平成 27 年度施政方針湯河原町長冨田幸宏平成 27 年度当初予算案及び諸議案を提出するにあたり、私の町政運営における所信と施策の概要につきまして、ご説明申し上げます。私が町長の２期目に就任以来、最優先課題として取り組みました「新・湯河原元気回復プラン」につきましては、新総合計画「ゆがわら 2011 プラン」でまちの将来像に位置付ける「湯けむりと笑顔あふれる四季彩のまち湯河原」を実現するために、「安全で安心な元気あるまちづくり」の実践をめざし、「安全で安心なまちづくり」、「行財政改革のさらなる推進」、「元気なまちづくりの応援」の３つの柱を掲げ、そこに提示した施策のほとんどを実施することができましたことをご報告するとともに、議員各位をはじめ、町民の皆様のご理解とご協力に感謝を申し上げます。我が国を取り巻く経済状況は、「大胆な金融政策」、「機動的な財政政策」、「民間投資を喚起する成長戦略」の「三本の矢」の一体的推進により、緩やかな回復基調が続いているものの、平成 26 年４月の消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動減、円安や消費税率引き上げの影響を含めた物価の上昇に家計の所得が追い付いていないことなどにより個人消費等に弱さが見られ、平成 26 年度前半には実質ＧＤＰがマイナス成長となったところです。こうした状況を受け、国では平成 27 年 10 月からの消費税率の引き上げを延期し、「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」を取りまとめたことにより、今後、景気は緩やかに回復していくことが見込まれております。このような国における経済動向に対し、地方においては、景気回復を見込む要件は見当たらず、都市と地方や富裕層と生活困難者との経済格差が見受けられ、景気回復の実感を得るには今しばらく時間を要するものと思われます。本年度の予算編成においては、個人所得の低迷、土地価格の下落や家屋の評価替えなどにより基幹収入である町税が大幅に減尐することが見込まれる一方、保健・医療・福祉・介護の各種サービスに伴う社会保障関係経費は増加が予想され、地方交付税や国県支出金などの依存財源に頼ることが余儀なくされたところです。－1－このような中、新総合計画「ゆがわら 2011 プラン」の前期基本計画の最終年度である本年度においては、まちの将来像である「湯けむりと笑顔あふれる四季彩のまち湯河原」の実現をめざし、更には「湯河原町観光立町推進計画」を推し進め、湯河原の元気を取り戻すために限られた財源を効率的に配分することにより、有効な施策を展開してまいります。それでは、「ゆがわら 2011 プラン」の５つの基本目標に沿ってご説明申し上げます。まず、「魅力と活力にあふれるにぎわいのあるまちづくり」の施策では、観光・農業・漁業の更なる連携により「オール湯河原」で観光立町推進計画を進めることにより湯河原の元気を取り戻します。また、観光施設の整備として観光会館のトイレ改修工事やこごめの湯の温泉槽改修工事を実施し、街なみ環境整備としては温泉場の湯元通りを中心とした街なみの活性化のための整備方針に基づき、地域の活性化を図ります。観光情報発信の活性化では、引き続きゆたぽんファイブによる各種イベントなどへの出演、箱根駅伝での誘客キャラバン、圏央道開通による誘客促進事業、東京都豊島区との文化や観光などの幅広い交流を行います。また、広島県三原市では三原やっさ祭りが 40 回を迎えることから記念の親善交流事業を実施するほか、観光アドバイザーの活用やプロモーション事業、外国語に対応したパンフレットの作製やホームページのリニューアルをし、2020 年開催の東京オリンピック・パラリンピックを見据えた観光宣伝を進めます。商業の振興では、「湯河原温泉地域商品券」、「プレミアム付き旅館利用券」発行の助成を引き続き実施します。また、町内に設置されている商業灯の町への移管を順次進めます。