udget 20 16
Einwohnergemeinde
Dottikon
Antrag an die Einwohnergemeindeversammlung:
Das Budget 2016 der Einwohnergemeinde Dottikon mit einem Steuerfuss von
97 % sei zu genehmigen.
ERLÄUTERUNGEN EINWOHNERGEMEINDE
a) Allgemeines
Das Budget 2016 ist das dritte Budget nach den Richtlinien und dem Kontenplan des Harmonisierten
Rechnungsmodells 2 (HRM2). Somit sind erstmals sämtliche Vergleíchszahlen nach HRM2 verfügbar.
Die Aktivierungsgrenze fur lnvestitíonen liegt in Dottikon mit rund 3'900 Einwohnern bei Fr. 50'000.-.
Die nach HRMz höheren Abschreibungen (Stand Jahresabschluss 2014) kÖnnen noch bis max. Ende
2018 als Entnahme aus der Aufüvertungsreserve als ausserordentlicher Ertrag verbucht werden.
Danach mûssen die Abschreibungen über die Erfolgsrechnung bzw. das Eigenkapital finanziert
werden.
b| Erfolgsrechnung
der
Der Voranschlag 2016
Einwohnergemeinde (inkl. Spezialfinanzierungen) weist bei einem
Steuerfuss von 97 % einen betrieblíchen Aufwand von Fr. 16'020'500 und einen þetrieblichen Ertrag
von Fr. 14'648'600 aus. Das Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Ertragsüberschuss)
beträgt
Fr. 510'800 (Budget 2015 = Auñvandüberschuss Fr. 269'100).
Budget
2016
B etrieblicher Aul¡vand
Betrieblicher Ertrag
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit
Ergebnis aus Finanzierung
16'020'500
14'648'600
-1'371'900
950'000
2014
14'722',100
14',191'709
1',298',400
'12',635'200
11',579'121
-2'612',588
2'013',400
Operatircs Ergebnis
421'900
Ausserordentliches E rgebnis
Gosemtê rgc bnis Erfolsrochnung
932',700
-2'086'900
948'100
-1'138'800
869'700
5t0'800
¿09'100
901'592
-1'7'10'996
Budget 2016
'Steuerfuss
Fiskalertrag
davon Einkommens- u. Verm öqenssteuern
2
Budgetdifrerenzen
in Fr
in o/o
Rechnung
2015
1'536'852
-174'.148
715'000
1'900
716'900
63'000
779'900
Budget 2015
97%
90%
7'254'500
6'403'500
7'055'000
6'250'000
8.82
15.93
-34.26
0.20
€2.95
7.24
-289.82
Rechnung
2014
90 o/o
6'779',465
5',925'111
Steuerfuss vs. Steuerkraft 2014
ET Dottikon
I
ü
130
P-
120
à{
't10
,;
L
ü,
¡-
o
o
.J
100
90
<+.
97o/o 11915.0 CHF
Kanton Aargau 103.7o/o l2'641.8 CHF
Qo
;EWï.-"
Jffi_u
q i,fsT3"
('
8û
0
o
oo
(l)
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o
o
o
C"
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q
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o
o
o o
e
o
o
Õ
7A
<]
60
1000
20aa
3000
4000
5000
600CI
Steuerkrafr (in CHF / Einwohner)
Die obige Grafík beschreibt das Zusammenspiel Steuerfuss versus Steuerkraft, wobei der rote Punkt
Dottikon vor Steuerfusserhöhung (90 %) und das Dottiker Wappen den neuen Steuerfuss (97 %)
abbildet. Das Aargauer Wappen beschreibt die durchschnittliche Aargauer Gemeinde (Basisjahr
2014). Vergleichbare Gemeínden mit einer Steuerkraft wie Dottikon weisen eher einen Steuerfuss von
über 110 % aus. Andererseits verfügen Gemeinden mit einem Steuerfuss von 90 % i¡ber eine
wesentlich höhere Steuerkraft.
Auch mit einer Steuerfusserhöhung auf 97 o/o verbleibt Dottikon noch knapp 7
schnittlichen Kantonsgemeinde und somit noch immer sehr attraktiv.
Díe detaillierte Kennzahlenauswertung ist auf der Homepage einzusehen
a
J
o/o
unler der durch-
Die Aufteilung des Nettoaufwandes der einzelnen Verwaltungsabteilungen ist im nachfolgenden Diagramm ersichtlich.
7 Umw€lt und
Râumordnung
Nettoaufwand 2015
2%
8 Volkswirtschaft
6 Verkehr
-t%
Finanzen und Steuêrn
o%
0 Allgemeine Verwaltung
13%
I öffentliche
ordnung
und Slchcrhelt
5 Sozlale
27lo
4 Gesundheit
4%
2 Blldung
?3%
3 Kultur, Sport und
Freize¡t
4%
c) lnvestitlonsrechnung
Der Voranschlag 2016 der Einwohnergemeinde (inkl. Spezialfinanzierungen) weist lnvestitionsausgaben von Fr. 2'245'0A0 und -einnahmen von Fr. 307'400 aus. Die Nettoinvestitionszunahme beträgt
Fr. 1'937'600 (Budget 2A15 = Fr.2'213'2AQ.
Mit der ausgewiesenen Selbstfinanzierung von Fr. 465'000 beträgt der Finanzierungsfehlbetrag
Fr. 1'472'600 (Fr. 2'482'300). Die Ausgaben können durch den Abbau der flüssigen Mittel getätigt
werden.
lnvestitionsrechnung
Budqet 2016
lnvestitionsausqaben
I nvestitionsein nahmen
Ergebn is lnvestitionsrechnunq
Selbstfinanzierung
Finanzierungsergebn is
(+ = Finanz¡erungst¡berschuss / - =
Finanzierungsfehlbekag)
4
Budqet 2015
Rechnunq 2014
2'245',000
2',520',60}
347'400
-1'937'600
307'400
-2'213',200
783'447
161'440
-622'OO7
465'.000
-269'.100
294'595
-1'-47z',60A
-2'482',300
-327',413
GENEHI'IIGUNG DES BUDGET 20{6, FESTSETZUNG
DES STEUERFUSSES AUF 97 olo
)
2l
f
3)
4l
5)
6)
7l
8)
Das Budget in Kürze
Ergebnis gekürzt
EinwohnergemeindeohneSpezíalfinanzierungen
a)
b)
c)
d)
e)
D
Wasserwerk
Abwasserbeseitigung
Abfallwirtschaft
Einwohnergemeinde inkl. Spezialfinanzierungen
Kennzahlenauswertung
Erfolgsrechnung Zusammenzug
a)
b)
c)
d)
Erfolgsrechnung Zusammenzug
Erfolgsrechnung
Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug
ErfolgsrechnungArtengliederung
Erläuterungen Erfolgsrechnung
Allgemeines
Allgemeine Verwaltung
Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung
a)
b)
c)
d)
e)
0
g)
h)
i)
j)
k)
Bildung
Kultur, Sport und Freizeit
Gesundheit
Soziale Sicherheit
VerkehrundNachrichtenübermittlung
Umweltschutz und Raumordnung
Volkswirtschaft
Finanzen und Steuern
lnvestitionsrechnung Zusammenzug
a)
b)
c)
d)
lnvestitionsrechnung Zusammenzug
lnvestitionsrechnung
lnvestitionsrechnungArtengliederungZusammenzug
lnvestitionsrechnungArtengliederung
Erläuterungenlnvestitionsrechnung
Kreditkontrolle
Aufgaben- und Finanzplanung (Grafiken Anhang)
5
{) DAS BUDGET tN KÜRZE
Der vollständige Auszug des Budgets kann auf der Gemeindekanzlei Dottikon bzw. auf der Homepage
unter www. dottikon.ch bezogen werden.
Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen
Budqet 2016
97%
Steuerfuss
Fiskalertrag
Selbstfinanzierun gsqrad
Eigenkapitaldeckungsgrad (erst
ab dem Budqet 2016 mÖqlich)
Budqet 2015
Rechnunq 2014
90%
90%
7'254',504
7'055'000
6'778'465
Kennzahlen
Budset 2016
3.41%
Budset 2015
-16.62 %
Rechnuns 2014
rechn
Budset 2016
t05'600
Budset 2015
424',200
Rechnunq 2014
lnvestitionen
Budset 2016
Budqet 2015
458.97
34.93 %
662.89 %
o/o
Erfo
Gesamtergebnis
EÉolgsrechnung
-354',406
+ = Ertragsüberschuss /
- = Aufivandüberschuss
Nettoinvestitionen
Selbstfinanzierunq
Finanzierungsergebnis
+ = Finanzierungsüberschuss
- = Finanzierungsfehlbetraq
1'710'600
58'300
1',937'600
-424',200
Rechnunq 2014
327'348
114'333
-l'652'300
-2'361'800
-213',015
/
Wesentliche lnformationen zum Budget:
Das Budget 2016 der Einwohnergemeinde Doüikon (ohne Spezialfinanzierungen) sieht bei einem
Steuerfuss von 97 % einen Ertragsüberschuss von Fr. 105'600 (Budget 2015 Autwandüberschuss
Fr. 424'200) vor. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 3.41 % (-16.62 %). Der Finanzierungsfehlbetrag von Fr. l'652'300 (Fr.2'361'800) muss durch das vorhandene Eigenkapital gedeckt werden.
Beim Fiskalertrag werden Einnahmen vonT'254'500 (Fr. 7'055'000) budgetiert.
Die Details zu den einzelnen Veruvaltungsabteilungen sind unter Punkt 4 ersichtlich.
6
2) ERGEBN|S GEKÜRZT
a) Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen
Erfolgsrechnung
Budqet 2016
Betrieblicher Aufwand ohne Absch reibunoen
Abschreibungen
Betrieblicher Ertrao oh ne Steuerertraq
Steuerertraq
14'200'000
Ergebnis aus betrieblicher Tätiqkeit
Ergebnis aus Finanzierung
Ausserordentliches Erqebnis
-1',484',100
949'.600
640'.100
Gesamtergebn¡s Erfolgerechnung
Budset 2015
Rechnung 2014
12'934',800
12',589',157
460'.000
445'200
458'130
5'921'400
4',373'400
3',770'014
7'254'500
7'055'000
-1'951'.600
g4É'700
t0õ,800
6',779',465
582'700
-2'498'808
900'018
1',zß',383
424',204
€54,406
(+ = ErtragstlberEchuss / - =
Aufwandtlbergchuss)
lnvestitionsrechnunq
107'400
107'400
Rechnunq 2014
351'674
24'326
-l'710'600
-l'937'600
-327',348
58'300
424',200
114'333
-1'8ã2',300
-2'.361'800
¿13,0{5
Budqet 2016
Budset 2015
Rechnung 2014
Fr. -4'488
-237.76 o/o
o/o
-0.17 %
662.89 o/o
34.93 o/o
0.89 %
Budqet 2016
lnvestitionsausqaben
I nvestitionsein nahmen
Ergebnis lnvestitionsrech
Selbstfinanzierung
1'.818'000
nu
ng
Finanzlerungsergebn¡s
Budqet 2015
2',045'000
(+ = Flnanz¡erungsCIbsrschuss l - =
Finanzierungsfehlbetrag)
Finanzkennzahlen
Nettoschuld pro Einwohner "
Nettoverschuld
u
Fr. -3'258
ngsquotient *
-152.22
Zinsbelastunqsanteil
Eigenkapitaldeckungsqrad *
Selbstfinanzierunqsgrad
Selbstfinanzierungsanteil
Kapitaldienstanteil
*
o/o
-0.16 %
458.97 o/o
3.41 o/o
0.39 o/o
3.85 o/o
die Berechnung der Werte ist erst ab dem Budget 2016 möglich
7
-0.32
-16.62%
-3.24%
4.13 %
4.BZ
o/o
b) Wasserwerk
Erfolgsrechnung
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibunqen
Budqet 2016
350'300
107'100
614'100
Abschreibungen
Betrieblicher Ertrag ohne Steuerertraq
Steuerertrag
Budqet 2015
Rechnunq 2014
359',400
252',661
100'600
106'253
470'600
412',981
0
0
156'700
l0'600
54'067
200
Ergebnis aus betrieblicher Tätiqkeit
Ergebnis aus Finanzierung
Ausserordentliches Erqebnis
106'300
1'400
100'600
106'253
Gesamúergebn is Erfolgsrechnung
263'200
112'600
160,876
Budqet 2015
40'000
Rechnung 2014
37'115
556
(+ = Ertragsüberschuss / - =
Autwandüberschuss)
lnvestitionsrechnung
Budqet 2016
lnvestitionsausgaben
I nvestitionseinnahmen
203'000
50'000
Ergebnis lnvestitionsrech nung
Selbstfinanzierunq
Flnanzlerun gsergebnis
50'000
26',982
-153'000
26'l'000
l0'000
-10'133
112',600
160'876
108,000
122,600
150,74t
Budqet 2015
437'200
Rechnung 2014
(+ = Fínanzierungsüberschuss / - =
Fina nzieru n gsfehlbetrag )
c) Abwasserbeseitigung
Erfolgsrechnung
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibunqen
Budqet 2016
442',000
96',900
Abschreibunqen
Betrieblicher Ertrag oh ne Steuerertrag
Steuerertrag
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit
Ergebnis aus Finanzierung
Ausserordentliches Ergebnis
Gesamtergebnis Erfolgsrechnu ng
(+ = Ertragsl¡berschuss / - =
Aufwandüberschuss)
lnvestitionsrechnunq
lnvestitionsausgaben
I
nvestitionseinnah men
Ergebnis lnvestitionsrech
Selbstfinanzierung
n
unq
Finanzierungeergebnis
(+ = Finanzierungstlberschuss / - =
Finanzierun gsfehlbetrag)
I
347',762
B7'600
87'491
494'400
378'900
0
267',405
0
-44'500
-145',900
-167'g4g
200
'186'300
2'000
186'400
186'216
142,000
42'600
19,386
Budset 2016
224'000
Budset 2015
435'600
Rechnunq 2014
150'000
150'000
-74'000
-285'600
110'132
-284'526
145',700
42',500
l9'396
71'700
-243'100
-265.140
l'018
394'658
d) Abfallwirtschaft
Erfolgsrechnung
Budqet 2015
Rechnunq 2014
364',200
0
364',200
0
0
0
0
357'300
350'255
0
Budsef 2016
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibunqen
Abschreibungen
Betrieblicher Ertraq ohne Steuerertraq
Steuerertraq
Ergebnis aus betrieblicher Tätiqkeit
Erqebnis aus Finanzierunq
Ausserordentliches Ergebnis
Gesamtergebnls Erfolgsrechnung
(+ = ErtragstlberEchuss / - =
0
0
357'300
350'255
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Aufr¡vandüberschuss)
Investitionsrechnung
Budset 2016
lnvestitionsausqaben
I nvestitionseinnahmen
Ergebnis lnvestitionsrechn unq
Selbstfinanzierung
Flnanzlerungcergebn is
(+ = Finanzierungsoberschuss / - =
Budset 2015
Rechnunq 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fin anzierun gsfeh lbetrag )
e) Einwohnergemeinde inkl. Spezialfinanzierungen
Erfolgsrechnung
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen
Abschreibunqen
Betrieblicher Ertrag oh ne Steuerertrag
Steuerertrag
Ergebnis aus betrieblicher Tätiqkeit
Ergebnis aus Finanzierung
Ausserordentliches Ergebnis
Gesamtergebnls Erlolgsrechnung
(+ = Ertraggüberschuss / - =
Autwandtlberschuss)
lnvestitionsrechnung
nvestitionsein nahmen
Ergebnis lnvestitionsrech
Selbstfinanzierung
n
ung
Flnanzlerun gsergebnis
(+ = Finanzierungsüberschuss / - =
Fi
Rechnunq 2014
14'088'.700
13'539'.935
664'000
633'400
651'874
7'394',100
5'580'200
4'800'656
7',254'500
7'.055'.000
6'778'465
-1'371'900
950'000
-z',612',599
932',700
-2'086'900
948'100
869'700
510,800
-289'.{00
-174'148
nanzierungsfehlbetrag)
9
901'592
l'536'852
Budqet 20{5
Rechnunq 2014
2',245'000
2'520',600
783',447
307'400
-1'937'600
465'000
307'400
161'44A
-2',213',200
-622',007
-269'100
294,595
-1',47z',840
-2,482'300
$n,419
Budqet 2016
lnvestitionsausgaben
I
Budqet 20,l5
1s',356'500
Budqet 2016
Kenn¡shlenauewerûlng Budget
201
Gemeinde
8
Rechnungsjahr
Dottikon
2016
Steuerfuss
97%
E¡nwohnergeme¡nde ohne Spezialfinanzierungen
A Einwohnezahl per
31 .1
3'900
2.
B
Laufender Ertrag
14'869'600
Operat¡ver Auñ/vand Vorjahr
F¡skalertrag + Finanz- und Lastenausqleich
13',514'600
D
E
Nettozinsaufwand
1
Nettoschuld
I
F
Nettoinvest¡tionen
Nettoschuld
H
1'710'600
-12'705'022
I
62'027'884
Relevantes Eiqenkapital
8'346'300
I
Selbstfinanzierunq
-24',400
J
Abschre¡bunoen
Einwohner
58',300
597'500
-3'258
2
x
100
-152.22%
o
x
100
.0.'160/"
(H:C)x100
4
Ã
6
B)
7
+
458.97%
x
100
3.41%
x
100
0.39%
x
100
3.85%
Eínwohnergemêinde m¡t Spezlâ¡finanzierungên
A E¡nwohnezahl per
31.12.
É
3'900
B
Laufender Ertrag
16'635'300
c
Operativer Aufwand Vorjahr
Flskalertrag + Finanz- und Lastenausqleich
14',856',700
H
D
8'346',300
I
E
Nettoz¡nsaufi^/and
1
Nêttoschuld
I
Nettoschuld
-24',800
E¡nwohner
Nettoinvest¡tionen
J
G:A
1'937'600
-15'504'547
I
Relevantes Eiqenkapital
52',347'752
Selbstfinanzierung
465',000
Abschreibunoen
891'600
-3'976
x
100
-185.77%
B)
x
100
-0.15%
4
C)
x
100
352.350/"
Ã
(l:F)x100
2
B)
Þ
7
((E
*
x
24.00%
100
2.80%
x
100
5.21%
10
Finanzkennzahlen
Finanzpolitische Zielgrössen
Zur Steuerung des. Finanzhaushaltes bedarf es finanzpolitischer Zielgrössen, die es ermöglichen sollen, den öffentlichen
Haushalt nachhaltig ausgeglichen zu gestalten. Diese ZielgrÖssen sollen die aktuelle finanzielle Situation aufzeigen und in
die Aufgaben- und Finanzplanung einfliessen. Die Gesamtsteuerung des Finanzhaushalts orientiert sich dabei an den
Finanzkennzahlen der Harmonisierten Rechnungslegung (g 88i GG, $$ 7 Abs. 1, 9 Abs. 1 und 26 FiV). Diese Kennzahlen
ermöglichen es den Gemeinden, innerkantonale und interkantonale Auswertungen vorzunehmen. Jede Gemeinde soll sich
am Kennzahlensystem messen und zusätzlich selber Zeitreihenvergleiche erstellen. Die Aufsichtsorgane der Gemeinden
und die Organe der kantonalen Finanzaufsicht üþer die Gemeinden i¡berprüfen die Einhaltung der finanzpolitischen
Zielgrössen und verlangen bei massgeblichen Abweichungen entsprechende Massnahmen.
Die Bildung von Kennzahlen und die Steuerung der Haushalte sind untrennbar miteinander verbunden. Die aus dem
Rechnungswesen gewonnenen Basisdaten und Kennzahlen liefern den verschiedenen Adressaten die notwendigen
lnformationen. Öffentlichkeit und Politik können daraus die politischen Prioritäten festlegen. Den politischen Behörden
dienen sie zur finanzpolitischen Haushaltsteuerung verbunden mit der Zuweisung der finanziellen Mittel zu den einzelnen
Aufgaben. Die Finanzkennzahlen mi¡ssen sowohl beim Budget als auch bei der Rechnungsablage zur Verfügung stehen.
Die Gemeinden weisen Kennzahlen zur Verschuldung, zum Kapitaldienst, zur Selbstfinanzierung und zu den lnvestitionen
aus ($ 88i Abs. 1 GG). Anhand der Finanzkennzahlen lassen sich Rechnungsergebnisse einfach mit früheren Resultaten
der eigenen Gemeinde oder mit Ergebnissen von anderen Gemeinden vergleichen. Andererseits lassen sich damit auch
Plangrössen (2.8. Richtwerte für den Aufgaben- und Finanzplan und das Budget) ableiten und formulieren sowie die
Wirkung von getroffenen Massnahmen auswerten. Die Werte können absolut, in Verhältniszahlen oder als Mittelwerte
dargestellt werden. Da sie jährlichen Schwankungen unterliegen sollten sie im Mehrjahresdurchschnitt betrachtet werden.
Als oberstes finanzpolitisches Ziel gilt der mittelfristige Ausgleich des kumulierten Ergebnisses der Erfolgsrechnung
(Haushaltgleichgewicht gemäss g 889
cc).
Die nachfolgenden Ausfi.ihrungen beziehen sich auf die Einwohnergemeinden. Die Finanzkennzahlen werden für die
Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen erstellt. Zusätzlich müssen sie - vor allem für interkantonale Vergleiche können
eþenfalls Kennzahlen erstellt werden, allerdings erschweren Unterschiede in den Strukturen und Aufgaben (Funktionen)
die Vergleichbarkeit mlt andern Ortsbürgergemeinden.
für die Einwohnergemeinde inklusiv Spezialfinanzierungen ausgewiesen werden. Ftlr Ortsbürgergemeinden
Basisdaten
Aus den Rechnungsabschlüssen können die erforderlichen Basisdaten für die Erstellung der Kennzahlenauswertung
ermittelt werden. Die Auswertung wird für die Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen und uber die gesamte
Einwohnergemeinde gemacht.
A
Einwohnerzahl per 3l.l 2.
B
Laufender Ertrag
Massgebend ist die Anzahl Einwohner gemäss kantonaler Bevölkerungsstatistik per 31. Dezember
Ertrag der Erfolgsrechnung ohne durchlaufende Beitråge (47) und interne Verrechnungen (49).
c
Operativer Aufwand Vo rjah r
D
Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich
Betrieblicher Auñryand gemäss Erfolgsausweis Vorjahr zuzüglich Finanzaufwand (34) Vorjahr
Fiskalertrag (40), zuzuglich Beiträge aus dem Finanz- und Lastenausgleich (462), abzüglich Abgaben in den Finanzund Lastenausgleich (362) gemäss Erfolgsrechnung.
E
Nettozinsaufwand
F
Nettoinvestitionen
Zinsaufwand (340), abzüglich Zinsertrag (440) gemäss Erfolgsrechnung.
lnvestitionsausgaben (5) abzüglich lnvestitionseinnahmen (6) gemäss lnvestitionsrechnung.
