
56'100.25
76'984.55
8'359.95
13'085.15
54.10
476.00
4'520.35
7'701.55
2'153.55
3'038.45
26'057.00
15'600
3'000
2'162.90
51
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
3130.01 Telefongebühren
3130.02 Anlässe Jubiläumsjahr 2014
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,
Fachexperten etc.
3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
3170.00 Reisekosten und Spesen
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager
4231.00 Elternbeiträge
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen
4511.00 Entnahmen aus Fonds EK
4632.00 Beiträge von Gemeinden und
Gemeindezweckverbände
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
2'500
2'500
4'000
4'000
2'251.10
16'627.40
2'285.00
4'000
4'200
4'191.00
12'000
11'700
8'329.85
3'500
12'500
3'500
8'000
4'055.40
9'738.65
460'000
2'500
50'000
440'000
2'500
50'000
Ertrag
449'957.75
2'711.00
16'627.40
53'671.60
217
Schulliegenschaften
4'588'300
1'043'500
4'666'700
734'600
4'569'516.72
745'602.65
2170
Schulliegenschaften
4'588'300
1'043'500
4'666'700
734'600
4'569'516.72
745'602.65
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/
Betriebspersonals
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien
3099.00 Übriger Personalaufwand
3100.00 Büromaterial
3101.00 * Betriebs- und Verbrauchsmaterial
52
784'900
865'400
886'297.10
-534.65
50'100
36'000
12'900
10'700
300
8'400
1'000
300
82'000
55'300
56'600
16'400
11'800
400
10'000
800
55'331.00
45'216.00
10'636.00
12'746.80
408.00
9'072.40
1'310.60
333.40
82'517.70
87'000
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
3110.00 *
3120.00
3130.00
3130.01
3134.00
3140.00 *
3144.00 *
3160.00
3170.00
3300.10
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
4612.00
218
Tagesbetreuung
247'700
98'000
248'200
100'100
223'521.35
88'331.00
2181*
Mittagstisch
175'000
86'000
176'400
90'100
156'218.25
84'261.00
3010.00
3050.00
3052.00
3053.00
3054.00
Löhne Betreuungspersonen
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge Pensionskasse
AG-Beiträge Unfallversicherung
AG-Beiträge Familienausgleichskasse
3300.30
3300.40
3320.90
3910.00
4250.00
4260.00
4470.00
4472.00
125'500
733'000
8'000
2'000
56'500
120'000
627'800
50'900
2'000
23'400
149'400
733'000
13'800
1'000
56'700
97'500
691'800
48'100
2'000
23'400
145'018.65
673'834.55
13'254.20
1'286.15
56'450.05
75'491.40
683'253.67
70'912.25
1'382.40
23'407.50
1'100
1'608'300
34'200
1'100
1'516'200
30'000
1'110.30
1'487'213.20
209'000
199'000
233'568.05
Ertrag
Anschaffung Büromöbel, geräte; Schulmobiliar
Ver- und Entsorgung
Dienstleistungen Dritter
Telefongebühren
Sachversicherungsprämien
Unterhalt an Grundstücken
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Miete und Pacht Liegenschaften
Reisekosten und Spesen
Planmässige Abschreibungen Strassen
und Verkehrswege VV
Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV
Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV
Planmässige Abschreibungen übrige
immaterielle Anlagen
Interne Verrechnung von Dienstleistungen
Verkäufe
Rückerstattungen Dritter
Mietzinse Schulliegenschaften
Vergütung für Benützungen
Schulliegenschaften
Anlagekostenanteil von Gemeinden
65'200
4'100
400
1'000
900
16'000
113'500
35'000
16'000
113'500
35'000
35'862.00
2'063.15
139'812.50
39'824.50
879'000
570'100
528'040.50
58'000
3'700
1'000
800
54'912.15
3'116.90
427.30
241.80
66.20
53
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Budget 2016
Aufwand
3130.00
3130.01
3630.00
4240.00
4240.01
Mittagstisch Primarstufe
Mittagstisch Oberstufe
Beiträge an den Bund
Elternbeiträge Primarstufe
Elternbeiträge Oberstufe
68'000
35'000
400
2182 *
Randstundenbetreuung
72'700
3010.00
3050.00
3052.00
3053.00
3054.00
3104.00
4231.00
4240.00
Löhne Betreuungspersonen
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge Pensionskasse
AG-Beiträge Unfallversicherung
AG-Beiträge Familienausgleichskasse
Lehrmittel Tagesstrukturen
Elternbeiträge Frühbetreuung
Elternbeiträge Frühbetreuung
61'200
3'900
400
900
800
5'500
219
Obligatorische Schule, übriges
2190 *
3000.00 *
3010.00 *
3020.00
3050.00
3052.00
3053.00
3054.00
3055.00
3056.00
3090.00
54
Budget 2015
Ertrag
59'000
27'000
12'000
Aufwand
62'500
50'000
400
71'800
Rechnung 2014
Ertrag
60'100
30'000
10'000
61'000
3'900
12'000
1'100
800
5'000
10'000
Aufwand
62'823.20
34'293.20
337.50
67'303.10
Ertrag
54'296.00
29'965.00
4'070.00
57'315.00
3'400.35
427.35
236.55
368.60
5'555.25
4'070.00
1'565'700
55'800
1'347'300
47'500
1'297'976.35
59'884.55
Schulleitung und Schulverwaltung
741'700
53'500
896'300
45'300
886'333.45
57'579.55
Besoldung Schulpflege
Löhne Schulsekretariat
Löhne Lehrerschaft
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge Pensionskasse
AG-Beiträge Unfallversicherung
AG-Beiträge Familienausgleichskasse
AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung
AG-Beiträge Krankenkassenprämien
Aus- und Weiterbildung des Personals
60'000
212'800
17'500
18'100
4'800
3'800
200
5'200
18'000
48'000
191'900
43'900
18'200
24'800
5'500
3'900
200
4'400
18'000
48'000.00
195'396.65
56'150.00
18'914.70
22'595.10
4'193.05
4'099.45
105.20
4'288.45
16'183.00
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
3099.00
3100.00
3102.00
3113.00
3130.00
3130.01
3153.00
3170.00
3631.00
3632.00
Übriger Personalaufwand
Büromaterial
Drucksachen, Publikationen
Anschaffung Hardware
Dienstleistungen Dritter
Telefongebühren
Informatik-Unterhalt (Hardware)
Reisekosten und Spesen Kompetenzsumme
Besoldungsanteil an Kanton
Beiträge an Gemeinden und
Gemeindezweckverbände
4270.00 Schulbussen
4632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
7'000
10'000
15'000
Aufwand
7'000
30'000
15'000
60'000
49'000
20'000
21'000
46'000
289'100
400
43'000
40'000
285'900
400
53'500
2192 *
Volksschule Sonstiges
573'100
3010.00
3020.00
3050.00
3052.00
3053.00
3054.00
3055.00
3056.00
3090.00 *
3099.00
3100.00
3101.00
3102.00
3103.00
3113.00
3118.00
Löhne Schulsozialarbeit
Löhne Lehrerschaft
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge Pensionskasse
AG-Beiträge Unfallversicherung
AG-Beiträge Familienausgleichskasse
AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung
AG-Beiträge Krankenkassenprämien
Aus- und Weiterbildung des Personals
Übriger Personalaufwand
Büromaterial
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Drucksachen, Publikationen
Fachliteratur, Zeitschriften
Anschaffung Hardware
Anschaffung immaterielle Anlagen
135'000
3'500
8'900
11'700
2'100
1'900
100
3'000
6'000
200
20'000
1'000
500
800
113'900
9'200
Rechnung 2014
Ertrag
0
Aufwand
530.00
57'049.55
45'300
210'100
0
171'649.95
132'500
131'123.85
8'600
11'500
2'700
1'800
100
3'000
1'100
200
8'624.85
11'369.40
2'632.95
1'947.65
122.00
3'000.00
1'000
500
800
Ertrag
6'726.25
26'743.95
12'032.00
68'285.25
36'395.80
18'754.75
22'032.65
45'100.15
280'067.05
270.00
-105.00
267.20
44.00
436.70
55
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
Dienstleistungen Dritter
Dienstleistungen Dritter Support ICT
Dolmetscherdienste
Schüler-Unfallversicherung
Informatik-Unterhalt (Hardware)
Mieten, Benützungskosten, Anlagen
Raten für operatives Leasing
Skilager
Entschädigungen an den Kanton
Rückerstattungen Dritter
J&S Beiträge Bund
2193
Jugendfest
3010.00
3050.00
3053.00
3054.00
3100.00
3101.00
3102.00
3130.00
3910.00
4260.00
Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge Unfallversicherung
AG-Beiträge Familienausgleichskasse
Büromaterial
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Drucksachen, Publikationen
Dienstleistungen Dritter
Interne Verrechnung von Dienstleistungen
Rückerstattungen Dritter
22
220
Sonderschulen
Sonderschulen
588'000
588'000
144'000
144'000
470'000
470'000
103'000
103'000
506'175.60
506'175.60
104'541.20
104'541.20
2200 *
Sonderschulen
588'000
144'000
470'000
103'000
506'175.60
104'541.20
56
250'900
3'900
2'551.35
6'000
6'400
1'815.00
6'565.00
30'000
1'150.00
Ertrag
3130.00
3130.01
3132.02
3134.00
3153.00
3161.00
3162.00
3171.00
3611.00
4260.00
4630.00
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste
11'400
26'200
4'000
6'900
15'100
27'600
63'600
30'000
70'500
Aufwand
-105.00
2'300
240'900
5'000
300
5'000
300
100
1'400
30'000
4'500
149'000
60'600
100
1'400
30'000
3'500
146'500
54'100
14'000
2'300
13'000
2'200
239'992.95
2'410.00
6'518.00
270.75
18.00
29.00
2'200
27'865.45
4'601.65
140'365.05
60'325.05
34'134.40
2'410.00
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Budget 2016
Aufwand
120'000
14'000
310'000
130'000
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
Aufwand
Schulgelder an HPS
Elternbeitrag an HPS
Schulgelder an Sonderschulen
Elternbeitrag an Sonderschulen
Elternbeiträge
23
230
Berufliche Grundbildung
Berufliche Grundbildung
1'212'000
1'212'000
327'100
327'100
1'221'300
1'221'300
327'000
327'000
1'235'389.15
1'235'389.15
321'501.00
321'501.00
2300
Berufliche Grundbildung
850'000
0
830'000
0
884'833.50
0.00
3631.00 Schulgelder an kant. Schulen
3634.00 Schulgelder an Berufsschulen
425'000
425'000
2301
Liegenschaften Berufsschule
362'000
3101.00
3120.00
3134.00
3144.00
3300.40
3910.00
4260.00
4470.00
4632.00
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Ver- und Entsorgung
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV
Interne Verrechnung von Dienstleistungen
Rückerstattungen Dritter
Kantine Gewerbsschule
Beiträge von Gemeinden und
Gemeindezweckverbänden
2'500
67'000
6'700
250'300
34'900
600
29
299
Übriges Bildungswesen
Bildung, übriges
400'000
430'000
327'100
391'300
0
0
327'000
350'555.65
48'807.25
6'656.25
265'511.25
29'054.65
526.25
6'400
320'600
3'300
3'300
104'541.20
443'827.50
441'006.00
2'500
67'000
6'700
250'300
64'300
500
6'500
320'600
3'300
3'300
103'000
104'160.00
11'030.00
263'340.00
93'511.20
Ertrag
3612.00
3612.01
3614.00
3614.01
4230.00
144'000
104'000
13'000
250'000
90'000
Rechnung 2014
Ertrag
0
0
3'200.00
3'200.00
321'501.00
10'857.15
6'312.50
304'331.35
0.00
0.00
57
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
2990
Bildung, übriges
3636.00 Beiträge an private Organisationen
ohne Erwerbszweck
58
Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ertrag
3'300
0
3'300
0
3'200.00
0.00
3'300
3'300
3'200.00
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ertrag
2'791'900
626'700
2'450'900
594'700
2'294'424.87
605'925.87
3
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT
31
311
Kulturerbe
Museen und bildende Kunst
144'200
134'200
68'000
58'000
134'300
134'300
58'000
58'000
172'227.85
143'437.85
91'545.00
62'755.00
3110
Galerie Zimmermannhaus
134'200
58'000
134'300
58'000
143'437.85
62'755.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/
Betriebspersonals
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse
3100.00 Büromaterial
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial
3102.00 Drucksachen, Publikationen
3130.00 Dienstleistungen Dritter
3130.01 Jubiläumsanlass Zimmermannhaus
3636.00 Konzerte
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen
4240.00 Erlös Konzerte
4250.00 Erlös Galerie
57'000
57'000
55'097.00
-649.70
3'600
5'400
800
800
1'000
3'000
20'000
13'500
3'600
5'400
1'000
800
1'000
3'000
20'000
13'500
28'000
1'100
28'000
1'000
3'230.30
5'358.60
226.25
723.40
769.75
4'787.95
19'450.30
15'527.05
6'574.10
28'874.90
3'467.95
25'000
33'000
25'000
33'000
30'230.00
32'525.00
312
Denkmalpflege und Heimatschutz
10'000
10'000
0
0
28'790.00
28'790.00
3120
Denkmalpflege und Heimatschutz
10'000
10'000
0
0
28'790.00
28'790.00
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen
4511.00 Entnahmen aus Fonds EK
10'000
10'000
28'790.00
28'790.00
59
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ertrag
32
322
Kultur, übriges
Konzert und Theater
888'500
28'000
7'000
0
778'600
40'000
0
0
537'721.30
29'200.00
12'000.00
0.00
3220
Konzert und Theater
28'000
0
40'000
0
29'200.00
0.00
3636.00 * Beiträge an private Organisationen
ohne Erwerbszweck
28'000
40'000
29'200.00
329
Kultur, übriges
860'500
7'000
738'600
0
508'521.30
12'000.00
3290
Kultur, übriges
860'500
7'000
738'600
0
508'521.30
12'000.00
3010.00
3050.00
3053.00
3054.00
3101.00
3130.00
3130.01 *
3612.00
3634.00 *
3636.00 *
3910.00 *
4260.00 *
Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals
