介護保険特別会計（当初予算） (PDF文書)

議案第 61 号
平成 27 年度津和野町介護保険特別会計予算
平成 27 年度津和野町介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算）
第１条
事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,338,641 千円と
定める。
２
事業勘定の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表
歳入歳出予算」
による。
（一時借入金）
第２条
地方自治法第 235 条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高
額は、100,000 千円と定める。
（歳出予算の流用）
第３条
地方自治法第 220 条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の
経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
(１)
各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）
に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の
各項の間の流用。
(２）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一
款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
平成 27 年３月 12 日提出
津和野町長
−1−
下
森
博
之
歳入歳出予算
第１表
１歳入
（単位：千円）
款
1
項
介護保険料
220,532
1 介護保険料
2
使用料及び手数料
4
国庫支出金
6
1 国庫負担金
219,752
2 国庫補助金
127,249
支払基金交付金
353,145
県支出金
1 県負担金
187,167
2 県補助金
6,029
財産収入
9
繰入金
2 基金繰入金
諸収入
215,712
1
142
1 延滞金及び過料
2 雑
9
9
215,713
1 他会計繰入金
8
353,145
193,196
1 財産収入
7
23
347,001
1 支払基金交付金
5
220,532
23
1 手数料
3
金額
入
サービス収入
140
8,880
1 介護予防給付費収入
歳入
2
合計
─2─
8,880
1,338,641
２歳出
（単位：千円）
款
1
項
総務費
41,247
1 総務管理費
25,351
2 賦課徴収費
819
3 介護認定審査会費
2
保険給付費
2 介護予防サービス等諸費
3 その他諸費
4 高額介護サービス等費
5 高額医療合算介護サービス等費
6 特定入所者介護サービス等費
財政安定化基金拠出金
基金積立金
地域支援事業費
2 包括的支援事業・任意事業費
諸支出金
24,601
3,701
50,882
1
9
9,164
34,874
102
1 償還金及び還付加算金
7
1,632
44,038
1 介護予防事業費
6
90,773
9
1 基金積立金
5
1,080,484
1
1 財政安定化基金拠出金
4
15,077
1,252,073
1 介護サービス等諸費
3
金額
予備費
102
1,171
1 予備費
歳出
合計
─3─
1,171
1,338,641
平成 2 7 年度
津
和
野
町
介
護
保
険
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算
事
項
別
明
細
書
―4―
歳入歳出予算事項別明細書
１総括
（歳入）
款
1
介護保険料
2
使用料及び手数料
3
（単位：千円）
本年度予算額
前年度予算額
比較
220,532
205,021
15,511
23
23
0
国庫支出金
347,001
369,261
△22,260
4
支払基金交付金
353,145
381,992
△28,847
5
県支出金
193,196
202,189
△8,993
6
財産収入
9
6
3
7
繰入金
215,713
224,811
△9,098
8
諸収入
142
142
0
9
サービス収入
8,880
8,040
840
1,338,641
1,391,485
△52,844
歳入合計
─5─
（歳出）
