平成 23 年 9 月議会補正予算の概要一般会計特別会計公営企業会計松江市平成２３年度補正予算会計別総括表会計名補正前の額第4号一般会計国民健康保険事業宍道国民健康保険診療施設事業後期高齢者医療保険事業 98,248,840 補正額 741,866 補正後の額（単位千円、％）前年度補正後比較補正後の額伸び率 98,990,706 99,523,121 ▲ 0.5 19,428,047 19,428,047 18,033,401 7.7 167,857 167,857 153,065 9.7 3,868,312 3,868,312 3,658,817 5.7 介護保険事業第2号 15,294,273 150,690 15,444,963 14,403,729 7.2 住宅新築資金等貸付事業第2号 303,550 ▲ 576 302,974 318,327 ▲ 4.8 簡易水道事業第1号 2,307,236 15,307 2,322,543 2,806,672 ▲ 17.2 179,800 179,800 192,321 ▲ 6.5 集落排水事業 2,564,677 2,564,677 2,360,646 8.6 企業団地事業 7,768 7,768 駐車場事業特別下水道事業会計公園墓地事業 396,222 396,222 360,320 10.0 9,117,715 9,267,411 ▲ 1.6 4,321 4,321 23,845 ▲ 81.9 897 897 1,294 ▲ 30.7 公設浄化槽事業第3号鹿島町恵曇・講武・御津・佐太財産区 9,169,853 ▲ 52,138 皆増 28,711 皆減（湖南誘致企業団地建設事業） 922 皆減（第二内陸工場団地建設事業） 5,125 皆減（第二卸商業団地建設事業） 1,754 皆減 59,777 皆減 230,694 皆減 42,983 皆減（老人保健医療事業）（八雲地域開発事業）（鹿島有線テレビジョン放送事業）（鹿島電気通信事業） 53,692,813 113,283 53,806,096 51,949,814 3.6 151,941,653 855,149 152,796,802 151,472,935 0.9 6,424,889 6,424,889 6,021,521 6.7 収益的収支・費用計 3,993,064 3,993,064 3,566,024 12.0 資本的収支・支出計 2,431,825 2,431,825 2,455,497 ▲ 1.0 小計合計（公営企業会計）水道事業 2,441,108 11,000 2,452,108 2,500,480 ▲ 1.9 収益的収支・費用計ガス事業 1,814,567 ▲ 550 1,814,017 1,894,328 ▲ 4.2 資本的収支・支出計 626,541 11,550 638,091 606,152 5.3 自動車運送事業第1号 960,078 960,078 929,956 3.2 収益的収支・費用計 849,322 849,322 831,475 2.1 資本的収支・支出計 110,756 110,756 98,481 12.5 192,803 192,803 193,778 ▲ 0.5 収益的収支・費用計 101,220 101,220 104,496 ▲ 3.1 資本的収支・支出計 91,583 91,583 89,282 2.6 11,259,273 11,259,273 12,068,152 ▲ 6.7 収益的収支・費用計 10,275,758 10,275,758 10,485,378 ▲ 2.0 資本的収支・支出計 983,515 983,515 1,582,774 ▲ 37.9 駐車場事業病院事業合計 21,278,151 11,000 21,289,151 21,713,887 ▲ 2.0 総計 173,219,804 866,149 174,085,953 173,186,822 0.5 安心・安全なまちづくり関連事業補正額（１）災害に強いまちづくり・明るいまちづくり推進事業（防犯灯設置事業補助金）・都市公園安全安心対策事業・新体育館建設事業（新体育館基本計画策定事業）・校舎耐震補強事業（屋内運動場耐震補強事業）・道路維持管理費（橋・街灯維持管理費）・除雪作業用車両等購入費・消防資機材整備事業（非常備消防）・庁舎整備費（庁舎整備事業（安心・安全なまちづくり））・簡易水道施設整備事業（２）安心感あふれるまち・自主防災組織育成強化事業（防災対策一般管理費） 110,305 千円 84,337 