200
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge Unfallversicherung
AG-Beiträge Familienausgleichskasse
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
2'000
Dienstleistungen Dritter
7'000
Literaturtage
41'000
Kostenanteil gemeinsame Bundesfeier
20'000
Defizitbeitrag Campussaal
390'000
Beiträge an private Organisationen
275'800
ohne Erwerbszweck
Beitrag Oper Schenkenberg
30'000
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner14'300
Haushalt
an private Organisationen ohne Erwerbszweck
Interne Verrechnung von Dienstleistungen
80'200
Einnahmen Literaturtage
34
Sport und Freizeit
3636.02 *
3660.60
60
1'759'200
200
175.00
252.05
17.30
58.00
2'000
7'000
7'000
551'700
18'000
390'000
235'500
892.90
52'378.60
19'945.30
151'285.95
220'785.10
14'300
14'285.70
71'600
48'445.40
1'538'000
536'700
1'584'475.72
12'000.00
502'380.87
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ertrag
341
Sport
1'759'200
551'700
1'538'000
536'700
1'584'475.72
502'380.87
3410
Sport
597'400
73'500
471'800
73'500
476'580.27
87'797.05
3010.00
3050.00
3052.00
3053.00
3054.00
3055.00
3056.00
3099.00
3101.00
3111.00 *
3910.00
4240.00
4260.00
4472.00
4479.00
Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge Pensionskasse
AG-Beiträge Unfallversicherung
AG-Beiträge Familienausgleichskasse
AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung
AG-Beiträge Krankenkassenprämien
Übriger Personalaufwand
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Anschaffung Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
Ver- und Entsorgung
Telefongebühren
Sachversicherungsprämien
Unterhalt an Grundstücken
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV
Beiträge an private Organisationen
ohne Erwerbszweck
Interne Verrechnung von Dienstleistungen
Benützungsgebühren und Dienstleistungen
Rückerstattungen Dritter
Vergütung für Benützungen Sportanlage
Übrige Erträge Sportanlage
3411
Frei- und Hallenbad
3120.00
3130.01
3134.00
3140.00
3144.00
3300.40
3636.00 *
3010.00 Löhne der Verwaltungs-/Betriebspersonals
77'300
5'000
7'300
1'400
1'100
100
1'500
200
31'000
77'300
79'100
5'100
7'200
1'600
1'100
100
1'500
200
6'000
4'500
86'374.15
5'596.00
6'782.40
1'366.50
1'259.95
59.10
1'362.85
150.00
28'247.75
3'580.70
74'000
1'000
2'800
43'800
133'900
84'000
16'500
74'000
1'000
2'800
65'100
105'500
84'000
8'000
38'975.05
904.35
2'767.05
34'069.75
105'175.32
83'962.40
51'777.15
39'200
25'000
24'169.80
2'000
70'000
1'500
1'161'800
501'600
478'200
2'000
70'000
1'500
1'066'200
470'400
463'200
1'107'895.45
9'279.25
4'162.40
72'978.60
1'376.80
414'583.82
474'051.45
61
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/
Betriebspersonals
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals
3099.00 Übriger Personalaufwand
3100.00 Büromaterial
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial
3102.00 Drucksachen, Publikationen
3111.00 * Anschaffung Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge
3120.00 Ver- und Entsorgung
3130.01 Telefongebühren
3134.00 Sachversicherungsprämien
3137.00 Steuern und Abgaben
3140.00 Unterhalt an Grundstücken
3144.00 * Unterhalt Hochbauten, Gebäude
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
3170.00 Reisekosten und Spesen
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen
4240.00 * Benützungsgebühren und Dienstleistungen
4250.00 Verkauf Badeartikel
4470.00 Garderobengebäude Badi (Rest. Badi Brugg)
62
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
Ertrag
-984.45
32'200
48'500
8'700
6'900
300
8'600
2'000
800
2'000
70'000
30'200
42'300
9'200
6'500
300
8'000
2'000
800
2'000
70'000
27'700
20'000
30'209.40
41'392.20
7'381.45
6'789.40
316.05
7'707.00
2'035.20
520.00
1'569.15
84'231.15
1'080.00
9'074.10
2'000
160'000
3'200
7'300
17'200
11'500
173'500
5'000
200
15'500
15'600
41'500
2'000
160'000
3'200
7'300
16'700
11'500
130'500
5'000
200
15'500
15'600
37'000
846.15
152'065.35
3'226.95
7'319.65
14'937.55
43'659.05
142'133.75
5'007.40
169.20
15'515.75
15'552.40
42'090.15
440'000
26'000
12'200
425'000
26'000
12'200
380'782.32
21'601.50
12'200.00
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ertrag
4
GESUNDHEIT
2'665'200
0
2'534'700
0
2'315'139.85
491'150.00
41
1'530'000
0
1'400'000
0
1'285'901.90
491'150.00
411
Spitäler, Kranken- und
Pflegeheime
Spitäler
0
0
0
0
0.00
291'150.00
4110
Spitäler
0
0
0
0
0.00
291'150.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter
291'150.00
412
Kranken- und Pflegeheime
1'530'000
0
1'400'000
0
1'285'901.90
200'000.00
4120
Kranken- und Pflegeheime
1'530'000
0
1'400'000
0
1'285'901.90
200'000.00
3631.00 * Beiträge an Kanton für Pflegefinanzierung
4490.00 Aufwertungen VV
1'530'000
1'400'000
42
421
Ambulante Krankenpflege
Ambulante Krankenpflege
1'063'300
1'063'300
0
0
1'062'700
1'062'700
0
0
960'682.80
960'682.80
0.00
0.00
4210
Ambulante Krankenpflege
1'063'300
0
1'062'700
0
960'682.80
0.00
3612.00 *
3631.00
3634.00 *
3636.00 *
Mütter- und Väterberatung
Beiträge an Kanton für amb. Pflegefinanzierung
Beiträge an Spitex Region Brugg AG
Beiträge an private Organisationen
ohne Erwerbszweck
43
433
Gesundheitsprävention
Schulgesundheitsdienst
98'400
10'000
951'300
3'600
71'900
69'500
1'285'901.90
75'900
10'000
974'000
2'800
0
0
72'000
69'600
200'000.00
62'500.80
9'216.00
887'066.00
1'900.00
0
0
68'555.15
66'235.15
0.00
0.00
63
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ertrag
0
69'600
0
66'235.15
0.00
4330
Schulgesundheitsdienst
69'500
3010.00
3050.00
3053.00
3054.00
3106.00
3136.00
3138.00
3170.00
Löhne Schularzt, Schulzahnpflege-Helferinnen
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
Schüler-Unfallversicherung
AG-Beiträge Familienausgleichskasse
Medizinisches Material
Honorare Zahnärzte und Schularzt
Nothelferkurse
Reisekosten und Spesen
25'000
1'600
300
300
800
30'000
10'000
1'500
434
Lebensmittelkontrolle
2'400
0
2'400
0
2'320.00
0.00
4340
Lebensmittelkontrolle
2'400
0
2'400
0
2'320.00
0.00
3130.00 Pilzkontrollstelle
64
2'400
25'000
1'600
400
300
800
30'000
10'000
1'500
2'400
25'623.75
838.05
35.00
193.85
526.90
28'561.10
9'150.00
1'306.50
2'320.00
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ertrag
8'226'900
2'637'500
8'040'000
2'682'500
8'057'091.47
2'973'761.44
5
SOZIALE SICHERHEIT
52
523
Invalidität
Invalidenheime
16'300
16'300
0
0
16'300
16'300
0
0
16'285.75
16'285.75
0.00
0.00
5230
Invalidenheime
16'300
0
16'300
0
16'285.75
0.00
Haushalt
3660.60 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner16'300
an private Organisationen ohne Erwerbszweck
53
531
Alter + Hinterlassene
Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV
5310
Alters- und Hinterlassenversicherung AHV
16'300
16'285.75
123'600
0
16'500
16'500
122'800
0
16'000
16'000
124'792.70
0.00
16'333.50
16'333.50
0
16'500
0
16'000
0.00
16'333.50
4611.00 Entschädigungen vom Kanton
16'500
16'000
16'333.50
533
Leistungen an Pensionierte
61'000
0
72'700
0
69'240.40
0.00
5330
Leistungen an Pensionierte
61'000
0
72'700
0
69'240.40
0.00
3060.00 Ruhegehälter
3099.00 Übriger Personalaufwand
3171.00 Pensioniertenausflug
53'500
3'000
4'500
65'700
3'000
4'000
61'881.30
3'078.00
4'281.10
535
Leistungen an Alter
62'600
0
50'100
0
55'552.30
0.00
5350
Leistungen an Alter
62'600
0
50'100
0
55'552.30
0.00
65
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
Ertrag
3053.00
3130.00 *
3171.00 *
3636.00
AG-Beiträge Unfallversicherung
Massnahmen Altersleitbild
Seniorenausflug
Beiträge an private Organisationen
ohne Erwerbszweck
54
543
Familie und Jugend
Alimentenbevorschussung und -inkasso
707'900
290'000
69'000
60'000
703'500
330'000
189'000
180'000
662'474.00
286'435.95
113'045.50
104'045.50
5430 *
Alimentenbevorschussung und -inkasso
290'000
60'000
330'000
180'000
286'435.95
104'045.50
42'500
18'000
2'100
2.75
38'512.80
15'079.50
1'957.25
33'000
15'000
2'100
3130.00 Inkasso-Kosten
3637.00 Vorschüsse Kinderalimente
4260.00 Rückerstattungen Kinderalimente
60'000
230'000
544
Jugendschutz
190'900
9'000
185'500
9'000
208'693.15
9'000.00
5440
Jugendschutz (allgemein)
190'900
9'000
185'500
9'000
208'693.15
9'000.00
3010.00
3050.00
3052.00
3053.00
3054.00
3055.00
3056.00
3610.00
3632.00
3636.00
4260.00
Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge Pensionskasse
AG-Beiträge Unfallversicherung
AG-Beiträge Familienausgleichskasse
AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung
AG-Beiträge Krankenkassenprämien
Entschädigungen an Bund
Beitrag an Reg. Jugendkonzept Brugg-Eigenamt
Betriebsbeitrag Verein Piccadilly Jugendhaus
Rückerstattungen Dritter
134'100
8'000
10'000
2'300
1'700
100
2'700
7'000
66
25'000
60'000
60'000
270'000
180'000
130'800
7'800
9'900
2'500
1'700
100
2'700
5'000
9'000
25'000
9'000
63'661.75
222'774.20
132'036.90
7'827.60
9'802.20
2'395.65
1'771.95
110.60
2'480.90
7'227.00
20'040.35
25'000.00
104'045.50
9'000.00
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ertrag
545
Leistungen an Familien
227'000
0
188'000
0
167'344.90
0.00
5450
Leistungen an Familien (allgemein)
227'000
0
188'000
0
167'344.90
0.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen
ohne Erwerbszweck
3637.00 Elternschaftsbeihilfe
147'000
153'000
138'198.10
80'000
35'000
29'146.80
55
559
Arbeitslosigkeit
Arbeitslosigkeit
20'000
20'000
0
0
0
0
0
0
15'790.15
15'790.15
0.00
0.00
5590
Arbeitslosigkeit, übriges
20'000
0
0
0
15'790.15
0.00
3635.00 * Beiträge an private Unternehmungen
20'000
15'790.15
57
572
Sozialhilfe und Asylwesen
Wirtschaftliche Hilfe
7'359'100
3'289'500
2'552'000
1'893'000
7'197'400
3'189'000
2'477'500
1'820'000
7'237'748.87
3'425'173.77
2'844'382.44
2'281'587.99
5720
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe
3'289'500
1'893'000
3'189'000
1'820'000
3'425'173.77
2'281'587.99
3030.00 *
3030.09
3050.00
3053.00
3054.00
3631.00
3637.01
3637.02
3910.00
4260.01
4260.02
Entschädigung Betreuung Pflegekinder
Interne Verrechnung Entschädigung Pflegeplatz
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge Unfallversicherung
AG-Beiträge Familienausgleichskasse
Beiträge an Kantone und Konkordate
Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer
Materielle Hilfe ZUG/Abkommen
Interne Verrechnung von Dienstleistungen
Rückerstattungen Schweizer/Ausländer
Rückerstattungen ZUG/Abkommen
7'100
-7'700
400
100
100
9'500
3'200'000
80'000
26'300
-28'900
1'700
500
400
9'000
3'100'000
80'000
1'560'000
20'000
1'500'000
30'000
26'316.00
-27'890.00
1'238.45
49.40
172.80
9'231.00
3'358'733.92
57'171.85
150.35
1'930'196.59
16'141.40
67
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Budget 2016
Aufwand
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten
4631.02 Kostenersatz ZUG
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
253'000
60'000
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
230'000
60'000
Ertrag
319'246.00
16'004.00
573
Asylwesen
633'000
630'000
640'000
633'000
553'733.50
539'829.65
5730
Asylwesen
633'000
630'000
640'000
633'000
553'733.50
539'829.65
3637.00
3637.01
4260.00
4260.01
4610.00
4610.01
Beiträge an Asylbewerber
Beiträge an anerkannte Flüchtlinge
Rückerstattungen Asylbewerber
Rückerstattungen Flüchtlinge
Entschädigungen vom Bund Asylbewerber
Entschädigungen vom Bund Flüchtlinge
83'000
550'000
579
Fürsorge, übriges
3'436'600
29'000
3'368'400
24'500
3'258'841.60
22'964.80
5790
Fürsorge, übriges
3'436'600
29'000
3'368'400
24'500
3'258'841.60
22'964.80
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/
Betriebspersonals
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien
3090.00 Coaching Team
3099.00 Übriger Personalaufwand
3100.00 Büromaterial
3102.00 Drucksachen, Publikationen
68
190'000
450'000
150'000
80'000
400'000
3'000
130'000
180'000
320'000
181'048.50
372'685.00
591'300
594'400
607'686.65
-127.55
38'000
64'200
10'500
8'100
500
10'400
3'000
1'500
12'000
2'000
38'300
65'300
12'100
8'200
500
11'600
3'000
1'500
12'000
3'000
38'888.40
64'249.60
11'374.60
8'840.30
533.15
10'762.50
3'000.00
1'425.60
12'338.80
1'042.80
941.10
113'790.60
152'489.90
272'608.05
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte
3130.00 Dienstleistungen Dritter
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,
Fachexperten etc.