（単位：千円）
本年度予算額の財源内訳
款
本年度予算額前年度予算額比較特定財源
国庫支出金
1
総務費
2
保険給付費
3
県支出金地方債
一般財源その他
41,247
42,239
△992
1,252,073
1,308,341
△56,268
財政安定化基金拠出金
1
1
0
4
基金積立金
9
6
3
5
地域支援事業費
44,038
40,096
3,942
6
諸支出金
102
102
0
102
7
予備費
1,171
700
471
1,171
1,338,641
1,391,485
△52,844
歳出合計
─6─
41,247
334,942
187,167
507,089
222,875
1
9
12,059
347,001
6,029
18,421
193,196
566,766
─7─
7,529
231,678
２歳入
（款）
（項）
1
1
介護保険料
介護保険料
款項目
1
1
1
2
（単位：千円）
本年度
前年度
節
比較
区分
介護保険料
220,532
205,021
15,511
介護保険料
220,532
205,021
15,511
第１号被保険者介護保険料
220,532
205,021
15,511
1 現年度分
説明
金額
220,224
1 現年度分
2 滞納繰越分
308
1 滞納繰越分
1 督促手数料
23
1 督促手数料
使用料及び手数料
23
23
0
手数料
23
23
0
督促手数料
23
23
0
国庫支出金
347,001
369,261
△22,260
国庫負担金
219,752
229,056
△9,304
介護給付費負担金
219,752
229,056
△9,304
国庫補助金
127,249
140,205
△12,956
1
調整交付金
115,190
125,861
△10,671
2
介護予防事業交付金
2,291
2,222
69
1 現年度分
2,291
1 介護予防事業交付金
3
包括的支援事業・任意事業交
9,768
9,854
△86
1 現年度分
9,768
1 包括的支援事業・任意事業交付金
0
2,268
△2,268
支払基金交付金
353,145
381,992
△28,847
支払基金交付金
353,145
381,992
△28,847
1
介護給付費交付金
350,580
379,415
△28,835
1 現年度分
350,580
2
介護予防事業交付金
2,565
2,577
△12
1 現年度分
2,565
県支出金
193,196
202,189
△8,993
県負担金
187,167
196,151
△8,984
介護給付費負担金
187,167
196,151
△8,984
1 現年度分
187,167
県補助金
6,029
6,038
△9
1
介護予防事業交付金
1,145
1,111
34
1 現年度分
1,145
1 介護予防事業交付金
2
包括的支援事業・任意事業交
4,884
4,927
△43
1 現年度分
4,884
1 包括的支援事業・任意事業交付金
財産収入
9
6
3
財産収入
9
6
3
利子及び配当金
9
6
3
1
1
3
1
1
2
1 現年度分
219,752
1 現年度分
1 調整交付金
115,190
1 調整交付金
付金
0
4
1
5
1
1
2
事業費補助金
1 現年度分
1 介護予防事業交付金
1 現年度分
付金
6
1
1
1 利子及び配
9
1 利子
当金
7
1
繰入金
215,713
224,811
△9,098
他会計繰入金
215,712
215,811
△99
（津和野町介護保険特別会計）
─8─
─9─
（款）
（項）
7
1
繰入金
他会計繰入金
款項目
1
（単位：千円）
本年度
一般会計繰入金
前年度
215,712
節
比較
215,811
区分
△99
1 介護給付費
説明
金額
156,509
1 介護給付費繰入金
繰入金
2 介護予防事
1,145
1 介護予防事業繰入金
業繰入金
3 包括的支援
14,711
1 包括的支援事業・任意事業繰入金
19,130
1 職員給与費等繰入金
22,117
1 事務費繰入金
事業・任意
事業繰入金
4 職員給与費
等繰入金
5 事務費繰入
金
6 低所得者保
2,100
1 低所得者保険料軽減繰入金
険料軽減繰
入金
2
1
基金繰入金
1
9,000
△8,999
介護保険準備基金繰入金
1
9,000
△8,999
1 介護保険準
1
1 介護保険準備基金繰入金
1
1 第1号被保険者延滞金
1