千円 6,925 千円 11,900 千円 6,900 千円 11,529 千円 2,063 千円 18,270 千円 8,550 千円 12,000 千円 6,200 千円（簡水特会） 19,668 千円 13,440 千円・地域防災指導員活動事業（防災対策一般管理費） 626 千円・企業誘致対策事業（商工振興一般経費） 732 千円・バス環境整備事業（バス運行事業） 750 千円・要援護者支援推進事業・こども見守り事業（３）周辺地域における生活拠点機能の確立・衛星携帯電話整備事業 3,700 千円 420 千円 6,300 千円 6,300 千円合併関連事業補正額・ものづくりアクションプラン策定事業 4,837 千円 4,057 千円「ものづくり」産業における現状の課題整理と今後の取り組みについて・学校図書館等蔵書相互活用事業 780 千円中央図書館・学校図書館の蔵書を相互貸借するための物流網構築一般経費補正額 632,924 千円～主なもの～・国際交流推進事業（外国青年招致事業） 4,171 千円・コミュニティ助成事業 10,900 千円・２４時間対応訪問介護調査研究事業 20,000 千円・待機児童解消保育所整備費補助金（保育所施設整備費補助金） 121,514 千円・大腸がん検診の無料化（がん検診事業） 8,377 千円・特産物振興対策事業（松江大根島牡丹振興対策事業） 5,110 千円・鹿島・島根栽培漁業振興センター運営事業（日本海沿岸漁業振興費） 14,760 千円・栽培漁業販路拡大推進事業(日本海沿岸漁業振興費) 5,000 千円・観光誘致宣伝事業（広域観光推進事業） 4,500 千円・小泉八雲造形美術展開催等事業 6,482 千円・松江市観光施設管理運営費（お湯かけ地蔵周辺整備事業）・宍道まちづくり関連道路整備事業（宍道駅周辺道路新設事業） 3,045 千円 7,440 千円・地域歴史文化まちづくり推進事業（歴史文化まちづくり推進事業）11,598 千円・弁天波止場常夜燈整備事業（歴史文化まちづくり推進事業） 12,300 千円・街路事業（７・６・４号鉄道南沿線整備事業） 33,441 千円・玉作出湯の里歴史公園整備事業 24,800 千円平成２３年度一般会計補正予算主な事業の概要【安心・安全なまちづくり関連事業】事業名補正額 (特定財源) ( 1 ) 明るいまちづくり推進事業事業の概要所管頁 ○ 町内会・自治会が犯罪を防止するために設置する防犯灯の設置経費に対して補助金を交付することにより、防犯灯の設置を促進し、犯罪のない安全で、明るい街づくりを推進するもの。 6,925 （防犯灯設置事業補助金） ( 2 ) 都市公園安全安心対策事業（単位：千円）【補助率】防犯灯の設置にかかる経費の3分の2の額（100円未満切捨） 1団体当り、300千円／年度を補助限度額とする。市民生活相談 27 公園緑地 39 スポーツ 43 女高 43 理 37 管理 37 ○ 地域防災の充実に向け、消防団の災害対応力の強化を図る。災害対応資機材整備…消防団機庫に防災資機材を配備し、災害時における活動の迅速化を図る。警【防災資機材】・チェーンソー・発電機・投光器防 39 ○ 老朽化し危険なため、使用を禁止している遊具等について、修繕・更新等を行う。 11,900 ( 国庫支出金 ) 5,950 ( 市債 ) 【事業内容】ローラー滑り台修繕 2基ブランコ更新　5基ジャングルジム・雲梯更新 4基スプリング遊具更新　10基 5,600 ( 3 ) 新体育館建設事業 6,900 ○ 新体育館の建設に向け、基本計画を策定する。新体育館はスポーツ振興に加え、避難拠点施設としての役割と機能を併せもつ施設として、早期の着工・完成を図る。（新体育館基本計画策定事業） ( 4 ) 校舎耐震補強事業 11,529 （屋内運動場耐震補 ( 市債 ) 強事業） ○ 安心・安全な学校施設の確保と地域の指定避難所としての役割を担う施設として、女子校屋内運動場の耐震補強を実施する。（H23実施設計　H24耐震補強・改修工事）【女子校屋内運動場】建築年：昭和42年面　積：1,098㎡子 10,900 ( 5 ) 道路維持管理費 2,063 ○ 緊急避難路として想定される重要な市道に架かる橋梁の耐震調査を行う。【調査対象】　12橋 ○主要な幹線道路（国道・県道）を結ぶ重要な市道管 ○昭和55年以前に設計されたもので橋長５ｍ以上のもの（橋・街灯維持管理費） ( 6 ) 除雪作業用車両等購入費 ○ 除雪車両及び凍結防止剤散布機を配備し、除雪体制を強化する。 