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte
3170.00 Reisekosten und Spesen
3631.00 * Beiträge an Kantone und Konkordate
3632.00 Beitrag an Projekt Treffpunkt Integration
3632.01 * Beitrag an Notschlafstelle Baden
3637.00 * Beiträge an private Haushalte
4260.00 Rückerstattungen Dritter
4511.00 Entnahmen aus Fonds "Sozialfürsorge"
zu Gunsten Projekt Treffpunkt Integration
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
1'200
6'500
2'500
2'200
6'500
2'500
911.10
5'338.05
3'033.60
500
1'000
2'652'400
28'000
500
1'000
2'581'800
23'000
1'000
118.00
634.30
2'463'951.45
22'095.00
3'000
1'000
28'000
1'500
23'000
2'745.25
Ertrag
869.80
22'095.00
69
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ertrag
6
VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG
5'339'500
706'100
5'160'500
704'500
5'120'248.49
736'795.08
61
613
Strassenverkehr
Kantonsstrassen, übriges
3'760'300
215'000
643'500
0
3'648'500
292'500
643'500
0
3'676'924.83
232'770.50
673'105.08
0.00
6130
Kantonsstrassen, übriges
215'000
0
292'500
0
232'770.50
0.00
3141.00
3141.01
3631.00 *
3660.10
Unterhalt Strassen/Verkehrswege
Abwassergebühren
Beiträge an Kantone und Konkordate
Planmässige Abschreibungen
Investitionsbeiträge an den Kanton
36'800
104'000
74'200
615
Gemeindestrassen
3'545'300
643'500
3'356'000
643'500
3'444'154.33
673'105.08
6150
Gemeindestrassen
3'545'300
643'500
3'356'000
643'500
3'444'154.33
673'105.08
3100.00
3101.00
3110.00
3111.00 *
Büromaterial
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Anschaffung Büromöbel und -geräte
Anschaffung Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
Anschaffung von übrigen nicht
aktivierbaren Anlagen
Ver- und Entsorgung
Dienstleistungen Dritter
Sachversicherungsprämien
Steuern und Abgaben
Unterhalt öffentliche Anlagen, Parkplätze
Unterhalt Strassen
Abwassergebühren
3119.00 *
3120.00
3130.00
3134.00
3137.00 *
3140.00 *
3141.00 *
3141.01
70
2'000
153'500
480.20
36'800.00
121'331.70
74'158.60
36'800
176'500
79'200
1'176.35
153'037.54
41'000
1'000
157'500
1'000
29'000
28'000
18'000
21'034.55
180'000
42'500
100
9'400
211'500
974'500
109'300
180'000
33'800
100
6'500
165'000
944'000
109'300
144'479.80
37'115.45
55.60
7'773.75
196'307.80
1'010'697.74
109'300.00
32'649.85
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen
und Verkehrswege VV
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV
3511.00 Einlagen in Fonds Ersatzabgabe Abstellplätze
3636.00 Beiträge an private Organisationen
ohne Erwerbszweck
3810.00 Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen
4120.00 Konzessionen
4200.00 Ersatzabgaben Abstellplätze
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen
4250.00 Verkäufe
4260.00 Rückerstattungen Dritter
4472.00 Parkgebühren (Gemeindegebrauch, ohne MWST)
4472.01 Verkehrsgebühren (Laternenparkierung)
4472.02 Vermietung Parkplätze (MWST-pflichtig)
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten
62
621
Öffentlicher Verkehr
Bahninfrastruktur
6210
Bahninfrastruktur
3300.40 * Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV
3635.00 Beiträge an priv. Unternehmungen
622
Regionalverkehr
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
41'000
456'200
41'000
422'200
40'463.20
419'493.70
7'000
700
54'500
79'500
1'100
7'000
700
56'300
84'500
1'100
6'963.80
715.90
44'290.35
73'879.43
1'040.00
1'153'500
1'098'000
23'054.10
1'120'625.42
3'500
5'000
8'000
30'000
295'000
105'000
180'000
17'000
3'500
5'000
8'000
Ertrag
12'058.90
12'431.05
17'800.00
30'647.00
297'031.25
108'459.43
184'225.40
10'452.05
30'000
295'000
110'000
175'000
17'000
1'579'200
104'800
62'600
0
1'512'000
13'000
61'000
0
1'443'323.66
12'729.20
63'690.00
0.00
104'800
0
13'000
0
12'729.20
0.00
91'800
13'000
1'420'800
13'000
0
1'446'800
12'729.20
0
1'378'484.70
0.00
71
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
6220
Regionalverkehr
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften
3170.00 Beitrag an Schülerabonnemente
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate
Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ertrag
1'420'800
0
1'446'800
0
1'378'484.70
0.00
38'800
31'000
1'351'000
38'800
30'000
1'378'000
64'680.00
28'193.70
1'285'611.00
629
Öffentlicher Verkehr, übriges
53'600
62'600
52'200
61'000
52'109.76
63'690.00
6290
Öffentlicher Verkehr, übriges
53'600
62'600
52'200
61'000
52'109.76
63'690.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter
3634.00 Ankauf SBB Tageskarten
4240.00 Verkauf SBB Tageskarten
72
600
53'000
62'600
600
51'600
61'000
509.76
51'600.00
63'690.00
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ertrag
7
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG
5'522'800
4'332'400
5'301'500
3'938'300
4'819'587.90
3'753'648.40
72
720
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
2'980'200
2'980'200
2'840'300
2'840'300
2'602'500
2'602'500
2'458'600
2'458'600
2'452'839.75
2'452'839.75
2'332'273.70
2'332'273.70
7200
Abwasserbeseitigung (allgemein)
139'900
0
143'900
0
120'566.05
0.00
3101.00
3110.00
3120.00
3130.00
3910.00
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Anschaffung Büromöbel und -geräte
Ver- und Entsorgung
Dienstleistungen Dritter
Interne Verrechnung von Dienstleistungen
13'000
1'000
13'000
10'000
102'900
7201 *
Abwasserbeseitigung Gemeindebetriebe
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial
3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial ARA Umiken
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,
Fahrzeuge, Werkzeuge
3111.01 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,
Fahrzeuge, Werkzeuge ARA Umiken
3120.00 Ver- und Entsorgung
3120.01 Ver- und Entsorgung ARA Umiken
3130.00 Dienstleistungen Dritter
3130.01 Dienstleistungen Dritter ARA Umiken
3130.30 * Planungen und Projektierungen Dritter
3134.00 Sachversicherungsprämien
3143.00 * Unterhalt übrige Tiefbauten
3143.01 Unterhalt übrige Tiefbauten ARA Umiken
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,
Fahrzeuge, Werkzeuge
2'488'100
5'000
12'000
13'000
1'000
13'000
19'000
97'900
2'488'100
2'458'600
5'000
3'000
10'000
5'573.95
12'432.05
7'240.00
95'320.05
2'458'600
2'332'273.70
2'332'273.70
1'835.10
8'417.95
500
47'000
73'500
3'000
295'000
1'000
30'000
60'000
115'000
46'500
2'000
174'000
1'000
1'000
46'319.85
37'644.40
1'443.65
119'666.95
35'460.50
3'029.25
119'676.50
2'730.05
2'310.55
73
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,
Fahrzeuge, Werkzeuge ARA Umiken
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften
3161.01 Mieten, Benützungskosten Anlagen ARA Umiken
3199.00 MWST-Vorsteuer-Kürzung
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV
3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige
immaterielle Anlagen
3612.00 Verwaltungskosten Stadt Brugg und IBB
3612.01 Interne Verrechnung Werkdienst
3612.02 * Beiträge an Gemeinden und
Gemeindezweckverbände
3612.03 * Gemeinschaftsanlage ARA Umiken
4240.00 Betriebs- und Unterhaltsgebühren
4240.01 Erneuerungsgebühren
4240.03 Abgeltung Strassenentwässerung
4260.00 Rückerstattungen Dritter
4409.01 Interne Verrechnung von kalk.
Zinsen und Finanzaufwand
4632.00 Beiträge von Gemeinden und
Gemeindezweckverbänden
4660.71 Planmässige Rückführung Anschlussgebühren
4895.00 Entnahme aus Aufwertungsreserve
9010.00 * Ertragsüberschuss
Budget 2016
Aufwand
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
20'000
4'336.05
10'500
419'200
10'200
500
13'100
413'400
10'200
10'855.65
393'199.90
10'150.90
45'000
36'100
1'040'400
44'500
32'200
946'000
45'000.00
39'814.10
951'630.00
1'000
139'800
349'400
7206 *
Gemeinschaftsanlage ARA Umiken
352'200
3101.01
3120.01
3130.01
3143.01
Betriebs-/Verbrauchsmaterial
Ver- und Entsorgung
Dienstleistungen Dritter
Unterhalt übriger Tiefbau
9'000
130'000
152'000
6'000
74
Budget 2015
Ertrag
Ertrag
1'050'000
500'000
146'100
83'200
85'900
1'050'000
500'000
146'000
72'000
87'300
1'000'024.90
479'483.95
146'100.00
67'250.00
91'083.25
11'000
11'000
11'000.00
219'900
392'000
200'300
392'000
145'331.60
392'000.00
352'200
530'700
0
0
498'752.35
0.00
0.00
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,
Fahrzeuge, Werkzeuge
3630.01 Beiträge an den Bund
4612.01 Beiträge von Gemeinden und
Gemeindezweckverbänden
73
730
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
7300
Abfallwirtschaft (allgemein)
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial
3631.00 Tierkörperentsorgung
3636.00 Beiträge an private Organisationen
ohne Erwerbszweck
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen
7301
Abfallwirtschaft Gemeindebetrieb
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial
3102.00 Drucksachen, Publikationen
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
3130.00 Dienstleistungen Dritter
3130.01 Kehricht Transport
3130.02 Kehricht Verwertung KVA
3130.03 Grünabfälle Transport
3130.04 Grünabfälle Verwertung
3130.05 Grünabfälle übrige Transport und Verwertung
3130.06 Altglas
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ertrag
33'000
22'200
352'200
1'247'100
1'247'100
1'241'500
1'241'500
1'211'900
1'211'900
1'207'700
1'207'700
1'176'702.90
1'176'702.90
1'182'272.35
1'182'272.35
20'600
15'000
19'200
15'000
12'620.75
18'190.20
5'000
11'000
1'000
3'600
1'226'500
5'000
11'000
15'000
1'226'500
3'200
1'192'700
55'000
6'000
20'000
60'000
6'500
20'000
180'000
225'000
105'000
135'000
135'000
20'000
180'000
241'000
164'000
195'000
1'554.15
6'709.65
800.00
15'000
1'192'700
3'556.95
1'164'082.15
18'190.20
1'164'082.15
52'293.35
6'252.25
8'032.20
885'404.20
20'000
75
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
3130.07
3130.08
3130.20
3130.30
3151.00
4630.00
9010.00 *
9011.00
Altmetall, Altöl, Sonderabfälle
Altpapier
Übrige Abfallarten
Planungen und Projektierungen Dritter
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,
Fahrzeuge, Werkzeuge
MWST-Vorsteuer-Kürzung
Verzinsung Nettoschuld
Verwaltungskosten Stadt Brugg und IBB
Interne Verrechnung Werkdienst
Benützungsgebühren
Kehrichtgebühren
Grundgebühren
Kehrichtsackgebühren
Kehrichtgebühren Gewichtscontainer
Sperrgutmarken und Direktentsorgung
Beiträge Selbstentsorger
Grundgebühren
Beiträge städtische Liegenschaften/Anlagen
Beiträge öffentliche Strassen und Plätze
Vergütung Altpapier
Bussen
Interne Verrechnung von kalk.