1 第1号被保険者過料
1
1 第三者納付金
金
1
1 返納金
入
138
備基金繰入
金
8
諸収入
1
1
142
142
0
延滞金及び過料
2
2
0
第１号被保険者延滞金
1
1
0
1 第1号被保
険者延滞金
2
第１号被保険者過料
1
1
0
1 第1号被保
険者過料
2
雑
1
入
第三者納付金
140
140
0
1
1
0
1 第三者納付
金
9
2
返納金
3
雑
入
サービス収入
1
1
0
1 返
138
138
0
1 雑
8,880
8,040
840
納
1 雑入
（津和野町介護保険特別会計）
─10─
─11─
（款）
（項）
9
1
サービス収入
介護予防給付費収入
款項目
1
1
（単位：千円）
本年度
前年度
比較
介護予防給付費収入
8,880
8,040
840
介護予防サービス計画費収入
8,880
8,040
840
節
区分
1 介護予防サ
金額
8,880
説明
1 介護予防サービス計画費収入
ービス計画
費収入
（津和野町介護保険特別会計）
─12─
─13─
３歳出
（款）
（項）
1
1
総務費
総務管理費
款項目 1
1
1
（単位：千円）
本年度
前年度
比較本年度の財源内訳
特定財源一般財源総務費
41,247
42,239
△992
41,247
総務管理費
25,351
26,810
△1,459
25,351
一般管理費
25,316
26,775
△1,459 繰入金
25,316
節
区分
2 給
料
説明
金額 9,133
1 総務費
25,316
(1)総務管理費
3 職員手当等
5,207
給料
9,133
一般職給料
4 共
済
費
4,790
9,133
職員手当等
5,207
期末勤勉手当
7 賃
金
9 旅
費
60
208
用
費
867
457
扶養手当
546
通勤手当
228
児童手当
務
費
140
4,790
共済組合
2,684
共済組合事務費
13 委
託
料
14 使用料及び
4,860
51
賃借料
退職手当組合
共済組合追加費用
424
賃金
60
旅費
208
208
867
消耗品費
52
印刷製本費
815
役務費
140
通信運搬費
140
委託料
4,860
制度改正によるシステム改修委託料
使用料及び賃借料
使用料
35
35
金
4,860
51
51
0 繰入金
35
19 負担金補助
及び交付金
35
1 総務費
35
(1)連合会負担金
（津和野町介護保険特別会計）
─14─
1,644
15
需用費
連合会負担
23
公務災害補償掛金
普通旅費
2
10
420
共済費
12 役
3,546
時間外勤務手当
特殊勤務手当
11 需
25,316
─15─
35
（款）
（項）
1
1
総務費
総務管理費
款項目（単位：千円）
本年度
前年度
比較本年度の財源内訳
特定財源一般財源節
区分
説明
金額負担金補助及び交付金
負担金
35
（津和野町介護保険特別会計）
─16─
35
─17─
（款）
（項）
1
2
総務費
賦課徴収費
款項目 2
1
（単位：千円）
本年度
前年度
比較本年度の財源内訳
特定財源一般財源賦課徴収費
819
505
314
賦課徴収費
819
505
314 繰入金
節
区分
説明
金額 819
819
11 需
12 役
用
務
費
費
324
495
1 総務費
819
(1)賦課徴収費
819
需用費
324
印刷製本費
324
役務費
495
通信運搬費
458
手数料
37
（津和野町介護保険特別会計）
─18─
─19─
（款）
（項）
1
3
総務費
介護認定審査会費
款項目 3
（単位：千円）
本年度
介護認定審
前年度
比較本年度の財源内訳
特定財源一般財源 15,077
14,924
153
15,077
14,924
153 繰入金
節
区分
説明
金額 15,077
査会費
1
認定調査費
15,077
2 給
料
1,767
1 総務費
15,077
(1)介護認定審査会費
3 職員手当等
12 役
務
費
384
192
給料
1,767
嘱託給料
1,767
職員手当等
384
嘱託期末勤勉手当
13 委
託
料
19 負担金補助
及び交付金
6,272
6,462
265
嘱託時間外勤務手当
53
嘱託通勤手当
66
役務費
192
通信運搬費
192
委託料
6,272
主治医意見書作成委託料
4,472
訪問調査委託料
1,800
負担金補助及び交付金
益田地区広域市町村圏事務組合負担金
（津和野町介護保険特別会計）
─20─
15,077
─21─