農業の振興では、農業生産基盤の整備として、引き続き広域農道の整備、イノシシなどの有害鳥獣による農作物の被害対策及び捕獲や駆除を行うとともに、観光・農業が協働した地産地消を推進するための調査を実施します。林業の振興では、地域水源林の整備、旧吉浜財産区有林の整備、生活環境保全林の整備として湯河原梅林の剪定を行い、地域の環境保護と育－2－成に努めます。漁業の振興では、観光と漁業の協働による地域経済の活性化や漁業経営改善を図るための福浦漁港再整備工事に着手します。次に「ともに支えあい笑顔で暮らせるまちづくり」の施策では、健康づくりにおいて食育推進による健康増進計画を策定し、健康寿命を延ばすことに努めます。また、予防対策では、胃がん検診において新たにＡＢＣリスク検診を導入し充実を図るとともに、ご長寿検診、成人歯科検診などを引き続き実施します。予防接種においては、平成 26 年 10 月から定期接種となった「高齢者肺炎球菌」、小児に対する「水痘」の予防接種を実施し疾病予防を図ります。地域福祉では、人権啓発活動を活性化するため、人権講演会を実施し人権施策の推進を図ります。また、戦後 70 周年を迎えるため記念講演会を開催します。児童福祉では、本年度から子ども・子育て支援新制度がスタートします。本町においても子ども・子育てを支援するべく、従前から実施している「一時保育」や「子育てサロン」を引き続き行うとともに、平成 25 年度に開設した「ファミリーサポートセンター」、子ども・子育て支援をワンストップで対応するための拠点となる「子育て支援センター」を運営し、子育て支援を充実します。また、前年度で新規の受け付けを終了した第３子以降の子供の誕生に給付金を支給する「子育て支援給付事業」に代わる子育て支援として、小児医療費助成の対象年齢を小学校就学前から小学校修了までに拡大させるとともに、併せて所得制限を撤廃することにより「小児医療費助成事業」を充実します。幼児保育においては、引き続き公立保育園における待機児童ゼロの継続に努めます。障がい者福祉では、保険医療に係る医療費の助成、更生医療や補装具交付などの給付を引き続き行うとともに、各種サービスの基盤整備として自立支援給付や地域生活支援を充実し、住み慣れた地域で共に生きる福祉社会の実現に努めます。高齢者福祉では、「湯河原町老人保健福祉計画」に基づき、引き続き保健、医療、福祉、介護の各サービス、グループリビングなどを効果的、－3－効率的に提供し、高齢者が生き生きと暮らしていくための環境づくりの充実に努めます。また、介護や支援を必要とする高齢者などが継続して、住み慣れた地域で自立した生活を送ることができるように、地域生活支援体制の整備に取り組みます。次に「四季彩と暮らしが調和した安全・安心のまちづくり」の施策では、地球温暖化防止対策として電気自動車導入費補助や住宅用太陽光発電設備設置費補助を引き続き実施します。防災・危機管理では、防災マップ、土砂災害ハザードマップ、防災情報パンフレットを作製するほか、地域防災計画を改定し防災対策を推進します。消防救急では、消防救急無線(活動波)の再整備を引き続き実施するとともに、高規格救急自動車を災害対応特殊救急自動車に更新します。土地利用では、引き続き駅前広場整備を実施し、湯河原にふさわしい玄関口の整備に努めます。また、駅前広場整備に伴い小中学生の協力による陶板レリーフの設置に向けた準備に着手します。水辺の整備では、(仮称)湯河原海辺公園(広場公園)の第３期工事に着手し、事業完了をめざします。道路整備では、福浦 26 号線道路改良工事を実施し完成をめざすほか、交通事故の多い幕山公園通り線の中央四丁目交差点では、交差点改良工事を実施し安全対策を行うとともに、鍛冶屋ガードについて、拡幅に向けた事業に着手します。また、橋りょうにおいては、長寿命化修繕計画に基づき大平橋補強補修工事を実施し、河川整備では、水路調査結果に基づき４か所の水路改修工事を実施します。次に「生涯を通じて学び豊かな心を育むまちづくり」の施策では、学校における学びづくりの推進として、各学校の研究会などに講師を招き、「わかる授業」のための授業改善を図り、児童・生徒の学力向上をめざします。