Zinsen und Finanzaufwand
Beiträge des Bundes
Ertragsüberschuss
Aufwandüberschuss
74
741
Verbauungen
Gewässerverbauungen
3199.00
3409.01
3612.00
3612.01
4240.00 *
4240.01 *
4240.02 *
4240.11 *
4240.12 *
4240.13 *
4240.14 *
4240.15 *
4240.16 *
4240.17 *
4250.00 *
4270.00
4409.01
76
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
25'000
40'000
2'000
16'000
12'500
28'000
38'000
3'000
15'000
12'500
1'600
900
40'500
165'000
2'700
1'718.75
41'000
166'000
40'500.00
160'381.40
560'000
130'000
1'500
10'000
410'000
50'000
22'000
17'000
9'500.00
20'000
680'000
410'000
20'700
20'700
26'000
26'000
56'600
0
0
46'013.05
695'565.00
355'555.20
450.00
55.90
100
42'000
Ertrag
82'700
82'700
0
0
66'443.00
12'099.55
12'099.55
0.00
0.00
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
7410
Gewässerverbauungen
Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ertrag
20'700
0
82'700
0
12'099.55
0.00
3142.00 Unterhalt Wasserbau
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate
4'700
16'000
75
750
Arten- und Landschaftsschutz
Arten- und Landschaftsschutz
27'500
27'500
9'000
9'000
37'000
37'000
17'000
17'000
0.00
0.00
0.00
0.00
7500
Arten- und Landschaftsschutz
27'500
9'000
37'000
17'000
0.00
0.00
3140.00 Unterhalt Grundstücke
4631.00 Beiträge des Kantons
27'500
4'154.65
4'680.45
3'264.45
4'700
78'000
9'000
37'000
17'000
77
771
Übriger Umweltschutz
Friedhof und Bestattung
445'200
443'500
208'600
208'600
362'600
360'900
215'000
215'000
370'234.05
368'534.05
232'829.50
232'829.50
7710
Friedhof und Bestattung (allgemein)
443'500
208'600
360'900
215'000
368'534.05
232'829.50
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial
3111.00 * Anschaffung Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
3120.00 Ver- und Entsorgung
3120.01 Ver- und Entsorgung Friedhof Umiken
3130.00 * Dienstleistungen Dritter
3130.01 * Dienstleistungen Dritter Friedhof Umiken
3134.00 Sachversicherungsprämien
3300.30 Planmässige Abschreibungen
übrige Tiefbauten VV
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV
3632.00 Beitrag an Friedhof Rein
1'500
8'500
1'500
1'582.80
17'000
1'500
258'500
56'500
1'400
24'800
17'000
1'000
190'500
51'500
1'400
24'800
22'205.25
700.40
170'811.55
83'734.50
1'359.25
24'840.25
52'000
16'200
52'000
16'200
51'970.60
8'929.75
77
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
1'500
3'500
Aufwand
Ertrag
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen
3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen
Friedhof Umiken
4240.00 Grabplatzgebühren Brugg
4240.01 Grabplatzgebühren Umiken
4260.00 Rückerstattungen Dritter
4632.00 Beiträge von Gemeinden und
Gemeindezweckverbänden
1'600
4'000
779
Umweltschutz, übriges
1'700
0
1'700
0
1'700.00
0.00
7790
Umweltschutz, übriges
1'700
0
1'700
0
1'700.00
0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter
3636.00 Beiträge an private Organisationen
ohne Erwerbszweck
600
1'100
160'000
25'000
2'000
21'600
75.20
2'324.50
150'000
35'000
2'000
28'000
600
1'100
173'930.00
16'840.00
3'012.20
39'047.30
600.00
1'100.00
79
790
Raumordnung
Raumordnung
802'100
802'100
33'000
33'000
1'004'800
1'004'800
40'000
40'000
807'711.65
807'711.65
6'272.85
6'272.85
7900
Raumordnung (allgemein)
802'100
33'000
1'004'800
40'000
807'711.65
6'272.85
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an
Behörden und Kommissionen
3100.00 Büromaterial
3102.00 Drucksachen, Publikationen
3130.00 Dienstleistungen Dritter
3132.00 * Honorare externe Berater, Gutachter,
Fachexperten etc.
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige
immaterielle Anlagen
3632.00 * Beitrag an Brugg Regio
78
1'700
1'700
500
2'000
500
570'400
2'000
3'000
1'000
667'000
490'234.70
193'400
270'100
256'002.30
33'600
60'000
59'889.50
1'585.15
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
4260.00 Rückerstattungen Dritter
4631.00 * Beiträge vom Kanton
4867.00 Ausserordentliche Transfererträge;
private Haushalte
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
33'000
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
40'000
Aufwand
Ertrag
4'008.65
614.20
1'650.00
79
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ertrag
129'800
303'000
147'700
312'000
58'641.70
300'989.00
8
VOLKSWIRTSCHAFT
81
814
Landwirtschaft
Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen
18'400
18'400
3'000
3'000
16'800
16'800
4'000
4'000
14'902.65
14'902.65
2'161.20
2'161.20
8140
Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen
18'400
3'000
16'800
4'000
14'902.65
2'161.20
3053.00
3130.00
3140.00
4631.00
AG-Beiträge Unfallversicherung
Dienstleistungen Dritter, Ackerbaustelle
Unterhalt an Grundstücken
Beiträge von Kantonen und Konkordaten
84
840
Tourismus
Tourismus
7'500
7'500
0
0
7'000
7'000
0
0
2'649.25
2'649.25
0.00
0.00
8400
Tourismus
7'500
0
7'000
0
2'649.25
0.00
3130.01 Standortmarketing
3636.00 Beiträge an private Organisationen
ohne Erwerbszweck
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen
1'600
16'800
3'000
1'000
15'800
3'000
3'000
4'500
4'000
4'000
1.85
1'510.00
13'390.80
2'161.20
2'649.25
85
850
Industrie, Gewerbe, Handel
Industrie, Gewerbe, Handel
103'900
103'900
0
0
123'900
123'900
8'000
8'000
41'089.80
41'089.80
0.00
0.00
8500
Industrie, Gewerbe, Handel
103'900
0
123'900
8'000
41'089.80
0.00
3130.01 Standortmarketing
3632.00 * Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände
80
10'000
67'000
54'000
20'000
5'359.80
20'000.00
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
3636.00 * Beiträge an private Organisationen ohne
Erwerbszweck
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
21'900
17'900
5'000
32'000
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
Ertrag
15'730.00
8'000
87
871
Brennstoffe und Energie
Elektrizität
0
0
300'000
300'000
0
0
300'000
300'000
0.00
0.00
298'827.80
298'827.80
8710
Elektrizität (allgemein)
0
300'000
0
300'000
0.00
298'827.80
4120.00 Konzessionen
300'000
300'000
298'827.80
81
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ertrag
7'234'000
41'153'400
6'853'300
40'975'900
13'077'871.93
44'454'350.35
9
FINANZEN UND STEUERN
91
910
Steuern
Steuern
106'000
106'000
32'070'000
32'070'000
106'100
106'100
32'424'000
32'424'000
151'736.25
151'736.25
32'842'190.15
32'842'190.15
9100 *
Allgemeine Gemeindesteuern
100'000
31'475'000
100'000
31'828'000
145'581.25
32'060'754.05
3180.00
3181.00
4000.00
4000.10
4000.60
4001.00
4001.10
4002.00
4010.00
WB auf Forderungen (Erhöhung Delkredere)
Tatsächliche Forderungsverluste
Einkommenssteuern Rechnungsjahr
Einkommenssteuern Vorjahre
Pauschale Steueranrechnung nat. Personen
Vermögenssteuern Rechnungsjahr
Vermögenssteuern Vorjahre
Quellensteuern natürliche Personen
Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen
9101 *
Sondersteuern
3181.00
3601.00
4000.20
4022.00
4024.00
4033.00
Tatsächliche Forderungsverluste
Entschädigung Hundesteuern an Kanton
Nachsteuern und Bussen
Grundstückgewinnsteuern
Erbschafts- und Schenkungssteuern
Hundesteuern
93
930
Finanz- und Lastenausgleich
Finanz- und Lastenausgleich
1'036'000
1'036'000
0
0
1'139'900
1'139'900
0
0
909'674.00
909'674.00
0.00
0.00
9300
Finanz- und Lastenausgleich
1'036'000
0
1'139'900
0
909'674.00
0.00
82
100'000
6'000
6'000
21'900'000
1'600'000
-25'000
2'300'000
200'000
1'300'000
4'200'000
595'000
50'000
300'000
200'000
45'000
100'000
6'100
6'100
21'750'000
1'400'000
-22'000
2'500'000
200'000
1'200'000
4'800'000
596'000
50'000
200'000
300'000
46'000
43'963.00
101'618.25
6'155.00
215.00
5'940.00
21'538'312.20
2'576'228.45
-26'104.00
2'296'939.90
326'135.85
1'253'750.65
4'095'491.00
781'436.10
86'465.25
462'316.50
187'861.85
44'792.50
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
612'000
527'900
Aufwand
Ertrag
3621.50 * Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an Kanton
3622.70 Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung
563'000
473'000
96
961
Vermögens- und Schuldenverwaltung
Zinsen
639'700
430'300
3'875'900
3'350'800
660'200
439'200
3'471'700
2'947'600
2'445'746.75
2'295'136.17
6'542'782.93
6'023'305.08
9610
Zinsen
430'300
3'350'800
439'200
2'947'600
2'295'136.17
6'023'305.08
3130.00
3400.00 *
3401.00
3409.01 *
3420.00
3499.00 *
3896.00
3940.00
4400.00 *
4401.00 *
4402.00 *
4407.00
4409.01 *
4420.00 *
4440.00
4450.00 *
4451.00 *
Dienstleistungen Dritter
Verzinsung laufende Verbindlichkeiten
Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten
Interne Verzinsungen Spezialfinanzierungen
Kapitalbeschaffung- und Verwaltung
Skonti und Vergütungszinse
Einlage in Schwankungsreserve Wertschriften
Interne Verrechnung von kalk.