6,462
6,462
（款）
（項）
2
1
保険給付費
介護サービス等諸費
款項目 2
1
（単位：千円）
本年度
前年度
比較本年度の財源内訳
節
特定財源一般財源保険給付費
1,252,073
1,308,341
△56,268
1,029,198
222,875
介護サービ
1,080,484
1,138,924
△58,440
888,156
192,328
411,000
431,400
区分
説明
金額ス等諸費
1
居宅介護サ
△20,400 国庫支出金
ービス給付
73,157
117,853
費
19 負担金補助
県支出金
411,000
及び交付金
53,535
支払基金
1 保険給付費
411,000
(1)居宅介護サービス給付費
411,000
負担金補助及び交付金
411,000
居宅介護サービス給付費
411,000
115,080
繰入金
51,375
2
特例居宅介
1
1
0
1
護サービス
19 負担金補助
給付費
1
及び交付金
1 保険給付費
1
(1)特例居宅介護サービス給付費
1
負担金補助及び交付金
1
特例居宅介護サービス給付費
3
地域密着型
97,200
99,000
△1,800 国庫支出金
介護サービ
17,301
28,383
ス給付費
1
19 負担金補助
県支出金
97,200
及び交付金
12,150
支払基金
1 保険給付費
97,200
(1)地域密着型介護サービス給付費
97,200
負担金補助及び交付金
97,200
地域密着型介護サービス給付費
97,200
27,216
繰入金
12,150
4
特例地域密
1
1
0
1
着型介護サ
19 負担金補助
ービス給付
及び交付金
1
費
1 保険給付費
1
(1)特例地域密着型介護サービス給付費
1
負担金補助及び交付金
1
特例地域密着型介護サービス給付費
5
施設介護サ
524,400
558,600
ービス給付
△34,200 国庫支出金
126,905
費
県支出金
91,770
支払基金
93,343
19 負担金補助
及び交付金
524,400
1 保険給付費
524,400
(1)施設介護サービス給付費
524,400
負担金補助及び交付金
524,400
施設介護サービス給付費
146,832
（津和野町介護保険特別会計）
─22─
1
─23─
524,400
（款）
（項）
2
1
保険給付費
介護サービス等諸費
款項目（単位：千円）
本年度
前年度
比較本年度の財源内訳
節
特定財源一般財源区分
説明
金額繰入金
65,550
6
特例施設サ
1
1
0
1
ービス給付
19 負担金補助
費
1
及び交付金
1 保険給付費
1
(1)特例施設介護サービス給付費
1
負担金補助及び交付金
1
特例施設サービス給付費
7
居宅介護福
1,320
1,320
0 国庫支出金
祉用具購入
235
385
費
1
19 負担金補助
県支出金
1,320
及び交付金
165
支払基金
1 保険給付費
1,320
(1)居宅介護福祉用具購入費
1,320
負担金補助及び交付金
1,320
居宅介護福祉用具購入費
1,320
370
繰入金
165
8
居宅介護住
3,960
4,200
△240 国庫支出金
宅改修費
705
1,156
19 負担金補助
県支出金
3,960
及び交付金
495
支払基金
1 保険給付費
3,960
(1)居宅介護住宅改修費
3,960
負担金補助及び交付金
3,960
居宅介護住宅改修費
3,960
1,109
繰入金
495
9
居宅介護サ
42,600
44,400
△1,800 国庫支出金
ービス計画
7,583
12,439
給付費
19 負担金補助
県支出金
42,600
及び交付金
5,325
支払基金
1 保険給付費
42,600
(1)居宅介護サービス計画給付費
42,600
負担金補助及び交付金
42,600
居宅介護サービス計画給付費
42,600
11,928
繰入金
5,325
10
特例居宅介
1
1
0
1
護サービス
19 負担金補助
計画給付費
及び交付金
1
1 保険給付費
1
(1)特例居宅介護サービス計画給付費
1
負担金補助及び交付金
1
（津和野町介護保険特別会計）
─24─
─25─
（款）
（項）
2
1
保険給付費
介護サービス等諸費
款項目本年度
（単位：千円）
前年度
比較本年度の財源内訳
特定財源一般財源節
区分
金額説明
特例居宅介護サービス計画給付費
（津和野町介護保険特別会計）
─26─
─27─
1
（款）