また、教育委員会と各学校とを繋ぎ、かつ、学校に助言、指導する指導主事を常勤と非常勤の二人体制として学校への支援を充実します。生涯学習では、小学生の広島県三原市への訪問、中学生のオーストラリア・ポートスティーブンス市への派遣を行い、交流を通じ心豊かな子－4－供の育成を図ります。また、町民大学をはじめとする各種学級や教室の開催により、学びの機会を提供します。スポーツ振興では、引き続きスポーツ関係団体を支援するとともに、スポーツツーリズムでもある「湯河原温泉オレンジマラソン」の充実を図ります。青尐年の健全育成では、家庭、学校、専門機関に相談できない子供などにやさしく指導・助言を行う相談員を、引き続き、配置します。また、非行の防止などに役立てるために、巡回パトロールや街頭指導を実施します。文化・芸術では、伝統行事の保存を支援し、美術館においては、交流のある東京都青梅市の市立美術館と初めて交流展を開催します。次に「みんなでつくる自立と協働のまちづくり」の施策では、開かれた行政の実現のため、基準に基づき個人情報を保護しつつ、情報公開を推進します。また、「広報ゆがわら」の紙面の充実を図り、町民と一体となった行政をめざします。男女共同参画社会の実現では、政策決定過程への女性の参画など、「ゆがわら男女共同参画プラン」に基づく施策を推進します。行政経営では、引き続き定員適正化計画に基づき職員の適切な人員配置に努めるとともに、目標管理型人事評価制度を導入します。また、職員が自らの事務事業を評価し、合理的な事業選択と職員の意識向上を図ることを目的として、事務事業評価を実施します。財政運営では、納税者の利便性の向上と財源の確保などの一助として、コンビニエンスストアなどやクレジットカードによる町税などの納付を可能にします。町税などの滞納対策では、財産の差し押えや公売などを実施し、職員一丸となり債権回収の強化を図ります。人口減尐問題などさまざまな課題がある中、「湯河原に住んで良かった」と実感できるように、また、湯河原を訪れた方に再び笑顔で訪れていただけるような温かい町の実現に向け、「ゆがわら 2011 プラン」後期基本計画を策定します。－5－以上の施策を柱に、平成 27 年度一般会計の予算は、８７億３，３００万円となり、前年度に比べ２億２，０００万円、２．５８％の増となりました。以下、各会計、各項目にわたり述べさせていただきます。－6－〔一般会計〕一般会計予算総額は、８７億３，３００万円で、前年度に比べ２億２，０００万円、２．５８％の増となりました。増額になったものとしましては、福浦漁港再整備事業、駅前広場整備事業、道路新設改良事業、学校体育館天井落下等防止対策事業、障がい者自立支援給付等事業、災害対応特殊救急自動車整備事業などがあり、一方、減額になったものとしましては、たちばな保育園耐震建替事業、臨時福祉給付金給付事業、公債費、職員人件費などです。〔歳入全般〕歳入で増額となったものとしましては、福浦漁港再整備の工事着手などに伴う県支出金、平成 26 年４月からの消費税率引き上げに伴う地方消費税交付金、特別交付税などです。一方、減額となったものとしましては、土地価格の下落や家屋の評価替えによる固定資産税・都市計画税などの町税、臨時財政対策債などの町債となっています。〔歳出〕議会費議会報の発行、議会会議録のインターネットによる公開、議会映像のテレビ中継、議会報告会や一般会議を通じて「身近に感じる議会」をめざします。総務費職員の人事管理として、能力及び実績に基づく評価をするため、目標管理型の人事評価を実施し、職員のスキルアップと住民サービスの向上をめざします。現在の新総合計画「ゆがわら 2011 プラン」は、平成 23 年３月に策定し、目標年次を平成 32 年度までとしておりますが、前期基本計画期間が平成 27 年度で終了となるため、基本構想のもと後期基本計－7－画を策定します。また、昭和 62 年３月までに発刊された町史の続編として、先人から受け継いだかけがえのない湯河原の歴史を後世に伝えることを目的として編さん作業に着手します。