18,270 ( 市債 ) ・除雪車両　2台・凍結防止剤散布機　3台 17,300 ( 7 ) 消防資機材整備事業（非常備消防） 8,550 （単位：千円）事業名補正額 (特定財源) ( 8 ) 庁舎整備費（庁舎整備事業（安心・安全なまちづくり）） 12,000 事業の概要所管頁 ○ 災害時の拠点となる本庁舎西棟の防災センター機能、通信機能及び住民サービスに直結する住民サービス系ネットワーク構築の維持に必要な非常用電源設備（自家発電設備）の実施設計と通信網の整備を行う。 ①自家発電設備設置のための実施設計　10,000千円 ②通信網の再整備　2,000千円管財 25 局 81 防災安全 27 防災安全 27 企業立地 35 地域・交通政策 27 ( 基金繰入金 ) 12,000 ( 9 ) ○ 災害等による長時間停電時の電源を確保し、断水事故防止をはかるため、簡易水道施設に非常用の可搬式発電機を配備するもの。簡易水道施設整備事業（簡易水道事業特別会計）可搬式発電機 2台　6,200千円 6,200 水道 ( 市債 ) 6,200 ( 10 ) 自主防災組織育成強化事業 13,440 補助金額： 50世帯以下　50千円 51～199世帯　１千円×世帯数 200世帯以上　200千円（防災対策一般管理費） ( 11 ) 地域防災指導員活動事業 626 ○ 地域における自主防災活動の担い手として、地域防災指導員を設置し、防災意識の啓発、自主防災組織の育成・強化、防災訓練等の指導的役割を果たし、地域防災力の強化を図る。総数：58名（29地区×2名）貸与品・印刷製本費・報酬：626千円（防災対策一般管理費） ( 12 ) 企業誘致対策事業 ○ 自主防災隊が防災活動、または防災訓練を行うために必要な防災資機材等の助成をおこない、頻発する災害に備え自主防災隊の活動の充実と結成促進を図り、地域防災力の向上に資することを目的とするもの。 732 ○ 震災により業務のリスク分散、地方移転の機運が高まる中でこの機会をチャンスと捉え、地方移転・進出に興味を持つ企業を招聘し、進出の動機付けへと繋げる。（商工振興一般経費） ( 13 ) バス環境整備事業（バス運行事業） ○ 安心・安全なまちづくりとして、市民のライフラインである路線バスの利用環境（待合環境）を整備・改善する。 750 【経費内容】バス停ベンチの整備　5基分　750千円（単位：千円）事業名補正額 (特定財源) ( 14 ) 要援護者支援推進事業 3,700 事業の概要こども見守り事業 420 ( 16 ) 衛星携帯電話整備事業管頁 ○ ２８公民館区内の200～300世帯を対象に、民生児童委員、町内会・自治会、自主防災組織、公民館、地区社協等で構成され、地域の実態や要援護者の最新情報を共有し、平常時の見守り活動や生活支援を行う「要援護者支援会議」を設置する。この「要援護者支援会議」の立ち上げ支援及び運営支援を行う。立ち上げ支援助成　2,300千円「要援護者支援会議」運営補助金　1,400千円 ( 15 ) 所保健福祉 ○ 子どもを狙った犯罪の防止・抑止のため、市内を巡回するごみ収集委託車両に「こども１１０番の車」のステッカーを貼り、車両が通行することによって犯罪防止の効果を期待するもの。リサイクル都市推進ステッカー作成費　50台分（100枚）　420千円 29 33 ○ 災害により孤立集落が発生した場合に情報収集を効率的に行うため、孤立の可能性がある33集落に衛星携帯電話をH23、24の2年間で配備する。本年度は17台配備。 6,300 【配備費】配備品：衛星携帯電話、自家発電機購入費：5,950千円（国庫補助１／2）防災安全 27 【維持管理費】使用料：350千円 ( 国庫支出金 ) 2,975 【合併関連事業】（単位：千円）事業名補正額 (特定財源) ( 17 ) ものづくりアクションプラン策定事業所管頁 ○ ものづくりの町である東出雲町との合併を契機に、外貨獲得、雇用創出など松江市の経済活性化にとって重要な柱となる「ものづくり産業」における、現状の課題整理と今後の取り組みについて、識者による意見交換を行いものづくりの指針・アクションプランを作成する。 4,057 ( 18 ) 学校図書館等蔵書相互活用事業事業の概要【検討期間】平成23年10月～平成24年10月産業振興 35 ○ 東出雲町の学校図書館活用教育で大きな効果を上げてきた蔵書相互貸借の仕組みを、松江市全域に拡大し、松江市立中央図書館と各小中学校図書館を巡回する蔵書物流便を運行する。 