［９］平成18年度上半期企業会計の状況 Ⅰ 水道事業会計平成18年4月1日から平成18年9月30日までの実績（１）事業の概況項目給水量 ( ㎥ ) 差増減率（％）引 516,557 △ 2,377 △ 0.5 138,959,930 70,972,880 △ 67,987,050 △ 48.9 380,712 387,830 7,118 1.9 一日平均給水量(㎥) 平成18年4月1日から平成18年9月30日までの実績（単位：千円）（２）経理の状況分績 518,934 給水戸数（戸）区実業務の予定量(年間) 執予算現額(年間) 行額差引執行率（％）収益的収入 32,247,715 16,267,067 15,980,648 50.4 収益的支出 29,183,147 9,997,911 19,185,236 34.3 資本的収入 1,784,420 181,835 1,602,585 10.2 資本的支出 12,189,079 3,568,813 8,620,266 29.3 （３）財産の現在高（消費税及び地方消費税除く）科目現ア資産の部在高平成18年9月30日現在（単位：千円）科目 195,569,286 イ負債の部合 4,196,119 固定負債 858,450 流動資産 17,149,055 流動負債 3,337,669 合 195,569,286 目 191,373,167 26,677 ウ資本の部現 132,706,481 剰余金 58,666,686 195,569,286 計在高借財債資本金平成18年9月30日現在（単位：千円）（４）企業債の現在高業高 178,393,554 計項在固定資産繰延勘定企現 90,650,326 51 務入省公営企業金融公庫先 55,794,271 34,856,055 Ⅱ 病院事業会計平成18年度上半期（１）事業の概況項病床目数（当前年同期との比較 567 0 一般病床 80,961 79,662 1,299 結核病床 842 887 △ 45 一般病床 442.4 435.3 7.1 結核病床 4.6 4.8 △ 0.2 外来患者数（人） 143,622 151,193 △ 7,571 一日平均外来患者数（人） 1,149.0 1,219.3 △ 70.3 一日平均入院患者数（人）平成18年4月1日から平成18年9月30日までの実績（単位：千円）（２）経理の状況区）前年同期 567 入院患者数（人）床期予算現額分執行額差引執行率（％）収益的収入 11,535,000 4,683,924 6,851,076 40.6 収益的支出 11,535,000 4,925,760 6,609,240 42.7 資本的収入 576,000 0 576,000 0.0 資本的支出 935,000 353,507 581,493 37.8 （３）財産の現在高（消費税及び地方消費税除く）科目現ア資産の部在高平成18年9月30日現在（単位：千円）科目 17,049,404 イ負債の部固定資産流動資産合計流動負債 3,434,449 ウ資本の部合（４）企業債の現在高項目 9,095,498 剰余金 7,070,761 17,049,404 平成18年9月30日現在（単位：千円）現債 883,145 資本金計在高借財業高 16,166,259 57,644 17,049,404 在 883,145 13,557,311 繰延勘定企現 3,355,981 省先 2,249,798 郵政公社 671,316 公営企業金融公庫 249,992 銀 52 務入行 184,875 Ⅲ 下水道事業会計平成18年4月1日から平成18年9月30日までの実績（１）事業の概況項目業務の予定量(年間) 実績差引増減率（％）汚水処理戸数（戸） 356,425 361,520 5,095 1.4 汚水処理水量(㎥) 124,741,549 61,891,755 △ 62,849,794 △ 50.4 一日平均汚水処理水量(㎥) 341,758 338,206 △ 3,552 △ 1.0 平成18年4月1日から平成18年9月30日までの実績（単位：千円）（２）経理の状況区予算現額(年間) 分執行額差引執行率（％）収益的収入 21,702,043 13,053,600 8,648,443 60.1 収益的支出 21,822,541 4,140,905 17,681,636 19.0 資本的収入 19,869,819 6,149,872 13,719,947 31.0 資本的支出 30,406,907 8,784,090 21,622,817 28.9 （３）財産の現在高（消費税及び地方消費税除く）科目現ア資産の部在高平成18年9月30日現在（単位：千円）科目現 372,427,107 イ負債の部固定資産 362,622,203 