本年度は、町村合併 60 周年を迎えることから、記念事業として、湯河原梅林におけるプロジェクションマッピングなどを実施します。平成 26 年度中に、聴取エリアの拡大を実施したＦＭ熱海湯河原の放送については、地域情報番組及び広報番組のリニューアルなどにより、各種情報の発信手段として、活用を図っていきます。地方選挙では、県知事及び県議会議員選挙、町長及び町議会議員補欠選挙、町議会議員選挙が予定されており、その経費を計上しました。民生費高齢者の生きがいづくりを目的に湯河原町シルバー人材センターや単位老人クラブの活動を支援します。また、高齢者の外出・ふれあいの機会を増やし心身の健康増進を図るため、グループリビングの運営を充実するとともに、新たにパークゴルフ場利用券を交付します。障がい者自立支援給付、身体障がい者更生援護給付、地域生活支援事業給付などの充実や地域福祉センター１号館施設の支援などにより、障がいの有無にかかわらず、誰もが安心して豊かに暮らすことができる地域社会の実現をめざします。本年度から安心して子供を生み、育てやすい環境を作ることなどを目的とした子ども・子育て支援新制度がスタートします。平成 20 年度から実施した「子育て支援給付事業」は、前年度で新たな受け付けを終了しましたが、更なる子育て支援策の一つとして、「小児医療費助成事業」の通院に係る助成対象年齢を小学校就学前から小学校修了まで拡大し、所得制限を撤廃します。また、従前から実施している子育て支援策である「一時保育」、「子育てサロン」、「ファミリーサポートセンター」を引き続き実－8－施するとともに、前年度から準備をしておりました子育て支援に対する多様な情報の一元化をめざし、旧さがみ信用金庫湯河原支店跡地に「子育て支援センター」を開設します。平成 24 年度から着手した、たちばな保育園耐震建替事業につきましては本年度完成予定です。国民健康保険事業、介護保険事業及び後期高齢者医療の特別会計への繰出金については、高齢化のもと増加が続いている状況ですが、健康増進や疾病予防に努めることにより給付費の抑制を図ります。衛生費健康は誰もが願うことであり、町民一人ひとりが元気で生き生きと暮らせるよう、関係団体と連携を図りながら各種検診などを実施します。健康寿命を延ばすことを目的として、前年度から着手した健康増進計画・食育推進計画を策定します。健康増進事業の胃がん検診では、新たにＡＢＣリスク検診を導入し充実を図り、予防接種事業では、「高齢者肺炎球菌」、「水痘」などの予防接種を実施し、疾病予防を図ります。環境対策では、引き続き地球温暖化の原因である温室効果ガスの削減のため、電気自動車導入費や住宅用太陽光発電設備設置費への助成を行います。また、不法投棄ごみや散乱ごみの防止、河川や海岸の清掃など関係団体との連携を図りながら、町内の清掃・美化に努めます。また、湯河原町真鶴町衛生組合の焼却施設の維持管理及び補修費用や最終処分場の再生にかかる費用を負担し、安定したごみ処理に努めます。農林水産業費みかんの優良系統品種への転換に対する助成やふれあい農園制度については引き続き実施し、農園の保全に努めます。地元で生産されたものを地元で消費する地産地消を推進するための調査を実施します。－9－旧吉浜財産区有林を含む水源林の間伐・枝打ちなどを実施し、自然環境の保全に努めます。基幹農道である広域農道の整備は、県事業により御座松横道農道起点から町道小道地蔵線への整備を予定しております。観光と漁業の協働による地域経済の活性化や漁業経営改善を目的として前年度から着手した福浦漁港再整備事業は、本年度から工事に着手します。観光商工費おもてなしの心が満ちた観光立町・湯河原を実現するために、引き続き観光事業者、観光関係団体、町民及び行政が協働のうえ、各種行事を開催し「オール湯河原」によるまちづくりを推進します。観光行事では、武者行列、さつきの郷の春季行事、湯かけまつり、やっさまつり、２回の海上花火大会、海水浴場の運営などの夏季行事、もみじの郷の秋季行事、梅の宴の冬季行事など各種行事を開催し、観光資源の充実を図ります。また、広島県三原市では、三原やっさ祭りが 40 回記念を迎えることから、「湯河原やっさ踊り」の派遣や文化交流を行います。