G
Nettoschuld
I
Fremdkapital (2Q), abzúglich passivierte lnvestitionsbeiträge (2068), abzûglich Finanzvermögen (10) gemäss Bilanz.
11
H
Relevantes Eigenkapital
Aufirertungsreserve (2950), zuzüglich Neubewertungsreserye Finanzvermögen (296), zuzüglich Bilanz- überschuss/fehlbetrag (299) gemåss Bilanz.
Selbstfinanzierung
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung gemäss Erfolgsausweis, zuzilglich berechnete Abschreibungen aus Basisdaten,
zuztiglich Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital (351), zuziJglich Einlagen in Eigenkapital (389),
abzüglich Auñruertungen im Verwaltungsvermögen (4490), abzüglich Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
im Eigenkapital (45f ), abzüglich Entnahme aus Eigenkapitat (4S9).
J
Abschreibungen
Abschreibung Sachanlagen
Darlehen
W
W
(330), zuzüglich Abschreibung lmmaterielle Anlagen (332), zuzüglich Wertberichtigung
(364), zuzrJglich Wertberichtigung
Beteiligungen
W
(365), zuzüglich Abschreibung lnvestitionsbeiträge (366), abzügl¡ch Auflösung
passivierte
lnvestitionsbeiträge (466) gemåss Erfolgsrechnung.
Finanzkennzahlen
1
Nettoschuld I pro Einwohner
z
Nettoversch
3
Z¡nsbelastungsante¡l
4
Ea
u
ldun gsquotient
genkap¡taldeckungs grad
nanzierungsgrad
5
Sel bstf¡
6
Sel
7
Kapitaldienstanteil
bstfi nanzieru ngsantei
I
Die Kennzahlenauswertung zeigt mit der Nettoschuld I pro Einwohner, dem Nettoverschuldungsquotient und dem
Zinsbelastungsanteil die Schuldenbelastung. Mit dem Selbstfinanzierungsanteil und dem Kapitaldienstanteil wird die
Leisiungsfähigkeit gemessen. Der Eigenkapitaldeckungsgrad zeigt den Reservebestand und der Selbstfinanzierungsgrad
die Eigenfinanzierung. Mit der mehrjährigen Betrachtungsperiode können zuverlässige Aussagen zur Entwicklung der
Gemeindefinanzen gemacht werden. Zudem werden ausserordentliche Faktoren einzelner Jahre im Mehrjahresvergleich
relativieri.
I
Nettoschuld I pro Einwohner
Nettoschuld in Franken pro Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung)
Nettoschuld
Einwohne¡zahl
.
/Veffoschuld I pro Einwohner
Die Nettoschuld pro Einwohner wird als Gradmesser für die Verschuldung verwendet. Eine Pro-Kopf-Verschuldung bis
2'500 Franken kann als tragbar eingestuft werden. Bei der Beurteilung ist ergänzend die finanzielle Leistungsfähigkeit
massgebend (Selbstfinanzierungsanteíl berücksichtigen).
t2
2 Nettoversch uldungsquotient
Nettoschuld in Prozent vom Fiskalertrag/Finanzausgleich
Nettoschuld I x 100
F iskale ñrag/F i n a nz a u sg le i ch
N ettov e rs c h u I d u n g s q u oti e nt
Zeigt, welcher Anteil vom Fiskalertrag/Finanzausgleich erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.
Ein
Nettoverschuldungsquotient von unter 100 % weist auf eine kurze Bindungsdauer hin. Der Quotient sollte nicht iiber
150 % betragen.
3 Zinsbelastungsanteil
Nettozinsauñruand in Prozent vom laufenden Ertrag
Nettozinsaufwand x 100
Laufender Ertrag
Zinsbelastungsanteil
Zeigt, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Nettozinsauñryand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto
grösser der Handlungsspielraum. Ein Wert bis 4% ist gut, der Ante¡l sollte nicht über 9 % betragen.
4 Eigenkapitaldeckun gsgrad
Relevantes Eigenkapital in Prozent vom operativen Aufi¡vand Vorjahr relevantes
Eiqenkapitalx 100
ope rativer Aufwand Vorjahr
E i ge n ka p ita I d e ck u n g s g ra
d
Zeigt, welche frei verfügbaren Reserven zur Deckung allfálliger Defizite bestehen. Ein Eigenkapitaldeckungsgrad von
über I 00 % weist auf einen hohen Reservebestand hin. Der Deckungsgrad muss mindestens 30% betragen.
5 Selbstfinanzierungsgrad
Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen
Selbstfinanzierunq x I 00
Nettoinvestitionen
S
el b stfi n anz
i e run g sg rad
Zeigt, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Ein Selbstfinanierungsgrad
von über 100 % weist auf eine hohe Eigenfinanzierung hin. Der Anteil sollte nicht unter 50% betragen. Jährliche
Schwankungen beim Selbstfinanzierungsgrad sind nicht ungewöhnlich, langfristig sollte ein Selbstfinanzierungsgrad
von 101o/o angestrebt werden.
6 Selbstfi nanzieru ngsantei
I
Selbstfinanzierung in Prozent vom laufenden Ertrag
Selbstfinanzieruns
Laufender Eñrag
x I 00
S e Ib
stfi n a nz i e run g s ante i I
Zeigt die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde, Er gibt an, welcher Anteil des Ertrags zur
Finanzierung der lnvestitionen oder zum Abbau von Schulden aufgewendet werden kann (finanzielle
Leistungsfähigkeit). Ein Selbstfinanzierungsanteil von rlber 20 % weist auf ein hohes lnvestitions/Amortisationspotenzial hin. Der Anteil sollte nicht unter 10% betragen.
7 Kapitaldienstanteil
Nettozinsauñ¡vand + Abschreibungen in Prozent vom laufenden Ertrag
Nettozinsaufwand + Abschreibunqen x I 00
Laufender Ertrag
Kapitaldienstanteil
Zeigt, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (Kapitaldienst) þelastet ist. Ein
hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin. Ein Wert bis 5% ist gut, der Anteil sollte
nicht über 15 % betragen.
13
3) ERFOLGSRECHNUNG ZUSAMMENZUG
,t 2016
Nr. VERWALTUNGSABTEILUNG
Aufwãnd
Ertrao
,t'696'100
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
400'000
Nettoauñ/vand
1'296"10O
OFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG
Netloaufrvand
2 BILDUNG
Netloaufwand
3 KULTUR, SPORT UND FREIæIT
Nettoaufrvand
4 GESUNDI.IEIT
1
904200
225'200
67900C
3'039'500
6'295'400
350'200
14'100
336'100
5 SO¿ALE SICIIERHEIT
Nettoaufrvand
6 VERKEHR UND MGHRICHTENI,iBERMITTLUNG
Nettoaufrvand
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG
Neitoaufrvand
405'000
1'150'000
2'590'900
26'700
888'700
1'786'200
zl4A\JO
85'000
3',740',900
915'¿lO0
2'00{'000
VOLKSWIRTSGHAFT
5'100
Nettoeufwand
9 FINAI,IZEN UND STEUERN
¿t{lo'700
207'300
,t0'297'800
1'61 1'606.07
873',612.82
677'70C
5'958'800
z',503'600
5'903'õ14.93
307'800
14'000
29380C
356'913.81
0
413'/fi¡6-70
736'500
28'700
2'842'613.53
775',752.20
t9r1'JU
1'771'ZgA
1'516'700
254',500
3'600
100'000
029'600
9'263',90u
9'E93',500
84'070.2A
329'366.5C
2',233'30C
825'600
¡fit'478.15
315'4¡ì5.6€
396'00C
2'969'800
400'930.35
1'219675.72
376'298.32
497'314.50
2'390'256.85
3'513',25E.08
3',455'20C
96?0C
79'900
711'200
95E6'600
Nettoautur'and
885'000
396'000
405'000
Ertrao
1'252',700
3'255'90C
Nettoauñ/vand
I
Auñ/ìrand
1'653'400
779'904.6S
2'06290E.E4
32414.65
743',337.55
1',575',367.44
1',362',176.77
213'191.67
7'841.95
¡9'958.00
32'1 16.05
504'903.EE 9'358'276.35
t'653'3t2.4t
4) ERLÄUTERUNGEN ERFOLGSRECHNUNG
alAllgemelne$
Mít dem vorliegenden Budget 2016 sind erstmals sämtliche Vergleichszahlen nach dem neuen
Harmonisierten Rechnungsmodell 2 (HRM2) verfugbar.
Die einzelnen Berechnungsgrundlagen basieren auf einer Einwohnerzahl von 3'900.
Bei der Budgetierung wurde die Lohnsumme im Sinne von Art.. 17 des Personalreglementes um
max. 1 .5 % (ca. Fr.27'000.-) erhöht.
b)
Allgemelno Ve,nnaltu ng
0120.3132.00 Für das Zusammenarbeitsprojekt mit der Gemeinde Hägglingen ,,Vision 2020"
werden Kosten von Fr. 10'000.-- budgetiert.
0210.3611.00 Filr das lnformatik-Projekt VERANA3 des Kant. Steueramtes muss fur die
Jahre 2016 - 2019 ein befristeter Beitrag bezahlt werden. Die Auslagen
belaufen sich auf rund Fr. 16'000.--. Im Weiteren fallen fúr die Benutzung des
Kommunikationsnetzes Kanton Aargau (KOMKA) Mehrkosten von Fr. 2'000.-an (neues Verrechnungsmodell).
0220.3r r3.00
0220.3158.00
Für den Serverersatz (Anschaffung 2009) werden Fr.24'000.-- budgetiert.
Nebst den ordentlichen Service- und Wartungsverträgen werden Fr. 20'000.-
für die lnstallation des neuen Servers, Fr. 15'000.-- für den Ausbau der
Homepage und Fr. 1'500.-- für die neue Telefonrufnummererkennung
berücksichtigt.
0290.3144.00 Vorgesehen ist der Einbau von Schalldämmlüftern aus dem kant. Projekt
,,Nachsanierung Schallschutzmassnahmen" in den Wohnungen des Mühlehofs. Kosten Fr. 15'000.-.
0291.3143.00 Für das Verlegen von Verbundsteinen bei der Wertstoffsammelstelle wird ein
Betrag von Fr. 5'000.-- budgetiert.
c¡ Öffentliche Ordn
un
g und Slche rlreit, Verteid
lg u'ng
1400.3113.00 Für den Schalter der Einwohnerkontrolle ist die Anschaffung eines neuen ECTerminals geplant (Fr. 2'300.-).
T4
1400.3612.01 Die Kosten an den Kinder- und Erwachsenenschutzdienst (KESD) werden
gem. aktuellen Fallzahlen ermittelt.
d)Blldung
2110.n
Es wird mit 76 Kindergartenschülern budgetiert (5 Abteilungen).
2120.n
Die Anzahl der Primarschüler beträgt 233.
2130.Ír
Es wird mit 105 Oberstufenschülern budgetiert. Die Schulgelder steigen aufgrund der neuen Schulgeldverordnung je nach Schulstufe zwischen 24 - 41 %
an.
2172.3110.00
lnstallationskosten für Beamer in 13 Schulzimmer (Fr. 15'000.-).
2172.4612.00
Aufgrund der neuen Schulgeldverordnung steigen die Schulgelder an.
2173.3110.00
Für die VergrÖsserung/Erweiterung des Büro's der Hauswartung Risi ist ein
Betrag von Fr. 15'000.-- vorgesehen.
2173.31U.00 Für die Sanierung der Herren-WC-Anlagen ist ein Betrag von Fr. 48'000.-benJcksichtigt.
2173.4612.00
Aufgrund der neuen Schulgeldverordnung steigen die Schulgelder an.
2l9r.3637.00
Aus dem Fonds Nachlass Eugen Stammherr wird mit Auszahlungen von
Fr. 5'000.- gerechnet.
2300.3631.00
Aufgrund der aktuellen Sch[iler¿ahlen werden die Kosten ansteigen.
elKultur, SpoÉ und FreEe¡t
3290.3636.00 Nebst den ordentlichen Beiträgen werden Fr. 2'000.- fur den ,,Tag der offenen
Tür auf den Bauernhöfen" budgetiert.
3320.3130.00
Kosten flrr die erstmalige filmische Präsentation der Gemeinde (Fr. 8'000.--)
3410.3143.00
Ersatz Sitzbänke unter Abschrankung beim Fussballplatz (Fr. 1'000.-).
3410.314/'.00
Sanierungskosten von Fr. 2'500.- für das Vordach FC-Garderobengebäude
3410.3636.00
Die Beiträge an den FC steigen um Fr. 5'000.-- an. ln diesem Betrag werden
hÖheren Stromkosten, Pauschalabgeltungen für das Mähen und die
Reinigung der Garderoben abgegolten.
die
f) Gesundhelt
4210.3636.01
Die ordentlichen Kosten betragen Fr. 35.- pro Einwohner. Dazu fallen noch
fallbezogene Kosten von ca. Fr. 10'000.- an.
g)Sozlalo Slcherhelt
5350.3171.00 Die Kosten fi¡r den im 2-Jahresrhythmus stattfindenden Altersausflug betragen Fr. 15'000.--.
5720.Ír
Die Budgetierung der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe erfolgt aufgrund der
aktuellen Auszahlungen. lm Weiteren ist für die Zusammenarbeit mit der
Firma GoToWork GmbH Wohlen ein Betrag von Fr. 100'000.-- vorgesehen.
Durch diese Zusammenarbeit wird erhofft, dass eine schnellere berufliche
15
lntegration ins Berufsleben erfolgen kann und somit die zukünftigen Auslagen
sinken werden.
Der zu erwartende Staatsbeitrag an die Sozialhilfeausgaben beträgt 30 %.
5790.3010.00
5790.3631.00
Das Stellenpensum des Sozialdienstes beträgt aktuell nur 120
o/o.
Gemäss Mitteilung des Departements Bildung, Kultur und Sport (BKS) werden
die Restkosten fúr Sonderschulung, Heime und Werkstätten Fr. 914'000.-betragen.
hlVerketn und Nechrichtonübermlttlung
6150.3111.00 Ersatzanschaffung des Salzstreuers (Fr. 20'000.--)
6150.3132.00 Die Honorare der Zustandsuntersuchung für die Rüttmattbrücke betragen
Fr. 12'000.-.
6150.3141.00 Für die Umrüstung der Strassenlampen auf LED ist ein Betrag von
Fr. 40'000.-- vorgesehen. Durch das aktuelle AEW-Förderprogramm werden
bis zu Fr. 300.-- pro Leuchtstelle zurückvergiltet.
i) UmwelüschuE und Raumordnung
7101.3111.00 Die Einbaukosten einer UV-Anlage für die Quellen Rotenbühl betragen
Fr. 17'500.-.
7101.31U.00 Ftir die Mängelbehebung der elektrischen Anlagen im Reservoir und
Quellwasserpumpwerk werden Fr. 7'500.- budgetiert.
im
7101.4240.00
Budgetbetrag aufgrund Jahresablesung (erstmals Dezember 2015).
7101.90t0.00
Das Wasseruverk schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 263'200.-ab, welcher in die Spezialfinanzierung eingelegt wird.
7201.3132.00 Die Erfassung der privaten Hausanschlussleitungen (Abwasser) gem. kant.
Vorgaben generiert Kosten von Fr. 20'000.--.
7201.3143.02 Für den Ersatz oder Revision der
Fr. 10'000.: erwartet.
2
Jetpumpen werden Kosten von je
9.-
pro Einwohner)
7201.3612.01
Neuer Bundesbeitrag für Mikroverunreinigung (Fr.
7201.4240.00
Budgetbetrag aufgrund Jahresablesung (erstmals Dezember 2A1fl
7201.9010.00
Der Ertragsüberschuss der Abwasserbeseitigung beträgt Fr. 1 42'000.-.
7300.3632.00
Der Zuschuss der Abfallwirtschaft aus Steuergeldern beträgt
oder 24.49
.
Fr.
89'200.--
o/o.
i) Volkswirtschafr
8710.4120.00 Aufgrund der aktuellen Stromverkaufszahlen des AEW und der angekündigten
Preissenkung wird die Konzessionsentschädigung tiefer ausfallen.
klFlnanzen und Steuem
9100.4000/1.ff Die Budgetwerte basieren auf einem Steuerfuss von 97 % (bisher90 %). Die
Hochrechnung erfolgt aufgrund der bisherigen Rechnungsstellungen (Sollstellungen).
t6
9300.4621.50/l lnfolge des tiefen Pro-Kopf-Steuerertrages 2014 (Steuerkraft), welcher unter
75 % des
Fr.
81
Kantonsmittels liegt, werden Finanzausgleichsbeträge von
7'000.- ausgerichtet.
9610.ff
Berucksichtigung der aktuellen sehr tiefen Verzinsung.
9990.4895.00
Aus der Aufwertungsreserve können Fr. 640'100.-- entnommen werden.
9990.9001.00
Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung beträgt Fr. 105'600.-.
5) INVESTTTTONSRECHNUNG ZUSAMMENZUG
BudEl lt 2016
Nr VERWALTUNGSABTEILUNG
0
1
2
Erlfao
Auñi/ând
ALLGEMEINE VERWALTUNG
Nelloaufwand
OFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG
Nettoauftvand
tsILDUN6
300'000
Ertfâo
Auturand
Enrac
0
300'000
600'000
Nettoauñ¡vand
107'400
500'000
492'AOA
79'094.90
'to7'4ß0
392',600
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT
Neltoaufrvând
4 GESUNDHEIT
NettoauÍ^rand
5 SOZALE SIGHERHEIT
3
2{325-OO
54'769.90
14.880.00
14'6ðO.OO
NettoâufÍând
6
7
VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG
Nettoaufrvand
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG
828'000
817'000
Nettoaufui/and
E
VOLKSWIRTSCHAFT
I
FINAìIZEN UND STEUERN
0
89s',000
828'OOO
200'000
825'600
0
8950U0
200'000
1
91'699.r15
457',772.82
625'60C
61 /'OUL
1.00
69ð.45
't37',113.75
360'659.07
191
Nettoallfrvand
307'¿tO0
Neltoauñ,vand
2'245'OOO
1',937',600
307'400
2'213'ZOA
2'520'600
161'/tit9.75
622'tJtJ
783',447.17
t.42
6) ERLÄUTERUNGEN TNVESTTTTONSRECHNUNG
6130.5610.03
Details gem. sep. Traktandum
7690.5030.00
Die Kosten der techníschen Untersuchung der Deponien ,,Schulhaus Risi",
Bruggerstrasse" und ,,Lehmhof'werden mit Fr. 90'000.-- budgetiert.
,,a
7) Kreditkontrolle
lnvestition des FinanzvermÖgens
10870.02
Die Liftsteuerung des Mehzweckgebäude Bahnhofstr. 22 muss ersetzt werden (Fr. 77'000.--).
8) Aufgaben- und Finanzplanung (Anhang)
t7
Gemeinde Dottikon
DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS
EINWOHNERGEiIEINDE ohne Speziatfinanzierung
Seite
1B
Budget
Budget
2016
2015
l4'660'000
13'380'000
13'047',286.73
2',670',700
2'713'311.15
1'566'500
2'678'900
1'448'300
460'000
445'200
300
458'129.75
539'699.40
7'970',380.92
0
0
8'807'600
0
l3'175'900
11'428'400
l0'548'478.96
7',254'500
85'000
900'800
o
13'000
7',055'000
6'778'464.70
39'700.00
24'.600
5',217.15
4'922'600
3'389'500
0
-1'951',600
2'648'544.50
0.00
Rechnung
2014
ERFOLGSRECHHUNG
Betrieblicher Auftvand
30
31
33
35
36
37
Personalaufwand
Sach- und übriger Betriebsaufi¡vand
Abschreibungen Verwaltu n gsvermögen
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen
Transferaufwand
Durchlaufende Beiträge
Betrieblicher Ertrag
40
41
42
43
45
46
47
Fiskalertrag
Regalien und Konzessionen
Entgelte
Verschiedene Erträge
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
Transferertrag
Durchlaufende Beiträge
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit
34
44
Finanzaufwand
Finanzertrag
1',o76',552.61
0.00
-2'498',807.77
104'000
134',600
1'079'300
949'600
9¿14'700
145'867.48
1'045'885.71
900'018.23
-534',500
-l'006'900
-t'598'789.54
Ausserordentlicher Aufwand
Ausserordentlicher Ertrag
0
640'100
0
582',700
Ausserordentliches Ergebnis
640',100
582'700
0.00
1'244'383.10
l',244'383.10
Gesamtergebnis Erfol gsrechn ung
105'600
424'200
-354'406.44
Operatives Ergebnis
38
0
-1',484'100
100'000
859'300
0
0.00
1',053'600
Ergebnis aus Finanzierung
48
9',962',500
1',365'765.51
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)
Gemeinde Dottikon
FINANZIERUNGSAUSWEIS
El
NWOHNERG EIUE| NDE ohne Speziatfinanzierung
Seite 19
I
ITIVESTI TIONS REC H N U
51
52
54
55
56
58
Sachanlagen
lnvestitionen auf Rechnung Dritter
lmmaterielle Anlagen
Darlehen
Beteiligungen, Grundkapitalien
lnvestitionsbeiträge
Ausserordentliche I nvestitionen
I
60
61
62
63
64
65
66
68
Budget
2016
2015
1'818'000
2'045'000
940'000
Rechnung
?014
I{G
lnvestitionsausgaben
50
Budget
nvestitionsei nnahmen
Abgang von Sachanlagen
Rückerstattungen nvestitionen auf Rechnung Dritter
Abgang von immateriellen Anlagen
lnvestitionsbeiträge
Rückzahlung von Darlehen
Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien
Rückzahlung von nvestitionsbeiträgen
1'103'000
0
0
0
0
715'000
1'105',000
257',699.45
0
0
0.00
1 07'400
107',400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24'326.00
24'326.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-l'710'600
-1'937'600
-327'3¡18.35
58'300
424'.200
I l4'333.01
-l'652'300
-2'361'800
-213'015.34
I
I
Ausserordentliche lnvestitionseinnahmen
Ergebnis lnvestitionsrechnung
Selbstfinanzierung
Finanzierungsergebnis
(+ = Finanzierungsüberschuss
/ - = Finanzierungsfehlbetrag)
0
0
0
0
351'674.35
93'974.90
0.00
0.00
0.00
0.00
1
0
07'400
0
0
107',400
0
0
Gemeinde Dottikon
DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS
WASSERWERK
Seite 20
Budget
Budget
2016
2015
457'400
40'600
275'600
460'000
Rechnung
2014
ERFOLGSRECHNUNG
Betrieblicher Aufwand
30
31
33
35
36
37
Personalaufwand
Sach- und übriger Betriebsaufwand
Abschreibun gen Verwaltungsvermögen
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen
Transferaufi¡vand
Durchlaufende Beiträge
Betrieblicher Ertrag
40
41
42
43
45
46
47
Fiskalertrag
Regalien und Konzessionen
Entgelte
Verschiedene Erträge
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
Transferertrag
Durchlaufende Beiträge
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit
34
44
Finanzaufiruand
38
37',217.80
186'125.59
106'252.75
0.00
34'100
0
279'800
100'600
0
34'100
0
614',100
470'600
0
412'981.15
0.00
0.00
81'100
0
0
0
391'500
0
0
79'100
0
156',700
l0'600
107'100
0
0
533'000
0
0
29',317.70
0.00
334'1 81
.1
5
0.00
0.00
78'800.00
0.00
54'067.31
0
0
Finanzertrag
200
1',400
Ergebnis aus Finanzierung
200
l'400
0.00
555.60
555.60
156'900
12'000
54',622.91
0
106'300
106'300
0
100'600
100'600
106'.252.75
106',252.75
263'200
112'600
160'875.66
Operatives Ergebnis
48
358'913.84
45',500
Ausserordentlicher Aufwand
Ausserordentlicher Ertrag
Ausserordentl iches Ergebnis
Gesamtergebnis Erfol gsrechnung
(+ = Ertragstiberschuss / - = Aufwandüberschuss)
0.00
Gemeinde Dottikon
FINANZIERUNGSAUSWEIS
WASSERWERK
Seite 21
Budget
Budget
2016
20ts
203'000
40'000
203'000
0
0
0
0
0
0
37',114.95
40'000
0
37'114.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
lnvestitionseinnahmen
50'000
Abgang von Sachanlagen
Rückerstattungen I nvestitionen auf Rechnung Dritter
Abgang von immateriellen Anlagen
lnvestitionsbeiträge
Rückzahlung von Darlehen
Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien
Rückzahlung von lnvestitionsbeiträgen
50'000
0
0
0
50'000
0
0
0
0
0
50'000
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
-153'000
t0'000
-10'132.70
Selbstfinanzierung
261',000
I l2'600
160'875.66
Finanzierungsergebnis
108'000
122'600
150',742.96
-1',27g',323.94
-1'155',723.94
122'600.00
-1'004'980.98
150'742.96
-1',278',323.94
-1',155'.723.94
Rechnung
2014
INVESTITIONSRECHNUNG
lnvestitionsausgaben
50
51
52
54
55
56
58
60
61
62
63
64
65
66
68
Sachanlagen
lnvestitionen auf Rechnung Dritter
lmmaterielle Anlagen
Darlehen
Beteiligungen, Grundkapitalien
lnvestitionsbeiträge
Ausserordentliche I nvestitionen
Ausserordentliche lnvestitionseinnahmen
Ergebnis I nvestitionsrechnung
0
0
0
0
0
0
26'982.25
0.00
0.00
0.00
26',982.25
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)
BILANZ
Nettoschuld / Nettovermögen" per 01.01.