780 【目的】各学校図書館の蔵書数は限られているが、市立図書館や他校の蔵書を有効に活用することによって、児童生徒の読書への関心を高め、図書（情報）学校教育の授業活用を充実する。 41 【一般経費】（単位：千円）事業名補正額 (特定財源) ( 19 ) 国際交流推進事業事業の概要所管頁 ○ フランスから国際交流員を受入れ、文化交流及びインバウンド対策事業等を推進する。 4,171 受入時期　H23.7.25より（外国青年招致事業）国際観光 25 市民生活相談 27 介護保険 29 子て 31 健康推進 31 ( 諸収入 ) 163 ( 20 ) コミュニティ助成事業 ○ （財）自治総合センターが宝くじの収益を財源にコミュニティ組織の活動を支援するもの。平成23年度は、決定通知のあった一般コミュニティ助成５事業が対象。 10,900 ( 諸収入 ) 10,900 ( 21 ) ２４時間対応訪問介護調査研究事業 ○ 在宅の要介護高齢者を対象とした、２４時間対応の定期巡回訪問と随時訪問の国モデル事業を委託事業として実施。 20,000 【事業期間】平成２３年９月１日～平成２４年３月３１日【利用者見込み】３０人程度を想定【委託先】公募型プロポーザルで決定 ( 国庫支出金 ) 20,000 ( 22 ) 待機児童解消保育所整備費補助金（保育所施設整備費補助金） ○ 待機児童解消のため、民間保育所施設整備を支援。 121,514 ( 国庫支出金 ) 平成23年度当初計画新設　２箇所、大規模修繕　４箇所　定員増　170名今回追加新設及び大規模改修で３箇所程度の施設整備を行い、１００名程度の定員増を図る。育 114,749 ( 基金繰入金 ) 6,765 ( 23 ) ○ がん受診率を向上させ、がんの早期発見・治療につなげるため、国の補助制度を活用し、がん検診費用を無料化する。（子宮頸がん・乳がんで実施済みのクーポン券方式による無料受診を大腸がん検診にも拡充）大腸がん検診の無料化（がん検診事業） 8,377 ( 国庫支出金 ) 4,188 【対象者】 40～60歳　（５歳ごと）　13,602人【無料化の対象】対象年齢の市民が大腸がん検診を受診する場合の自己負担額。個別検診 500円　集団検診又は郵送300円（単位：千円）事業名補正額 (特定財源) ( 24 ) 特産物振興対策事業所管頁 ○ 建国花市出展事業（台湾台北市）　2,650千円次回の開催で30周年を迎える建国花市への松江大根島牡丹の出展を行う。牡丹の展示PR事業（台湾台北市）　1,780千円 5,110 ○ 購買力が高まる春節前の一定期間、集中的に牡丹のPRを行うことにより、一層の販売拡大を図る。（松江大根島牡丹振興対策事業）農林 33 水産振興 35 水産振興 35 観光文化 35 「オープン･マインド･オブ･ラフカディオ･ハーンinニューヨーク～初版本観光文化と造形美術展～」【開催期間】　平成23年9月30日～10月14日【会場】　ニューヨーク　日本クラブ　1階ギャラリー【渡航期間】　平成23年10月3日～11日 35 松江ブランド展参加事業（ロシアウラジオストク） 680千円 ○ 10月開催予定の松江ブランド展において松江大根島牡丹の販売促進PRを行う。 ( 25 ) 鹿島・島根栽培漁業振興センター運営事業事業の概要 ○ 鹿島・島根栽培漁業振興センターで生産される養殖アワビの稚貝の成長と生残の向上、作業性の向上のために養殖施設の改修を行う。 14,760 （日本海沿岸漁業振興費） ( 基金繰入金 ) 14,760 ( 26 ) 栽培漁業販路拡大推進事業 5,000 ○ 鹿島・島根栽培漁業振興センターで生産したアワビの種苗、成貝とイワガキの販路拡大を目指すため市場動向調査を行い、漁家の所得向上を目指す。（日本海沿岸漁業振興費） ( 27 ) 観光誘致宣伝事業 4,500 （広域観光推進事業） ( 負担金 ) ○ 財）地域総合整備財団の事業を活用して、「ホーランエンヤ」祭事を受け継ぐ３地域（松江市・尾道市・豊後高田市）でプロモーション映像等を作成し、ホームページ等で紹介する。【事業費】 4,500千円（財源内訳）財）地域総合整備財団　3,000千円（6/9）尾道市負担金　500千円（1/9）豊後高田市負担金　500千円（1/9）松江市　500千円（1/9） 1,000 ( 諸収入 ) 3,000 ( 28 ) ○ 昨年度、「八雲の開かれた精神」をテーマに小泉八雲来日120年記念事業として開催した造形美術展をニューヨークで開催するため、実行委員会を支援するとともに、開催に併せて訪米するもの。