Zinsen und Finanzaufwand
Zinsen flüssige Mittel
Zinsen Forderungen und Kontokorrente
Zinsen Finanzanlagen
Zinsen langfristige Finanzanlagen
Verzinsung Nettoschuld
Erträge aus Beteiligungen FV
Wertberichtigung Finanzanlagen FV
Erträge aus Darlehen VV
Erträge aus Beteiligungen VV
963
Liegenschaften des Finanzvermögens
209'400
525'100
221'000
524'100
150'610.58
519'477.85
9630
Liegenschaften des Finanzvermögens
209'400
525'100
221'000
524'100
150'610.58
519'477.85
121'200
85'900
167'000
55'000
107'700
87'400
146'800
95'000
1'200
2'300
10'000
215'300
590'000
398'000.00
511'674.00
109'682.20
91'139.15
178'807.50
56'339.25
1'857'962.42
1'205.65
40'000
235'000
36'673.12
409'404.69
521'531.10
600'000
900
695'000
233'000
9'100
1'830'500
1'357'837.15
1'857'962.42
196'881.60
1'643'015.00
196'600
1'643'000
83
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Budget 2016
Aufwand
5'500
300
100
100
101'000
1'000
52'000
30'000
6'500
12'900
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
Aufwand
Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge Unfallversicherung
AG-Beiträge Familienausgleichskasse
Baulicher Unterhalt Liegenschaften
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Kosten Liegenschaftsverwaltung durch Dritte
Wasser, Energie, Heizmaterial
Sachversicherungsprämien
Interne Verrechnung von Dienstleistungen
Mietzinse Liegenschaften FV
Baurechts- und Pachtzinse
97
971
Rückverteilungen
Rückverteilungen
0
0
8'300
8'300
0
0
2'300
2'300
0.00
0.00
6'473.85
6'473.85
9710
Rückverteilungen aus CO2-Abgabe
0
8'300
0
2'300
0.00
6'473.85
4699.00 Rückverteilungen
8'300
446'100
78'000
5'425.00
340.70
22.35
62.65
64'550.38
53.80
33'029.65
32'995.05
10'133.85
3'997.15
Ertrag
3010.00
3050.00
3053.00
3054.00
3430.00
3431.10
3439.00
3439.10
3439.40
3910.00
4430.00
4430.01
448'100
77'000
5'500
300
100
100
105'000
6'500
52'000
30'000
10'000
11'500
Rechnung 2014
Ertrag
2'300
442'693.10
76'784.75
6'473.85
99
990
Nicht aufgeteilte Posten
Nicht aufgeteilte Posten
5'452'300
2'187'800
5'199'200
2'187'800
4'947'100
2'075'400
5'077'900
2'075'400
9'570'714.93
2'052'364.72
5'062'903.42
2'052'364.72
9901
Werkdienst
2'187'800
2'187'800
2'075'400
2'075'400
2'052'364.72
2'052'364.72
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/
Betriebspersonals
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung
84
1'502'300
-20'000
1'474'200
-15'000
1'417'829.95
-23'808.00
96'900
153'200
27'200
95'100
146'800
29'600
92'435.20
144'194.10
26'665.00
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
3054.00
3055.00
3056.00
3090.00
3099.00
3100.00
3101.00
3111.00 *
3112.00 *
3120.00
3130.00
3130.01
3134.00
3137.00
3144.00
3151.00 *
3161.00
3170.00
4260.00
4612.00
4910.00
AG-Beiträge Familienausgleichskasse
AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung
AG-Beiträge Krankenkassenprämien
Ausbildung Werkdienstarbeiter
Übriger Personalaufwand
Büromaterial
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Anschaffung Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge
Ver- und Entsorgung
Dienstleistungen Dritter
Telefongebühren
Sachversicherungsprämien
Steuern und Abgaben
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
Unterhalt Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
Mieten, Benützungskosten Mobilien
Reisekosten und Spesen
Rückerstattungen Dritter
Interne Verrechnung Eigenwirtschaftsbetriebe
Interne Verrechnung von Dienstleistungen
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
20'700
1'300
32'300
5'000
3'500
2'000
81'000
94'500
20'300
1'200
32'000
5'000
3'500
2'000
81'000
24'700
20'864.70
1'177.40
28'105.50
3'551.80
3'031.00
3'932.85
88'718.94
48'559.06
17'000
30'000
1'000
4'000
29'400
9'800
24'700
53'000
13'000
30'000
1'000
4'000
29'000
9'800
21'700
42'000
13'372.90
47'601.15
2'280.00
4'222.25
29'381.35
8'389.90
22'133.35
46'574.02
13'500
5'500
19'000
5'500
19'152.30
4'000.00
90'000
219'600
1'878'200
90'000
209'700
1'775'700
Ertrag
96'160.65
204'538.85
1'751'665.22
995
Neutrale Aufwendungen und
Erträge
11'400
11'400
2'500
2'500
10'538.70
10'538.70
9951
Stiftungen
11'400
11'400
2'500
2'500
10'538.70
10'538.70
3511.00 Einlagen in Fonds des EK
3636.00 Beiträge aus Stiftungen
3637.00 Beiträge an private Haushalte
3'400
8'000
1'000
1'500
3'365.65
7'173.05
85
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
Aufwand
Ertrag
4390.00
4409.00
4511.00
4940.00
Übriger Ertrag
Zinsen übriges Finanzvermögen
Entnahme aus Fonds EK
Interne Verrechnung von kalk.
Zinsen und Finanzaufwand
999
Abschluss
3'253'100
3'000'000
2'869'200
3'000'000
7'507'811.51
3'000'000.00
9990
Abschluss
3'253'100
3'000'000
2'869'200
3'000'000
7'507'811.51
3'000'000.00
4895.00 Entnahmen aus Aufwertungsreserve
9000.00 * Ertragsüberschuss
2'200
Rechnung 2014
Ertrag
63'977'300
86
200
8'000
1'200
3'253'100
3'000'000
63'977'300
2'160.00
7'173.05
1'205.65
2'300
2'869'200
61'769'900
3'000'000
61'769'900
7'507'811.51
66'604'525.45
3'000'000.00
66'604'525.45
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung Artengliederung
3
30
31
33
34
35
36
38
39
4
40
41
42
43
44
45
46
48
49
9
90
AUFWAND
PERSONALAUFWAND
SACH- UND ÜBRIGER
BETRIEBSAUFWAND
ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN
FINANZAUFWAND
EINLAGEN IN FONDS UND
SPEZIALFINANZIERUNGEN
TRANSFERAUFWAND
AUSSERORDENTLICHER AUFWAND
INTERNE VERRECHNUNGEN
ERTRAG
FISKALERTRAG
REGALIEN UND KONZESSIONEN
ENTGELTE
VERSCHIEDENE ERTRÄGE
FINANZERTRAG
ENTNAHMEN AUS FONDS UND
SPEZIALFINANZIERUNGEN
TRANSFERERTRAG
AUSSERORDENTLICHER ERTRAG
INTERNE VERRECHNUNGEN
ABSCHLUSSKONTEN
ABSCHLUSS ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
60'332'800
14'475'500
13'415'400
58'370'000
14'222'300
12'536'500
58'597'961.59
13'847'985.00
12'025'497.12
4'100'300
620'500
572'500
3'982'000
640'400
292'100
3'681'302.05
576'730.83
567'807.23
25'269'200
24'918'700
24'264'751.97
1'881'016.52
1'752'870.87
1'879'400
3'644'500
3'644'500
63'977'300
63'977'300
32'070'000
303'500
8'795'300
2'200
5'766'800
1'486'000
10'282'100
3'392'000
1'879'400
63'977'300
1'778'000
61'713'300
32'424'000
303'500
8'548'400
Ertrag
5'363'700
34'900
66'538'082.45
32'842'190.15
310'886.70
9'292'333.49
2'160.00
8'654'317.21
92'352.45
3'399'900
3'399'900
9'868'800
3'392'000
1'778'000
56'600
56'600
8'006'563.86
8'006'563.86
10'197'321.58
3'393'650.00
1'752'870.87
66'443.00
66'443.00
61'769'900
61'769'900
66'604'525.45
66'604'525.45
87
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung Artengliederung
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
3
AUFWAND
60'332'800
58'370'000
58'597'961.59
30
300
3000
PERSONALAUFWAND
Behörden, Kommissionen und Richter
Löhne, Tag- und Sitzungsgelder
an Behörden und Kommissionen
14'475'500
542'900
542'900
14'222'300
534'400
534'400
13'847'985.00
512'649.60
512'649.60
301
Löhne des Verwaltungs- und
Betriebspersonals
Löhne des Verwaltungs- und
Betriebspersonals
10'366'700
10'137'800
9'916'449.65
10'366'700
10'137'800
9'916'449.65
954'200
954'200
965'100
965'100
956'624.05
956'624.05
-600
-600
-2'600
-2'600
-1'574.00
-1'574.00
2'309'400
743'600
1'010'400
200'900
158'800
8'100
187'600
2'303'200
731'000
1'001'600
217'400
156'400
8'000
188'800
2'202'204.90
713'919.90
970'892.40
185'090.75
162'622.15
7'950.60
161'729.10
53'500
53'500
65'700
65'700
61'881.30
61'881.30
3010
302
3020
Löhne der Lehrkräfte
Löhne der Lehrkräfte
303
3030
Temporäre Arbeitskräfte
Temporäre Arbeitskräfte
305
3050
3052
3053
3054
3055
3056
Arbeitgeberbeiträge
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge Pensionskasse
AG-Beiträge Unfallversicherung
AG-Beiträge Familienausgleichskasse
AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung
AG-Beiträge Krankenkassenprämien
306
3060
Arbeitgeberleistungen
Ruhegehälter
88
Ertrag
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung Artengliederung
3061
Renten oder Rentenanteile
309
3090
3091
3099
Übriger Personalaufwand
Aus- und Weiterbildung des Personals
Personalwerbung
Übriger Personalaufwand
31
SACH- UND ÜBRIGER
BETRIEBSAUFWAND
Materiall- und Warenaufwand
Büromaterial
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Drucksachen, Publikationen
Fachliteratur, Zeitschriften
Lehrmittel
Lebensmittel
Medizinisches Material
310
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
311
3110
3111
3112
3113
3118
3119
312
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
249'400
165'500
218'700
140'900
199'749.50
133'290.60
83'900
77'800
66'458.90
13'415'400
12'536'500
12'025'497.12
1'494'100
145'900
690'400
150'100
22'600
425'300
59'000
800
1'496'100
146'400
677'200
149'700
25'100
443'900
53'000
800
1'464'289.48
132'865.54
662'948.24
122'986.40
18'213.60
475'776.60
50'972.20
526.90
Nicht aktivierbare Anlagen
Anschaffung Büromöbel/-geräte, Schulmobiliar
Anschaffung Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge
Anschaffung Hardware
Anschaffung von immateriellen Anlagen
Anschaffung von übrigen nicht
aktivierbaren Anlagen
1'268'100
230'600
437'400
1'324'900
274'500
479'300
998'335.31
290'879.40
290'345.81
195'500
183'800
192'800
28'000
169'000
202'800
181'300
18'000
84'774.85
135'120.20
176'180.50
21'034.55
Wasser, Energie, Heizmaterial
1'729'700
1'668'600
1'457'906.80
Ertrag
89
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung Artengliederung
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
3120
Ver- und Entsorgung
1'729'700
1'668'600
1'457'906.80
313
3130
3131
3132
3'673'700
2'557'000
3'573'400
2'394'700
3'490'489.19
2'480'715.24
834'200
895'800
750'673.95
3133
3134
3136
3137
3138
Dienstleistungen und Honorare
Dienstleistungen Dritter
Planungen und Projektierungen Dritter
Honorare, externe Berater,
Gutachter, Fachexperten etc.
Informatik-Nutzungsaufwand
Sachversicherungsprämien
Honorare privatärztlicher Tätigkeit
Steuern und Abgaben
Kurse, Prüfungen und Beratungen
20'500
166'600
30'000
36'400
29'000
15'900
175'000
30'000
33'000
29'000
15'178.95
156'914.80
28'561.10
31'101.20
27'343.95
314
3140
3141
3142
3143
3144
Baulicher Unterhalt
Unterhalt an Grundstücken
Unterhalt Strassen
Unterhalt Wasserbau
Unterhalt übrige Tiefbauten
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
3'943'200
472'900
1'120'600
3'297'400
471'300
1'090'100
301'000
2'048'700
175'000
1'561'000
3'436'400.15
365'831.05
1'157'277.94
4'154.65
122'406.55
1'786'729.96
315
Unterhalt Mobilien und
immatrielle Anlagen
Unterhalt Büromöbel/-geräte, Schulmobiliar
Unterhalt Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
Informatik-Unterhalt (Hardware)
Unterhalt immaterielle Anlagen
353'500
320'700
278'538.47
26'000
237'800
26'000
217'200
21'236.10
179'144.52
40'200
49'500
24'500
53'000
41'235.05
36'922.80
Mieten, Leasing, Pachten,
Benutzungsgebühren
478'400
390'300
434'296.00
3150
3151
3153
3158
316
90
Ertrag
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung Artengliederung
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
3160
3161
3162
3169
Miete und Pacht Liegenschaften
Mieten, Benützungskosten Mobilien
Raten für operatives Leasing
Übrige Mieten und Benützungskosten
372'500
42'300
63'600
369'600
20'700
413'966.25
20'329.75
317
3170
3171
Spesenentschädigungen
Reisekosten und Spesen
Exkursionen, Schulreisen und Lager
345'500
138'300
207'200
333'200
144'700
188'500
262'464.70
125'695.55
136'769.15
318
117'000
116'000
183'857.15
3180
3181
Wertberichtigungen auf
Forderungen
Wertberichtigungen auf Forderungen
Tatsächliche Forderungsverluste
117'000
116'000
43'963.00
139'894.15
319
3190
3199
Verschiedener Betriebsaufwand
Verschiedener Betriebsaufwand
Übriger Betriebsaufwand
12'200
15'900
18'919.87
12'200
15'900
18'919.87
33
330
3300
ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN
Sachanlagen VV
Planmässige Abschreibungen Sachanlagen
4'100'300
3'707'500
3'707'500
3'982'000
3'516'700
3'516'700
3'681'302.05
3'415'148.85
3'415'148.85
332
392'800
465'300
266'153.20
3320
Abschreibungen immatrielle
Anlagen
Abschreibungen immaterielle Anlagen
392'800
465'300
266'153.20
339
Abtragung Bilanzfehlbetrag
Ertrag
91
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung Artengliederung
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
3390
Abtragung Bilanzfehlbetrag
34
340
3400
3401
3406
3409
FINANZAUFWAND
Zinsaufwand
Verzinsung laufende Verbindlichkeiten
Verzinsung kurzfirstige Finanzverbindlichkeiten
Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten
Übrige Passivzinsen
620'500
208'000
121'200
640'400
195'100
86'800
87'400
91'139.15
342
Kapitalbeschaffungs- und
Verwaltungskosten
Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten
167'000
146'800
178'807.50
167'000
146'800
178'807.50
190'500
203'500
140'762.73
101'000
1'000
105'000
6'500
64'550.38
53.80
3439
Liegenschaftenaufwand
Finanzvermögen
Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV
Nicht baulicher Unterhalt
Liegenschaften FV
Übriger Liegenschaftsaufwand FV
88'500
92'000
76'158.55
349
3490
3499
Verschiedener Finanzaufwand
Verschiedener Finanzaufwand
Übriger Finanzaufwand
55'000
95'000
56'339.25
55'000
95'000
56'339.25
35
EINLAGEN IN FONDS UND
SPEZIALFINANZIERUNGEN
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital
Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK
572'500
292'100
567'807.23
572'500
292'100
567'807.23
3420
343
3430
3431
351
3510
92
107'700
576'730.83
200'821.35
109'682.20
Ertrag
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung Artengliederung
3511
Einlagen in Fonds des EK
36
360
3600
3601
TRANSFERAUFWAND
Ertragsanteile an Dritte
Ertragsanteile an Dritte
Ertragsanteile an Kantone und Konkordate
361
3610
3611
3612
3614
362
3620
3621
3622
363
3630
3631
3632
3634
3635
3636
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
572'500
292'100
567'807.23
25'269'200
136'000
24'918'700
106'100
24'264'751.97
136'182.75
136'000
106'100
136'182.75
Entschädigungen an Gemeinwesen
Entschädigungen an Geimeinwesen
Entschädigungen an Kantone und Konkordate
Entschädigungen an Gemeinden
und Gemeindezweckverbände
Entschädigungen an öffentliche
Unternehmungen
5'274'900
7'000
411'400
4'416'500
5'402'400
5'000
298'600
4'758'800
5'170'240.88
7'227.00
289'768.75
4'516'393.93
440'000
340'000
356'851.20
Finanz- und Lastenausgleich
Finanz- und Lastenausgleich
Finanzausgleichsbeiträge,
Abgaben an Kanton
Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung
1'036'000
1'139'900
909'674.00
563'000
612'000
398'000.00
473'000
527'900
511'674.00
18'707'200
22'600
11'851'900
146'700
18'160'500
400
11'528'300
123'600
17'943'924.29
337.50
11'469'680.75
131'359.60
1'819'300
43'000
589'700
1'845'600
13'000
524'600
1'530'957.95
57'309.35
522'800.57
Beiträge an Gemeinwesen und Dritte
Beiträge an den Bund
Beiträge an Kantone und Konkordate
Beiträge an Gemeinden und
Gemeindezweckverbände
Beiträge an öffentliche Unternehmungen
Beiträge an priv. Unternehmungen
Beiträge an private Organisationen
ohne Erwerbszweck
Ertrag
93
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung Artengliederung
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
Beiträge an private Haushalte
366
3660
Abschreibungen Investitionsbeiträge
Abschreibungen Investitionsbeiträge
38
381
AUSSERORDENTLICHER AUFWAND
Ausserordentlicher Sach- und
Betriebsaufwand
Ausserordentlicher Sach- und
Betriebsaufwand
1'881'016.52
23'054.10
1'857'962.42
3896
Einlagen in das Eigenkapital
Einlagen in das Eigenkapital
Einlagen in Rücklagen der
Globalbudgetbereiche
Einlagen in Neubewertungsreserven
39
391
3910
INTERNE VERRECHNUNGEN
Dienstleistungen
Interne Verrechnung von Dienstleistungen
394
3940
kalk. Zinsen und Finanzaufwand
Intere Verrechnung von kalk.