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.
(+ = Nettoschuld
/-
G)
= Nettovermögen)
* im Budget: Mutmassliches
Nettovermögen / Nettoschuld
108'000.00
-1',386'323.94
Gemeinde Dottikon
DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS
ABWASSERBESEITIGUNG
Seite 22
Budget
Budget
201 6
2015
538'900
4'200
524',800
Rechnung
2014
ERFOLGSRECHNUNG
Betrieblicher Aufwand
30
435'252.83
33
35
Personalaufwand
Sach- und übriger Betriebsaufwand
Abschreibungen Ven¡valtungsvermögen
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen
36
Transferauñ¡vand
37
Durchlaufende Beiträge
91'200
96'900
0
346'600
0
Betrieblicher Ertrag
494'400
378'900
0
0
0
374',400
0
0
267'405.20
0.00
0.00
262'862.35
0.00
0.00
1s',000
0
4',500
4',542.85
0
0.00
44'500
-145',900
-167',847.63
0
31
40
41
42
43
45
46
47
Fiskalertrag
Regalien und Konzessionen
Entgelte
Verschiedene Erträge
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
Transferertrag
Durchlaufende Beiträge
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit
34
44
Finanzaufwand
Finanzertrag
Ergebnis aus Finanzierung
Operatives Ergebnis
38
48
Ausserordentlicher Aufwand
Ausserordentlicher Ertrag
0
479'400
0
0
4'200
125'700
87'600
0
307'300
0
4'O74.90
37'ô81.93
87'491.25
0.00
306'004.75
0.00
200
200
0
2'000
0.00
1'018.00
2'000
l'018.00
44'300
-143'900
-166'829.63
0
0
186'400
0.00
186'215.65
Ausserordentliches Ergebnis
186'300
186'300
186'/+00
186',215.65
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung
142'000
¿12'500
19'386.02
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)
Gemeinde Dottikon
FINANZIERUNGSAUSWEIS
ABWASSERBESEITIGUNG
Seite 23
Budget
Budget
2016
2015
224'000
435',600
174',000
394'657.87
25o',000
0
0
0
0
50'000
369',217.87
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
85'600
25'440.O0
0
0
0.00
1 50'000
1 50' 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I t 0'131.50
0.00
0.00
0.00
110'131.50
0.00
0.00
0.00
0.00
Rechnung
2014
INVESTITIONSRECHNUNG
lnvestitionsausgaben
50
51
52
54
55
56
58
Sachanlagen
lnvestitionen auf Rechnung Dritter
lmmaterielle Anlagen
Darlehen
Beteiligungen, Grundkapitalien
lnvestitionsbeiträge
Ausserordentliche I nvestitionen
lnvestitionsei nnahmen
60
62
63
64
65
66
Abgang von Sachanlagen
Rückerstattungen lnvestitionen auf Rechnung Dritter
Abgang von immateriellen Anlagen
lnvestitionsbeiträge
Rückzahlung von Darlehen
Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien
Rückzahlung von I nvestitionsbeiträgen
68
Ausserordentliche lnvestitionseinnahmen
61
1
0
50'000
0
0
0
0
0
50'000
Ergebnis lnvestitionsrechnung
-74'000
-285'600
-284'.526.37
Selbstfinanzierung
145'700
42'500
19'386.02
71',700
-243',100
-265'140.35
-1'341',500.98
71'700.00
-1'584'600.98
-1',849',741.33
-243',100.00
-265'140.35
-1'413'200.98
-1'341'500.98
-1'584',600.98
Finanzierungsergebnis
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)
BILANZ
Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)
Nettoschuld / Nettovermögen" per 31.12.
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)
* im Budget:
Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld
Gemeinde Dottikon
DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS
ABFALLWIRTSCHAFT
Seite 24
Budget
Budget
2016
Rechnung
2015
20r4
364',200
357'300
37'000
272',100
0
ERFOLGSRECHNUNG
Betrieblicher Aufwand
30
31
33
35
36
37
Personalaufwand
Sach- und übriger Betriebsaufwand
Abschreibungen Verwaltun gsvermögen
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen
Transferaufwand
Durchlaufende Beiträge
Betrieblicher Ertrag
40
41
42
43
45
46
47
34
44
38
48
Fiskalertrag
Regalien und Konzessionen
Entgelte
Verschiedene Erträge
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
Transferertrag
Durchlaufende Beiträge
37'000
279'000
0
0
48'200
0
0
48'200
0
350',255.47
36'116.05
262'959.52
0.00
0.00
51'179.90
0.00
364'200
357'300
0
0
0
275'000
275'000
0
0
0
0
89',200
72',534.32
0
350'255.47
0.00
0.00
277'721.15
0.00
0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit
0
82'300
0
0
Finanzaufwand
Finanzertrag
0
0
0
0
Ergebnis aus Finanzierung
0
0
0.00
0.00
0.00
Operatives Ergebnis
0
0
0.00
Ausserordentlicher Aufwand
Ausserordentlicher Ertrag
0
0
0
0
Ausserordentl iches Ergebnis
0
0
0.00
0.00
0.00
Gesamtergeþnis Erfolgsrechnun g
(+ = Ertragstiberschuss / - = Aufuvandüberschuss)
0
0
0.00
0
0.00
0.00
Gemeinde Dottikon
FINANZIERUNGSAUSWEIS
ABFALLWIRTSCHAFT
Seite 25
I
58
Sachanlagen
lnvestitionen auf Rechnung Dritter
lmmaterielle Anlagen
Darlehen
Beteiligungen, Grundkapitalien
lnvestitionsbeiträge
Ausserordentliche I nvestitionen
60
Abgang von Sachanlagen
61
62
63
64
65
66
Rückerstattungen I nvestitionen auf Rech nung Dritter
Abgang von immateriellen Anlagen
lnvestitionsbeiträge
Rückzahlung von Darlehen
Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien
Rückzahlung von lnvestitionsbeiträgen
68
Ausserordentliche nvestitionseinnahmen
51
52
54
55
56
Budget
2016
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
Rechnung
2014
NVESTITIONSRECH ì¡U NG
lnvestitionsausgaben
50
Budget
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ergebnis lnvestitionsrechnung
0
0
0.00
Selbstfinanzierung
0
0
0.00
0
0
0.00
Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.
0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.
(+ = Nettoschuld /- = Nettovermögen)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
I
nvestitionseinnahmen
I
Fi
nanzierungsergebnis
0
0
0
0
0
(+ = Finanz¡erungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)
BILANZ
* im Budget:
Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld
Gemeinde Dottikon
DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS
EINWOHNERGEMEINDE
Seite 26
Budget
2016
Budget
201s
Rechnung
2014
16'020'500
2'752',500
14'722'.100
14',191',708.87
2'790',719.90
ERFOLGSREGHNUIIG
Betrieblicher Aufwand
30
31
33
35
36
37
Personalaufwand
Sach- und übriger Betriebsaufwand
Abschreibungen Verwaltungsvermögen
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen
Transferaufwand
Durchlaufende Beiträge
Betrieblicher Ertrag
40
41
42
43
45
46
47
Fiskalertrag
Regalien und Konzessionen
Entgelte
Verschiedene Ertrãge
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
Transferertrag
Durchlaufende Beiträge
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit
34
44
38
48
Finanzaufwand
Finanzertrag
2',212',300
664',000
2',765'600
2',125',900
1',852',532.55
300
633'400
0
l0'391'400
651'873.75
539'699.40
9'197'200
8'356',893.27
0
0
0.00
l4'648'600
l2'635'200
11'579"t20.78
7',254'500
85'000
2'188',200
7'055'000
100'000
1'900'200
0
6'778'464.70
39'700.00
0
13'000
5'107'900
0
-1',371'900
104'000
1',951',317.26
24'600
0.00
5'217.15
3'555',400
2'.804'421.67
0
0.00
-2'086'900
-2'612'588.09
1',054'000
134',600
1',082'700
Ergebnis aus Finanzierung
950'000
948'100
1'047'459.31
901'591.83
Operatives Ergebnis
421'900
-l'138'800
-1'7t0'996.26
0
'145',867.48
Ausserordentlicher Aufwand
Ausserordentlicher Ertrag
932'700
0
869'700
0.00
1'536'851.50
Ausserordentliches Ergebnis
932'700
869'700
t'536'851.50
Gesamtergebn is Erfolgsrechnung
(+ = Ertragsiiberschuss / - = Aufi,vandüberschuss)
510'800
-269'100
-174'144.76
Gemeinde Dottikon
FINANZIERUNGSAUSWEIS
EINWOHNERGEMEINDE
Seite 27
I
NVESTITIOÌ{S REC
HNU
51
52
54
55
56
58
Sachanlagen
lnvestitionen auf Rechnung Dritter
lmmaterielle Anlagen
Darlehen
Beteiligungen, Grundkapitalien
lnvestitionsbeiträge
Ausserordentliche I nvestitionen
I
60
61
62
ô3
64
65
66
68
Budget
201 6
2015
2',245',000
1'480',000
0
2'520'600
783'.447.17
1'230'000
0
500'307.72
0.00
0.00
0.00
0.00
283''139.45
0.00
Rechnung
2014
NG
lnvestitionsausgaben
50
Budget
nvestitionseinnahmen
Abgang von Sachanlagen
Rückerstattungen I nvestitionen auf Rechnung Dritter
Abgang von immateriellen Anlagen
lnvestitionsbeiträge
Rückzahlung von Darlehen
Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien
Rückzahlung von nvestitionsbeiträgen
I
Ausserordentliche nvestitionseinnahmen
I
Ergebnis lnvestitionsrechnung
Selbstfinanzierung
Finanzierungsergebnis
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)
0
0
0
765'000
0
0
0
1'290'600
0
307'400
307'400
0
0
0
0
0
0
307'400
0
0
0
0
161'439.75
24'326.00
0.00
0.00
137'113.75
0.00
0.00
0.00
0.00
-1'937'600
-2',213',200
-622'.007.42
465'000
-269'100
294'594.69
-l'472'600
-z',482',300
-327'.412.73
0
0
307'400
0
0
0
Gemeinde Dottikon
ERFOLGSRECHNUNG
EINWOHNERGEMEINDE
Seite 2g
a) Zusammenzug
Budget 2016
Aufovand
0
ALLGETEINE VERWALTUNG
1',696'100
Nettoaufwand
1
örrentucnE
oRDNUNG uND stcHERHEtr,
904'200
4
5
BILDUI{G
6'295'400
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT
Nettoaufwand
350'200
GESUNDHEIT
Nettoaufwand
405'000
SOZIALE SICHERHEIT
VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG
UTWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG
Nettoertrag
9
FINANZEN UND STEUERN
Nettoertrag
Total AufuYand
Total Ertrag
885'000
3'039',500
14'100
3'740'900
5'958'800
307'800
l'150'000
26'700
l'786'200
85'000
79'900
711'.200
9'586'600
207'300
2'503'600
3'455'200
l4'000
2'969'800
825'800
1',771',200
629'600
2'390'256.85
3'513'258.08
358',913.81
43'.478.15
315'435.66
84'070.20
32g',366.50
2'842'813.53
779'904.69
2'062'908.84
775',752.20
f '516'700
1',575',367.44
1',362',175.77
213',191.67
7',841.95
32',116.05
39',958.00
504'903.88
g',358'276.35
r00'000
9'893'500
32'414.65
74s',337.55
8'853'372.47
t5'401'000
l7'024'500
376',298.32
28',700
797',100
9',263'900
17',024'.500
5'903'514.93
254',500
3'600
400'930.35
497'314.50
2'233'300
96'400
l0'297'800
873'.612.82
413'436.70
736',500
Rechnung 2014
Ertrag
1',210'675.72
396'000
214',800
5',100
1'611'606.07
396'000
888'700
2',001'000
400'700
293',900
2'590'900
915'400
Aufwand
677',700
405'000
Nettoaufwand
VOLKSWIRTSCHAFT
225',200
Ertrag
1',252',700
336',100
Nettoaufwand
7
1',653'400
3',255',900
Nettoaufwand
6
400'000
679'000
Nettoaufwand
3
Auñryand
1'296'100
VERTEIDIGUNG
Nettoaufwand
2
Budget 2015
Ertrag
l4'E67'763.33
l5'¿l0l'000
l4'867'763.33
Gemeinde Dottikon
ERFOLGSRECHNUNG
EINWOHNERGEMEINDE
Seite 29
b) Erfolgsrechnung
Budget 2016
A,ufwand
0
ALLGETEINE VERWALTUNG
Nettoauñruand
01 10
Legislative
Nettoauftvand
3000.00
3090.00
3102.00
3111.00
3130.00
0120
Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und
Kommissionen
Aus- und Weiterbildung des personals
Drucksachen, Publikationen
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Dienstleistungen Dritter
Exekutive
Nettoaufwand
3000.00
l'696'100
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
Ertrag
Aufwand
400'000
l'653'400
¿100'700
1'611'606.07
1'296'100
38'500
1',252',700
46'500
38'500
38'559.22
46'500
38'559.22
l0'000
7',782.50
500
14'000
500
18'000
16'000
100.00
10'864.25
918.00
18',000
18',894.47
193'200
173'200
170'166.45
193',200
114',000
114',000
114'000.65
3090.00
3099.00
3102.00
3130.00
3132.00
3170.00
3910.02
4260.00
500
2'000
500
'2'000
95.00
1'650.00
1'000
2'000
10'000
35'000
8'700
2'000
5'969.35
31'000
35'000
8'700
39'416.20
7'810.00
0210
Abteilungen Finanzen und Steuern
674'100
3010.00
3090.00
3099.00
3100.00
3102.00
3103.00
3110.00
3113.00
1'225.25
7'070.40
Nettoaufrtand
Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und
Kommissionen
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Aus- und Weiterbildung des Personals
Übriger Personalauñvand
Büromaterial
Drucksachen, Publikationen
Fachliteratur, Zeitschriften
Büromöbel und -geräte
Hardware
7'.070.40
163'096.05
Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und
Kommissionen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Übriger Personalaufi¡vand
Drucksachen, Publikationen
Dienstleistungen Dritter
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.
ReisekoSten und Spesen
lnterne Verrechnung Soziallasten
Rückerstattung Dritter
3000.00
400'930.35
1'210',675.72
8'000
173'.200
Rechnung 2014
Ertrag
202'000
472'100
663'600
202'000
630'892.89
461',600
1',300
1'300
840.00
473'000
481'000
4'000
428'675.60
4',000
300
300
230.00
3',500
3',500
4'500
4'500
3'745.43
2'645.67
1'000
1'000
500
1',062.70
l'000
2'153.90
2'000
2',000
8',421.20
1'.220.00
205'591.50
425'301.39
Gemeinde Dottikon
ERFOLGSRECHNUNG
EINWOHNERGEMËINDE
Seite 30
b) Erfolgsrechnung
Budget 2016
Aufwand
3130.00
3130.01
3150.00
3153.00
s158.00
3170.00
3'199.00
3611.00
3910.02
4260.00
4260.01
4270.OO
4611.00
4612.OO
0220
Dienstleistungen Dritter
Betreibungskosten
Unterhalt Büromöbel und -geräte
nformatik-Unterhalt (Hardware)
Unterhalt immaterielle Anlagen
Reisekosten und Spesen
Übriger Betriebsaufwand
Entschädigungen an den Kanton
I nterne Verrechnung Soziallasten
Rückerstattungen Dritter
Rückerstattungen Betreibungskosten
Bussen
Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten
Entschädigungen von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
I
Abteilungen Bauverwaltung, Gemeindekanzlei,
lnformatik und zentrale Dienste
5',000
35',000
3010.00
3010.09
3061.00
3090.00
3091.00
3099.00
3100.00
3102.00
3103.00
3110.00
31 13.00
31 18.00
3130.00
3130.01
3132.00
3134.00
3150.00
3153.00
Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und
Kommissionen
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Erstattungen von Lohn des Verwaltungs- und
Betriebspersonals
Renten oder Rentenanteile
Aus- und Weiterbildung des Personals
Personalwerbung
Übriger Personalaufwand
Büromaterial
Drucksachen, Publikationen
Fachlitertur, Zeitschriften
Büromöbel und -geräte
Hardware
lmmateriellen Anlagen
Dienstleistungen Dritter
Telefongebühren
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Büromöbel und -geräte
nformatik-Unterhalt (Hardware)
I
Budget 2015
Aufwand
Ertrag
Aufwand
5',000
36',570.92
33'651.30
353.20
1',500
35'000
500
1'000
3'000
1'500
ô8'000
69'500
50'000
69'500
46'289.30
500
1',000
3'000
Rechnung 2014
Ertrag
5',946.50
1',175.90
961.27
69t'300
Nettoaufr¡¡and
3000.00
Ertrag
56'950,00
1'000
25'000
20'000
25'000
20'000
156'000
156'000
8l'000
1'000
632'600
610'300
8l'000
2'974.40
22'728.85
21',673.00
84.65
158'130.60
679'390.52
551'600
610',921.02
1'500
1'500
1'920.00
464'900
458'000
472',631.10
-744.O0
g',300
28',080.00
8',431.65
10'000
9'000
300
8'000
6'000
1'000
1'000
26'000
300
5'000
280.00
6',000
183.60
11'057.62
12"188.16
500
570.00
2',200
1'717.20
2'000
962.80
7'200
6'000
9'000
5',000
14'000
500
1'000
14'000
500
1'000
9'000
68'469.50
20'189.07
8'166.85
1',973.30
'12'78',1.62
690.85
5'204.05
Gemeinde Dottikon
ERFOLGSRECHNUNG
EINWOHNERGEMEINDE
Seite 3i
b) Erfolgsrechnung
Budget 2016
Aufwand
3158.00
3170.00
3611.00
3910.02
4210.O0
4260.00
4270.00
4612.00
0290
Unterhalt immaterielle Anlagen
Reisekosten und Spesen
Entschädigungen an den Kanton
lnterne Verrechnung Soziallasten
Gebühren für Amtshandlungen
Rückerstattungen Dritter
Bussen
Entschädigungen von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
Gemeindehaus
Nettoertrag
3010.00
3101.00
31 10.00
3111.00
3120.00
3130.00
3134.00
3144.00
3910.02
3910.03
4260.00
4290.00
4470.00
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Buromöbel und -geräte
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Ver- und Entsorgung Liegenschaften W
Dienstleistungen Dritter
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Hochbauten
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,
Werkzeuge
Mieten, Benützungskosten Anlagen
Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner
Haushalt
Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner
Haushalt
lnterne Verrechnung Soziallasten
lnlerne Verrechnung Bauamt
Rückerstattungen Dritter
ÜOrige Entgelte
Pacht- und Mietzinse Liegenschaften W
0291
YYerkhof Bauamt
3151 .00
3161.00
3300.30
3300.40
75'000
1's00
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Büromöbel und -geräte
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Budget 2015
Aufuvand
3',000
60'600
60'000
1'500
500
60'000
1'500
500
19'000
19',000
117'000
Aufwand
103'300
117'700
48',607.00
862.50
19'000.00
81'178.39
14'400
38',620.56
18'500
1'300
500
18'500
1'300
500
17'084.95
352.05
463.20
1'908.70
28'000
5'000
26'000
10'000
26',824.60
4'000
4',500
582.10
3'869.64
21'000
3'000
19'500
11',245.55
5'000
1'504.90
3'400
3'400
41.80
3'393.20
11',600
11'600
11'585.50
2',000
2',000
'l'543.00
1'000
1'000
12'000
2'000
103',000
103',700
14'200
19'700
1'000
1'000
500
500
13'382.95
2'076.00
104'340.00
l1'418.60
14'200
2'000
1',000
500
119'798.95
779.20
12'000
2'000
19'700
Rechnung 2014
Ertrag
31'369.85
1'446.10
2'790.70
57'500.00
1',500
3',000
99'300
17'700
Ertrag
37'000
62'600
Nettoauñrand
3010.00
3101.00
3110.00
3111.00
Ertrag
11',418.60
1'075.60
Gemeinde Dottikon
ERFOLGSRECHNUNG
EINWOHNERGEME¡I{DE
Seite 32
b) Erfolgsrechnung
Aufwand
3120.00
3'130.00
3134.00
3143.00
31¿14.00
3151.00
3300.30
3910.02
3910.03
Ver- und Entsorgung Liegenschaften W
Dienstleistungen Dritter
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Tiefbauten
Unterhalt Hochbauten
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,
Werkzeuge
Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner
Haushalt
I nterne Verrechnung
Soziallasten
lnterne Verrechnung Bauamt
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
4',000
4',000
1'000
800
5'000
1'500
500
5'235.95
1'000
800
745.60
1',000
719.30
3'400
3'400
3',407.20
300
200
300
200
140.00
94.95
Rechnung 2014
Ertrag
Gemeinde Dottikon
ERFOLGSRECHNUNG
EINWOHNERGEMEINDE
Seite 33
b) Erfolgsrechnung
1
örpenrucnE
Budget 2016
oRDNUNG uND slcHERHEtr,
Ertrag
Aufwand
Ertrag
AufuYand
Rechnung 2014
Ertrag
904',200
225'200
885'000
207'300
873'612.82
376'298.32
VERTEIDIGUNG
Nettoaufwand
1110
Polizei
679'000
223',400
Nettoaufr¡vand
Entschädigungen an REPOL Wohlen
Bussen
223400
1400
Abteilungen Betreibun gsamt und Einwoh nerkontrol le
345'400
3601.00
36't2.00
3612.01
3910.02
4210.O0
4260.00
4270.00
4612.00
Erwachsenenschutzdienst (KES D)
lnterne Verrechnung Soziallasten
Gebühren für Amtshandlungen
Rückerstattungen Dritter
Bussen
Entschädigungen von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
210'000
210'000
81',300
183',474.00
317'200
183',474.00
65'300
33',699.00
374'210.11
251',900
19'000
114',000
116',329.76
1',200
1'200
500
1'000
1'209.60
8'424.00
773.00
200
200
200.00
3'000
1'000
2',000
1'406.50
102.60
200
2'500
200
2'300
2'500
2'000
s00
400
45'000
25'000
100'000
38'100
105'216.32
268'993.79
274.00
313.20
3'404.30
3'372.85
500
500
5'000
300
500
6'000
33'699.00
149',775.OO
10'000
264'100
1
10'000
497',314.50
200'000
15'000
Nettoaufr¡¡and
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicheru ngen
Renten oder Rentenanteile
Aus- und Weiterbildung des Personals
Übriger Personalaufirand
Büromaterial
Drucksachen, Publikationen
Fachliteratur, Zeitschriften
Hardware
Dienstleistungen Dritter
Honorare e)derne Berater, Gutachter
Unterhalt Büromöbel und -geräte
I nformatik-U nterhalt (Hardware)
Unterhalt immaterielle Anlagen
Reisekosten und Spesen
Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle
Anlagen allgemeiner Haushalt
Ertragsanteile an den Kanton
Entschädigungen an Zivilstandsamt Wohlen
Entschädigungen an Kinder- und
l5'000
677',700
208',400
3612.00
4270.00
3010.00
3055.00
3061.00
3090.00
3099.00
3100.00
3102.00
3103.00
3113.00
3130.00
3132.00
3150.00
3153.00
3158.00
3170.00
3320.90
Budget 2015
Aufwand
358.5s
840.25
25',482.80
345.05
13'353.20
45'000
23'200
21'600.00
81',500
96',098.60
46',779.85
38'100
33',542.00
70'000
6'000
300
55',000
92',569.32
6'000
300
6'000.00
5',000
4',o00
6'647.00
Gemeinde Dottikon
ERFOLGSREGHNUNG
EINWOHNERGEi'EINDE
Seite 34
b) Erfolgsrechnung
AufYvand
1500
Feuerwehr
236'700
Nettoauñvand
3'130.00
4200.00
4260.00
4612.00
Dienstleistungen Dritter
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.