また、2005年のハリケーンによる災害以降、交流が途絶えている友好都市のニューオーリンズ市を訪問し、同市内で開催されるジャパンフェスタにおいて本市のＰＲを行うとともに、今後の交流再開に向けた協議を行う。小泉八雲造形美術展開催等事業 6,482 （単位：千円）事業名補正額 (特定財源) ( 29 ) 松江市観光施設管理運営費事業の概要所管頁 ○ 松江しんじ湖温泉協議会が誘客対策として、お湯かけ地蔵周辺の整備を行うことにあわせ、お湯かけ地蔵周辺の市道のカラー舗装化を行う。（県費 1／2） 3,045 （お湯かけ地蔵周辺整備事業）舗装延長　59.6m 幅員　2.8m 舗装面積　167㎡観光施設 37 土木 37 歴史まちづくり 37 歴史まちづくり 37 歴史まちづくり 37 公園緑地 39 ( 県支出金 ) 1,522 ( 30 ) 宍道まちづくり関連道路整備事業（宍道駅周辺道路新設事業） ○ 宍道中学校線の地盤沈下対策として地盤改良工事を行う。 7,440 【事業期間】　H23 【総事業費】 27,440千円【工事概要】　高圧噴射攪拌機により地盤に貫入し、引抜き時に硬化材を吐出し、地盤に柱状の塊りを造成する。 ( 国庫支出金 ) 3,230 ( 市債 ) 3,900 ( 31 ) 地域歴史文化まちづくり推進事業 ○ 「松江市歴史的風致維持向上計画」を着実に推進していくためのモデル事業として、松江城地選定の地である床几山への道の美装化整備を行う。 11,598 【事業期間】　H23 【総事業費】 13,948千円（うち、当初予算2,350千円含む）【事業内容】　道路美装化　延長72m、遊歩道の整備　延長34m （歴史文化まちづくり ( 市債 ) 11,000 推進事業） ( 32 ) 弁天波止場常夜燈整備事業 ○ 美保関漁港の弁天波止場上にある常夜燈（明治3年）について解体復元を行うともに、説明板やベンチ等の整備を行い、眺望景観を向上させ、観光スポットとしての魅力を高める。 12,300 （歴史文化まちづくり推進事業） ( 市債 ) 12,300 ( 33 ) 【事業内容】　常夜燈解体復元漁具倉庫解体、説明板、ベンチ等の整備【事業期間】　H23 【総事業費】 12,300千円 ○ 都市計画道路鉄道南沿線整備事業として、松江駅周辺の拠点性及び賑わい感を高めるため、歩車共存の道路整備を行う。街路事業 33,441 （７・６・４号鉄道南沿線整備事業） ( 国庫支出金 ) 【事業内容】道路詳細設計委託費、土地購入費　他【事業期間】　H11～H24 【総事業費】 369,767千円 16,615 ( 市債 ) 15,900 ( 34 ) 玉作出湯の里歴史公園整備事業 ○ 玉造地内の御茶屋跡に隣接する区域を都市公園として、一体的に整備し、眺望景観の向上を図る。 24,800 ( 市債 ) 23,500 【事業内容】調査設計業務委託費、土地購入費　他【事業期間】　H23～H24 【総事業費】 193,554千円また、事業用地の取得にあたり、債務負担行為を設定する。【設定期間】　H24.4～H25.3（1ヵ年）【限度額】　152,154千円議　第２２２号平成２３年度一般会計補正予算（第４号） ① 歳入歳出予算補正歳入款（単位千円、％）補正前の額補正額補正後の額構成比昨年度同期 27,161,198 27,161,198 2 地方譲与税 749,076 749,076 0.8 713,290 5.0 3 利子割交付金 109,618 109,618 0.1 113,831 ▲ 3.7 4 配当割交付金 28,825 28,825 0.0 20,103 43.4 5 株式等譲渡所得割交付金 10,453 10,453 0.0 7,587 37.8 2,058,055 2,058,055 2.1 1,834,435 12.2 7 ｺﾞﾙﾌ場利用税交付金 17,482 17,482 0.0 20,999 ▲ 16.7 8 自動車取得税交付金 116,476 116,476 0.1 144,374 ▲ 19.3 国有提供施設等所在市町村助成交付金 9,321 9,321 0.0 9,316 0.1 298,954 298,954 0.3 351,755 ▲ 15.0 22,983,291 22,983,291 23.2 22,039,430 4.3 42,957 42,957 1 市税 6 地方消費税交付金 9 10 地方特例交付金 11 地方交付税 12 交通安全対策特別交付金 27.4 25,299,533 伸び率 0.0 47,788 13 分担金及び負担金 1,622,096 9,525 1,631,621 1.7 2,599,671 