（項）
2
2
保険給付費
介護予防サービス等諸費
款項目 2
本年度
介護予防サ
（単位：千円）
前年度
比較本年度の財源内訳
節
特定財源一般財源 90,773
79,253
11,520
74,615
75,840
64,800
11,040 国庫支出金
区分
説明
金額 16,158
ービス等諸
費
1
介護予防サ
ービス給付
13,498
22,056
費
19 負担金補助
県支出金
75,840
及び交付金
9,570
支払基金
1 保険給付費
75,840
(1)介護予防サービス給付費
75,840
負担金補助及び交付金
75,840
介護予防サービス給付費
75,840
21,236
繰入金
9,480
2
特例介護予
1
1
0
1
防サービス
19 負担金補助
給付費
1
及び交付金
1 保険給付費
1
(1)特例介護予防サービス給付費
1
負担金補助及び交付金
1
特例介護予防サービス給付費
3
地域密着型
50
50
0 国庫支出金
介護予防サ
8
15
ービス給付
19 負担金補助
県支出金
50
及び交付金
費
1
6
支払基金
1 保険給付費
50
(1)地域密着型介護予防サービス給付費
50
負担金補助及び交付金
50
地域密着型介護予防サービス給付費
50
14
繰入金
7
4
特例地域密
1
1
0
1
着型介護予
19 負担金補助
防サービス
及び交付金
1
給付費
1 保険給付費
1
(1)特例地域密着型介護予防サービス給付費
1
負担金補助及び交付金
1
特例地域密着型介護予防サービス給付費
5
介護予防福
1,080
720
360 国庫支出金
祉用具購入
315
費
県支出金
192
19 負担金補助
及び交付金
135
支払基金
1,080
1 保険給付費
1,080
(1)介護予防福祉用具購入費
1,080
負担金補助及び交付金
1,080
介護予防福祉用具購入費
303
（津和野町介護保険特別会計）
─28─
1
─29─
1,080
（款）
（項）
2
2
保険給付費
介護予防サービス等諸費
款項目本年度
（単位：千円）
前年度
比較本年度の財源内訳
節
特定財源一般財源区分
説明
金額繰入金
135
6
介護予防住
4,200
5,040
△840 国庫支出金
宅改修費
748
1,226
19 負担金補助
県支出金
4,200
及び交付金
525
支払基金
1 保険給付費
4,200
(1)介護予防住宅改修費
4,200
負担金補助及び交付金
4,200
介護予防住宅改修費
4,200
1,176
繰入金
525
7
介護予防サ
9,600
8,640
960 国庫支出金
ービス計画
1,709
2,803
給付費
19 負担金補助
県支出金
9,600
及び交付金
1,200
支払基金
1 保険給付費
9,600
(1)介護予防サービス計画給付費
9,600
負担金補助及び交付金
9,600
介護予防サービス計画給付費
9,600
2,688
繰入金
1,200
8
特例介護予
1
1
0
1
防サービス
19 負担金補助
計画給付費
及び交付金
1
1 保険給付費
1
(1)特例介護予防サービス計画給付費
1
負担金補助及び交付金
1
特例介護予防サービス計画給付費
（津和野町介護保険特別会計）
─30─
─31─
1
（款）
（項）
2
3
保険給付費
その他諸費
款項目 3
1
（単位：千円）
本年度
前年度
比較本年度の財源内訳
節
特定財源一般財源その他諸費
1,632
1,680
△48
1,341
審査支払手
1,632
1,680
△48 国庫支出金
数料
476
県支出金
区分
291
291
19 負担金補助
及び交付金
204
支払基金
説明
金額 1,632
1 保険給付費
1,632
(1)審査支払手数料
1,632
負担金補助及び交付金
1,632
審査支払手数料
457
繰入金
204
（津和野町介護保険特別会計）
─32─
─33─
1,632
（款）
（項）
2
4
保険給付費
高額介護サービス等費
款項目 4
（単位：千円）
本年度
高額介護サ
前年度
比較本年度の財源内訳
節
特定財源一般財源 24,601
27,601
△3,000
20,221
24,600
27,600
△3,000 国庫支出金
区分
説明
金額 4,380
ービス等費
1
高額介護サ
ービス等費
4,379
7,183
19 負担金補助
県支出金
24,600
及び交付金
3,075
支払基金
1 保険給付費
24,600
(1)高額介護サービス等費
24,600