Tatsächliche Forderungsverluste
Eingang abgeschriebener Forderungen
Hydrantenentschädigung
Entschädigung an Feuerwehr Wohlen
Feuerwehrsteuern
Rückerstattungen Dritter
Entschädigungen von Feuerwehr Wohlen
1610
Mil
3132.00
3181.00
3'181 .09
3612.00
3612.01
itärische Verteidigung
3612.00
3660.20
1620
58'500
Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner
Haushalt
Entschädigung an Schiessanlage Lenzburg
Planmässige Abschreibungen lnvestitionsbeiträge
allgemeiner Haushalt an Gemeinden
Zivilschutz
172'200
1
252',500
108'000
229'537.45
144'500
15'000
3'000
'l'786.90
-116.35
57'400.00
165'000.00
11'600
'1'700
117'825.95
4',541.00
1z',270.50
11',600
12',270.50
1'700
1'690.00
9'000
7',000
7'.723.35
2',900
2'900
2'857.15
500
83'700
17'.100
64'657.50
66'600
337.15
64'320.35
300
67'800
6'100
500
58'400.00
5'700.00
557.50
77',500
5'900
500
500
120.00
217.15
16',600
l0'700
Nettoaufi¡rand
Nettoertrag
{0'400
l0'000
300
6',900
9'463.26
3'100
685.64
W
226'896.95
2'640.50
148.00
5'319.00
105',000
3',000
73',900
Sanitätshilfsstelle
Rechnung 2014
Ertrag
104'530.00
74'400
1628
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Ver- und Entsorgung Liegenschaften
Dienstleistungen Dritter
Sachversicheru ngsprämien
Auftvand
13',600
3612.02
4260.00
4501.00
3101.00
3111.00
3120.00
3130.00
3134.00
Ertrag
58',500
188',000
r3'600
Unterhalt Hochbauten
Entschädigungen an ZSO Wohlen
Entschädigungen an RFO Wohlen
Entschädigungen an Sanitätshilfsstelle
Rückerstattungen Dritter
Entnahmen aus Fonds des FK
3612.01
Budget 2015
Aufwand
4',000
2',000
2'000
Nettoaufwand
3144.00
3612.00
I f 8',000
118'700
4',000
Nettoaufi¡¿and
3300.30
Budget 2016
Ertrag
500
500
500
1'000
3',000
2',000
500
500
2'981.10
515.70
2'200
2',000
2',104.66
10'148.90
Gemeinde Dottikon
ERFOLGSRECHNUNG
EINWOHNERGETEINDE
Seite 35
b) Erfolgsrechnung
Budget 2016
Aufwand
3144.00
3151.00
3612.00
3910.00
4612.OO
4630.00
Unterhalt Hochbauten
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,
Werkzeuge
Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
lnterne Verrechnung von Diensileistungen
Entschädigungen von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
Beiträge vom Bund
Ertrag
1'000
500
Budget 2015
Aufwand
Ertrag
'1'000
AufuYand
Rechnung 2014
Ertrag
z',159.45
500
500
2'000
500
388.05
1'314.30
2',000
6'000
2'500
5'749.90
4'400
4'400
4'400.00
Gemeinde Dottikon
ERFOLGSRECHNUNG
EINWOHNERGEfúEINDE
Seite 36
b) Erfolgsrechnung
2
Budget 2016
BILDUT{G
Ertrag
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
6'295'400
3'039'500
5'958'800
2'503'600
3'455'200
5'903'514.93
2'390'2s6.85
Nettoaufirand
2110
3',255'900
Kindergärten
480'500
Nettoaufwand
3104.00
3110.00
3111.00
3113.00
3130.00
3170.00
3171.00
3612.00
3631.00
3632.00
2120
Primarstufe
3130.01
3132.00
3133.00
3151.00
3'513'258.08
217'.460.67
519',400
217'.460.67
s',s07.04
1'149.20
1',512.55
6'298.80
779.55
291.41
48.00
245.OO
259'500
289'400
221',OO0
230'000
2'082'300
Nettoaufwand
3010.00
3090.00
3104.00
3111.00
3113.00
3130.00
519'400
480',500
Lehrmittel
Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Hardware
Dienstleistungen Dritter
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahzeuge,
Werkzeuge
Reisekosten und Spesen
Exkursionen, Schulreisen und Lager
Schulgelder an Gemeinden und Gemeindeverbänden
Besoldungsanteile an Kanton
Besoldungsanteile an Gemeinden und Gemeindeverbände
3'134.00
3151 .00
Budget 2015
Aufwand
1',106.30
12'.555.75
187',967.O7
1'010'575.87
1',941',400
1'941'400
2',082',300
Löhne des Veruvaltungs- und Betriebspersonals
Aus- und Weiterbildung des Personals
258.00
432.OO
Lehrmittel
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Hardware
Dienstleistungen Dritter
Dienstleistungen Dritter Arbeitsgruppen Prävention,
Disziplinarwesen u. Jugendarbeit
Honorare Uebersetzer
I nformatik-Nutzungsaufwand
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahzeuge,
49'769.94
s',302.90
650.15
242.45
450.00
237.50
390.10
361.35
WerÞeuge
3153.00
3170.00
3171.00
3300.60
I nformatik-U nterhalt (Hardware)
Reisekosten und Spesen
Exkursionen, Schulreisen und Lager
Planmåssige Abschreibungen Mobilien
Haushalt
162.55
4''163.15
6'194.35
W
allgemeiner
43'300
43'300
33'567.35
977',008.52
43'295.10
Gemeinde Dottikon
ERFOLGSREGHNUNG
EINWOHNERGEiJIEINDE
Seite 37
b) Erfolgsrechnung
Budget 2016
Aufwand
Ertrag
Budget 2015
Aufwand
3612.00
3631.00
3632.00
3637.00
4260.00
4612.00
4632.00
Schulgelder an Gemeinden und Gemeindeverbände
Besoldungsanteile an Kanton
Besoldungsanteile an Gemeinden und Gemeindeverbände
Beiträge an private Haushalte
Rückerstattungen Dritter
Schulgelder von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Besoldungsanteile von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
1'100'000
1'046'100
932',000
845',000
7'000
7'000
2't30
Oberstufe
l'547'¿100
9s9'900
4612.00
2140
tlusikschule
398'300
3130.01
3151.00
3161.00
3170.00
3612.00
3910.02
4230.4O
4612.0O
36'000
1'400
1'342'000
',51
g',000.00
36'000
l'894',213.60
1'306'000
754'000
588'000
587'500
36'000.00
1',858'213.60
1',071'269.50
750'672.00
72',272.10
36'000
Nettoaufirand
263'500
36'000
403'000
134',800
I
76'461.85
813'204.48
19'528.00
1
Löhne Schulleitung, Sekretariat
Löhne der Lehrkräfte
Erstattung von Lohn der Lehrkräfte
Aus- und Weiterbildung des Personals
Ü briger Personalauflrand
Lehrmittel
Anschaffung Maschinen, Geräte und nstrumente
Dienstleistungen Dritter
Dienstleistungen Dritter (Verbandsbeiträge)
Unterhalt Maschinen, Geräte und lnstrumente
Mieten, Benülzungskosten Anlagen
Reisekosten und Spesen
Verwaltungsentschädigun g EG
I nterne Verrechnung Soziallasten
Schulgelder
Schulgelder von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Rechnung 2014
Ertrag
86.00
Schulgelder an Gemeinden und Gemeindeverbände
Besoldungsanteile an Gemeinden und Gemeindeverbände
Planmässige Abschreibungen I nvestitionsbeiträge
allgemeiner Haushalt an Gemeindeverbänden
Schulgelder von Gemeinden und Gemeindeverbände
3010.00
3020.00
3020.09
3090.00
3099.00
3104.00
3111.00
3130.00
Aufirand
13',953.35
Nettoauñ¡¿and
3612.00
3632.00
3660.20
Ertrag
276'000
36',000.00
411'996.40
28'000
28',000
27'443.60
307'000
312'000
328',629.45
500
700
500
2'600
500
500
-1'406.00
175.00
695.00
250.75
1'786.10
500
3',400
500
1'300
2'500
300
1'000
10'000
1'200
3'000
300
1'000
10'000
43'000
255.00
1'175.00
3'177.60
638.90
10'000.00
39'176.00
43'000
73'500
190'000
277',436.00
134'560.40
127',OOO
70'000
206'000
71'955.00
205'481.00
Gemeinde Dottikon
ERFOLGSRECHNUNG
EINWOHNERGETTEIIIDE
Seite 38
b) Erfolgsrechnung
2170
Kindergärten Dorf
Budget 2016
3010.00
4612.OO
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Ver- und Entsorgung Liegenschaften W
Dienstleistungen Dritter
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Grundstücke
Unterhalt Tiefbauten
Unterhalt Hochbauten
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahzeuge,
Werkzeuge
Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner
Haushalt
I nterne Verrechnung
Soziallasten
lnterne Verrechnung Bauamt
Rückerstattungen Dritter
Pacht- und Mietzinse
Schulgelder von Gemeinden und Gemeindeverbänden
2171
Kindergärten Nassacker 3 + 4
3101 .00
3111.00
3120.00
3130.00
3132.00
3134.00
3140.00
3143,00
3144.00
3151.00
3300.40
3910.02
3910.03
4260.00
4470.OO
Ertrag
Aufwand
Ertrag
AufuYand
Rechnung 2014
Ertrag
70'300
18o',900
54'400
150'800
68'614.46
30'589.20
I + 2 + prov. Risi
Nettoaufwand
Nettoertrag
Budget 2015
Aufwand
1
38',225.26
10'600
96'400
12',000
12'000
1'000
500
8'000
1'000
500
12'000
12',131.OO
747.75
277.25
13'362.75
691.20
2'000
9',764.70
z',046.70
2'000
2'000
2'000
s',600
2',000
2',000
500
500
3'355.81
287.80
30'800
24',540
24'478.45
1'400
500
1'400
500
1'150.00
351.10
169.95
25'800
6'000
6'000
24'500
24',500
150'400
120'300
98'100
38'800
84',200
6',000.00
24',589.20
16'.771.40
Nettoauñruand
Nettoertrag
3010.00
3101.00
3111.00
3120.00
3't34.00
3143.00
3144.00
3151.00
3910.02
3910.03
4612.OO
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Ver- und Entsorgung Liegenschaften W
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Tiefbauten
Unterhalt Hochbauten
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,
Werkzeuge
lnterne Verrechnung Soziallasten
lnterne Verrechnung Bauamt
Schulgelder von Gemeinden und Gemeindeverbänden
16'771.40
72'300
45'400
9'500
10'500
1',000
1',o00
1'000
6'000
6'500
8'627.70
1'038.40
678.95
4'100.40
636.30
1'000
1',000
1'000
2'000
3'000
500
2'000
14'000
1'000
573.60
1'300
500
1'300
500
813.00
156.75
98'100
146.30
84'200
Gemeinde Dottikon
ERFOLGSREGHNUNG
EINWOHNERGEÍTEINDE
Seite 39
b) Erfolgsrechnung
2172
Schulhaus Hübel
Nettoaufivand
Nettoertrag
3010.00
3090.00
3099.00
3101.00
3110.00
3111.00
3112.00
3120.00
3130.00
3134.00
3143.00
3144.00
3150.00
3151.00
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Aus- und Weiterbildung des Personals
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Ertrag
Aufwand
333'300
689'000
324'800
62r'500
290'101.33
296',700
130'000
120'000
14'000
17'000
14'000
2',o00
128'938.58
85.00
80.00
13'398.75
5'329.15
2',500
10'000
6',583.50
500
45'000
1'000
49',000
34'353.70
3910.02
3910.03
4612.00
2173
Schulhaus Risi
735'200
Nettoertrag
981'500
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Aus- und Weiterbildung des Personals
22o',000
3010.00
3090.00
3099.00
3100.00
3101.00
3110.00
3111.00
3112.00
3120.00
3130.00
3132.00
3134.00
Uebriger Personalauñryand
Büromaterial
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Kleider, Wäsche, Vorhänge
Ver- und Entsorgung Liegenschaften W
Dienstleistungen Dritter
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.
Sachversicherungsprämien
Rechnung 2014
Ertrag
l0'060.00
280'041.33
355'700
Uebriger Personalaufuvand
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Kleider, Wäsche, Vorhänge
Ver- und Entsorgung Liegenschaften W
Dienstleistungen Dritter
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Tiefbauten
Unterhalt Hochbauten
Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,
Werkzeuge
Reisekosten und Spesen
Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner
Haushalt
lnterne Verrechnung Soziallasten
lnterne Verrechnung Bauamt
Schulgelder von Gemeinden und Gemeindeverbänden
3170.00
3300.40
Budget 2015
Aufrvand
1'000
1',055.10
6',000
7',000
5'651.20
40'500
21'091.55
10'000
6'500
3'783.05
51'400
51'400
51'398.55
16'400
500
16',400
15'530.00
133.45
6',000
5'000
32'500
1'271.70
1',500
1',418.05
500
500
689'000
3'500
500
500
l'716'700
621',500
727',500
557'600
205'000
5'800
500
500
31'000
4'000
26'500
31'.000
20'000
6'500
1'500
100'000
2'000
s',000
18'000
1
f '285'f 00
10'060.00
676'662.32
742',341.23
218',444.41
2',918.30
868.95
533.00
27'111.61
3'361.00
27'029.15
13'000
97',360.05
2'000
3'936.80
17'500
18'000
7'144.20
17'058.05
l'419'003.55
Gemeinde Dottikon
ERFOLGSRECHNUNG
EINWOHNERGEMEINDE
Seite 40
b) Erfolgsrechnung
Budget 2016
Aufwand
3143.00
3144.00
3151.00
3170.00
3300.30
3300.40
3411.00
3910.02
3910.03
4240.00
4260.00
4470.00
4472.00
4612.00
4920.00
4920.01
4930.00
Unterhalt Tiefbauten
Unterhalt Hochbauten
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,
Werkzeuge
Reisekosten und Spesen
Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner
Haushalt
Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner
Haushalt
Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV
nterne Verrechnung Soziallasten
lnterne Verrechnung Bauamt
Benützungsgebühren und Dienstleistungen
Rückerstattungen Dritter
Pacht- und Mietzinse Liegenschaften W
Vergütung für Benützungen Schulhaus Risi
Schulgelder von Gemeinden und Gemeindeverbänden
lnterne Verrechnung Anteil Kultur
lnterne Verrechnung Anteil Sport
I nterne Verrechnung Heizkosten Gewerberäume
I
Ertrag
4'000
Budget 2015
Aufwand
Ertrag
11'000
58'500
16'500
94'500
10'500
500
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
42'943.70
8'691.45
500
'1'700
1'700
1'680.90
187',400
187',400
187'313.00
26'600
1'500
26'600
1'500
23'766.00
6'405.00
1'000
1'100
96.75
150.00
594.60
1'065.00
5'382.50
1'369'682.00
7'500.00
7'500.00
27'129.45
1'000
'1',100
6',000
1'666',600
7'500
7'500
6:000
1'235'000
7'500
7'500
27'OOO
27',OOO
Alterszentrum/Schulhaus Risi
2182
Randstundenbetreuung
15'849.95
Nettoauñ¡¡and
3010.00
3612.00
3910.02
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Schulgelder an Gemeinden und Gemeindeverbänden
I nterne Verrechnung Soziallasten
2190
Schulleitung und Schulverwaltung
Nettoaufwand
3000.00
3010.00
3099.00
3100.00
3130.00
3133.00
3170.00
3612.00
Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und
Kommissionen
Löhne Schulsekretariat
Übriger Personalaufwand
Büromaterial
Dienstleistungen Dritter
nformatik-Nutzungsaufirvand
Reisekosten und Spesen Kompetenzsumme
Schulgelder an Gemeinden und Gemeindeverbänden
I
15'849.95
6',864.00
8'515.95
470.OO
69'500
100'000
69'500
194'.922.10
100'000
194',922.10
12',483.50
22',161.60
3'776.75
629.50
3',519.65
972.00
3'086.85
54'831.50
Gemeinde Dottikon
ERFOLGSRECHNUNG
EINWOHIi¡ERGEMEINDE
Seite 4t
b) Erfolgsrechnung
Aufwand
3631.00
3632.00
3910.02
Besoldungsanteile an Kanton
Besoldungsanteile an Gemeinden und Gemeindeverbände
I nterne Verrechnung Soziallasten
2191
Volksschule Sonstiges
4830.00
Löhne Schulsozialarbeit
Uebriger Personalauñryand
Fachliteratur, Zeitschriften
Dienstleistungen Dritter
Sachversicherungsprämien
Einlagen in Fonds des EK
Schulgelder an Gemeinden und Gemeindeverbänden
Beiträge an private Haushalte
nterne Verrechnung Soziallasten
Vezinsung Fonds Nachlass Eugen Stammherr
Entnahmen aus Fonds Nachlass Eugen Stammherr
Entschädigungen von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
Ausserordentliche verschiedene Erträge
2200
Sonderschulen
4612.OO
2300
5'300
4ü2.AO
5'300
581',163.83
Rechnung 2014
Ertrag
5¡16'958.75
34',205.08
22'114.50
2'962.50
589.30
667.20
2'169.23
538'648.40
1l',124.70
5'000
I
2'888.00
300
5'000
269.20
8',310.35
538'379.20
227',500
50'000
227',500
177'500
Schulgelder an HPS
Schulgelder an Sonderschulen
Elternbeiträge
7'500
220'000
Berufliche Grundbildung
320'000
Schulgelder an kant. Schulen
Schulgelder an Berufsschulen
Entschädigungen von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
Aufwand
100'000
300
7'500
220'000
153'002.00
21'040.00
131'962.00
280'000
35',122.OO
371'981.00
280'000
100'000
180'000
35'122.00
117',880.00
50'000
320'000
140'000
180'000
50'000
177',500
50'000
Nettoaufwand
3631.00
3634.00
Budget 2015
Ertrag
2',289.40
Nettoauñryand
3612.00
3614.00
4260.00
Aufuvand
91'171.35
69',500
Nettoauñryand
3010.00
3099.00
3103.00
3130.00
3134.00
3511.00
3612.00
3637.00
3910.02
4409.03
4511.00
Budget 2016
Ertrag
1'520.00
370'461.00
195'864.00
176'117.OO
1'520.00
Gemeinde Dottikon
ERFOLGSRECHNUNG
EINWOHNERGEITEINDE
Seite 42
b) Erfolgsrechnung
Budget 2016
Aufwand
3
3210
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT
Nettoaufrrand
Bibliothek
350'200
Aufwand
Ertrag
Aufwand
l4'100
307'800
14'000
293'800
358'913.81
336'100
78'700
Nettoaufwand
3010.00
3101.00
3110.00
Budget 2015
Ertrag
73'700
78'700
64'742.41
41',000
41',000
38',462.80
2'000
1'000
500
1'000
1'639.50
4',000
4'500
3',416.85
1',500
1',000
1'223.10
1'500
3'000
1'000
1'500
1'000
500
1'169.21
4'300
15'400
4',300
15'400
560.00
15'346.95
3910.02
3910.03
3',300
3'300
2'038.00
200
200
3220
Konzert und Theater
16'000
3120.00
3130.00
3134.00
3144.OO
3151.00
3158.00
3300.40
Nettoaufwand
3010.00
3636.00
3910.02
3910.03
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck
lnterne Verrechnung Soziallasten
lnterne Verrechnung Bauamt
3290
Kultur, übriges
3634.O0
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Dienstleistungen Dritter
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Grundstücken
Einlagen in Fonds des EK
Beiträge an öffentliche Unternehmungen
t7'529.30
16'000
17'529.30
2'084.45
16'000
16',000
15',000.00
272.O0
172.85
¡12'000
Nettoaufwand
3010.00
3101.00
3130.00
3134.00
3140.00
3511.00
886.00
l6'000
16'000
43'478.15
315'435.66
64',742.41
73',700
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Ver- und Entsorgung Liegenschaften W
Dienstleistungen Dritter
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Hochbauten
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahzeuge,
Werkzeuge
Unterhalt immaterielle Anlagen
Planmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner
Haushalt
I nterne Verrechnung Soziallasten
lnterne Verrechnung Bauamt
311'1.00
Rechnung 2014
Ertrag
8',100
36'500
33'900
8',000
36'636.15
28'500
7'000
1'000
7'000
4'900.85
1',000
1'000
669.60
7'413.65
1'000
1'500
1',000
904.40
4'000
2'000