14 使用料及び手数料 2,268,016 1,296 2,269,312 2.3 1,962,993 補正の主なもの 7.4 ▲ 10.1 林地崩壊防止事業負担金7,100 平成23年災農業用施設災害復旧事業費分担 ▲ 37.2 金1,425 ｅ-地域連携推進事業負担金1,000 児童クラブ利用料1,296 15 国庫支出金 14,279,351 16 県支出金 7,591,913 17 財産収入 216,749 64,595 202,509 14,343,946 14.5 16,380,142 15.6 ２４時間対応訪問介護事業費国庫補助金 20,000 ▲ 12.4 社会資本整備総合交付金（街路事業）16,615 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業費国庫補助金10,400 児童福祉施設等施設整備費県補助金 114,749 34.5 介護基盤緊急整備事業費県補助金33,750 放課後児童健全育成事業費県補助金12,630 7,794,422 7.9 5,793,476 216,749 0.2 176,685 22.7 31,948 0.0 30,001 6.5 ふるさと指定寄附金550 18 寄附金 31,398 550 地域活性化基金繰入金25,740 鹿島・島根栽培漁業振興センター維持補修基 132.2 金繰入金14,760 庁舎建設基金繰入金12,000 19 繰入金 2,266,944 63,597 2,330,541 2.4 1,003,701 20 繰越金 21,101 237,728 258,829 0.3 184,116 21 諸収入 6,663,366 27,566 6,690,932 6.8 4,859,925 22 市債 9,702,200 134,500 9,836,700 9.9 15,929,970 ▲ 38.3 98,248,840 741,866 98,990,706 100.0 99,523,121 ▲ 0.5 歳入合計 40.6 コミュニティ助成金11,600 37.7 全国市有物件災害共済会共済金8,961 平成23年災林道災害復旧事業30,800 公園整備事業26,200 歴史文化推進事業23,300 平成２３年度一般会計補正予算（第４号）歳出（目的別）款 1議補正前の額会 2総費務 3民（単位千円、％）費 595,403 9,371,778 費 30,253,695 生補正額補正後の額 595,403 112,379 9,484,157 269,894 30,523,589 構成比 0.7 9.6 昨年度同期伸び率 445,166 8,469,756 30.8 26,952,445 補正の主なもの 33.7 庁舎維持管理費42,914 防災対策一般管理費14,066 12.0 庁舎整備費12,000 国際交流推進事業費 4,171 県支出金返還金1,713 待機児童解消保育所整備費補助金121,514 県支出金返還金44,735 放課後児童健全育成事業費36,792 13.2 介護給付費10,153 介護保険事業特別会計繰出金▲5,775 がん検診事業費8,377 県支出金返還金2,863 4衛生費 8,958,690 5労働費 1,077,182 6農林水産業費 7商工 8土費 3,649,078 4,838,262 費 10,032,183 木 12,133 39,892 36,101 8,970,823 9.0 15,371,052 ▲ 41.6 1,077,182 1.1 3,688,970 4,874,363 135,312 10,167,495 3.7 4.9 955,278 12.8 3,287,755 日本海沿岸漁業振興費19,760 林地崩壊防止事業費14,200 12.2 特産物振興対策事業費5,110 4,409,283 小泉八雲造形美術展開催等事業費6,482 観光施設整備費6,200 10.5 商工業振興対策事業費5,000 10.3 10,379,941 街路事業費（補助）30,210 歴史文化まちづくり推進事業費23,898 ▲ 2.0 玉作出湯の里歴史公園整備事業費24,800 松江下水道事業特別会計繰出金3,500 消防資機材整備事業費（非常備消防）8,550 9消防 10 教費費 11,324,021 育 11 災害復旧費 12 公 13 諸 14 予債支 2,560,866 出備歳出合計 8,300 8,550 2,569,416 47,042 11,371,063 80,563 