負担金補助及び交付金
24,600
高額介護サービス等費
24,600
6,888
繰入金
3,075
2
高額介護予
1
1
防サービス
0
1
19 負担金補助
等費
及び交付金
1
1 保険給付費
1
(1)高額介護予防サービス等費
1
負担金補助及び交付金
1
高額介護予防サービス等費
（津和野町介護保険特別会計）
─34─
─35─
1
（款）
（項）
2
5
保険給付費
高額医療合算介護サービス等費
款項目 5
本年度
高額医療合
（単位：千円）
前年度
比較本年度の財源内訳
節
特定財源一般財源 3,701
3,701
0
3,041
3,701
3,701
0 国庫支出金
区分
説明
金額 660
算介護サー
ビス等費
1
高額医療合
算介護サー
1,080
ビス費
県支出金
660
19 負担金補助
及び交付金
462
支払基金
3,701
1 保険給付費
3,701
(1)高額医療合算介護サービス費
3,701
負担金補助及び交付金
3,701
高額医療合算介護サービス等費
1,036
高額医療合算介護予防サービス等費
繰入金
463
（津和野町介護保険特別会計）
─36─
─37─
3,700
1
（款）
（項）
2
6
保険給付費
特定入所者介護サービス等費
款項目 6
本年度
特定入所者
（単位：千円）
前年度
比較本年度の財源内訳
節
特定財源一般財源 50,882
57,182
△6,300
41,824
50,640
57,000
△6,360 国庫支出金
区分
説明
金額 9,058
介護サービ
ス等費
1
特定入所者
介護サービ
9,014
12,597
ス費
19 負担金補助
県支出金
50,640
及び交付金
8,520
支払基金
1 保険給付費
50,640
(1)特定入所者介護サービス費
50,640
負担金補助及び交付金
50,640
特定入所者介護サービス費
50,640
14,179
繰入金
6,330
2
特例入所者
1
1
0
1
介護サービ
19 負担金補助
ス費
1
及び交付金
1 保険給付費
1
(1)特例入所者介護サービス費
1
負担金補助及び交付金
1
特例入所者介護サービス費
3
特定入所者
240
180
60 国庫支出金
介護予防サ
42
70
ービス費
1
19 負担金補助
県支出金
240
及び交付金
30
支払基金
1 保険給付費
240
(1)特定入所者介護予防サービス費
240
負担金補助及び交付金
240
特定入所者介護予防サービス費
240
68
繰入金
30
4
特例入所者
1
1
介護予防サ
0
1
19 負担金補助
ービス費
及び交付金
1
1 保険給付費
1
(1)特例入所者介護予防サービス費
1
負担金補助及び交付金
1
特例入所者介護予防サービス費
（津和野町介護保険特別会計）
─38─
─39─
1
（款）
（項）
3
1
財政安定化基金拠出金
財政安定化基金拠出金
款項目 3
（単位：千円）
本年度
財政安定化
前年度
比較本年度の財源内訳
節
特定財源一般財源 1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
区分
金額説明
基金拠出金
1
財政安定化
基金拠出金
1
財政安定化
基金拠出金
19 負担金補助
及び交付金
1
1 財政安定化基金拠出金
(1)財政安定化基金拠出金
1
負担金補助及び交付金
1
財政安定化基金拠出金
（津和野町介護保険特別会計）
─40─
1
─41─
1
（款）
（項）
4
1
基金積立金
基金積立金
款項目 4
1
1
（単位：千円）
本年度
前年度
比較本年度の財源内訳
特定財源一般財源基金積立金
9
6
3
9
基金積立金
9
6
3
9
介護給付費
9
6
3 財産収入
準備基金積
9
立金
節
区分
25 積
立
金
説明
金額 9
1 基金積立金
9
(1)介護給付費準備基金積立金
9
積立金
9
積立金
9
（津和野町介護保険特別会計）
─42─
─43─
（款）
（項）
5
1
地域支援事業費
介護予防事業費
款項目 5
（単位：千円）
本年度
地域支援事
前年度
比較本年度の財源内訳
節
特定財源一般財源 44,038
40,096
3,942
36,509
7,529
9,164
8,888
276
7,146
2,018
3,449
3,493
区分
説明
金額業費
1
介護予防事
業費
1
介護予防二
△44 国庫支出金
次予防事業
759
862
費
7 賃
金
60
県支出金
1 地域支援事業費
(1)介護予防二次予防事業費