固定負債 5,694,000 流動資産 9,804,904 流動負債 503,017 計 372,427,107 目 366,230,090 合業現債 286,451,361 剰余金 79,778,729 計在高 372,427,107 借財企資本金平成18年9月30日現在（単位：千円）（４）企業債の現在高項高 6,197,017 ウ資本の部合在 174,051,532 53 務入省先 49,786,433 郵政公社 61,821,810 公営企業金融公庫 56,642,838 市中銀行 5,800,451 [10]平成18年度上半期主要事業の執行状況（単位：円）事業名見沼田圃の保全・活用・創造事業（仮称）市民活動サポートセンターの整備情報システム最適化事業 2006年FIBAﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ世界選手権開催支援事業国民保護計画策定事業防災対策の実施区まちづくり推進事業交通安全施設設置及び維持管理事業消費者行政推進事業鉄道博物館整備促進事業執行済額執行内容見沼田圃をより多くの市民に知っていただくため、PR用 3,660 ビデオ及び見沼田圃散歩みちマップの作成を進めています。市民活動サポートセンター整備基本計画を策定するた 330,659 め、市民活動サポートセンター整備に伴う委員会及びワークショップを開催しました。 4,725,000 平成17年度に策定した基幹系システムオープン化移行計画の実効性を検証しました。本大会の成功に向け県・市・県バスケ協会等関係団体で 30,000,000 構成される運営支援委員会において、ＰＲや気運醸成を図るための経費を負担しました。さいたま市国民保護計画策定にあたり、市民の方の意見 465,195 等を反映させるため、国民保護協議会を開催し、パブリックコメントを実施しました。災害応急対策を円滑に行うため、市民及び防災関係機関 20,870,029 並びに八都県市との連携の強化・確立等を図るため総合防災訓練を実施しました。区民会議の運営・支援、区独自事業、区広報誌の作成、 263,342,423 衛生害虫駆除、交通安全施設の修繕及び道路・河川・下水道施設緊急修繕等を行いました。 250,732,900 道路照明灯、道路反射鏡等の設置及び維持管理を行いました。消費者の自立を支援するため、消費生活講座を開催し情 19,960,018 報を提供するとともに、消費者を被害から救済するため、消費生活相談を実施しました。 2,110,438 鉄道博物館整備促進検討委員会へ負担金を支出したほか、鉄道博物館整備基金への利子積立を行いました。男女共同参画推進センター等管理運営事業男女共同参画社会の実現に向けて、相談事業をはじめ講 10,785,109 座・講演会の開催や情報収集・提供、交流支援などの事業を行いました。青少年関係団体指導育成事業 25,695,089 青少年団体の育成を目的として、活動支援を行いました。国際交流推進事業 35,615,000 (財）さいたま市国際交流協会への国際交流・国際協力事業実施業務委託を行いました。 1,351,245 海外自治体から研修員を受入れ、技術を習得させるとともに交流を図りました。自治体職員協力交流事業プラザノース整備事業 (仮称)保健衛生会館整備事業 (仮称)さいたま市民医療センター整備事業 (仮称)高齢者生きがい活動センター整備事業障害者総合支援センター整備事業療育センター整備事業母子家庭等就業・自立支援センター事業実施設計図書の承諾、設計図書及び建設工事のモニタリ 220,786 ングの実施、また、維持管理及び運営の実施計画書作成に向けた調整を行いました。 1,261,123,193 保健所と保健衛生・環境公害等に関する検査研究機関の複合施設を整備しました。 734,298,718 （仮称）さいたま市民医療センターの事業用地の取得を行いました。 70,000,000 (仮称)高齢者生きがい活動センターの建設に着手しました。 121,662,750 障害者総合支援センターの建設に着手し、事業用地の周辺調査を行いました。平成19年４月の開設に向けて、前年度に引き続き、障害 53,765,035 児の早期療育等のための通園施設の建設工事を行っています。（財）埼玉県母子寡婦福祉連合会へ事業委託し、母子家 9,355,000 庭等の就業・自立を促進するための就労支援サービスを行いました。 54 （単位：円）事業名Ｍａｍａ’ｓルーム事業放課後児童健全育成施設整備事業執行済額執行内容放課後児童クラブを午前中Ｍａｍａ'ｓルームとして開放 7,128,665 し、平成18年５月より３か所新設しました（現在26か所）。