88,863 2.6 2,312,916 11.5 12,454,107 0.1 11.1 校舎耐震補強事業費11,529 空調設備整備事業費8,813 ▲ 8.7 新体育館建設事業費6,900 63,649 39.6 15.3 14,022,837 8.3 費 15,190,210 15,190,210 金 359,172 359,172 0.4 368,936 ▲ 2.6 費 30,000 30,000 0.0 30,000 0.0 98,248,840 741,866 98,990,706 100.0 99,523,121 ▲ 0.5 平成23年災林道災害復旧事業費55,963 平成23年災農業用施設災害復旧事業費12,500 平成23年災公共土木施設災害復旧事業費10,100 平成２３年度一般会計補正予算（第４号）歳出（性質別）性質（単位千円、％）補正前の額補正額補正後の額構成比昨年度同期伸び率補正の主なもの国際交流推進事業費2,955 1人件費 14,702,539 2,955 14,705,494 14.9 14,593,446 費 13,397,073 154,488 13,551,561 13.7 11,811,296 3維持補修費 767,595 47,812 815,407 0.8 678,832 19,912,468 9,267 19,921,735 20.1 17,108,938 2物件 0.8 放課後児童健全育成事業費35,616 日本海沿岸漁業振興費19,760 がん検診事業費8,187 観光施設整備費6,200 特産物振興対策事業費5,110 14.7 小泉八雲造形美術展開催等事業費4,482 庁舎整備費2,000 国際交流推進事業費862 防災対策一般管理費626 庁舎維持管理費49 庁舎維持管理費42,865 4扶 5補助助費費等 5,497,808 106,707 5,604,515 5.7 5,012,701 20.1 介護給付費10,153 16.4 がん検診事業費190 県支出金返還金49,311 防災対策一般管理費13,440 商工業振興対策事業費5,000 11.8 小泉八雲造形美術展開催等事業費2,000 国際交流推進事業費354 6公債費 15,187,485 15,187,485 15.3 14,020,146 8.3 7積立金 123,821 123,821 0.1 121,931 1.6 投資及び出資金・貸付金 5,550,618 5,550,618 5.6 4,582,689 21.1 8 松江下水道事業特別会計繰出金3,500 介護保険事業特別会計繰出金▲5,775 金 11,292,142 ▲ 2,275 11,289,867 11.4 10,536,504 10 投資的経費 11,787,291 422,912 12,210,203 12.3 21,026,638 ▲ 41.9 9繰出うち普通建設事業費うち災害復旧事業費 11 予備歳出合計費 11,788,291 8,300 342,349 80,563 30,000 98,248,840 741,866 12,130,640 12.3 7.2 待機児童解消保育所整備費補助金121,514 街路事業費（補助）30,210 玉作出湯の里歴史公園整備事業費24,800 歴史文化まちづくり推進事業費23,898 林地崩壊防止事業費14,200 校舎耐震補強事業費11,529 20,960,989 ▲ 42.1 庁舎整備費10,000 空調設備整備事業費8,813 消防資機材整備事業費（非常備消防）8,550 新体育館建設事業費6,900 放課後児童健全育成事業費1,176 平成23年災林道災害復旧事業費55,963 平成23年災農業用施設災害復旧事業費 12,500 35.4 平成23年災公共土木施設災害復旧事業費 10,100 88,863 0.1 65,649 30,000 0.0 30,000 0.0 98,990,706 100.0 99,523,121 ▲ 0.5 ② 継続費補正１　追　加 (単位千円) 款項７　商工費事１　商工費業名総額ものづくりアクションプラン策定事業年度年割額 23 3,608 24 1,983 5,591 ２　変　更 (単位千円) 補正前款項事業補正後名総額年度年割額 23 ２　総務費７　企画費年度 6,000 12,000 平成の開府元年・まちづくり構想事業総額年割額 23 11,151 24 12,485 23,636 24 6,000 ③ 債務負担行為補正追　加 (単位　