2'000
1'051.00
6'051.00
30'585.15
Gemeinde Dottikon
ERFOLGSRECHNUNG
EINWOHNERGEMEINDE
Seite 43
b) EÉolgsrechnung
Budget 2016
Aufwand
3636.00
3910.02
3910.03
3920.00
4409.02
4501.00
4511.00
Beitråge an private Organisationen ohne Erwerbszweck
Beiträge aus Kulturfonds
lnterne Verrechnung Soziallasten
lnterne Verrechnung Bauamt
lnterne Verrechnung Benützung Schulhaus Risi
Verzinsung Kulturfonds
Entnahmen aus Kulturfonds
Entnahmen aus Kulturfonds
3320
Massenmedien
3636.01
1
Ertrag
1'000
8'000
1'000
1'000
7'500
Budget 2015
Aufwand
Ertrag
Aufwand
4',000
7',970.00
8'000
1'000
1'000
7'500
5'000.00
640.00
586.65
7'500.00
100
8'000
Rechnung 2014
Ertrag
1'051.00
8',000
5',000.00
Nettoauñ¡¡and
101'000
3102.00
3130.00
Amtliches Publikationsorgan
Dienstleistungen Dritter
93'000
8'000
3410
Sport
57'600
Nettoaufrruand
3010.00
3101.00
3111.00
3120.00
3140.00
3143.00
3144.00
3636.00
3910.02
3910.03
3920.00
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,
Werkzeuge
Ver- und Entsorgung Liegenschafien W
Unterhalt Grundstücke
Unterhalt Tiefbauten
Unterhalt Hochbauten
Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck
lnterne Verrechnung Soziallasten
lnterne Verrechnung Bauamt
lnterne Verrechnung Benützung Schulhaus Risi
3420
Freizeit
3120.00
3130.00
3'140.00
3143.00
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,
Werkzeuge
Ver- und Entsorgung Liegenschaften W
Dienstleistungen Dritter
Unterhalt Grundstücken
Unterhalt Tiefbaulen
88',912.50
90'000
90'000
8'000
8'000
88'912.50
88'912.50
38'600
57'600
60'484.60
38'600
60'484.60
4'000
8'078.45
2',000
9'000
500
4'308.30
3'500
3'500
7',500
1',500
2',351.25
4',949.30
7',221.05
1'000
2'500
15'000
600
2'000
7'500
54'900
Nettoaufwand
3010.00
3111.00
90'000
101'000
10'000
600
24'500.00
2',000
521.25
7'500.00
1',055.00
7'500
6',000
53'000
48'900
6'000
47'000
47',090.35
20'000
1'000
't6'000
6'000
4'000
4'000
106.60
1'500
1'500
100
1',187.55
1'500
2'500
4',521.50
4'000
19'412.20
135.00
9'734.80
37'355.55
Gemeinde Dottikon
ERFOLGSRECHNUNG
EINWOHNERGEMEINDE
Seite 44
b) Erfolgsrechnung
Budget 2016
Aufwand
3144.00
3300.30
3637.00
3910.02
3910.03
42ô0.00
4470.00
3121
Unterhalt Hochbauten
Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner
Haushalt
Beiträge an private Haushalte
I nterne Verrechnung Soziallasten
lnterne Verrechnung Bauamt
Rückerstattungen Dritter
Pacht- und Mietzinse Liegenschaften W
(Schrebergärten)
Schneesportlager
Netloaufwand
3101.00
3171.00
4260.00
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Exkursionen, Schulreisen und Lager
Rückerstattungen Dritter
Ertrag
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufyyand
2'000
16'600
16'600
16'522.30
2'300
2'300
200.00
2'535.00
Rechnung 2014
Ertrag
2'000
2',000
2'000
2',470.20
3'000
3'000
6'809.80
3',000
3'000
2'925.OO
43',51E.50
27',692.35
15'826.15
6'869.00
36'649.50
27'692.35
Gemeinde Dottikon
ERFOLGSRECHNUNG
EINWOHNERGEIUEINDE
Seite 45
b) Erfolgsrechnung
Budget 2016
Aufwand
4
GESUilDHEIT
3631.00
4631.00
4120
405'000
Budget 2015
Aufwand
Ertrag
396'000
Auñrand
84'070.20
329'366.50
Nettoertrag
26'500.00
83'940.00
Beiträge an den Kanton
Beiträge vom Kanton
26'500.00
405',000
396'000
Spitäler
Kranken-, Alters- und Pflegeheime
57'440.00
83'940.00
223'000
Nettoaufwand
223'000
223000
207'88s.10
223',000
207',885.10
3611.00
3631.00
Entschädigungen an den Kanton
Beiträge an den Kanton
3'.000
3'000
220'000
2'798.40
220'000
205'086.70
1210
Ambulante Krankenpflege
169'700
Nettoaufwand
3060.00
3130.00
3612.00
3636.00
3637.00
Ruhegehalt Hebamme
Dienstleistungen Dritter
Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck
Beiträge an Spitex
Beiträge an private Haushalte
4310
Alkohol- und Drogenprävention
3636.01
3130.00
Dienstleistungen Dritter
4320
Krankheitsbekäm pfung, übri ge
1',000
Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck
4330
Schul gesundheitsdienst
Nettoauñrand
Löhne Schularzt, Schulzahnpfl ege-Helferinnen
Honorare Zahnänte und Schularzt
159'891.55
161'700
1'000
200
200
20'000
500
148'000
159'891.55
1'000.00
150.00
18'625.00
500.00
139'496.55
120.00
20'000
500
140',000
100
100
100
100
100
100
l'000
1'000
Nettoaufwand
3636.00
161'700
169'700
Nettoaufwand
3010.00
3136.00
Rechnung 2014
Ertrag
413'.136.70
Nettoaufwand
4110
Ertrag
1'000
1',000
1'000
1',000
l0'000
9'000
t8'160.05
g',000
10'000
5'067.00
10'000
9'000
12',371.10
130.20
18'029.85
Gemeinde Dottikon
ERFOLGSRECHNUNG
EINWOHNERGEISEINDE
Seite 46
b) Erfolgsrechnung
Budget 2016
Aufwand
3170.00
39'10.02
4260.00
¡ß40
3010.00
3090.00
Ertrag
Budget 2015
Aufwand
Ertrag
Reisekosten und Spesen
lnterne Verrechnung Soziallasten
Rückerstattung Dritter
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
374.95
347.00
130.20
Lebensm ittelkontrol I e
Nettoaufwand
l'200
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Aus- und Weiterbildung des Personals
1',000
l'200
1'200
200
l'000.00
1',200
1'000
200
1'000.00
1'000.00
Gemeinde Dottikon
ERFOLGSRECHNUNG
EINWOHNERGETEIilDE
Seite 47
b) Erfolgsrechnung
5
SOZIALE SICHERHEIT
Budget 2016
Aufwand
Ertrag
Aufwand
3'740'900
l'150'000
2'969'E00
Nettoaufwand
5240
Leistungen an lnvalide
2'590'900
l'000
Nettoauñ¡vand
3636.00
Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck
5310
Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV
3010.00
3090.00
3100.00
3910.02
4611.00
5350
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Aus- und Weiterbildung des Personals
Büromaterial
I nterne Verrechnung Soziallasten
Entschädigungen vom Kanton
Leistungen an das Alter
3130.00
4'400
5430
Alimentenbevorschussung und -inkasso
98'000
5¡140
lnkasso-Kosten
Vorschüsse Kinderalimente
3102.00
3130.00
Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und
Kommissionen
Drucksachen, Publikationen
Dienstleistungen Dritter
1',500.00
5'500
30'100
23'.741.5s
6'108.20
17'633.35
20'999.55
2'742.OO
3'000
14'200
8'000
90'000
480.00
16'555.63
14'531.80
3'000
64'000
36'000
87'530.25
4',000
6',552.25
80'978.00
30'000
6'000
123'600
125'600
5l'559.05
35'971.20
60'000
18',000
3'661.45
27'905.98
3'661.45
28',000
30'000
125'600
31'567.43
200
12'000
48'000
6'108.20
5',000
50'000
Nettoaufwand
3000.00
17'.200
3'000
Rückerstattungen Kinderalimente
Beiträge vom Kanton
Jugendschutz
3'000
1s',000
Nettoauñivand
1'500.00
5'500
32'500
3636.00
4260.00
779'904.69
2'062'908.84
200
6'000
500
20'000
3130.00
3637.00
4260.00
4631.00
35'600
4',400
Dienstleistungen Dritter
Seniorenveranstaltungen
Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck
Rückerstattungen Dritter
3171 .00
6'000
29'900
Rechnung 2014
Ertrag
t'500.00
1'000
30'700
300
35'500
2'.842',813.53
1'000
31'000
300
200
Nettoauñ,vand
736',500
t'000
1'000
35'900
Aufwand
2'233'300
1'000
Nettoaufwand
Budget 2015
Ertrag
45'739.35
5'819.70
r34',823.95
123'600
42.75
134',781.20
1'500
1'500
700.00
300
300
300
300
165.00
Gemeinde Dottikon
ERFOLGSRECHNUNG
EINWOHNERGEMEINDE
Seite 48
b) Erfolgsrechnung
Budget 2016
Aufwand
3170.00
3612.00
3634.00
3636.00
3910.02
4612.OO
5450
Reisekosten und Spesen
Entscfrädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Beiträge an öffentliche Unternehmungen
Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck
lnterne Verrechnung Soziallasten
Entschädigungen von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
Leistungen an Familien
115'000
5'500
3'000
Dienstleistungen Dritter
Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck
5600
Sozialer Wohnungsbau
Ellernschafisbeihilfe
Beiträge vom Kanton
Budget 2015
¡dufwand
Ertrag
Beiträge von privaten Haushalten
5720
GeseEliche wirtschaftliche Hilfe
l0'800
1'000
3'000
7'800
300
500
10'000
10'300
2',000
4631.O2
Materielle Hilfe Schweizer/Auslånder
Materielle Hilfe ZUGlAbkommen
Rückerstattungen Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer
Rückerstattungen Materielle Hilfe ZUGlAbkommen
Beiträge vom Kanton
Kostenersatz ZUG
5730
Asylwesen
3637.02
4260.O1
4260.O2
4631.00
300
3637.01
4260.O1
4610.01
Entschädigungen an Bund
Beitråge an anerkannte Flüchtlinge
Rückerstattungen Flüchtlinge
Entschädigungen vom Bund Flüchtlinge
1',183.80
9'167.35
256.15
364.00
10'000
9',731.00
2',000
1'183.80
l'700.00
1'700.00
1'700.00
2',150'000
890',000
l'550'000
1'260'000
2',100'000
300'000
5'000
540'000
45'000
200'000
200'000
100'000
612',877.19
851',303.21
1'460',064.15
4'1"16.25
300'000
385'021.69
877.20
240'.000
222',952.50
50'000
4'025.80
100'000
102'488.50
283.75
'102'772.25
1'409.35
101'079.15
100'000
20'000
180'000
1'464'180.40
960'000
1'500'000
50'000
50'000
200'000
590',000
Nettoertrag
3610.00
f 0'351.15
8'300
3'000
Nettoaufirand
3637.01
Rechnung 2014
Ertrag
79.00
128'413.95
5'328.00
100.00
38.00
115',000
5',500
Nettoertrag
4637.00
Aufwand
42.75
Nettoaufwand
3130.00
3636.00
3637.00
4631.00
Ertrag
20'000
80'000
1 0'1 15.80
92'656.45
Gemeinde Dottikon
ERFOLGSREGHNUNG
EINWOHNERGEMEINDE
Seite 49
b) Erfolgsrechnung
Budget 2016
Aufwand
5790
Fürcorge, übriges
Nettoaufirand
3010.00
3090.00
3099.00
3100.00
3102.00
3130.00
3611.00
3631.00
3636.00
3910.02
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Aus- und Weiterbildung des Personals
Uebriger Personalaufirand
5920
Hilfsaktionen im lnland
Büromaterial
Drucksachen, Publikationen
Dienstleistungen Dritter
Entschädigungen an den Kanton
Beiträge an den Kanton
Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck
lnterne Verrechnung Soziallasten
1'074',100
Budget 2015
Ertrag
1'058'100
AufYvand
979'430.30
153',000
116',754.25
300
210.00
200
200
700
6'000
914'000
800
19'100
700
2'500
5930
Hilfsaktionen im Ausland
7'500
Nettoaufwand
600.00
15'410.00
22'100
2'500
2'500.00
2'500
2'500
2'500.00
2'500.00
7'500
7',500
7'500
839',779.80
800
2'500
Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck
150.00
130.45
102.60
853.20
5'440.00
4'000
877'000
2'500
4'700.00
7'500
7'500
Rechnung 2014
Ertrag
979'430.30
1'058'100
133'000
300
3636.01
Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck
Aufwand
1',074'100
Nettoauñrand
3636.01
Ertrag
4',700.00
4'700.00
Gemeinde Dottikon
ERFOLGSREGHNUNG
EINWOHNERGEÍUEINDE
Seite S0
b) Erfolgsrechnung
Budget 2016
Aufwand
6
VERKEHR UT{D NACHRICHTENÜBERTITTLUNG
915'400
Nettoaufüvand
6130
Kantonsstrassen, übrige
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Ver- und Entsorgung Liegenschafien W
3910.02
3910.03
4631.00
Unterhalt Strassen
Beiträge an den Kanton
Planmässige Abschreibungen I nvestitionsbeiträge
allgemeiner Haushalt an den Kanton
lnterne Verrechnung Soziallasten
lnterne Verrechnung Bauamt
Beiträge vom Kanton
6150
Gemeindestrassen
3300.10
3300.60
3910.02
3910.03
4260.00
4411.O0
4470.00
4472.O0
Löhne des Verwaltungs- und Bertriebspersonals
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Drucksachen, Publikationen
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Ver- und Entsorgung Liegenschaften W
Dienstleistungen Dritter
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.
Sachversicherun gsprämien
Unterhalt Strassenfuerkehrswege
Unterhalt Hochbauten
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,
Werkzeuge
Planmässige Abschreibungen StrassenAy'erkehrswege
Planmässige Abschreibungen Mobilien W, allgemeiner
Haushalt
lnterne Verrechnung Soziallasten
lnterne Verrechnung Bauamt
Rückerstattungen Dritter
Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV
Pacht- und Mietzinse Liegenschaften W
Parkgebühren
26'700
825'800
190'600
Ertrag
AufuYand
28'700
775'.752.20
797',100
188'900
190'600
1'000
30'000
25'000
134'600
Rechnung 2014
Ertrag
32'414.65
743',337.55
17g',024.15
188'900
41.55
178'982.60
14'244.90
846.40
30'052.75
23'464.45
106'784.95
800
22'500
31'000
134'600
1'860.00
1',770.70
41.55
483'200
Nettoaufwand
3010.00
3101.00
3102.00
3111.00
3120.00
3130.00
3132.00
3134.00
3141.00
3144.00
3151.00
Aufwand
888'700
Nettoaufwand
3010.00
3120.00
3141.00
3631.00
3660.10
Budget 2015
Ertrag
3'700
399'100
479'500
70'000
10'500
100
30'000
60'000
2'000
27'000
7',700
35r095.25
391'400
80'000
61'708.55
874.10
75.60
5'213.55
58'502-55
17'700
100
11'.200
52',000
2',000
1',791 .60
15'109.95
58.80
118'886.20
1',000
20'000
100
1 17'000
1'500
5'000
4'000
7'807.80
69',100
60'600
11'500
11',500
60'563.35
11'431.95
11'400
10'000
11'400
10'000
7'549.00
7'036.25
100
175'500
1',000
2',700
8',477.65
348',617.60
486.00
1'000
904.80
2'.700
2',719.00
2'520.O0
2',333.85
4'000
Gemeinde Dottikon
ERFOLGSRECHNUNG
EINWOHI{ERGEMEINDE
Seite 51
b) Erfolgsrechnung
Aufwand
6220
Regionalverkehr
Nettoauñrand
3631.00
3634.00
Beiträge an den Kanton
Beiträge an öffentliche Unternehmungen
5290
Offentlicher Verkehr, übriges
Budget 2016
Ertrag
215'000
Budget 2015
Aufuvand
Ertrag
21z',OOO
215'000
215'000
Auñrand
Rechnung 2014
Ertrag
207'767.80
212'O00
212'000
207',767.80
206'668.00
1'099.80
Nettoaufwand
3634.00
4240.00
6330
AnkaufTageskarten SBB
Verkauf Tageskarten SBB
Sonsti ge Transportsysteme
Nettoauñrand
26'600
23'000
25'900
3',600
26'600
2l'000
2s',800
23'000
25'800.00
4'800
22'885.00
2'915.00
25',800.00
21'000
22'885.00
6'065.00
l'010.45
5'054.55
363s.00
4612.00
Beiträge an private Unternehmungen
Entschädigungen von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
6',065.00
1'010.45
Gemeinde Dottikon
ERFOLGSRECHNUNG
EINWOHNERGEMEINDE
Seite 52
b) Erfolgsrechnung
7
7100
UMWELTSCHUTZ UND RAUilIORDNUNG
Nettoaufwand
Wasserversorgung
Budget 2016
Aufwand
Ertrag
Aufwand
2'00r'000
l'786'200
1',771'200
214'800
l'500
Nettoaufwand
3120.00
WasseröffentlicheBrunnen
7101
3010.00
3090.00
3099.00
3100.00
3101.00
3102.00
3110.00
3111.00
ì/Uasserwerk [Gemeindebetrieb]
Löhne Betriebspersonals
Aus- und Weiterbildung des Personals
übriger Personalaufwand
Büromaterial
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Drucksachen, Publikationen
Büromöbel und -geräte
Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen
3120.01
3120.O2
Wasserankauf
3130.00
3132.01
3133.00
3134.00
3140.00
3143.00
3144.00
3151 .00
3160.00
3192.00
3199.00
3300.31
3300.41
3320.91
3611.00
3612.00
3612.01
3612.02
Energie
Dienstleistungen Dritter
Honorare Fachexperten
lnformatik-N utzungsauñruand
Versicherungsprämien
Unterhalt Grundstücken
Unterhalt Tiefbauten
Unterhalt Hochbauten
Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen
Miete und Pacht Liegenschaften
Grundwasser-Konzession
Übriger Betriebsaufwand
Planmässige Abschreibungen Tiefbauten
spezialfinanzierte Gemeindebetriebe
Planmässige Abschreibungen Hochbauten
spezialfinanzierte Gemeindebetriebe
Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle
Anlagen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe
Entschädigungen an den Kanton
Verurraltungsentschädigung EG
Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
lnterne Verrechnung Soziallasten
1'500
40'000
500
100
500
500
1'500
300
572'600
45'000
400
100
500
500
1'500
23',000
1'000
1',000
2',000
2'000
80'000
80'000
21'000
4'500
73'000
12'000
3'500
300
17'000
Rechnung 2014
Ertrag
1',575'367.44
1',362'175.77
213',191.67
360.85
1'500
720'600
Aufwand
1'500
14'000
80'000
18'000
5'000
51'000
31',500
t'516',700
254'500
l'500
1'500
720',600
Budget 2015
Ertrag
360.85
360.85
572',600
519'789.50
36'737.80
370.00
1 10.00
389.00
462.55
160.00
9',385.35
67',838.20
20'837.10
1'840.45
9',768.45
372.50
978.36
1'120.94
54',756.28
4'500
4'000
5'000
300
13'000
3'500
300.00
13'198.65
4'717.80
105'200
98',700
98',679.75
1'900
1',900
1'877.80
5'695.20
3'000
3'000
22'000
22'000
22'000.00
3'000
4'300
3',000
1',532.10
3',058.00
4'300
519'789.50
Gemeinde Dottikon
ERFOLGSRECHNUNG
EINWOHNERGEMEINDE
Seite 53
b) Erfolgsrechnung
Budget 2016
Aufwand
3612.03
3632.00
4240.00
4240.01
4240.02
4260.00
4409.01
4612.00
463'1.00
4632.00
4660.71
4895.00
9010.00
7201
3010.00
3120.O1
3120.02
3130.00
3130.01
3130.02
3132.00
3134.01
3134.02
3143.00
3143.01
3143.02
3300.31
3320.91
3612.00
3612.01
3612.O2
3612.03
lnterne Verrechnung Bauamt
Beitråge an Gemeinden und Gemeindeverbände
Wasserverkauf inkl. Grundgebühren
Wasserverkauf Bauwasser
Dienstleistung Ablesung Stromzähler
Rückerstattungen Dritter
Verpfl ichtungsverzinsung
Hydrantenentschädigung
Beiträge AGV Löschfonds
Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Planmässige Auflösung passivierter lnvestitionsbeiträge
von privaten Haushalten
Entnahmen aus Auñ¡vertungsreserve
Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung
Abwasserbeseitigun g [Gemeindebetriebl
Löhne Betriebspersonals
Ver- und Entsorgung RKB Dottikon
Ver- und Entsorgung RKB
Dintikon-Dottikon-Villmergen
Dienstleistungen Dritter (allgemein)
Dienstleistungen Dritter RKB Dottikon
Dienstleistungen Dritter RKB
Dintikon-Dottikon-Villmergen
Honorare externe Berater, Gutachter Fachexperten etc.