誘客対策では、プレミアム付き旅館利用券の発行や宿泊ギフト券の贈呈などを行うとともに、観光アドバイザーを活用した新たな観光戦略の構築や外国語パンフレットの作製及びホームページのリニューアルなど外国人観光客の誘客を意識した事業を展開します。観光施設の整備では、観光会館のトイレ改修工事、こごめの湯における温泉槽改修工事などを行い利用者の利便性の向上に努めます。土木費道路の整備では、広町通り線ほか２路線で舗装改修を行い、整備最終年度の福浦 26 号線は事業完了を予定しています。交通事故の多い幕山公園通り線の中央四丁目交差点は、安全対策として改良工事を行います。また、長年の懸案である幕山公園通り線の鍛冶屋ガードについて－10－は、拡幅工事を見据えた事業に着手します。河川の整備では、前年度に実施した水路調査結果に基づき土肥 22 号線ほか３か所で水路改修を行います。急傾斜地崩壊対策では、引き続き県事業により宮上地区における事業を継続し、災害対策を推進します。都市計画では、湯河原の玄関口としてふさわしい拠点整備として、駅前広場整備事業を継続して行うとともに、町村合併 60 周年記念事業と連携して小中学生による陶板レリーフを駅前に設置するための事業に着手します。また、街なみの保存や地域の活性化を目的とした温泉場地区の（仮称）湯元通り街なみ環境整備事業を引き続き実施します。公園の整備では、ゆり公園の遊具改修、総合運動公園の野球用フェンスの更新ほか、（仮称）湯河原海辺公園（広場公園）の第３期工事を行い、本年度における事業完了をめざします。まちづくりにおける耐震化対策では、建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正により、不特定多数の方が利用する大規模施設の耐震診断が義務付けられたため、事業者を支援する観点から、この耐震診断費用の一部を国、県及び町が協力して補助いたします。消防費消防用施設等の整備では、老朽化した救助艇の更新や署活系携帯無線機の整備、10 年を経過した高規格救急自動車の更新のほか、消防救急無線再整備（活動波）を継続して行います。非常備消防では、消防団活動用資機材等の整備や消防団詰所の改修工事、被服の整備などを行い消防力の維持、向上を図ります。防災対策では、広域避難場所に備蓄されている救急医療器材セットを更新するほか、ビスケットやアルファ米などの備蓄食糧や子供用おむつなどの避難生活用品を購入します。また、津波避難対策としての蓄光式の避難誘導板を引き続き整備します。防災に関する情報の発信では、災害種別ごとに避難場所を指定するための防災マップの改定や急傾斜地の崩壊にかかるハザードマ－11－ップを作製するとともに、ＦＭ熱海湯河原の放送にＪアラートによる緊急放送を割込放送できるシステムを整備します。庁内における災害対策機能を強化・向上させるため、災害関係機関と連絡・調整に優れた非常勤の防災専門員を配置します。教育費本年度は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正が施行され、総合教育会議を設けるなど、地方教育行政における責任の明確化、迅速な危機管理体制の構築、首長との連携など教育行政の大きな転換となります。学校教育では、各小学校体育館の天井について、落下防止対策を行います。また、長年の懸案であった各小中学校の児童生徒用パーソナルコンピューターについて、小学校ではタブレット端末を、中学校ではノート型パーソナルコンピューターなどをリースにより更新します。学校図書館については、非常勤の学校司書を１名配置し、学校図書館の運営改善と児童・生徒の利活用の促進を図ります。学校給食の栄養士については、湯河原小学校及び吉浜小学校で１名の配置をしておりましたが、それぞれの学校に１名ずつ配置することとして、児童の栄養バランスへの一層の配慮や正しい食の知識の理解にも努めてまいります。