Zinsen und Finanzaufwand
4
ERTRAG
63'977'300
61'713'300
66'538'082.45
40
400
FISKALERTRAG
Direkte Steuern natrülicher Personen
32'070'000
27'325'000
32'424'000
27'078'000
32'842'190.15
28'051'728.30
3810
389
3890
3892
94
4'234'000
4'125'000
4'231'478.57
115'100
115'100
109'800
109'800
104'730.05
104'730.05
Ertrag
3637
23'054.10
1'857'962.42
1'879'400
1'878'200
1'878'200
1'778'000
1'775'700
1'775'700
1'752'870.87
1'751'665.22
1'751'665.22
1'200
1'200
2'300
2'300
1'205.65
1'205.65
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung Artengliederung
4000
4001
4002
Einkommenssteuern natürliche Personen
Vermögenssteuern natürliche Personen
Quellensteuern natürliche Personen
401
4010
Direkte Steuern juristischer
Personen
Gewinn-/Kapitalsteuern juristische Personen
402
4020
4022
4024
übrige Direkte Steuern
Übrige direkte Steuern
Vermögensgewinnsteuern
Erbschafts- und Schenkungssteuern
403
4030
4033
Besitz- und Aufwandsteuer
Besitz- und Aufwandsteuer
Hundetaxen
41
412
4120
REGALIEN UND KONZESSIONEN
Konzessionen
Konzessionen
42
420
4200
ENTGELTE
Ersatzabgaben
Ersatzabgaben
421
4210
Gebühren für Amtshandlungen
Gebühren für Amtshandlungen
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
Ertrag
23'525'000
2'500'000
1'300'000
23'178'000
2'700'000
1'200'000
24'174'901.90
2'623'075.75
1'253'750.65
4'200'000
4'800'000
4'095'491.00
4'200'000
4'800'000
4'095'491.00
500'000
500'000
650'178.35
300'000
200'000
200'000
300'000
462'316.50
187'861.85
45'000
46'000
44'792.50
45'000
46'000
44'792.50
303'500
303'500
303'500
303'500
303'500
303'500
310'886.70
310'886.70
310'886.70
8'795'300
335'000
335'000
8'548'400
325'000
325'000
9'292'333.49
337'251.75
337'251.75
735'000
735'000
644'000
644'000
839'636.05
839'636.05
95
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung Artengliederung
423
4230
4231
Schul - und Kursgelder
Schulgelder
Kursgelder
424
4240
Benützungsgebühren und
Dienstleistungen
Benützungsgebühren und Dienstleistungen
425
4250
Erlös aus Verkäufen
Verkäufe
426
4260
Rückerstattungen
Rückerstattungen Dritter
427
4270
Bussen
Bussen
43
439
4390
VERSCHIEDENE ERTRÄGE
Übrige Erträge
Übrige Erträge
44
440
4400
4401
4402
4407
FINANZERTRAG
Zinsertrag
Zinsen flüssige Mittel
Zinsen Forderungen und KK
Zinsen Finanzanlagen
Zinsen langfristige Finanzanlagen
96
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
Ertrag
616'000
144'000
472'000
553'000
103'000
450'000
554'498.95
104'541.20
449'957.75
3'827'000
3'726'600
3'640'185.62
3'827'000
3'726'600
3'640'185.62
76'000
76'000
59'000
59'000
107'788.50
107'788.50
2'314'300
2'314'300
2'349'000
2'349'000
2'924'258.53
2'924'258.53
892'000
892'000
891'800
891'800
888'714.09
888'714.09
2'200
2'200
2'200
5'766'800
902'100
10'000
215'300
590'000
2'160.00
2'160.00
2'160.00
5'363'700
962'600
40'000
235'000
600'000
8'654'317.21
1'058'748.06
36'673.12
409'404.69
521'531.10
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung Artengliederung
4409
Zinsen übriges Finanzvermögen
442
4420
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
Ertrag
86'800
87'600
91'139.15
Beteiligungsertrag FV
Beteiligungsertrag FV
695'000
695'000
233'000
233'000
1'357'837.15
1'357'837.15
443
4430
4432
Liegenschaftenertrag FV
Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV
Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV
525'100
525'100
524'100
524'100
519'477.85
519'477.85
444
4440
Wertberichtigungen Anlagen FV
Wertberichtigungen Anlagen FV
445
1'839'600
1'839'600
1'839'896.60
9'100
196'600
196'881.60
4451
Finanzertrag aus Darlehen und
Beteiligungen VV
Finanzertrag aus Darlehen und
Beteiligungen VV
Erträge aus Beteiligungen VV
1'830'500
1'643'000
1'643'015.00
447
4470
4472
4479
Liegenschaftenertrag VV
Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV
Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV
Übrige Erträge Liegenschaften VV
1'805'000
1'108'300
695'200
1'500
1'804'400
1'107'900
695'000
1'500
1'820'395.13
1'090'234.15
728'784.18
1'376.80
449
4490
Übriger Finanzertrag
Übriger Finanzertrag
45
ENTNAHMEN AUS FONDS UND
SPEZIALFINANZIERUNGEN
4450
1'857'962.42
1'857'962.42
200'000.00
200'000.00
1'486'000
34'900
92'352.45
97
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung Artengliederung
450
4500
4501
451
4510
4511
46
461
4610
4611
4612
4613
463
4630
4631
4632
4636
98
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital
Entnahmen aus Fonds des FK
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK
Entnahmen aus Fonds EK
Aufwand
Ertrag
17'667.00
17'667.00
1'486'000
34'900
74'685.45
1'486'000
11'900
23'000
74'685.45
TRANSFERERTRAG
Entschädigungen von Gemeinwesen
Entschädigungen vom Bund
Entschädigungen von Kantonen
und Konkordaten
Entschädigungen von Gemeinden
und Gemeindezweckverbänden
Entschädigungen von öffentlichen
Sozialversicherungen
10'282'100
7'302'900
511'000
17'500
9'868'800
2'792'500
526'000
17'000
10'197'321.58
7'574'538.53
477'360.05
16'950.80
6'774'400
2'249'500
7'080'227.68
Beiträge von Gemeinwesen
und Dritten
Beiträge von Gemeinwesen und Dritten
Beiträge von Kantonen und Konkordaten
Beiträge von Gemeinden und
Gemeindezweckverbänden
Beiträge von privaten Organisationen
ohne Erwerbszweck
2'751'000
6'873'700
2'470'977.60
356'500
611'600
1'782'900
26'000
360'900
6'486'800
80'000.00
475'169.85
1'915'807.75
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung Artengliederung
466
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
Ertrag
4660
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge
219'900
200'300
145'331.60
219'900
200'300
145'331.60
469
4690
4699
Verschiedener Transferertrag
Verschiedener Transferertrag
Rückverteilungen
8'300
2'300
6'473.85
8'300
2'300
6'473.85
48
486
4860
4867
AUSSERORDENTLICHER ERTRAG
Ausserordentliche Transfererträge
Ausserordentliche Transfererträge
Ausserordentliche Transfererträgeprivate Haushalte
3'392'000
3'392'000
3'393'650.00
1'650.00
489
4890
4895
4896
Entnahmen aus dem Eigenkapital
Entnahmen aus dem Eigenkapital
Entnahmen aus Aufwertungsreserve
Entnahmen aus Neubewertungsreserven
3'392'000
3'392'000
3'392'000.00
3'392'000
3'392'000
3'392'000.00
49
491
4910
INTERNE VERRECHNUNGEN
Dienstleistungen
Interne Verrechnung von Dienstleistungen
1'879'400
1'878'200
1'878'200
1'778'000
1'775'700
1'775'700
1'752'870.87
1'751'665.22
1'751'665.22
494
4940
kalk. Zinsen und Finanzaufwand
Interne Verrechnung von kalk.