431
8 報
償
費
33
支払基金
966
11 需
用
費
109
繰入金
12 役
務
費
320
60
報償費
33
講師謝金
33
109
消耗品費
109
役務費
13 委
託
料
2,927
320
通信運搬費
320
委託料
2,927
運動器機能向上事業委託料
介護予防一
5,715
5,395
320 国庫支出金
次予防事業
1,429
費
23
生活機能評価業務委託料
46
8 報
償
費
15
1 地域支援事業費
(1)介護予防一次予防事業費
9 旅
費
103
支払基金
報償費
11 需
用
費
41
繰入金
13 委
託
料
5,556
旅費
103
103
需用費
41
消耗品費
41
委託料
5,556
転倒予防教室事業委託料
2,304
食生活改善啓発事業委託料
1,066
地域運動推進員事業委託料
2,104
地域運動推進員養成事業委託料
（津和野町介護保険特別会計）
─44─
5,715
15
普通旅費
714
5,715
15
講師謝金
1,599
175
1,259
県支出金
714
2,683
栄養改善事業委託料
情報提供書委託料
2
3,449
賃金
需用費
431
3,449
─45─
82
（款）
（項）
5
2
地域支援事業費
包括的支援事業・任意事業費
款項目 2
本年度
包括的支援
（単位：千円）
前年度
比較本年度の財源内訳
特定財源一般財源 34,874
31,208
3,666
29,363
33,194
29,598
3,596 国庫支出金
節
区分
説明
金額 5,511
事業・任意
事業費
1
包括的・継
続的ケアマ
9,212
ネジメント
5,199
1 報
酬
5,576
県支出金
支援事業費
4,606
1 地域支援事業費
(1)包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費
2 給
料
13,217
繰入金
報酬
3 職員手当等
4 共
8 報
済
償
9 旅
11 需
13 委
費
費
費
用
託
費
料
5,320
4,323
20
575
192
3,867
給料
賃借料
104
一般職給料
8,466
嘱託給料
4,751
職員手当等
5,320
期末勤勉手当
2,974
時間外勤務手当
424
通勤手当
462
住居手当
174
嘱託期末勤勉手当
711
嘱託時間外勤務手当
143
嘱託通勤手当
432
4,323
共済組合
2,360
共済組合事務費
退職手当組合
34
1,524
公務災害補償掛金
14
共済組合追加費用
391
報償費
20
講師謝金
20
旅費
575
普通旅費
575
需用費
192
消耗品費
131
会議費
61
委託料
3,867
ケアプラン委託料
権利擁護相談窓口設置支援事業委託料
（津和野町介護保険特別会計）
─46─
5,576
13,217
共済費
14 使用料及び
33,194
5,576
介護支援専門員報酬
14,177
33,194
─47─
3,675
192
（款）
（項）
5
2
地域支援事業費
包括的支援事業・任意事業費
款項目本年度
（単位：千円）
前年度
比較本年度の財源内訳
節
特定財源一般財源区分
説明
金額使用料及び賃借料
地域支援事業システムリース料
2
任意事業費
1,680
1,610
70 国庫支出金
556
8 報
償
費
90
9 旅
費
60
繰入金
1 地域支援事業費
1,680
(1)任意事業費
1,680
報償費
90
講師謝金
534
11 需
用
費
148
90
旅費
60
普通旅費
12 役
務
費
69
60
需用費
148
消耗品費
13 委
託
料
1,168
148
役務費
69
通信運搬費
19 負担金補助
及び交付金
145
4
手数料
65
委託料
1,168
認知症事業委託料
10
脳卒中当事者交流事業委託料
902
町民後見推進事業委託料
256
負担金補助及び交付金
益田・鹿足成年後見センター法人会員負担金
成年後見制度利用支援事業助成金
（津和野町介護保険特別会計）
─48─
104
312
県支出金
278
104
─49─
145
20
125
（款）
（項）
6
1
諸支出金
償還金及び還付加算金
款項目 6
1
（単位：千円）
本年度
前年度
比較本年度の財源内訳
節
特定財源一般財源諸支出金
102
102
0
102
償還金及び
102
102
0
102
100
100
0
100
区分
説明
金額還付加算金
1
第１号被保
険者保険料
23 償還金利子
還付金