放課後児童クラブ室２か所の建設に伴う事前調査を行 3,207,123 い、また民間の賃貸物件を利用した施設整備への補助を６件行いました。生活習慣病予防事業 233,992 事業実施するうえで必要な資材をそろえました。子ども虐待予防家庭訪問事業子育て不安を感じている養育者や子ども虐待を引き起こ 732,340 す要因を抱える家庭に対し、子ども家庭支援員を派遣しました。特定不妊治療助成事業精神障害者退院支援事業アジア太平洋環境会議(エコアジア２００６)開催事業市有施設ＥＳＣＯ事業導入可能性調査事業低公害車普及促進事業生ごみ処理容器等購入費補助事業一般廃棄物処理施設整備事業中小企業支援事業観光振興ビジョン策定事業企業誘致等推進事業勤労者住宅資金融資事業中小企業資金融資事業 20,617,548 市で定める要件を満たしている法律上の夫婦に対し、10 万円を限度に助成金を交付しています。精神科病院に入院中の病状が安定した患者に対し、退院 4,828,950 訓練を行い、自立した地域生活ができるよう支援しました。第14回アジア太平洋環境会議を環境省とともに開催しま 11,921,593 した。併せて、環境シンポジウム等の関連事業を実施しました。 25,200 市有施設ＥＳＣＯ事業導入可能性第１回調査委員会を開催しました。低公害車率先導入計画に基づき、平成22年度までに公用 2,703,120 車への低公害車導入率15％を目標に低公害車を導入しました。家庭から排出される生ごみの減量化を図るため、生ごみ 1,782,100 処理容器等を購入した方に購入経費の一部を補助しています。 122,650 新クリーンセンター整備に伴う地元説明会及び市内環境施設見学を開催しました。創業者及び中小企業者の経営革新、技術の向上及び新事 154,766,000 業の創出を図る為、（財）さいたま市産業創造財団において各種支援業務を実施します。本市の観光振興政策の基本理念、方向性を示し、観光戦 248,400 略を定める「さいたま市観光振興ビジョン」を策定します。 16,730,063 企業誘致ＰＲパンフレット製作、及び埼玉国際ビジネスサポートセンター運営費を補助しました。 615,000,000 勤労者の持家促進等を図るために低利な住宅資金を借入れできるよう金融機関に斡旋しました。市内において事業を営む中小企業者及び創業者に対して 2,452,049,112 経営の安定及び向上に必要な資金の融資のあっせんを行いもって中小企業の振興を図りました。農業政策推進事業 870,108 さいたま市農業振興ビジョンに基づき、農家・市民とともに都市農業を推進します。農業環境整備事業 483,000 未整備農道及び用排水路を整備し、地域の環境整備を推進します。屋外広告物適性化推進事業グリーンパラソル推進事業違反屋外広告物の撤去活動を行うための市民ボランティ 792,930 ア組織設立による、ボランティア活動に係る保険料や、活動用具購入に支出しました。都市公園の配置状況や地域の特性等を考慮し、歩いてい 473,239,878 ける身近な公園として、街区公園等の公園について用地取得及び、整備を行いました。大宮公園サッカー場改築事業 248,605,000 大宮アルディージャＪ１昇格に伴いＪ１規格に適合するため、前年に引き続き整備を行いました。合併記念見沼公園整備事業 35,329,888 セントラルパーク整備事業として、前年に引き続き整備を行いました。 55 （単位：円）事業名組合施行等土地区画整理支援事業浦和東部・岩槻南部地域整備推進事業東岩槻駅舎改修事業与野駅西口土地区画整理事業岩槻駅西口土地区画整理事業執行済額執行内容市内14組合に対する補助金及び事業資金貸付金と財団法 9,714,559,951 人さいたま市土地区画整理協会に対する補助を行いました。 499,200 浦和美園駅及びさいたまスタジアム2002周辺を含む浦和東部・岩槻南部地域を計画的に整備します。 51,191 東武鉄道野田線東岩槻駅の南口開設に伴う橋上駅舎及び自由通路の整備を実施します。 10,301,799 区画道路管渠布設工事実施設計業務委託契約及び中断移転補償業務を実施しました。 114,962,755 建物移転補償及び移転に伴う委託業務を実施しました。武蔵浦和駅周辺再開発事業 116,000,000 武蔵浦和駅第４街区市街地再開発事業について、市街地再開発事業補助金を交付しました。浦和駅東口駅前地区第二種市街地再開発事業 37,800,000 浦和駅東口駅前地区再開発ビル内の公益施設の整備を進めています。浦和駅周辺鉄道高架化事業氷川参道整備推進事業大宮駅東口駅前地区整備推進事業電線類地中化事業橋りょうの保全事業あんしん歩行エリア整備事業合併支援道路の整備都市計画街路の整備河川改修の推進（仮称）市営春野団地建設事業市営住宅火災警報器設置事業公共下水道の整備医療機器の充実消防署・所の整備京浜東北線東京方面行きの高架化工事、田島大牧線（県 405,955,619 道さいたま草加線）の仮設バス停留所暫定整備工事等を実施しました。 