(allgemein)
Sachversicherungsprämien RKB Dottikon
Sachversicherungsprämien RKB
Dintikon-Dottikon-Villmergen
Baulicher Unterhalt Tiefbauten (allgemein)
Baulicher Unterhalt RKB Dottikon
Baulicher Unterhalt RKB Dintikon-Dottikon-Villmergen
Planmässige Abschreibungen Tiefbauten,
spezialfinanzierte Gemeindebetriebe
Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle
Anlagen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe
Verwaltungsentschädigung EG
EntschädigunS ARA Falkenmatt
lnterne Verrechnung Soziallasten
lnterne Verrechnung Bauamt
Ertrag
1',800
Budget 2015
Aufwand
Ertrag
1',800
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
1'476.05
1',251.55
520',000
375'000
1',000
6'000
9'000
500.00
3',000
7'500
3'000
7',521.75
200
1'400
58',500
58'500
16'400
3'200
3'000
17'.400
680'900
4'200
100'600
112'600
680'900
3'770.75
555.60
57'400.00
17'400.00
4'000.00
3'200
106',300
263'200
322',388.65
567',300
4',200
106'252.75
160'875.66
567'300
454'638.85
4',O74.90
1'000
1'000
1'000
1'000
736.50
731.45
500
1'000
1'000
500
1'000
1'000
263.65
208.95
208.90
30'000
56',000
10'101 .45
1',100
1'100
1'100
1'100
1',090.11
1',090.81
32'500
1'000
21'000
93'800
32'500
23'000
84'500
84',461.45
3',100
3'100
3',029.80
20'753.35
2'496.76
7',500
20'000
20'000
20'000.00
222',500
187',500
186',220.80
600
400
600
400
532.00
527.55
454'638.85
Gemeinde Dottikon
ERFOLGSRECHNUNG
EINWOHNERGEÍUEINDE
Seite 54
b) Erfolgsrechnung
Aufwand
3660.21
4240.00
4240.01
4260.00
4409.01
4612.00
Planmässige Abschreibungen I nvestitionsbeiträge
spezialfinanzierte Gemeindebetriebe an Verbände
Abwasserbenützungsgebühren inkl. Grundgebühren
Abgeltung Strassenentwässerung
Rückerstattungen Dritter
4895.00
9010.00
7300
Abfallwirtschaft
4660.71
103'100
3632.01
4260.00
Tierkörperentsorgung
Zuschuss Abfallwirtschaft
Beiträge Tierkadaversammelstelle
Rückerstattungen Dritter
Ertrag
98'800
Aufwand
200
200
200
5'000
2'000
203'536.80
59'200.00
125.55
1'018.00
4'542.85
4'500
10'000
186'300
142'000
93'700
186'400
42',500
2'500
85',800
91'200
3',000
2'000
89'200
82'300
1'500
'1'500
2'.500
186'215.65
19'386.02
1'500
84'300
76'814.67
2',792.15
72',534.32
1'488.20
1',500
2',600.70
Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]
Löhne Betriebspersonals
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Drucksachen, Publikationen
Maschinen, Geräte und Fahzeuge
Dienstleistungen Dritter
37'000
5'500
2'000
37'000
5'000
36',116.05
1',274.00
2'000
1'027.00
6',500
5'600
3130.01
HauskehrichlSperrgut, Transport
HauskehrichlSperrgut, Verbrennung
Grüngut, Transport
62'000
60'000
60'853.55
83',000
80'000
36'000
81',896.00
3143.00
3151.00
3199.00
3612.00
Grüngut, Verwertung
Glas Recycling
Metalle
Übrige Abfallarten
Honorare externe Berater, Gutachter Fachexperten etc.
(allgemein)
Unterhalt Tiefbauten
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahzeuge,
Werkzeuge
Übriger Betriebsaufwand
Verwaltungsentschädigung EG
364'200
364'200
357'300
357'300
350'255.47
268.12
36'000
65'000
6'000
3'000
2'000
500
65'000
6'000
3'000
2'000
2',000
2',000
1',000
1',000
2',600.70
74'213.97
7301
3010.00
3101.00
3102.00
3111.00
3130.00
3130.02
3130.03
3130.04
3130.05
3130.06
3130.07
3132.00
Rechnung 2014
Ertrag
98'724.40
315'000
59'200
59'200
Nettoaufwand
3631.00
3632.00
Budget 2015
Aufwand
420'000
Verpfl ichtungsvezinsung
Entschädigungen von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
Planmässige Auflösung passivierter lnvestitionsbeiträge
von privaten Haushalten
Entnahmen aus Aufwertungsreserve
Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung
Budget 2016
Ertrag
34'637.80
62'753.65
11',421.OO
2'445.OO
1',902.50
344.50
4'500
4'500
4',136.40
30'000
30'000
30'000.00
350'255.47
Gemeinde Dottikon
ERFOLGSRECHNUNG
EINWOHNERGEMEINDE
Seite 55
b) Erfolgsrechnung
Budget 2016
Aufirvand
3612.02
3612.03
3636.00
4240.OO
4260.00
4632.00
7410
nterne Verrechnung Soziallasten
lnterne Verrechnung Bauamt
Beiträge Papiersammlungen
Abfallgebühren
Rückerstattungen Dritter
Zuschuss eigene Gemeinde (7300.3632.00)
12'000
Gewässerverbauungen
12'600
I
3'900
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Unterhalt Wasserbau
Beiträge an den Kanton
lnterne Verrechnung Soziallasten
lnterne Verrechnung Bauamt
7500
Arten- und Landschaftssch utz
10'000
100
100
2'000
,l'700
1'500
3130.00
Dienstleistungen Dritter
1'500
7710
Friedhof und Bestattung
107'100
3130.00
3134.00
3143.00
3144.00
3300.30
Löhne des Betriebspersonals
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Büromöbel und -geräte
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte und
Fahrzeuge
Dienstleistungen Dritter
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Tiefbauten
Unterhalt Hochbauten
Planmässige Abschreibungen Tiefbauten, allgemeiner
Haushalt
29'000
1',000
500
2'500
35'000
100
16'000
2',000
12',700
28'236.70
72',534.32
18',508.00
210.60
16'769.20
158.00
159.45
t'700.00
1'500
1'500
1',700.00
1',700.00
3'000
1'500
Nettoaufwand
249',484.45
18'508.00
t'500
1'700
ÜUrige Bekämpfung von Umwettverschmutzung
Nettoaufwand
15'760.00
13'600
500
3'000
10'000
7690
3',230.00
1',210.75
500
1'700
Rechnung 2014
Ertrag
2'189.90
13'600
12'600
Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck
AufYvand
245'000
30'000
82'300
15'000
89'200
3636.00
Budget 2015
Ertrag
12'000
260'000
Nettoaufwand
3010.00
3101.00
31 10.00
3111.00
Aufwand
3',900
2',300
2'300
Nettoauñ¡vand
3010.00
3101.00
3142.00
3631.00
3910.02
3910.03
Ertrag
3'000
3',000
16'000
91'100
143'600
r6'000
ll?165.10
127',600
3l'194.40
80'970.70
30'000
500
500
25'500
26'565.40
35',000
47',439.25
100
30'000
1'000
70.80
12'883.30
2'546.30
12',700
12',670.10
934.80
1',500.00
Gemeinde Dottikon
ERFOLGSRECHNUNG
EINWOHNERGEMEINDE
Seite 56
b) Erfolgsrechnung
Aufwand
3637.00
3910.02
3910.03
4240.00
4260.00
4637.00
Beiträge an private Haushalte
lnterne Verrechnung Soziallasten
lnterne Verrechnung Bauamt
Grabplatzgebühren
Rückerstattungen Dritter
Beiträge von privaten Haushalten
7790
Umweltschutz, übriges
Aufwand
4'300
3',000
7'.700
3'000
3636.00
3910.02
3910.03
200
200
1'000
500
400
500
7900
Raumordnung
9'500
Drucksachen, Publikationen
Dienstleistungen Dritter
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.
Entschädigung an Regionalplanung
Rtickerstattungen Dritter
3',372.15
2'800.00
10'000
3'000
28',394.40
2'000
26'776.90
4'100
5'000
500
500
3102.00
3130.00
3132.00
3612.00
4260.00
Rechnung 2014
Ertrag
3',000
4'100
7'700
Nettoauf,rand
Aufwand
3'440.00
4'000
3'000
10'000
Löhne des Betriebspersonals
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte und
Fahrzeuge
Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck
nterne Verrechnung Soziallasten
lnterne Verrechnung Bauamt
I
Budget 2015
Ertrag
743.OO
4'300
4'000
Nettoaufwand
3010.00
3101.00
3111.00
Budget 2016
Ertrag
20'900
7',500
26'776.90
15',289.25
7',594.55
1'997.00
1'896.10
2'000
l4'358.10
18',900
3'696.85
10'661.25
12'000
500
3'000
6'000
400
392.80
8'403.30
5'562.00
3'000
5'500
2'000
z',000
3'696.85
Gemeinde Dottikon
ERFOLGSRECHNUNG
EINWOHNERGEMEINDE
Seite 57
b) Erfolgsrechnung
8
VOLKSWIRTSCHAFT
Nettoertrag
8120
Budget 2016
Aufwand
Ertrag
5'100
85'000
79'900
Budget 2015
Aufwand
Ertrag
3'600
100'000
96'400
Aufuyand
Rechnung 2014
Ertrag
7'841.95
39'958.00
32'116.O5
Stru ktu rverbesserungen
3'332.95
Nettoaufwand
3'332.95
3143.00
Unterhalt Tiefbauten
8140
Produktionsverbesserungen Pflanzen
Nettoaufwand
3'332.95
2'600
3010.00
3170.00
3637.00
3910.02
4611.00
Löhne des Verwaltungspersonals
Reisekosten und Spesen
Beiträge an private Haushalte
lnterne Verechnung Soziallasten
Entschädigungen vom Kanton
8710
Elektrizitåit
2'500
Nettoertrag
82'500
3130.00
4120.00
Dienstleistungen Dritter
Konzessionen
2',600
2'600
2',000
2'497.00
2'600
2'000
200
400
200
400
258.00
2'239.00
2'000.00
360.00
137.00
258.00
8s'000
l'000
100'000
99',000
2',500
1',000
85'000
2'O12.OO
3g',700.00
37',688.00
2',O12.OO
100'000
39'700.00
Gemeinde Dottikon
ERFOLGSRECHNUNG
EINWOHNERGEMEINDE
Seite 58
b) Erfolgsrechnung
9
FINANZEN UND STEUERN
Nettoertrag
9100
Allgemeine Gemeindesteuern
Nettoertrag
3180.09
4001 .10
Wertberichtigungen auf Forderungen
Tatsächliche Forderungsverluste
Eingang abgeschriebener Forderungen
Einkommenssteuern Rechnungsjahr
Einkommenssteuern Vorjahre
Pauschale Steueranrechnung nattirliche Personen
Vermögenssteuern Rechnungsjahr
Vermögenssteuern Vorjahre
4002.00
4010.00
Quellensteuern natürliche Personen
Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen
9r0l
Sondersteuern
3181 .00
3181 .09
4000.00
4000.10
4000.30
4001.00
Nettoertrag
3601.00
4000.20
4022.00
4024.00
4033.00
Ertragsanteile an den Kanton
Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen
9300
Finanz- und Lastenausgleich
Aufwand
Budget 2016
Ertrag
71I'.200
10'297'800
9',586',600
50'000
AufYyand
Budget 2015
Ertrag
629'600
9'893'500
9',263'900
7'183',500
50'000
7'133'500
6'915'000
60'000
55',000
-10'000
-5'000
Rechnung 2014
Ertrag
504'903.88
9'358'276.35
9',853'372.47
6',965'000
-57',257.45
6',745'392.80
6',688'135.35
-97'398.00
5'950'000
120'000
48'325.05
-8'184.50
5'250'000
57o',000
5'346'999.60
-49'003.39
-1'328.20
430',000
576'341.O5
50'000
300'000
365'000
360',916.50
459',365.25
-1',500
325'000
60'000
330',000
400'000
3',200
7l'000
67'800
90'000
90'000
3'200
3',030.00
90'329.35
3',030.00
G ru
2'000
50'000
15',000
Hundetaxen
24'O00
15',000
23',000
ndsttickgewinnsteuern
Erbschafts- und Schenkungssteuern
-5'155.46
87'299.35
2'000
30'000
Nettoertrag
AufYYand
1'091'800
1'091'800
z',804.10
56'051.00
7'209.25
24'265.OO
499'300
253'355.00
253'355.00
499'300
4621.50
lnnerkantonaler Finanzausgleich vom Kanton an die
4621.51
Gemeinden
Sonderbeitrag Finanzausgleich
4622.70
Ausgleichsbeitrag Spitalfi nanzierung
9610
Zinsen
I l'000
Nettoertrag
14',000
32'100
20'506.15
817'000
178'000
274'800
44'000
277'300
25'000
t4'900
47'000
253'355.00
22'798.30
3400.00
3401.00
Verzinsung laufende Verbindlichkeiten
Verzinsung kuzfristige Finanzverbindlichkeiten
200
500
12'840.90
7'063.60
3409.01
Verpfl ichtungsvezinsungÂ/orschussverzinsung
400
3',400
1',573.60
43'304.45
Gemeinde Dottikon
ERFOLGSRECHNUNG
EINWOHNERGEMEINDE
Seite 59
b) Erfolgsrechnung
Budget 2016
Aufwand
3409.02
3409.03
3499.00
4400.00
¿1401.00
Verzinsung Kulturfonds
Vezinsung Fonds Nachlass Eugen Stammherr
Skonti und Vergütungszinse
Zinsen flüssige Mittel
Zinsen Forderungen und Kontokorrente
Ertrag
Aufwand
100
1'000
300
10'000
10'000
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
1',051.00
269.20
5'000
20'000
17'000
22928.OO
30'000
20'376.45
Liegenschaften des Finanzvermögens
2'000
Nettoertrag
1',600
3430.00
4430.00
Baulicher Unterhalt Grundstücke FV
Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV
2'000
9631
Gewerberäume - Alterszentrum
144',900
Nettoertrag
741'400
715'500
681'469.88
23',000
35',o00
20'000
24',760.95
58'400
2'000
80'142.62
9630
3010.00
3430.40
3431 .10
343't.20
3431.30
3439.10
3439.30
3439.40
3910.02
3910.03
3930.00
4430.00
4439.00
4910.00
9710
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Baulicher Unterhalt Gebäude FV
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Anschaffungen Mobilien
Unterhalt Mobilien
Ver- und Entsorgung
Sachversicherungsprämien
Dienstleistungen Dritter
lnterne Verrechnung Soziallasten
lnterne Verrechnung Bauamt
I nterne Verrechnung Heizkosten Gewerberäume Alterszentrum/Schulhaus Risi
Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV
Übriger Liegenschaftenertrag FV
lnterne Verrechnung von Dienstleistungen
4699.00
Rückverteilungen aus CO2-Abgabe
9901
Bauamt
3101.00
3111.00
3112.00
3113.00
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
Kleider, Wäsche, Vorhänge
Hardware
3'600
3'600
3',600
3',600
886'300
2'000
3'578.00
3',578.00
3',600
170'200
885'700
3'578.00
171'652.93
24',500
2',500
29'300
12'000
10'000
5'000
2'900
1'000
15',000
1',521.34
7',922.95
2',800.75
10'724.O5
10'000
8'959.75
1'000
833.85
27',O00
27'000
27',129.45
2'500
2'500
4'592.72
2',s00
2',264.50
794'300
90'000
2'000
Rückverteil ungen aus GO2-Abgabe
Nettoertrag
793'700
l'500
1'500
2',000
8',200
2g',500
l'360.95
1'360.95
1'500
29'500
4'300
8',000
6',500
2',000
500
853',122.81
773'896.70
77'911.81
1'314.30
90'000
2'000
2'000
2'000
29'500
Rechnung 2014
Ertrag
29',500
1'360.95
25',125.15
10'763.45
1'737.20
287.50
342.80
25',125.1s
Gemeinde Dottikon
ERFOLGSRECHNUNG
EINWOHNERGEMEINDE
Seite 60
b) Erfolgsrechnung
Budget 2016
Aufwand
3130.00
3134.00
3151.00
3169.00
3170.00
4260.00
4612.O3
4910.03
Dienstleistungen Dritter
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahzeuge,
Werkzeuge
Übrige Mieten und Benützungskosten
Reisekosten und Spesen
Rtickerstattungen Dritter
lnterne Verrechnung Bauamt
lnterne Verrechnung Bauamt
1'500
5'000
7'000
400
400
600
600
4'500
25'000
Allgemeine Personalkosten
365'000
150',000
4910.02
9990
Abschluss
105'600
534'500
Nettoertrag
4895.00
9000.00
9001.00
Entnahme aus Aufwertungsreserve
Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung
Aufwandüberschuss Erfolgsrechnun g
Total Aufwand
Total Ertrag
Budget 2015
Aufwand
1'500
5'500
7'000
AG-Beiträge AHV, lV, EO, ALV, Verurattungskosten
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an U nfallversicherungen
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherun gen
Übriger Personalaufwand
Rückerstattungen Dritter
Entschädigungen von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
Aufteilung allgemeine Personalkosten
9905
3050.00
3052.00
3053.00
3054.00
3055.00
3099.00
4260.00
4612.02
Ertrag
365'000
EÉrag
778.45
5'324.30
92.65
500.00
4'193.50
20'431.65
4',500
25'000
365'000
8'.000
6'000
38'000
10'000
19'000
35'000
Rechnung 2014
Ertrag
s',798.80
365'000
150'000
140'000
140'000
A,ufrrand
339'554.95
339'554.95
145',265.45
124',394.15
7',680.45
36'303.30
8'799.30
17'112.30
9',000
25',000
36'000
g'900
36'000
8'800
46'685.05
6'820.00
320',200
320'200
286'049.90
640'100
1'006'900
1'006'900
640',100
l'060'410.34
1'060'410.34
582',700
706'003.90
424'200
354'406.44
105'600
l5'40f '000
17'.024',500
17',024'500
l4'867'763.33
l5'401'000
l4'867',763.33
Gemeinde Dottikon
ERFOLGSRECHNUNG
EINWOHNERGEIUEINDE
Seite 6i
c) Artengliederung Zusammenzug
Budget 2016
Aufuiand
3
Auñrand
30
Personalaufi¡vand
Sach- und übriger Betriebsaufi¡vand
31
Ertrag
Aufiruand
Budget 2015
Ertrag
Aufuvand
l6'513'700
t5'245'900
2',752',500
2',212',300
l4'687501.65
2'765'600
2',790'7',19.90
z',125',900
1'85?532.55
33
34
35
36
39
Abschreibungen Verwaltungsvermögen
664'000
Finanzaufwand
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen
Transferaufwand
lnterne Verrechnungen
633'400
104'000
300
134',600
651'873.75
145'867.48
10'39'1',400
389',200
9'197'200
389'200
8'356'883.27
349'925.30
4
Ertrag
40
42
44
45
46
48
49
Fiskalertrag
Regalien und Konzessionen
Entgelte
Finanzertrag
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
Transferertrag
Ausserordentlicher Ertrag
lnterne Verrechnungen
9
Abschlusskonten
5t0'800
90
Abschluss Erfolgsrechnung
510'800
41
Total AufvYand
Total Ertrag
Rechnung 2014
Ertrag
539699.40
f 7'024'500
l4'976'800
7'254',500
85'000
2'188'200
l4'513'356.99
7'055'000
100'000
1'900'200
6',778'464.70
1',054',000
1',082'700
24',600
1',047',459.31
39'700.00
1'951'317.26
13'000
5'107'900
3'555'400
932',700
869'700
5',217.15
2',804',421.67
1'536',851.50
389'200
389',200
349'925.30
155'100
155'100
17'024'500
424'200
424'200
l5'401'000
l7'024'500
180'261.68
354'406.44
180',261.68
354',406.44
14',86r763.33
15'401',000
t4'867'763.33
Gemeinde Dottikon
ERFOLGSRECHNUNG
EINWOHNERGEMEINDE
Seite 62
d) Erfolgsrechnung Artengliederung
Budget
Aufwand
3
Aufwand
30
Personalaufwand
300
3000
301
201 6
Ertrag
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
16'513'700
15'245'900
14'687.501.65
2',752'500
2',765'600
2'790',719.90
Behörden und Kommiss¡onen
126',300
128'300
137',726.65
Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und
Kommissionen
126'300
128',300
137'726.65
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
1',927'100
'l'927',100
1'922'900
l'921'504.50
3010
1'922',900
1'921'504.50
302
Löhne der Lehrkräfte
307'000
312'000
327',223.45
3020
Löhne der Lehrkräfte
307'000
312',000
327',223.45
305
3050
3052
30s3
3054
3055
Arbeitgeberbeiträge
347'.200
150'000
140'000
8'000
38'000
341'200
323',652.25
145'265.45
124'394.15
7'680.45
306
3060
Arbeitgeberleistungen
l'000
1'000
3061
Ruhegehälter
Renten oder Rentenanteile
309
3090
Übilger Personalaufwand
Aus- und Weiterbildung des Personals
3099
Personalwerbung
Ü briger Personalaufwand
3l
Sach- und übriger Betriebsaufwand
310
3100
lllaterial- und Warenaufwand
3091
3101
3102
3103
3't04
AG-Beiträge
AG-Beiträge
AG-Beiträge
AG-Beiträge
AG-Beiträge
AHV, lV, EO, ALV, Verwaltungskosten
an
an
an
an
Pensionskassen
Unfallversicherungen
Familienausgleichskasse
Krankentaggeldversicherungen
Büromaterial
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Drucksachen, Publikationen
Fachliteratur, Zeitschriften
Lehrmittel
15o',000
140',000
6'000
35'000
10'200
36',303.30
10'300
1'000
9'300
37'504.00
43',900
50'900
43'109.05
20'800
22',500
'14'809.95
23'100
28',400
28',019.10
z',212',300
2'125'900
1'852'532.55
229'500
242',500
1s',900
11',900
27o'.032.02
17'891 .50
87'500
123',400
92'000
136'900
116'078.38
2'200
1',200
500
500
11',200
10'008.90
1',000.00
36'504.00
280.00
78',038.4'1
z',496.O0
55',527.73
Rechnung 2014
Ertrag
Gemeinde Dottikon
ERFOLGSRECHNUNG
EINWOHNERGEMEINDE
Seite 63
d) Erfol gsrechnung Artengliederung
Budget 2016
Aufwand
31t
31 10
3111
3112
Nicht aktivierbare Anlagen
Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Kleider, Wäsche, Vorhånge
169'000
Ertrag
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufuvand
41'800
134'100
10'700
95'¡118.30
92'900
111'700
4'000
62',468.20
500
4'000
16',988.95
15'673.65
287.50
3118
Hardware
lmmateriellen Anlagen
312
3120
Ver- und Entsorgung Liegenschaften W
Ver- und Entsorgung Liegenschaften W
375'000
374'800
339'946.30
375'000
374'800
339',946.30
313
3130
Dienstleistungen und Honorare
589'700
415'800
653'300
615',299.93
402'600
182'500
470',258.58
72',419.95
10'000
59'200
9'000
1'734.60
58'515.70
12'371.10
570'100
497'800
348'633.85
12',500
9'000
139'500
6'240.15
148'938.95
31 13
3132
31 33
31
31
34
36
314
3140
3141
3142
3143
3144
315
3150
31 51
3153
3158
316
3160
Dienstleistungen Dritter
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.