Zinsen und Finanzaufwand
1'200
1'200
2'300
2'300
1'205.65
1'205.65
1'650.00
99
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung Artengliederung
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ertrag
9
ABSCHLUSSKONTEN
3'644'500
3'399'900
56'600
8'006'563.86
66'443.00
90
900
9000
9001
9010
9011
ABSCHLUSS ERFOLGSRECHNUNG
Abschluss Erfolgsrechnung
Ertragsüberschuss
Aufwandüberschuss
Ertragsüberschuss Fonds im EK
Aufwandüberschuss Fonds im EK
3'644'500
3'644'500
3'253'100
3'399'900
3'399'900
2'869'200
56'600
56'600
8'006'563.86
8'006'563.86
7'507'811.51
66'443.00
66'443.00
391'400
530'700
63'977'300
100
63'977'300
61'769'900
56'600
61'769'900
498'752.35
66'604'525.45
66'443.00
66'604'525.45
Stadt Brugg
BUDGET 2016
Einwohnergemeinde
Investitionsrechnung Zusammenzug
Budget 2016
Rechnung 2014
Budget 2015
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
0
ALLGEMEINE VERWALTUNG
Netto
0
0
63'500
91'500
155'000
703'018.65
183'469.00
519'549.65
1
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND
SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG
Netto
0
0
150'000
0
262'161.05
210'900.00
150'000
51'261.05
2
BILDUNG
Netto
595'000
0
595'000
2'270'000
0
2'270'000
432'432.30
-326'231.40
758'663.70
3
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT
Netto
0
100'000
100'000
0
101'000
101'000
0.00
116'000.00
116'000.00
6
VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG
Netto
1'097'000
0
1'118'000
391'000
4'860'755.01
2'112'000.00
7
9
UMWELTSCHUTZ UND
RAUMORDUNG
Netto
FINANZEN
Netto
1'097'000
970'000
1'340'000
727'000
5'522'500
370'000
3'463'300
2'748'755.01
981'089.50
2'059'200
606'834.55
374'254.95
1'440'000
1'222'000
2'662'000
5'103'300
5'013'700
10'117'000
2'902'972.15
4'336'484.36
7'239'456.51
4'102'000
4'102'000
14'227'300
14'227'300
10'142'428.66
10'142'428.66
101
Stadt Brugg
BUDGET 2016
Einwohnergemeinde
Investitionsrechnung
Budget 2016
Rechnung 2014
Budget 2015
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
0
ALLGEMEINE VERWALTUNG
0
0
63'500
155'000
703'018.65
183'469.00
02
022
Allgemeine Dienste
Allgemeine Dienste, übriges
0
0
0
0
63'500
0
155'000
0
703'018.65
315'827.75
183'469.00
0.00
0223
Informatik
0
0
0
0
315'827.75
0.00
5200.01 Erneuerung des Informatik-Betriebssystems
und des Office-Pakets
ER 24.01.2014 / Fr. 465'000.00
315'827.75
029
Verwaltungsliegenschaften, übriges
0
0
63'500
155'000
387'190.90
183'469.00
0290
Verwaltungsliegenschaften, übriges
0
0
63'500
155'000
387'190.90
183'469.00
5040.03 Sanierungsmassnahmen Zimmermannhaus
ER 28.06.2013 / Fr. 463'500
5040.08 Projektierung Untere Hofstatt 4
ER 27.06.08 / Fr. 390'000
5040.10 Umbau Untere Hofstatt 4
VA 17.05.2009 / Fr. 6'245'000
6310.01 Beitrag Kanton an Sanierung Zimmermannhaus
6310.02 Beitrag kantonale Denkmalpflege an
Umbau Untere Hofstatt 4
63'500
384'103.55
-1'611.75
4'699.10
155'000
137'650.00
45'819.00
1
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND
SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG
0
0
150'000
0
262'161.05
210'900.00
16
Verteidigung
0
0
150'000
0
262'161.05
210'900.00
102
Stadt Brugg
BUDGET 2016
Einwohnergemeinde
Investitionsrechnung
Budget 2016
Rechnung 2014
Budget 2015
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
162
Zivile Verteidigung
0
0
150'000
0
262'161.05
210'900.00
1620
Zivilschutz Stadt Brugg
0
0
150'000
0
51'261.05
0.00
5040.01 Projektierungskredit Sanierung ZSA
Stäbli-Strasse
Budgetkredit
5620.00 Beitrag der Stadt Brugg an die Neubeschaffung
der RZSO-Fahrzeuge
1626
ZSO Brugg Region
150'000
51'261.05
0
0
0
0
5060.01 Anschaffungen RZSO-Fahrzeuge inkl. Zusatzmaterial (2 Zug- und 2 Personentransporter)
Budgetkredit
6320.01 Beitrag Gemeinden an RZSO-Fahrzeuge
210'900.00
210'900.00
210'900.00
210'900.00
2
BILDUNG
595'000
0
2'270'000
0
432'432.30
-326'231.40
21
217
Obligatorische Schule
Schulliegenschaften
595'000
595'000
0
0
2'270'000
2'270'000
0
0
418'663.70
418'663.70
0.00
0.00
2170
Schulliegenschaften
595'000
0
2'270'000
0
418'663.70
0.00
5000.01 Pausenplatz Museumstrasse/Stapferschulhaus
ER 13.05.2011 / Fr. 1'012'000
5040.01 Sanierung/Ersatz Wasserleitungen SH Hallwyler
Budgetkredit
5040.02 Projektierung Neubau Doppel-KIGA Bilander
ER 04.03.2011 / Fr. 68'000
392.90
150'000
104'453.95
103
Stadt Brugg
BUDGET 2016
Einwohnergemeinde
Investitionsrechnung
5040.05 Baukredit Ersatz Wärmeerzeugung Hallwyler
ER 25.01.2013 / Fr. 300'000
5040.06 Projektwettbewerb für die Gesamtsanierung und
Erweiterung des Schulhauses Stapfer
ER 30.08.2013 / Fr. 150'000
5040.07 Ersatz Heizsteuerung Schulhaus Au-Langmatt
Budgetkredit
5040.08 Baukredit Ersatzneubau Doppel-KIGA Bilander
ER 27.06.2014 / CHF 2'099'457
5040.09 Projektierungskredit Gesamsanierung/Erweiterung
SH Stapfer sowie Sanierung Sportplatz Hallwyler
ER 08.05.2015 / Fr. 830'000
5040.10 Baukredit KIGA-Provisorium
Freudensteinwiese
ER 08.05.2015 / CHF 180'000
Budget 2016
Ausgaben
Rechnung 2014
Budget 2015
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
44'161.40
134'503.45
270'000
2'000'000
135'152.00
415'000
30'000
23
230
Berufliche Grundbildung
Berufliche Grundbildung
0
0
0
0
0
0
0
0
13'768.60
13'768.60
-326'231.40
-326'231.40
2301
Liegenschaften Berufsschule
0
0
0
0
13'768.60
-326'231.40
5040.01 Sportanlage Mülimatt BWZ Brugg
VA 25.11.2007 / Fr. 15'112'000
6310.00 Kantonsbeitrag an die Sportanlage Mülimatt
6340.00 Beitrag BWZ an die Sportanlage Mülimatt
6340.01 Beitrag BWZ an die Projektierungskosten
der Sporthalle Mülimatt
3
104
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT
13'768.60
-63'565.00
-1'543'666.40
1'281'000.00
0
100'000
0
101'000
0.00
116'000.00
Stadt Brugg
BUDGET 2016
Einwohnergemeinde
Investitionsrechnung
Budget 2016
Rechnung 2014
Budget 2015
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
32
329
Kultur, übriges
Kultur, übriges
0
0
100'000
100'000
0
0
101'000
101'000
0.00
0.00
116'000.00
116'000.00
3290
Kultur, übriges
0
100'000
0
101'000
0.00
116'000.00
6440.01 Darlehen Campus Parking AG
6460.01 Darlehen Gesellschaft Pro Vindonissa
6460.02 Darlehen private Institutionen
100'000
15'000.00
100'000.00
1'000.00
100'000
1'000
6
VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG
1'097'000
0
1'118'000
391'000
4'860'755.01
2'112'000.00
61
613
Strassenverkehr
Kantonsstrasse, übriges
1'097'000
997'000
0
0
711'000
153'000
0
0
1'074'763.25
265'000.00
0.00
0.00
6130
Kantonsstrasse, übriges
997'000
0
153'000
0
265'000.00
0.00
5030.01 Lärmschutzmassnahmen LSP K116
(Dekretsmässiger Anteil)
5610.00 Lärmschutzmassnahmen LSP K116
(Dekretsmässiger Anteil)
5610.01 Lärmschutzmassnahmen NASA K112
(Dekretsmässiger Anteil)
5610.02 Neumarktknoten; Belagssanierung und
Sanierung Lichtsignalanlage
(Dekretsmässiger Anteil)
5610.03 Sanierung Lichtsignalanlage Casino
(Dekretsmässiger Anteil)
98'000
212'000.00
149'000
156'000
55'000
45'000.00
8'000.00
462'000
105
Stadt Brugg
BUDGET 2016
Einwohnergemeinde
Investitionsrechnung
Budget 2016
Ausgaben
Rechnung 2014
Budget 2015
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
5610.04 Sanierung Lichtsignalanlage Zollplätzli
(Dekretsmässiger Anteil)
230'000
615
Gemeindestrassen
100'000
0
558'000
0
809'763.25
0.00
6150
Gemeindestrassen
100'000
0
558'000
0
809'763.25
0.00
5010.01 Erstellen Bauminsel-Abdeckungen im Neumarkt
Budgetkredit
5010.04 Belagserneuerung Industriestrasse
ER 04.03.2011 / Fr. 1'360'000
5010.07 Gefahrenstellen im kommunalen Verkehrsnetz
Umsetzung Sofortmassnahmen
ER 25.01.2013 / Fr. 110'000
5060.01 Ersatz Wischmaschine
Budgetkredit
100'000
558'000
580'299.40
76'671.40
152'792.45
62
629
Öffentlicher Verkehr
Öffentlicher Verkehr, übriges
0
0
0
0
407'000
407'000
391'000
391'000
3'785'991.76
3'785'991.76
2'112'000.00
2'112'000.00
6290
Öffentlicher Verkehr, übriges
0
0
407'000
391'000
3'785'991.76
2'112'000.00
5040.01 Busterminal Süd und Pers.unterführung
ER 04.03.2011 / Fr. 8'950'000
6300.01 Bundesbeiträge an Busterminal Süd
und Personenunterführung
ER 04.03.2011 / Fr. 1'993'000
6310.01 Kantonsbeiträge an Busterminal Süd
und Personenunterführung
ER 04.03.2011 / Fr. 2'450'000
106
407'000
3'785'991.76
141'000
1'014'000.00
150'000
838'000.00
Stadt Brugg
BUDGET 2016
Einwohnergemeinde
Investitionsrechnung
Budget 2016
Ausgaben
Rechnung 2014
Budget 2015
Einnahmen
Ausgaben
6350.01 Beiträge Dritte an Busterminal Süd
und Personenunterführung
ER 04.03.2011 / Fr. 300'000
Einnahmen
Ausgaben
100'000
Einnahmen
260'000.00
7
UMWELTSCHUTZ UND
RAUMORDUNG
970'000
1'340'000
5'522'500
3'463'300
981'089.50
606'834.55
72
720
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
612'000
612'000
1'340'000
1'340'000
4'858'500
4'858'500
3'430'000
3'430'000
760'842.70
760'842.70
606'834.55
606'834.55
7201
Abwasserbeseitigung Gemeindebetrieb
612'000
1'340'000
4'858'500
3'430'000
760'842.70
606'834.55
5030.03 Sanierung Kanalisation Industriestrasse
ER 04.03.2011 / Fr. 585'000
5030.04 Erneuerung Schmutzwasserleitungen und
Neubau Sauberwasserleitung Maiackerstrasse
ER 04.05.2012 / Fr. 1'117'000
5030.05 Sanierung der ARA im Ortsteil Umiken
ER 19.10.2012 / Fr. 5'100'000
5290.00 Generelle Entwässerungsplanung
ER 25.06.2010 / Fr. 869'000
6320.05 Beitrag Gemeinde Schinznach-Bad
an Sanierung der ARA im Ortsteil Umiken
ER 19.10.2012 / Fr. 3'100'000
6370.00 Anschlussgebühren
74
741
Verbauungen
Gewässerverbauungen
328'500
201'275.55
245'874.30
560'000
4'000'000
148'970.50
52'000
530'000
164'722.35
189'000
189'000
340'000
2'430'000
114'680.00
1'000'000
1'000'000
492'154.55
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
107
Stadt Brugg
BUDGET 2016
Einwohnergemeinde
Investitionsrechnung
7410
Gewässerverbauungen
5020.01 Hochwasserschutzdamm
Wildischachen; Ertüchtigung
Budgetkredit
Budget 2016
Rechnung 2014
Budget 2015
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
189'000
0
0
0
0.00
0.00
189'000
77
771
Übriger Umweltschutz
Friedhof und Bestattung
0
0
0
0
116'000
116'000
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
7710
Friedhof und Bestattung (allgemein)
0
0
116'000
0
0.00
0.00
5030.01 Grabräumung Friedhof Brugg
Budgetkredit
116'000
79
790
Raumordnung
Raumordnung
169'000
169'000
0
0
548'000
548'000
33'300
33'300
220'246.80
220'246.80
0.00
0.00
7900
Raumordnung (allgemein)
169'000
0
548'000
33'300
220'246.80
0.00
5000.04 Studie Alte Post mit Erweiterung
Perimeter
ER 06.03.2009 / Fr. 250'000
5000.07 Planungskredit für die Aufwertung
Bahnhofplatz-Neumarkt
ER 07.09.2012 / Fr. 255'000
5092.01 Erarbeitung Entwicklungsstrategie für die
Gesamtrevision der Nutzungsplanung
ER 04.05.2012 / Fr. 196'000
5290.01 Planungskredit Revision BNO inkl. KGV/NLEK