24,566,764 氷川参道の中山道から南大通東線間の道路改良工事を行いました。 341,336 大宮駅東口駅前広場整備に伴う建物移転のための補償調査や駅前南地区のまちづくり活動支援を行います。 1,201,910 電線類を地中化するために支障となる物件の調査及び補償を行いました。橋りょうの現況診断を行い、維持管理計画を検討すると 77,266,347 ともに、耐震性能の向上のため、耐震補強工事を実施しました。交通事故を抑制する緊急対策事業として、北区日進町 59,031,000 １・２丁目地区について、交通安全施設の整備工事を行いました。市町村合併支援道路整備計画に位置付けられている路線 3,517,116,361 について、測量、設計、用地買収及び工事を実施しました。 1,539,016,897 都市計画道路（街路）の整備促進のため、測量、設計、用地買収及び工事を実施しました。 590,687,000 浸水被害の解消と治水安全度の向上を図るため、市内を流れる河川の改修工事を行いました。 233,445,000 老朽化した市営住宅から住み替え移転先として見沼区春野地区に市営住宅の建設工事を行いました。 14,590,000 消防法の改正による市営住宅への火災警報器設置工事を行いました。 3,643,620,451 公共下水道の整備促進、下水道合流区域改善事業、浸水対策事業を行いました。 113,005,147 高度医療及び特殊医療を行うため、医療機器を購入しました。大成出張所、日の出出張所の庁舎建設工事(18・19年度継 90,756,000 続事業)及び大成出張所改築工事に伴う仮設庁舎の賃貸借等を行いました。住宅用火災警報器設置啓発事業 5,062,242 消防システムデジタル化事業埼玉県消防救急無線の広域化・共同化推進協議会が行う 6,500,000 デジタル無線基地局の電波伝搬調査に係る負担金を支出しました。全世帯配布用の普及啓発リーフレットの印刷及び宅配委託並びに説明用のデモパネルを購入しました。 56 （単位：円）事業名自動体外式除細動器（ＡＥＤ）整備事業（消防局）執行済額執行内容救命率の向上を図るため、25の消防署・出張所の施設及 1,348,200 び35の消防ポンプ自動車に合計60台の自動体外式除細動器を配備しました。水道施設整備事業 512,807,992 配水管の布設、老朽管の布設替、震災補強対策などの施設工事を行いました。辻南小学校建設事業 331,891,200 過大規模校の解消に向けて、辻南小学校の建設工事等を行っています。中高一貫教育校建設事業 441,709,568 浦和高校敷地内に中高一貫教育施設を建設するため、校舎棟・体育館・給食室建設工事等を行っています。校舎等の耐震診断・耐震補強工事 206,400,000 校舎等の耐震診断や耐震補強実施設計及び耐震補強工事を行っています。学校図書館司書の配置 61,700,672 図書館教育の充実を図るため、専任の学校図書館司書を配置しました。少人数指導サポート事業 17,432,905 少人数指導を実施するために、小・中学校に少人数サポートプラン臨時教員を配置しました。学校と大学の連携推進事業英語教育充実推進事業教育相談推進事業児童生徒にきめ細かな学習支援を行うため、埼玉大学等 158,025 の大学生による学習支援ボランティアを募集するリーフレットを作成し配布しました。教育特区｢英会話｣の実施にあたり、研究指定校等を拡大 8,931,134 し教材開発に取り組むとともに、外国人英語講師と日本人の英会話講師を派遣しました。児童生徒の発達障害、就学に関わる相談を専門に行うセ 2,178,491 ンターを平成18年７月に市立養護学校内に開設しました。 303,350 国指定史跡「真福寺貝塚」の保護を目的に、未買収地の一部を公有化するため、事前調査をおこないました。 (仮称)鈴谷地区公民館建設事業 185,275,000 平成19年度開館を目指し、前年度に引続き建設工事を実施しました。学校警備員の配置 164,618,724 市立小・養護学校に通う児童への不審者からの犯罪被害を防止するため、各学校に警備員を配置しました。防犯ボランティア活動の推進 5,032,450 児童の安全確保を図るため、児童の登下校時等を見守る防犯ボランティアの活動を支援しました。自動体外式除細動器（ＡＥＤ）整備事業(教育委員会) 市立小・中・高・養護学校の児童生徒が体育の授業中や 4,239,774 部活動などで心停止等の緊急時に備えるため、各学校にＡＥＤを１台設置しました。真福寺貝塚公有化事業 57