千円）事項期限間度新行政情報システム導入事業平成23年度から平成33年度まで 62,055千円コミュニティバス運行事業（島根、美保関、東出雲）平成24年度から平成25年度まで 152,068千円コミュニティバス運行事業（大野、秋鹿、古江、鹿島、八雲、玉湯市立病院線）平成24年度から平成24年度まで 45,721千円玉作出湯の里歴史公園整備事業平成24年度から平成24年度まで 152,154千円高井奨学金給付金平成24年度から平成27年度まで 1,368千円スクールバス運行事業（美保関）平成24年度から平成25年度まで 106,270千円スクールバス運行事業（八雲）平成24年度から平成24年度まで 11,111千円スクールバス運行事業（東出雲）平成24年度から平成25年度まで 21,198千円額 ④ 地方債補正変　更 (単位　千円）補　正　前補　正　後起債の目的限度額総務管理事業 392,300 林業施設整備事業 67,400 道路橋りょう整備事業都中高市学等計画校学整校事備整備事事業業業農林水産施設災害復旧事業公共土木施設災害復旧事業臨時財政計対策 1,140,700 起債の方法利率償還の方法限度額起債の方法利率償還の方法 392,300 76,600 3.5%以内ただし、利 293,400 率見直し方式で借り入れる普通貸借資金についは 1,325,400 又て、利率の見証券発行直しを行った後において 24,000 は、当該見直し後の利率と 1,800 する。政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定する融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 1,161,900 358,800 1,315,000 34,900 36,000 5,000 9,000 4,900,900 4,900,900 9,702,200 9,836,700 補正前に同じ補正前に同じ補正前に同じ平成23年度特別会計補正予算 ①特別会計予算補正会　計　名 (単位千円) 補正前補正額議　第２２３号介護保険事業特別会計 15,294,273 150,690 補正後補　正　の　主　な　も　の ○平成22年度決算剰余金の処分・国県等補助金精算による返還額　112,693 15,444,963 ・過年度分保険料払戻金　2,211 ・純繰越による基金積立額　41,561 補正予算第2号議　第２２４号住宅新築資金等貸付事業特別会計 ○繰上充用金の確定　▲576 （繰上充用金額　297,124） 303,550 ▲ 576 302,974 補正予算第2号議　第２２５号簡易水道事業特別会計 2,307,236 15,307 ○漏水対応等修繕費　○和名佐・小林地区簡水仮設管工事費 2,322,543 ○非常用可搬式発電機購入費 4,382 4,725 6,200 補正予算第１号議　第２２６号下水道事業特別会計補正予算第3号 9,169,853 ▲ 52,138 ○事業認可期間・計画変更事業委託費 4,000 ○雨水ポンプ場施設修繕費 3,500 ▲59,638 9,117,715 ○繰上充用金の確定 ② 地方債補正 ○簡易水道事業特別会計変　更（単位　千円）補　正　前補　正　後起債の目的限度額起債の方法利率 3.5%以内簡易水道計事業ただし、利率見直し方式で借普通貸借り入れる資金に 713,100 又はついて、利率の証券発行見直しを行った後においては、当該見直し後の利率とする。 748,100 償還の方法政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定する融資条件による。 ★ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。限度額 718,100 753,100 起債の方法利率償還の方法補正前に同じ補正前に同じ補正前に同じ平成２３年度公営企業会計補正予算公営企業会計予算補正会計名 (単位千円) 区分議　第227号ガス事業会計補正予算第1号収益的収支資本的収支補正前の額補正額補正後の額収益 1,972,242 0 費用 1,814,567 ▲ 550 差引 157,675 550 158,225 収入 78,360 0 78,360 支出 626,541 11,550 差引 ▲ 548,181 ▲ 11,550 補正の主なもの 1,972,242 1,814,017 消費税及び地方消費税▲550 638,091 建設改良費11,550 ▲ 559,731