100
及び割引料
1 諸支出金
100
(1)第1号被保険者保険料還付金
100
償還金利子及び割引料
100
第１号被保険者保険料還付金
2
国県支出金
1
1
0
1
等還付金
23 償還金利子
1
及び割引料
3
第１号被保
1
1
険者還付加
0
1 諸支出金
1
(1)国県支出金等還付金
1
償還金利子及び割引料
1
国県支出金等還付金
1
1
23 償還金利子
算金
及び割引料
1
1 諸支出金
1
(1)第1号被保険者還付加算金
1
償還金利子及び割引料
1
第１号被保険者還付加算金
（津和野町介護保険特別会計）
─50─
100
─51─
1
（款）
（項）
7
1
予備費
予備費
款項目 7
1
1
（単位：千円）
本年度
前年度
比較本年度の財源内訳
特定財源一般財源予備費
1,171
700
471
1,171
予備費
1,171
700
471
1,171
予備費
1,171
700
471
1,171
節
区分
29 予
備
費
説明
金額 1,171
1 予備費
1,171
(1)予備費
1,171
予備費
1,171
予備費
1,171
（津和野町介護保険特別会計）
─52─
─53─
給与費明細書
１．特別職
（単位：千円）
給与費
職員数
期末手当
区分
報酬
年間支給率
給料
(長等3.1月分)
(議員3.35月分)
（人）
本年度
前年度
比較
共済費
その他
の手当
合計
長等
0
0
議員
0
0
9
155
155
9
155
その他の
特別職
10
146
計
10
146
0
0
0
155
長等
0
0
議員
0
0
18
310
310
その他の
特別職
10
292
計
10
292
0
0
18
310
0
310
長等
0
0
0
0
0
0
0
0
議員
0
0
0
0
0
0
0
0
その他の
特別職
0
△ 146
0
0
△ 9
△ 155
0
△ 155
計
0
△ 146
0
0
△ 9
△ 155
0
△ 155
２．一般職
（１）総括
（単位：千円）
給与費
職員数
区分
合計
共済費
（人）
報酬
給料
職員手当
備考
計
本年度
5
17,599
8,821
26,420
9,113
35,533
前年度
5
17,089
8,545
25,634
8,732
34,366
比較
0
510
276
786
381
1,167
0
（単位：千円）
職員手当
の内訳
備考
計
区分
扶養手当
本年度
546
6,520
881
690
174
前年度
684
6,132
855
690
174
比較
△ 138
388
26
0
0
区分
特殊勤務手当
本年度
10
8,821
前年度
10
8,545
比較
0
276
期末勤勉手当時間外勤務手当
管理職手当通勤手当住居手当宿日直手当
合計
- 54 -
備考
0
（２）給料及び職員手当の増減額の明細
区分
増減事由別内訳
増減額
給料
510
職員手当
（単位：千円）
説明
給与改定
に伴う増減分
0
昇給
に伴う増加分
510
その他の増減分
0
制度改正
に伴う増減分
0
備考
276
扶養手当その他の増減分
△138
276 期末勤勉手当 388
時間外勤務手当
26
（３）給料及び職員手当の状況
ア．職員一人当たり給与
（単位：円）
区分
一般行政職
技能労務職
平均給料月額
291,765
-
平均年齢
37.8歳
-
平均給料月額
282,845
-
平均年齢
36.8歳
-
平成27年4月1日現在
平成26年4月1日現在
イ．初任給
（単位：円）
国の制度
区分
一般行政職
技能労務職
一般行政職
高校卒
142,100
大学卒
174,200
- 55 -
139,500
-
技能労務職
142,100
-
174,200
-
ウ．級別職員数
一般行政職
技能労務職
区分
級
１級
職員数(人) 構成比(％)
1
20.0
２級
平成27年4月1日
現在
級
職員数(人) 構成比(％)
１級
２級
３級
2
40.0
３級
４級
1
20.0
４級
５級
1
20.0
５級
６級
計
７級
計
5
100.0
１級
1
20.0
２級
平成26年4月1日
現在
１級
２級
３級
2
40.0
３級
４級
1
20.0
４級
５級
1
20.0
５級
６級
計
７級
計
5
100.0
※構成割合については、表示単位未満四捨五入のため合計が100.0％にならない場合があります。
- 56 -

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