I nformatik-N utzungsaufwand
Sachversicherun gsprämien
Honorare privatäztlicher Tätigkeit
Baulicher und betrieblicher Unterhalt
Unterhalt
Unterhalt
Unterhalt
Unterhalt
Unterhalt
Grundstücken
Strassen / Verkehrswege
Wasserbau
Tiefbauten
Hochbauten
Unterhalt tlobilien und immaterielle Anlagen
Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,
Werkzeuge
nformatik-Unterhalt (Hardware)
Unterhalt immaterielle Anlagen
I
Mieten, Leasi ng, Pachten, Benützungsgebühren
3169
Miete und Pacht Liegenschaften
Mieten, Benützungskosten Anlagen
Übrige Mieten und Benützungskosten
317
Spesenentschädigungen
3170
Reisekosten und Spesen
Exkursionen, Schulreisen und Lager
3161
3171
30'300
7',200
104',500
59',400
205'500
2'000
3',000
210.60
168',500
199'500
146'800
107'236.89
103',300
103'863.70
2'820.65
181'600
139'800
3'000
46',000
2'500
1'500
50'000
86'007.26
31'477.O5
6206.85
88',300
2',500
49',300
000
300
300
400
1'000
300
300
400
341.80
60'700
40'700
46'100
I I l'569.53
41'100
5'000
60'505.78
1
20'000
63'359.15
300.00
41.80
51'.063.75
Rechnung 2014
Ertrag
Gemeinde Dottikon
ERFOLGSRECHNUNG
EINWOHNERGEiIEINDE
Seite 64
d) Erfolgsrechnung Artengliederung
Budget 2016
Aufwand
318
80
Ertrag
Budget 2015
Aufwand
Ertrag
Aufyvand
Wertberichti gungen auf Forderun gen
Wertberichtigungen auf Forderungen
Tatsächliche Forderungsverluste
52'000
52'000
52',000
-55'587.00
-97'398.00
52',000
41'811.00
319
Verschiedener Betriebsaufwand
3192
Abgeltung von Rechten
Übriger Betriebsaufwand
25'500
2l'000
17'000
8'500
23',014.12
13',000
8'000
13'198.65
9'815.47
664'000
633'400
651'873.75
660'900
630'300
660'900
629'795.55
630',300
629'795.55
3'100
3'100
3'100
22',078.20
3',100
22'078.20
104'000
134'600
1'000
200
4'900
22',798.30
500
800
4'400
12'840.90
7'063.60
2'893.80
31
3181
31
99
33
Abschreibungen Venraltungsvermögen
330
3300
Abschreibungen Sachanlagen
332
3320
Absch¡eibungen lmmaterielle Anlagen
34
Finanzaufwand
340
3400
3401
3409
Zinsaufwand
Vezinsung laufende Verbindlichkeiten
Vezinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten
341
3411
Realisierte Kursverluste
Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV
343
3430
Liegenschâftenaufwand Finanzvermögen
93'000
119',700
Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV
Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV
Ü briger Liegenschaftsaufwand FV
37',000
29'000
58'400
33'800
27',000
27'500
349
3499
Verschiedener Finanzaufwand
10'000
10'000
10'000
10'000
35
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen
300
539'699.40
351
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im
300
539',699.40
300
539'699.40
3431
3439
W
Planmässige Abschreibungen Sachanlagen
Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen
Ünrige Passivzinsen
Übriger Finanzauñivand
1
Einlagen in Fonds des EK
45'867.48
6'405.00
6'405.00
Eigenkapital
351
f
I 16'664.18
80'142.62
12',245.O4
24'276,52
Rechnung 2014
Ertrag
Gerneinde Dottikon
ERFOLGSRECHNUNG
EINWOHNERGEMEINDE
Seite 65
d) Erfolgsrechnung Artengliederung
Budget 2015
Aufvyand
36
Transferaufrvand
360
Ertragsanteile an Dritte
3601
Ertragsanteile an den Kanton
36'l
3610
Ertrag
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
10'391'400
9'f 97',200
8',356'883.27
48'200
48'200
45'000
45'000
49'809.95
49'809.85
Entschädigungen an Gemeinwesen
3'754'700
3'458',400
3612
3614
Entschädigungen
Entschädigungen
Entschädigungen
Entschädigungen
83'000
3'451'700
220',000
3',175'400
220'000
z',476'197.85
1'409.35
57'318.40
2'28s',508.10
131'962.00
363
BeitËge an Gemeinwesen und Dritte
6'347'900
3631
den Kanton
5'¡157'500
1',527'000
5'550'236.97
1'452'OO0
Gemeinden und Gemeindeverbände
öffentliche Unternehmungen
private Unternehmungen
private Organisationen ohne Erwerbszweck
private Haushalte
1'900'700
1'846'800
214'100
2',609'267.20
825'946.07
213'300
208'.344.80
3636
3637
Beiträge
Beiträge
Beiträge
Beiträge
Beiträge
Beiträge
243'700
218'000
234'222.35
2',462'400
1',727',400
1',666',391.55
366
3660
Abschrei bungen lnvestitionsbeiträge
Planmässige Abschreibung nvestitionsbeiträge
240'600
236'300
240'600
236'300
280',638.60
280'638.60
39
lnterne Verrechnungen
389'200
389'200
349',925.30
391
391 0
lnterne Verrechnung von Dienstleistungen
lnterne Verrechnung von Dienstleistungen
347',200
347',200
347'200
347'200
307'795.85
392
lnterne Verrechnung von Pacht, illieten,
t5'000
l5'000
l5'000.00
361
1
3632
3634
30.ss
an
an
an
an
an
an
an Bund
an den Kanton
an Gemeinden und Gemeindeverbände
an öffentliche Unternehmungen
I
Benützungskosten
63'000
6'065.00
307',795.85
3920
lnterne Verrechnung von Pacht, Mieten,
Benützungskosten
15'000
15'000
15',000.00
393
lnterne Verrechnung von Betriebs- und
Verwaltungskosten
27'000
27'000
27'129.45
3930
lnterne Verrechnung von Betriebs- und
Verwaltungskosten
27'000
27',000
27'129.45
Rechnung 2014
Ertrag
Gemeinde Dottikon
ERFOLGSREGHNUNG
EINWOHI.IERGEtUEtNDE
Seite 66
d) Erfolgsrechnung Artengliederung
Budget 2016
Aufwand
4
Ertrag
40
400
4000
4001
4002
Ertrag
Budget 2015
Aufwand
Ertrag
AufuYand
Rechnung 2014
Ertrag
17',024',500
l4'976',800
l4'513'356.89
Fiskalertrag
7'254'500
7'055'000
6'.778'464.70
Direkte Steuern natürliche Personen
Einkommenssteuern natürliche Personen
Vermögenssteuern natürliche Personen
Quellensteuern natürliche Personen
6'785'500
6'602'000
6',231'.571.20
6'070'500
385'000
330'000
5'822',000
5'299'472.11
571'185.59
360'916.50
400'000
400'000
365'000
365'000
459'365.25
459'365.25
480'000
300'000
401
Direkte Steuern juristische Personen
4010
Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen
402
ÜUrige Direkte Steuern
Vermögensgewinnsteuern
Erbschafts- und Schenkungssteuern
45'000
65',000
63'260.25
30'000
56',051.00
15',000
50'000
15'000
403
4033
BesiE- und Aufwandsteuern
24'000
23',000
24'265.00
Hundetaxen
24'OOO
23'000
24',265.OO
41
Regalien und Konzessionen
85'000
r00'000
3g',700.00
412
Konzessionen
85'000
100'000
39'700.00
4120
Konzessionen
85'000
'100'000
39',700.00
42
Entgelte
2'188'200
1',900'200
1',951'317.26
420
Ersatzabgaben
I17',825.95
Ersatzabgaben
I l5'000
1 15'000
105'000
4200
105',000
117',825.95
421
Gebühren für Amtshandlungen
Gebühren für Amtshandlungen
130'000
130'000
115',000
115',000
141',176.32
141',176.32
71'955.00
71'955.00
4022
4024
4210
423
4230
Schul- und Kursgelder
73'500
70'000
Schulgelder
73'500
70'000
424
Benützungsgebühren und Dienstleistungen
l'295'200
1'031'700
4240
Benützungsgebühren und Dienstleistungen
1',295',200
1'031'700
7'209.25
868'466.65
868'466.65
Gemeinde Dottikon
ERFOLGSRECHNUNG
EINWOHNERGEMEINDE
Seite 6Z
d) Erfolgsrechnung Artengliederung
Budget 2016
Aufwand
426
Rückerstattungen
4260
Rückerstattungen Dritter
427
Bussen
4270
Bussen
Ertrag
536',700
Budget 2015
Aufwand
Ertrag
Aufirand
Rechnung 2014
Ertrag
536'700
545',700
545',700
694'¡145.34
35'800
30'800
35',800
55',372.00
30'800
55'372.OO
2'000
2',000
2'000
2'000
2'076.00
2'076.00
't'054'000
l'082'700
t'047'459.31
694'445.34
429
4290
ÜUrige Entgelte
Übrige Entgelte
4
Finanzertrag
40
Zinsertrag
4400
4401
4409
25'800
Zinsen flüssige Mittel
Zinsen Forderungen und Kontokorrente
ÜOrige Zinsen von Finanzvermögen
50'400
46',198.25
5'000
20'000
800
'17'000
22'928.OO
30'000
3'400
20'376.45
2'893.80
ul
4411
Realisierte Gewinne FV
Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV
443
Liegenschaftenertrag FV
4430
4439
Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV
Ü briger Liegenschafienertrag FV
&7
Liegenschaftenertrag
4470
4472
Pacht- und Mietzinse Liegenschaften W
Vergütung für Benützungen Liegenschaften
45
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
450
2'719.00
2',719.00
887'900
797'900
90'000
887'300
140'300
134'300
797'300
855'386.51
777'474.70
90'000
77',911.81
143'155.55
6',000
145'000
135'000
10'000
13'000
24'600
5',217.15
8'000
24',600
217.15
4501
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im
Fremdkapital
Entnahmen aus Fonds des FK
8'000
24',600
217.15
451
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im
5'000
5'000.00
5'000
5'000.00
W
W
135',439.20
7'716.35
Eigenkapital
4511
Entnahmen aus Fonds EK
46
Transferertrag
5',107'900
3'555'400
2'.804'421.67
Gemeinde Dottikon
ERFOLGSRECHNUNG
EINWOHNERGEMEINDE
Seite 68
d) Erfolgsrechnung Artengliederung
Aufwand
Budget 2016
Ertrag
461
Entschädigungen von Gemeinwesen
3'278'900
461 0
Entschädigungen vom Bund
Entschädigungen vom Kanton
Entschädigungen von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
180'000
6'000
3'092'900
Finanz- und Lastenausgleich
Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton
Ausgleichsbetrag Spitalfinanzierung
4611
4612
462
4621
4622
463
4630
4631
4632
4637
Beiträge von Gemeinwesen und Dritten
Beitråge vom Bund
Beiträge vom Kanton
Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Beiträge von privaten Haushalten
Aufwand
Budget 201 5
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
2',646'300
80'000
2'112',180.05
5',500
2'560'800
6'450.85
2'413'072.7s
1'09f '800
817'000
274',800
499'300
253'355.00
277',300
253'355.00
722'.200
408'300
4'400
437'.525.67
4'400
622'400
92'400
3'000
92',656.45
222',OOO
315',400
4'400.00
335'363.35
85'500
96',062.32
3',000
1'700.00
466
4660
Auflösung passivierte lnvestitionsbeiträge
469
4699
Verschiedener Transferertrag
2'000
Rückverteilungen
2',000
1'500
1'500
1'360.95
1'360.95
48
Ausserordentlicher Ertrag
932'700
869'700
1',536',851.50
483
4830
Ausserordentliche verschiedene Erträge
4E9
Entnahmen aus dem Eigenkapital
Entnahmen aus Aufwertungsreserve
932'700
932'700
869'700
998'472.30
4895
869'700
998',472.30
49
lnterne Verrechnungen
389'200
38g',200
349'925.30
491
lnterne Verrechnung von Dienstleistungen
lnterne Verrechnung von Dienstleistungen
347'.200
4910
347'200
347'200
347'200
307'795.85
307'795.85
492
lnterne Verrechnung von Pacht, Mieten,
l5'000
f 5'000
l5'000.00
15'000
15'000
15'000.00
Planmässige Auflösung passivierter lnvestitionsbeiträge
13'000
13'000
538'379.20
538'379.20
Ausserordentliche verschiedene Erträge
Benützungskosten
4920
lnterne Verrechnung von Pacht, Mieten,
Benützungskosten
Gemeinde Dottikon
ERFOLGSRECHNUNG
EINWOHt{ERcEtEt¡,tDE
Seite 69
d) Erfolgsrechnung Artengliederung
Budget 20f6
Aufwand
Ertrag
Budget 2015
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
493
lnterne Verrechnung von Betriebs- und
Verwaltungskosten
27'000
27'.OO0
27'.129.45
4930
lnterne Verrechnung von Betriebs- und
Verwaltungskosten
27',O00
27'000
27'129.45
Gemeinde Dottikon
ERFOLGSRECHNUNG
EIIIWOHNERGEITEI}IDE
Seite 70
d) Erfolgsrechnung Artengliederung
Budget 2016
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
9
Abschlusskonten
510'800
155'f00
424'200
180'261.68
354'406.44
90
Abschl uss Erfol gsrechnung
510'800
155'100
424',200
180'261.66
354'406.44
900
Abschluss Erfolgsrechnung
9000
105'600
105'600
9001
Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung
Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung
901
Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK
405',200
Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK,
155'100
901 0
405'200
155'100
424'.200
354'406.4
424',200
354',406.44
180'261.68
180'261.68
Ertragsüberschuss
Total Aufirand
Total Ertrag
l7'024'500
l5'401'000
17'024'500
l¿+'867'763.33
15',401'000
14'867'763.33
Gemeinde Dottikon
INVESTITIONSRECHNUNG
E
I
ITIWOH N E RG EIUIEI N D E
Seite 7t
a) Zusammenzug
Budget 2016
Ausgaben
0
Einnahmen
ALLGETEINE VERWALTUNG
3
BILDUNG
Nettoausgaben
Einnahmen
600'000
107'400
500'000
492'600
107'400
392'600
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT
VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG
UIIWELTSCHUTZ UND RAUTORDNUNG
2{325.00
54'769.90
14'880.00
828'000
895'000
828'000
817'000
Nettoausgaben
Total lnvestitionsausgaben
Total lnvestitionseinnahmen
Nettoinvestition
79'094.90
14',880.00
Nettoausgaben
7
Rechnung 2014
Einnahmen
300'000
Nettoausgaben
6
Ausgaben
300'000
Nettoausgaben
2
Budget 2015
Ausgaben
200'000
825'600
617'000
2'245'000
l9l'699.45
1.00
191'698.45
497',772.92
137"113.75
895',000
200'000
625'600
2'520'600
360',659.07
783'.447.17
307'400
307',400
161'439.75
l'937'600
2'213',200
622',007.42
Gemeinde Dottikon
INVESTITIONSRECHNUNG
EINWOHI,IERGEfUEINDE
Seite 72
b) lnvestitionsrechnung
Budget 2016
Ausgaben
0
ALLGEMEINE VERWALTUNG
Nettoausgaben
0290
Gemeindehaus
Nettoausgaben
5040.00
Umbau Gemeindehaus, GV 21.11.14; Kredit Fr.300'000
Einnahmen
Ausgaben
Budget 2015
Einnahmen
300'000
300'000
300'000
300'000
300'000
Ausgaben
Rechnung 2014
Einnahmen
Gemeinde Dottikon
INVESTITIONSRECHNUNG
EII{WOHNERGEiIEINDE
Seite 73
b) lnvestitionsrechnung
2
2170
Budget 2016
BILDUNG
Nettoausgaben
Kindergärten Dorf
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
600'000
107'400
500'000
492'600
I + 2 + prov.
Budget 2015
Einnahmen
107',400
392',600
Risi
5040.01
2173
22'249.55
56'845.35
600'000
Nettoausgaben
Nettoeinnahmen
5030.00
Sanierung Aussensportanlage Risi, GV 15.11.13; Kredit
24'325.00
54'769.90
79',094.90
Swisscomgebäude: UmnuEung/Umbau OG in
Kindergarten, GV 15.11.13; Kredit Fr. 1'050'000
Errichtung prov. Kindergarten Schulhaus Risi, GV
13.06.14; Kredit Fr. 80'000
Schulhaus Risi
79'094.90
Rechnung 2014
Einnahmen
79'094.90
Nettoausgaben
5040.00
Ausgaben
107'400
500'000
492',600
107'400
21'.325.00
392'.600
24',325.OO
500'000
500'000
Fr.500'000
5030.01
6000.00
6310.00
Beachvolleyballfeld, GV'1 5.1'1.1 3; Kredit Fr. 1 00'000
Abgang von Grundstücken
I nvestitionsbeiträge
vom Kanton
100'000
24',325.O0
107',400
107'400
Gemeinde Dottikon
INVESTITIONSRECHNUNG
EINWOHNERGETIEINDE
Seite 74
b) lnvestitionsrechnung
Budget 20f6
Ausgaben
3
3210
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT
Nettoausgaben
Bibliothek
Nettoausgaben
5000.00
Grundstücke
Einnahmen
Budget 2015
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
Rechnung 2014
Einnahmen
l4'880.00
14'880.00
t4'8E0.00
14'880.00
14'880.00
Gemeinde Dottikon
INVESTITIONSRECHNUNG
EINWOHNERGETETNDE
Seite Z5
b) lnvestitionsrechnung
Budget 2016
Ausgaben
6
VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERTITTLUNG
828'000
Nettoausgaben
6130
Kantonsstrassen, übrige
56'10.01
5610.02
5610.03
6f50
Beitrag Sanierung und Umgestaltung Bahnhofstrasse (1 .
Etappe), GV 13.08.08; Kredit Fr. 1'410'000
Beitrag Sanierung und Umgestaltung Bahnhofstrasse (2.
Etappe), GV 15.06.12; Kredit Fr. 1'519'000
Beitrag Strassenlärm-Nachsanierungsprojekt (LSP),
Dekretsbeitrag Fr. 110'000
Beitrag Ausbau Geh- und Radweg nach Hägglingen,
GV 2A11.15; Kredit Fr. 200'000
Gemeindestrassen
50'10.01
5010.02
6010.00
Strassensanierungen (diverse), Budgetkredit
Beleuchtung Bahnhofstrasse (2. Etappe), GV 16.11.12;
Kredit Fr.80'000
Sanierung Wesenstrasse, GV 19.06.15; Kredit Fr.
413'000
Abgang von Strassen / Verkehrswegen
Einnahmen
895',000
415'000
Ausgaben
191',699.45
895',000
755'000
4'15',000
Rechnung 2014
Einnahmen
1.00
191'698.45
l9t'699.45
755'000
191'699.45
30'699.45
250'000
750',000
144',000.00
15'000
5'000
17'000.00
150'000
413'000
Nettoausgaben
Nettoeinnahmen
5010.00
Budget 2015
Ausgaben
828'000
Nettoausgaben
5610.00
Einnahmen
140'000
413'000
1.00
140'000
1.00
100'000
40'000
413'000
1.00
Gemeinde Dottikon
¡NVESTITIONSRECHNUNG
EINWOHNERGEMEINDE
Seite 76
b) lnvestitionsrechnung
7
7l0t
UTIWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG
Nettoausgaben
Wasserwerk [Gemeindebetrieb]
Nettoausgaben
Nettoeinnahmen
5030.03
Budget 2016
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
A,usgaben
817'000
200'000
825'600
200'000
497'772.82
617'000
203'000
6370.00
7201
Abwasserbeseiti gung [Gemei ndebetrieb]
224'000
6370.00
7410
Gewässerverbauungen
300'000
5610.01
7690
5030.00
Beitrag regionaler Hochwasserschutz Bünztal:
Teilausbau Bünz in Dottikon, Dekretsbeitag Fr. 490'000
Beitrag regionaler Hochwasserschutz Bü nztal :
Hochwasserrückhaltebecken, Dekretsbeitrag Fr. 259'000
26',982.25
150'000
37',114.95
435'600
150'000
26',982.25
394'657.87
285',600
110'l3t.50
284',526.37
264',127.45
50'000
250'000
105',090.42
185',600
25',440.00
150'000
Nettoausgaben
5610.00
37114.95
50'000
74',000
174'000
5620.01
137',113.7s
360'659.07
10'132.70
50'000
Sanierung Bühlweg-Heuerweg, GV 16.1 1.12; Kredit Fr
443'000
Sanierung Bahnhofstrasse und Heuerweg (2. Etappe),
GV 16.11.12; Kredit Fr. 392'000
Sanierung Wiesenstrasse, GV 19.06.15; Kredit Fr.
174'000
Erneuerung Schlammbehandlung, BHKW, SPS-PLS,
GV 15.11.13; Kredit Fr.380'000
lnvestitionsbeiträge von privaten Haushalten
5030.04
50'000
40'000
Nettoausgaben
5030.03
40'000
Rechnung 2014
Einnahmen
10'000
203'000
5030.02
50'000
625'600
153'000
Sanierung Bahnhofstrasse (2. Etappe), GV 16.1i.12;
Kredit Fr. 126'000
Sanierung Wiesenstrasse, GV 19.06.1S; Kredit Fr.