ER 24.10.2014 / Fr. 469'000
108
219'500
7'752.25
87'193.75
28'500
169'000
300'000
125'300.80
Stadt Brugg
BUDGET 2016
Einwohnergemeinde
Investitionsrechnung
Budget 2016
Ausgaben
Rechnung 2014
Budget 2015
Einnahmen
Ausgaben
6310.01 Kantonsbeitrag an Erarbeitung
Entwicklungsstrategie für die
Gesamtrevision der Nutzungsplanung
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
33'300
9
FINANZEN
1'440'000
2'662'000
5'103'300
10'117'000
2'902'972.15
7'239'456.51
99
999
Nicht aufgeteilte Posten
Abschluss
1'440'000
1'440'000
2'662'000
2'662'000
5'103'300
5'103'300
10'117'000
10'117'000
2'902'972.15
2'902'972.15
7'239'456.51
7'239'456.51
9990
Abschluss
1'440'000
2'662'000
5'103'300
10'117'000
2'902'972.15
7'239'456.51
5900.00
5900.02
6900.00
6900.02
Passivierung Einnahmen EWG
Passivierung Einnahmen Abwasser
Aktivierung Ausgaben EWG
Aktivierung Ausgaben Abwasser
100'000
1'340'000
4'102'000.00
2'050'000
612'000
4'102'000.00
1'673'300
3'430'000
14'227'300
5'258'500
4'858'500
14'227'300
2'296'137.60
606'834.55
10'142'428.66
6'478'613.81
760'842.70
10'142'428.66
109
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
Investitionsrechnung Artengliederung
Zusammenzug
Ausgaben
5
INVESTITIONSAUSGABEN
4'102'000
14'227'300
10'142'428.66
50
SACHANLAGEN
1'444'000
8'210'500
6'317'344.56
52
IMMATERIELLE ANLAGEN
221'000
858'500
605'850.90
56
EIGENE INVESTITIONSBEITRÄGE
997'000
55'000
316'261.05
59
ÜBERTRAG IN BILANZ
1'440'000
5'103'300
2'902'972.15
6
INVESTITIONSEINNAHMEN
4'102'000
14'227'300
10'142'428.66
63
INVESTITIONSBEITRÄGE FÜR
EIGENE RECHNUNG
1'340'000
4'009'300
2'786'972.15
64
RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN
100'000
101'000
116'000.00
69
ÜBERTRAG AN BILANZ
2'662'000
10'117'000
7'239'456.51
4'102'000
110
Einnahmen
4'102'000
Ausgaben
14'227'300
Einnahmen
14'227'300
Ausgaben
10'142'428.66
Einnahmen
10'142'428.66
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Investitionsrechnung Artengliederung
5
50
500
5000
INVESTITIONSAUSGABEN
SACHANLAGEN
Grundstücke
Grundstücke
501
5010
Budget 2016
Ausgaben
Einnahmen
Budget 2015
Ausgaben
Einnahmen
Rechnung 2014
Ausgaben
4'102'000
1'444'000
14'227'300
8'210'500
219'500
219'500
10'142'428.66
6'317'344.56
95'338.90
95'338.90
Strassen / Verkehrswege
Strassen / Verkehrswege
100'000
100'000
558'000
558'000
656'970.80
656'970.80
502
5020
Wasserbau
Wasserbau allgemein
189'000
189'000
503
5030
5032
Tiefbauten
Tiefbauten allgemein
Tiefbauten Abwasserbeseitigung
560'000
560'000
4'542'500
4'542'500
596'120.35
596'120.35
504
5040
5042
Hochbauten
Hochbauten allgemein
Hochbauten Abwasserbeseitigung
595'000
595'000
2'890'500
2'890'500
4'605'222.06
4'605'222.06
506
5060
Mobilien
Mobilien allgemein
52
520
5200
IMMATERIELLE ANLAGEN
Software
Software
221'000
858'500
605'850.90
315'827.75
315'827.75
529
Übrige immateriella Anlagen
221'000
858'500
290'023.15
Einnahmen
363'692.45
363'692.45
111
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Investitionsrechnung Artengliederung
Budget 2016
Ausgaben
Budget 2015
Einnahmen
Ausgaben
Rechnung 2014
Einnahmen
Ausgaben
5290
Übrige immaterielle Anlagen
221'000
858'500
290'023.15
56
561
5610
EIGENE INVESTITIONSBEITRÄGE
Kantone und Konkordate
Investitionsbeiträge an den Kanton
997'000
997'000
997'000
55'000
55'000
55'000
316'261.05
265'000.00
265'000.00
562
Gemeinden und Gemeindezweckverbände
Invesitionsbeiträge an Gemeinden
und Gemeindeverbände
5620
59
590
5900
ÜBERTRAG IN BILANZ
Passivierungen
Passivierte Einnahmen
6
63
INVESTITIONSEINNAHMEN
INVESTITIONSBEITRÄGE FÜR
EIGENE RECHNUNG
Bund
Investitionsbeiträge vom Bund
630
6300
631
6310
Kantone und Konkordate
Investitionsbeiträge von Kantonen
und Konkordaten
632
Gemeinde und Gemeindezweckverbände
112
Einnahmen
51'261.05
51'261.05
1'440'000
1'440'000
1'440'000
5'103'300
5'103'300
5'103'300
4'102'000
1'340'000
340'000
2'902'972.15
2'902'972.15
2'902'972.15
14'227'300
4'009'300
10'142'428.66
2'786'972.15
141'000
141'000
1'014'000.00
1'014'000.00
338'300
338'300
957'904.00
957'904.00
2'430'000
325'580.00
Stadt Brugg
Budget 2016
Einwohnergemeinde
Investitionsrechnung Artengliederung
6320
Beiträge Gemeinde und
Gemeindezweckverbände
634
6340
Öffentliche Unternehmungen
Investitionsbeiträge von öffentlichen
Unternehmungen
635
6350
Private Unternehmungen
Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen
637
6370
Private Haushalte
Investitionsbeiträge von privaten Haushalten
64
646
RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN
Private Organisationen ohne
Erwerbszweck
Rückzahlung von Darlehen an
öffentliche Unternehmungen
Rückzahlung von Darlehen an private
Organisationen ohne Erwerbszweck
6440
6460
69
690
6900
Budget 2016
Ausgaben
Budget 2015
Einnahmen
Ausgaben
340'000
Rechnung 2014
Einnahmen
Ausgaben
2'430'000
Einnahmen
325'580.00
-262'666.40
-262'666.40
100'000
100'000
260'000.00
260'000.00
1'000'000
1'000'000
1'000'000
1'000'000
492'154.55
492'154.55
100'000
100'000
101'000
101'000
116'000.00
116'000.00
15'000.00
ÜBERTRAG AN BILANZ
Aktivierung Nettoinvestitionen
Aktivierte Ausgaben
4'102'000
100'000
101'000
101'000.00
2'662'000
2'662'000
2'662'000
10'117'000
10'117'000
10'117'000
7'239'456.51
7'239'456.51
7'239'456.51
4'102'000
14'227'300
14'227'300
10'142'428.66
10'142'428.66
113
Stadt Brugg
Kreditkontrolle
Budget
2016
Kreditbetrag
kumulierte
Ausgaben
kumulierte
Einnahmen
31.12.2015
31.12.2015
Budget 2016
Ausgaben
verfügbarer
Restkredit
Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
1.0223.5200.01 Erneuerung des Informatik-Betriebssystems
und des Office-Pakets
ER 24.01.2014 / Fr. 465'000
465'000.00
465'000.00
0.00
1.0290.5040.03 Sanierungsmassnahmen Zimmermannhaus
ER 28.06.2013 / Fr. 463'500
463'500.00
463'500.00
0.00
1.0290.6310.01 Kantonsbeitrag an Sanierung Zimmermannhaus
-155'000.00
155'000.00
0.00
2 BILDUNG
1.2170.5040.02 Projektierung Neubau Doppel-Kindergarten Bilander
ER 04.03.2011 / Fr. 68'000
68'000.00
68'000.00
0.00
2'099'457.00
2'099'457.00
0.00
1.2170.5040.09 Projektierung Sanierung Schulhaus Stapfer und
Aussenanlage Schulhaus Hallwyler
ER 08.05.2015 / Fr. 830'000
830'000.00
415'000.00
415'000.00
0.00
1.2170.5040.10 Baukredit Kindergarten-Provisorium Freudensteinwiese
ER 08.05.2015 / Fr. 180'000
180'000.00
150'000.00
30'000.00
0.00
358'000.00
202'000.00
156'000.00
0.00
1.2170.5040.08 Ersatz Kindergarten Bilander (Baukredit)
ER 27.06.2014 / Fr. 2'099'457
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG
1.6130.5010.01 Neumarktknoten; Belagssanierung und
Sanierung Lichtsignalanlage
(Dekretsmässiger Anteil)
114
Budget
2016
Kreditbetrag
kumulierte
Ausgaben
kumulierte
Einnahmen
31.12.2015
31.12.2015
verfügbarer
Restkredit
Budget 2016
Ausgaben
Einnahmen
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG
1.6130.5030.01 Lärmschutzmassnahmen LSP K116
(Dekretsmässiger Anteil)
1'692'000.00
1'664'000.00
0.00
28'000.00
1.6130.5610.01 Lärmschutzmassnahmen NASA K112
(Dekretsmässiger Anteil)
1'021'000.00
294'000.00
149'000.00
578'000.00
1.6130.5030.01 Sanierung Lichtsignalanlage Casino
(Dekretsmässiger Anteil)
462'000.00
0.00
462'000.00
0.00
1.6130.5030.01 Sanierung Lichtsignalanlage Zollplätzli
(Dekretsmässiger Anteil)
230'000.00
0.00
230'000.00
0.00
4'410'000.00
0.00
0.00
4'410'000.00
1.6150.5010.04 Belagserneuerung Industriestrasse
ER 04.03.2011 / Fr. 1'360'000
1'360'000.00
1'360'000.00
0.00
0.00
1.6290.5040.01 Busterminal Süd und Pers.unterführung
ER 04.03.2011 / Fr. 8'950'000
7'957'000.00
7'957'000.00
0.00
0.00
1.6130.xxxx.xx Interessensbeitrag an den Bau der Südwestumfahrung Brugg K128
VA 23.09.2012 / Fr. 4'410'000
1.6290.6300.01 Bundesbeiträge an Busterminal Süd
und Personenunterführung
-1'993'000.00
1'993'000.00
0.00
0.00
1.6290.6310.01 Kantonsbeiträge an Busterminal Süd
und Personenunterführung
-2'450'000.00
2'450'000.00
0.00
0.00
-300'000.00
300'000.00
0.00
0.00
1.6290.6350.01 Beiträge Dritte an Busterminal Süd
und Personenunterführung
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG
1.7201.5032.03 Sanierung Kanalisation Industriestrasse
ER 04.03.2011 / Fr. 585'000
585'000.00
585'000.00
0.00
115
Budget
2016
Kreditbetrag
kumulierte
Ausgaben
kumulierte
Einnahmen
31.12.2015
31.12.2015
verfügbarer
Restkredit
Budget 2016
Ausgaben
Einnahmen
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG
1.7201.5032.05 Sanierung der ARA im Ortsteil Umiken
ER 19.10.2012 / Fr. 5'100'000
1.7201.5090.00 Generelle Entwässerungsplanung
ER 25.06.2010 / Fr. 869'000
1.7201.6320.05 Beitrag Gemeinde Schinznach-Bad
an Sanierung der ARA im Ortsteil Umiken
ER 19.10.2012 / Fr. 3'100'000
5'100'000.00
4'540'000.00
560'000.00
0.00
869'000.00
817'000.00
52'000.00
0.00
-3'100'000.00
2'760'000.00
340'000.00
0.00
1.7900.5000.04 Studienauftrag Alte Post mit Erweiterung Perimeter
ER 06.03.2009 / Fr. 250'000
250'000.00
30'500.00
219'500.00
1.7900.5000.07 Planungskredit für die Aufwertung
Bahnhofplatz-Neumarkt
ER 07.09.2012 / Fr. 255'000
255'000.00
255'000.00
0.00
1.7900.5090.01 Erarbeitung Entwicklungsstrategie für die
Gesamtrevision der Nutzungsplanung
ER 04.05.2012 / Fr. 196'000
196'000.00
196'000.00
0.00
1.7900.5290.01 Revision BNO inkl. KGV und NLEK
ER 24.10.2014 / Fr. 469'000
469'000.00
300'000.00
1.7900.6310.01 Kantonsbeitrag an Erarbeitung Entwicklungsstrategie
für die Gesamtrevision der Nutzungsplanung
-33'300.00
1.7900.6310.02 Kantonsbeitrag Revision BNO inkl. KGV und NLEK
-80'000.00
169'000.00
33'300.00
0.00
0.00
-80'000.00
VERPFLICHTUNGSKREDITE DER ERFOLGSRECHNUNG
1.0110.3132.01 Fusionsabklärungen Brugg/Schinznach-Bad
ER 26.06.2015 / Fr. 50'250
116
52'250.00
2'250.00
15'000.00
35'000.00
Budget
2016
Kreditbetrag
kumulierte
Ausgaben
kumulierte
Einnahmen
31.12.2015
31.12.2015
verfügbarer
Restkredit
Budget 2016
Ausgaben
Einnahmen
VERPFLICHTUNGSKREDITE DER ERFOLGSRECHNUNG
1.1610.3144.02 Kugelfangsanierung Schiessanlage Geissenschachen
ER 08.05.2015 / Fr. 661'000
661'000.00
330'500.00
330'500.00
0.00
1.1610.4630.02 Bundesbeitrag Kugelfangsanierung
Schiessanlage Geissenschachen
-330'500.00
330'500.00
0.00
1.1610.4631.02 Kantonsbeitrag an Kugelfangsanierung
Schiessanlage Geissenschachen
-195'200.00
195'200.00
0.00
865'700.00
5'190'500.00
Total
21'396'207.00
22'194'207.00
7'691'300.00
2'568'500.00
117
F
+H
BA D B
RUGG TE
L. 0
56
44
11
0
69
R
EI
LEN
AL
N
NU
9.0
0-1
8.0
0
F
OEF
SO
ZE
GS
IT
EN
:M
O1
2. 0
0-21
.00
0
1.0
0-2
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Erfolgsrechnung 2015 / Budget 2016 (PDF-Datei)

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Fuchstival Weekend 12. / 13. März 2016 - Grüsch