203'000
lnvestitionsbeiträge von privaten Haushalten
5030.04
Budget 2015
Ausgaben
150',000
350'000
300'000
1 1
66'000.00
350'000
66'000.00
200'000
250'000
44'000.00
100'000
100'000
22'000.00
ÜUrige Bekämpfung von Umweltverschm utzung
Nettoausgaben
90'000
Technische Untersuchung Deponien "Schulhaus Risi",
"a. Bruggerstrasse" und "Lehmhof', Budgetkredit
90'000
90'000
0'131 .50
Gemeinde Dottikon
INVESTITIONSRECHNUNG
EINWOHNERGEIIEINDE
Seite 77
b) lnvestitionsrechnung
I
9990
FINANZEN UND STEUERN
Nettoeinnahmen
Abschluss
Nettoeinnahmen
5900.00
5900.01
5900.02
6900.00
6900.01
6900.02
Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt
Passivierte Einnahmen Wasserwerk
Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigun g
Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt
Aktivierte Ausgaben Wasserwerk
Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitig ung
Total lnvestitionsausgaben
Total Investitionseinnahmen
Budget 2016
Ausgaben
Einnahmen
307'400
2'2¡15'000
1'937'600
307'400
Budget 2015
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
Rechnung 2014
Einnahmen
307'¡100
2'520'600
161439.75
783',447.17
2'213',200
2'245'000
307',400
1'937'600
2'213',200
107'400
50'000
150'000
107'400
622'.007.42
2'520'600
783',&7.17
24',326.00
26',982.25
50'000
15O',000
1',818',000
161'439.75
622'007.42
110'131.50
351'674.35
203'000
2'045'000
40'000
224'.OOO
435'600
394'657.87
2'552',100
2'828'000
2'552'400
37',114.95
944'886.92
2'828',000
944'886.92
Gemeinde Dottikon
INVESTITIONSRECHNUNG
EINWOHNERGEiiEINDE
Seite 78
c) Artengliederung Zusam menzug
Budget 2016
Ausgaben
Einnahmen
Budget 2015
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
5
lnvestitionsausgaben
z'.245'OOO
50
56
Sachanlagen
lnvestitionsbeiträge
2'520'600
1'480'000
765'000
1'230'000
500'307.72
1',290'600
283139.45
Rechnung 2014
Einnahmen
783',U7.17
6
lnvestitionseinnahmen
307'400
60
63
Abgang von Sachanlagen
lnvestitionsbeiträge
307'400
l6r'439.75
307'400
307',400
137',113.75
Total lnvestitionsausgaben
Total lnvestitionsei nnahmen
Nettoinvestition
24'326.00
2'245'.000
2'520',600
783'447.17
307'400
307'400
l'937'600
2'.213'200
161'439.75
622'007.42
Gemeinde Dottikon
INVESTITIONSRECHNUNG
EINIYOHT{ERGEITEINDE
Seite 79
d) lnvestitionsrechnung Artengliederung
Budget 2016
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
Budget 2015
Einnahmen
Ausgaben
5
lnvestitionsausgaben
2'245'000
2'520',600
783',147.17
l'480'000
1'230'000
500'307.72
413'000
1'067'000
140'000
790'000
300'000
406',332.82
79',094.90
50
Sachanlagen
5000
5010
5030
5040
Grundstücke
Strassen / Verkehrswege
Tiefbauten
Hochbauten
56
lnvestitionsbeiträge
765'000
5610
5620
lnvestitionsbeiträge an den Kanton
lnvestitionsbeiträge an Gemeinden und
Gemeindeverbände
t'290'600
283'139.45
715'000
50'000
1''t05'000
257',699.45
185',600
25',440.OO
14',880.00
Rechnung 2014
Einnahmen
Gemeinde Dottikon
INVESTITIONSRECHNUNG
EINWOHNERGEITEINDE
Seite B0
d) lnvestitionsrechnung Artengliederung
Budget 2016
Ausgaben
6
lnvestitionseinnahmen
60
Abgang von Sachanlagen
6000
Abgang von Grundstücken
Abgang von Strassen / Verkehrswegen
601 0
63
6310
6370
Budget 2015
Ausgaben
307',400
Einnahmen
Ausgaben
307'400
Rechnung 2014
Einnahmen
161'439.75
24'326.00
24',325.OO
1.00
lnvestitionsbeiträge
nvestitionsbeiträge vom Kanton
lnvestitionsbeiträge von privaten Haushalten
I
Total lnvestitionsausgaben
Total I nvestitionseinnahmen
Nettoinvestition
Einnahmen
307'400
307'400
107',400
107',400
200'000
200'000
2'245'000
2'520'600
137'.113.75
137'113.75
783'447.17
307'400
307'¿100
l'937',600
z',213'.200
161'439.75
622'007.42
Gemeinde Dottikon
EINWOHNERGEMEINDE
Seite 81
KREDITKONTROLLE
Budget 2016
Budget 2016
itbeschrieb
GV Datum / Kreditbetrag
Kreditbetrag
Kumulierte
Ausgaben bis
31
'1
.10870.01
1 .1
0870.02
0
1.0290.5040.00
Sanierung Liegenschaft Bahnhofstr. 22, GV '13.06.14:
Kredit Fr. 470'000
13.06.2014 t 470',OOO
Ersatz Liftsteuerung Bahnhofstr. 22, Budgetkredit
20.11.20',t5 I 77',000
ALLGEIIJE¡N€ VERWALTUNG
Umbau Gemeindehaus, GV 21 .11 .14; Kredit Fr. 30O,0OO
21.11.2014 / 300'000
470'000.00
.12.2015
Kumulierte
Einnahmen bis
31.12.2A15
Ausgaben
Einnahmen
Restkredit
300'000.00
170'000.00
77',000.00
300'000.00
Verfügbarer
77'000.00
300'000.00
OFFENTLICT{€ ORDNU¡{G UND SIC}I€R¡IËIT,
VËRTEIDIGUNG
ElLDt l,lG
2
1
.2173.5030.00
1.2173.5030.01
't
.2173.6310.00
Sanierung Aussensportanlage Risi, GV'1 5. 1 1 . I 3; Kredit
Fr. 500'000
15.11.2013 / 500',000
Beachvolleyballfeld, GV 15.11.13; Kredit Fr. 100'000
15.11.2013 / 100'000
I nvestitionsbeiträge
vom Kanton
15.11.2013 I 107'400
3
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT
4
GESU¡IDT{EIT
5
SOZIALE SICHERHEIT
6
1
.6130.5610.01
1
.6130.5610.02
1
.6130.5610.03
VERKEHR UNO NAChIRICHTËN{IBERMfTTLUNG
Beitrag Sanierung und Umgestaltung Bahnhofstrasse (2.
,l5.06.12;
Etappe), GV
Kredit Fr. 1'519'000
15.06.2012 / 1'519'000
Beitrag Strassenlärm-Nachsanierungsprojekt (LSP),
Dekretsbeitrag Fr. 1 10'000
15.11.2013 / 110'000
Beitrag Ausbau Geh- und Radweg nach Hägglingen, GV
20.11.15; Kredit Fr. 200'000
20j1.2015 / 200'000
500'000.00
500'000
'100'000.00
100'000
107'400.00
107',400
1'519'000.00
1'269'000.00
250'000
10'000.00
30'000.00
15'000
65'000.00
150'000
50'000.00
1
200'000.00
Gemeinde Dottikon
EINWOHNERGEMEINDE
Seite g2
KREDITKONTROLLE
Budget 2016
Budget 2016
Kumu
GV Datum / Kreditbetrag
.6150,5010.02
Sanieru ng Wiesenstrasse, GV 19.06.15; Kredit Fr
Ausgaben bis
31.12.2015
Kumu
Einnahmen bis
Ausgaben
Einnahmen
Restkredit
31.12.2015
413'000.00
413'000
413',000
19.06.2015 / 413',000
7101 .5030.03
7101 .5030.04
7101 .6370.00
7201.5030.02
7201.5030.03
7201.5030.04
7201.5620.01
7201.6370.00
7410.5610.00
7410.5610.01
7690.5030.00
UI,STELTSCHUTZ UND RAUMORONIJNG
Sanierung Bahnhofstrasse (2. Etappe), GV 16.1 1.12;
Kredit Fr. 126'000
16.11.2012 / 126'000
Sanierung Wiesenstrasse, GV 19.06.15; Kredit Fr.
203'000
'r9.06.2015 / 203',000
lnvestitionsbeitrâge von privaten Haushalten
31.12.2015 / 50'000
Sanierung Bi¡hlweg-Heuerweg, GV '16.11.12], Kredit Fr.
443'000
16.11.2012 I 443'000
Sanierung Bahnhofstrasse und Heuerweg (2. Etappe),
GV 16.11.12; Kredit Fr. 392'000
16.11.2012 / 392'000
Sanierung Wiesenstrasse, GV 19.06.15; Kredit Fr.
174'000
1 9.06.2015 I 174',000
Erneuerung Schlammbehandlung, BHKW, SPS-PLS, GV
15.11.13; Kredit Fr. 380'000
15.11.2013 / 380'000
nvestitionsbeiträge von privaten Haushalten
3'1.12.2015 / 150'000
Beitrag regionaler Hochwasserschutz Bünztal:
Teilausbau Bünz in Dottikon, Dekretsbeitag Fr. 490'000
15.11.2013 / 490'000
Beitrag regionaler Hochwasserschutz Bünztal:
Hochwasserrückhaltebecken, Dekretsbeitrag Fr. 259'000
15,11.2013 / 259'000
Technische Untersuchung Deponien "Schulhaus Risi", "a.
Bruggerstrasse" und "Lehmhof', Budgetkred¡t
20.11.2015 / 90'000
I
VOLKSWRTSCHAFT
FINANZEN UND STEUËRN
126'000.00
163'114.90
203'000.00
203'000
50'000.00
76',982.25
443',000.00
443'000.00
392',000.00
392',000.00
174',000.00
380'000.00
't
50'000
174'000
330'000.00
50'000.00
50'000
260'131".50
150'000
490'000.00
290'000.00
200'000
259',000.00
122',000.00
100'000
90'000.00
90'000
37'000.00
- Gemeinde 5605 Dottikon
Aufgaben- und Fin anzplanung
201 6 bis 2025
Stand 15.09.2015
FiPla GV 20 11 2O15.xls
83
23.09.2015
lnvestitiorisplan Aufgaben- und Finanzplanunþ
Funktion
Bezeichnung
Betrag
2015
2016
2017
2018
2019
978
202A
2021
2022
0
300
30
1'519
150
4
Ã
100
500
100
0
-107
25o,
500
2170
neue Abteilunqen
rtunq und Tonanlaoe Risi
Umbau Gruooenräume Risi
341 0
6130
ladweo nâch Häoolinoen
-0
--
15
96
30
38
IU
100
30
0
0
0
0
16
IJ
a
150
3',000
150
3
990
250
1'800
100
100
150
400
1
000
61 50
61 50
Sanieruno Deoonien
div.
div
div.
div
div
titionsoro ekte
500
50
FiPla GV 20 11 2015.x1s / InvprogrammA
2'000
700
30f
800
800
80f
800
25
167
l5
500
1500
86
50
50
50
150
5
100
600
600
600
90
800
800
800
80
800
15
400
1
200
't5'97¿
2',500
150
l'500
61 30
div
0
Abschreibunq
1i
12'290
2.
div
0
jährliche
0
100
2173
o
ab 2026
-107
2173
2174
2025
413
200
tÃo
Projekte beschlossen
2024
250
110
7410
2023
200
1
000
400
38
4AO
1
300
100
3t
15
15
50(
I
90
800
2
800
800
23
800
800
t'455
2'.4;41
I
2'500
84
2'OOO
700
300
800
800
800
800
800
lnvprogrammA
23
69
lnvestitionsplan Aufgabèn- und Finanzplanung
Funktion
0290
Bezeichnung
Betrag
9eme¡ndehaus'1. Etappe
Gemeindehaus 2. Etaooe
Beitrag EDV-Proiekt Schulen
2015
300
2016
2017
500
21:o
J
21732173
-1
2024
2025
ab2026
1
500
'
15
500
86
13
07
_â
3
150
400
1'519
750
61 30
I
250
1R
200
61 30
ð.
trassensanierunsen (div.)
Sanierung Hembrunnstrasse
61 50
50
iv.
2023
l0
-
7410
7410
7690
2022
167
1000
-107
100
150
2173 -
)
2021
100
3'000
500
Risi
xñ-
2020
300
100
150
2ño--
2019
250
2170
150
2018
Mitteldorfstrasse
Sanierunq Deoonien
150
50
1'500
100
100
413
600
600
600
490
200
200
50
259
100
100
30
div.
d¡v.
80(
000
5
400
5
300
10
15
15
15
413
200
400
100
9t
800
800
800
800
1
100
300
500
10
90
9
800
23
23
23
800
80(
800
800
23
23
(
t¡t¡onsþro¡ekte
FiPla GV 20 11 2015.x1s / lnvprogrammB
15'974
1'455
z'.461
l'945
2'500
85
2'OOO
700
300
800
800
aoo
EOO
EOO
23.09.2015
693
Plan-Erfolgsrechnung
P
Ei
I
JSS
30
soy"
2015
3'900
90%
'679
31
¡nkl.
35
2018
0
36
97%
93%
2020
93%
93o/o
1
1
1
93o/o
1
2021
2022
UCU
93%
1
'572
93%
93%
1
7
0
0
0
0
9',825
0
7
402
10'553
10'965
0
0
10'171
0
1
924
0
186
400
420
und
450
80
80
B5
1
85
85
Entnahmen aus
Transf.erertrag
davon Fi
135
1',079
3899
Entnahme Aufwertunqsreserve / a.o Erqebnis
,btraqunq Bilanzfehlbetraq
mit oþerativem Eroe ¡nis qerechnet
mit Gesamteroebr
rechnet (Uberqanosphase)
F¡Pla GV 20 1l 2Ol5.xls / Plan-ÉR
0
11',642
0
50
400
450
7'986
50
400
450
0
0
25
13
3'390
222
4',923
817
744
104
104
'r'054
1'055
1351
1'0791
80
85
901
38t48
11'4'l
7'631
50
39q
1
572
7
natrirliche Pers.
lFinanzaufwand
93To
1
958
Quellensteuern
Gewinn- und
34
2025
4'100
93%
4',1
720
7'055
und
2019
¿+
583
und
2017
2'685
1',448
33
2016
85
90'1
0
13
1
4
0
13
4'.723
1091
583
640
640
640
0
0
0
0
0
-6'688 Jahre 2013 - 20'19
-2'940 Jahre 2O13 - 2019
86
,|
't3
1
4
13
4'723
4
4
744
744
744
1341
174
189
196
21s
237
259
1'053
1',053
1'053
't'053
1'053
1'053
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1',0531 't'0531
583
0
0
0
744
0
23.O9.2015
Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2015 -2025
29500
4895
Anfang Jahr
Entnah me Aufrrve_rtu ngsresérve
ãðfþ Auñrerhrngsrwn€
EndeJahr
299
Bilanzübersch uss/-fehlbetrag Anfang
Jahr
38S9
Abtragung Bilanzfehtbetrag (30%)
so
Gesamtergebnis
æ0
2015
2016
2017
2018
201 9
2020
2021
2022
2023
2024
2026
28'180
27',597
26',957
26'317
0
0
0
0
0
0
0
-640
-640
0
o
0
0
I
0
0
Auñrvertungsreserve
B¡udberccfiusal
{êhheûrag EndoJdü
Relevantes Eiqenkapital
Mindestkapitalisierunq 30 %
FiPla GV 20 11 2015.x1s / EK
-583
zrgn
26fl957
28'3t7
0
0
0
0
0
o
0
0
16'.647
16'223
16'310
15',914
41',106
39'947
38'657
37',492
36',3'16
34'997
33'655
o
0
o
-t't ss
0
o
0
-r'zgó
o
o
-1'165
-1'176
-r'st9
-1'342
-1'454
3818tt
37402
3diil8
34rO7
snEsõ
36'316
4'833
34'997
o
-424
87
-sgo
0
-¿e5
1eøå3
143t0
lsO,l4
41.lm
301M7
43',820
43'267
4'055
42',231
'106
3'958
4'435
4'523
39'947
4'629
3:üÐ6
320ûÁ
28d[
n8%¡
æo!ú
41
87
38'6571
4'7251
2#Xl
37'492
4'828
ß3r¡
rm
#ñl
32',201
4',903
4',997
7t1frÍ'
w%
5'063
t9r96
23.O9.2015
Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung zo15 - zo2s
2015
20{ 6
20'17
3'900
3'940
4'000
90%
97o/"
2015
2016
598
598
2018
4'025
,2019
93%
93o/n
2017
577
143
2018
534
2019
358
720
20161 20171
aus
aus
-1'503
1
944
rratlYeS tsroebnas
-l'007
20f5
Gesamtergebn¡s
|
-1'987
esol e51
-553t -t'036t
|
I
583
2016
640
0
0
424
87
7l
2020
4'050
93%
2021
4'050
2021
424
2020
534
525
8S2
958
l'059
521
396
2018
-2'069
944
20191
-2'07al
2020
-2'169
el
879
-1'.125
20r8l
A',025
534
e1
2ø22
4'075
2024
4'.075
93o/o
9t:
2021
-2',029
864
-l'1591 -l'290
20151 2O2O
93%
93%
2022
2023
2021
2025
513
411
513
513
507
434
457
924
9A7
970
987
2022
-2'033
2023||
2021
2025
-z',157
857
191
-1',176
2021
2022
2023
0
0
0
0
0
65
-1'.176
2021
-300
2022
-l't
4',100
93o/o
-l'165
0
0
2025
4"1
-1
I
B
--- -lGL
-1',312
-1',31121 -1'^5¿
2013 - 2019
-z'.940
Finanz¡erungsergebnis
(
f
= Überschuss / - = Fehtberraq)
aus
2016
-2'461
45
2017
-1'945
-316
-l'879
-z'.L16
-2'.261
2015
201 6
z',416
0
2017
2'261
0
3qo
-180
{'9!t9
0
0
zai
-zoo
2'¿163
0
0
2015
28'180
-583
27',597
27',597
26'957
2016
-640
/-
=Vermöoen)
ie Einwohner
F¡Pla GV
20 11 2015.x1s / úbêrsicht
rin cHF)
0
0
-200
2',061
451
451
20171
20181 20191
-2'5001
-2$l
-2'0001
-zotl
-2'.7331 -2'.2011
20r81
27331
-i¿a
-5¿8
-1',O52
-1',172
2023
202',1
2022
548
1',O52
0
0
0
o
-2oo
-200
-200
731
3¿8
ol
-zool
2'5331 2'00,1
2'5331 2'.001
852
20211
2025
-eool
4721
-467
I
2021
2025
1',172
0
0
1'267
0
0
-200
-------fr2
-200
-200
972
I'067
2'9841
731
5'716
348
852
972
1'.067
4'985
6'064
6'916
7'888
B'86O
g',927
20r81
2019
2024
2021
2022
2023
2421
2025
0
0
ó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
o
0
0
0
2420
39'947
202'l
38'q5Z
2022
37'492
2023
36'316
2025
33'655
-o¿ol -6401
0l
26',3171
o
o
201 6
20.i7
2018
20191
16',310
15'914
41',1 061
0
-39rá
-485
0
41'106
2016
2017
20{8
-12'560
-3'188
-10'299
-7'566
-f '880
-2',575
I
2023
-800
-372
931
26'es7l 26'3171
15'914
-e3
-800
-252
2020
16'223
l6'3lo
-700
-231
201 S
2015
16'.223
zozo
2'201
16',647
0
-424
(+ = Schuld
-
2015
-1'455
-424
1'879
tr
iotz
88
1',1 .31
39',9471
I
0
0
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38'657
-i'ros
-1',176
-1'319
2024
34'997
0
-t's¿ià
37',^92
36'316
34',997
33'655
32',2lJ1
0
0
-1',454
2020
2021
2022
2023
2421
1'434
-1'3331 -l'095
2025
-3'886
-2'431
-695
-1',662
-¿oa
490
777
-120
190
20191
-5'365t
-960
23.09.2015
Schuldenübersicht 2015 - 2025
Betraq
Kapitalbedarf gemäss Planunq
Planu
lbedarf
r\qvr(qruguat
I uvt iløÞù
äss Planu
rtdiluilu
(apitalbedarf gemäss
Kapitalbedarf qemåss
Kapitalbedarf gemäss
Kapitalbedarf gemäss
Planung
Planunq
Planung
Planunq
Zinssatz
2015
2016
2017
451
2'533
2.00%
2.00%
348
2.
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2'001
731
348
2.25o/o
852
972
1'067
2019
451
731
2',001
20't8
972
2.500Â
1'067
Bcshrd
F¡Pla GV 20 1'l 20'l5.xls / Schulden
89
23.09.201s
Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2015 - 2025
zorsl 2016
2017
201 I
-14's761
Einwohner
s'sool
I
le Elnwoñnerftcnr)
3'8¿Ol
-12'560
3'940
.3.
20161
2015
27'597
299
iBilanzüberschuss / -fehlbetrag
Relevantes Eigenkapital
Aufwand
âhr
Nettoi
rc'àzz
93
gt?å
oìst
3ãr!6t
20161
-424
1i4ss
451
z'qatl
%t
-7'566
2019
-5'365
-4',434
A'.025
A',025
-l'880
4'050
-l'33i1
2020
-l'
2021
-3'886
4'050
2017
2018
20'ts
2020
2021
0
0
U
5'914
41'106
0
39',947
4liioe
37'492
42',231
39'947
38'657
38'657
rco1a
ls'qzg
15',751
ztttrl"
'1
2022
-2'834
¿'ozs
2023
2021
2025
-1'662
-490
¿'t bo
4',100
-¿lf,l
t90
4',075
.6S6
26',317
'13'51
201 5
tm
F¡Pla GV 20 11 2015.x1s I KZ
t
¿s'azo
13','r
-10'299
4'000
-2',|í.75,
2022
777
2023
2024
361316
0
34',997
33'655
32'201
37',49?
16'093
qq'316
34'997
33',655
16'111
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16'655
32'.201
'16'876
23:t%
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21¿%
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286%
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25S[
2017
-316
1'945
2018
2019
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2022
2023
2024
2025
.ZJJ
-201
-231l
-248
2',000
7o0l
300
lifil¡
ffK
-372
800
-372
2'500
-?52
800
GÂI
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fr%
tl{^
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-467
800
ttl^
90
BO0
úL
23.O9.2015
Entwicklung Nettoschuld I je Einwohner
1'000
0
-1'000
Ë
-2'ooo
-3'000
-4'000
-5'000
=iPla GV 20 11 201S.xts
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2Aß 2o2o 2021 2022 2023 2024 2025
/ GRAF|KEN
23.09.2015
E
ntwic kl u n g Netto i nvestiti on en/se I bstfi na nzieru n g
3',000
2'500
2'000
1',500
¡.
lr.
o
o
0
F
1'000
500
ffi
0
2010 2011 2012
2014
2016
2
2
-500
2
2
2
Å
t
-1'000
lNetto¡nvestitionen
:iPla GV 20 11 2015.x1s / GRAFIKEN
gSelbstfinanzierung
23.09.2015
Entwickl u ng Eigen kapitaldeckungsg rad
700
600
500
400
àe
300
200
100
0
-100
Jahr
:iPla GV 20 1'l 2015.x1s / GRAFIKEN
23.09.20f 5

Erfolgsrechnung 2015 / Budget 2016 (PDF-Datei)

Ergebnis Laufende Rechnung Wichtige Kennzahlen Die

RGT Planet 2016

Herzliche Einladung zur Infoveranstaltung Das

Gemeinde Lutzenberg, Gitzbüchel 192, 9426 Lutzenberg

Rechnungsabschluss 2015

Plats du jour - Café Restaurant Schmuggelbud

Leitbild 2015 11-14 - Peter

Düngung für den dritten Grünlandschnitt

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