また、いじめへの対応では、平成 26 年度に策定した「湯河原町いじめ防止基本方針」に基づき、いじめの未然防止、早期発見、早期解決が図れるよう、学校、教育委員会に留まらず、関係機関、保護者や地域とともに連携を深めながら、引き続き、取り組んでまいります。社会教育では、青尐年相談員の設置、親善都市子ども交流推進事業、町民大学や文化祭の開催など各種行事を実施します。また、子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、放課後児童健全育成事業学童保育の受入学年の引き上げ、受入人数の拡大を図り、子育て支援を充実します。－12－保健体育では、湯河原温泉オレンジマラソンや町民レクリエーションの集いの開催、スポーツ関係団体への支援などを行います。また、スポーツ振興及び健康管理の拠点であるヘルシープラザは指定管理者による管理・運営のもと利用者のニーズに寄与できる施設となるように充実を図ります。町民体育館及び町民グラウンドは、スポーツの普及だけではなくさまざまなイベントなどに利用いただくとともに、町内宿泊施設の利用者が増えるように努めます。図書館では、利用者のニーズに合った図書館資料の充実及び町民が安心して利用できる施設の整備を図ります。美術館では、収蔵品による常設展示と平松礼二館企画展を年４回開催します。また、梅サミットにより交流のある東京都青梅市の市立美術館と交流展を開催します。－13－〔国民健康保険事業特別会計〕次に、国民健康保険事業特別会計です。国民健康保険制度は、国民皆保険の中核として、被保険者の社会保障及び健康増進に寄与、貢献している医療保険制度です。緩やかな景気回復の傾向はあるものの、被保険者数の減少、低所得者や高齢者の加入割合が高いことなど構造的な問題から保険料の増収が見込めない状況にあります。一方、高度医療の進展等により医療費は高額化しており、収支両面から厳しい運営を余儀なくされておりますが、保険料につきましては、加入者負担の増加を抑えるべく、据え置きとしております。予算総額は、４８億２，８００万円で、前年度に比べ６億１００万円、１４．２２％の増となりました。主な要因は、保険財政共同安定化事業の規模が拡大され、１件８０万円以下のすべてのレセプトが対象となったことによるものです。なお、今後も引き続き保険料を滞納している世帯への対応を厳格に行い、納付義務を誠実に履行している世帯への負担増を極力抑えるよう、徴収体制を強化してまいります。また、健康増進策の普及や疾病予防策などを併せて行い、収支両面の改善を図ります。〔下水道事業特別会計〕次に、下水道事業特別会計です。予算総額は、１５億２，３００万円で、前年度に比べ１億５，４００万円、１１．２５％の増となりました。本年度の主要事業は、面整備として中央及び東部処理分区を重点的に、延長 625 メートルの管渠工事を実施して整備を促進します。処理場につきましては、汚泥焼却施設更新工事及び汚泥処理設備等更新工事を前年度に引き続き実施するほか、各施設の機能を維持するため、耐用年数に応じて機械設備の改修工事を行います。また、下水道事業の経営の健全化を図るため平成 29 年度からの地方公営企業法の適用に向けた作業を前年度に引き続き実施いたします。－14－〔介護保険事業特別会計〕次に、介護保険事業特別会計です。平成 27 年度から第６期介護保険事業計画がスタートします。基本理念は、「高齢者が安心と生きがいを実感できるまちづくり」を継承し、引き続き「地域包括支援センター」を中心に介護保険サービスと介護予防の推進に努めます。特に、「高齢者を地域全体で支える仕組みづくり」として、「医療・介護・予防・住まい・生活支援」のサービスが一体的に提供される「地域包括ケアシステムの確立」と「認知症施策の推進」に重点的に取り組んでまいります。保険事業勘定の予算額２３億５，６００万円、介護サービス事業勘定の予算額１，３８０万円を合わせ、予算総額は、２３億６，９８０万円で、前年度に比べ２，６００万円、１．１１％の増となりました。主な要因は、保険給付費の増額によるものです。〔公共用地先行取得事業特別会計〕次に、公共用地先行取得事業特別会計です。予算総額は、１，４２０万円で、前年度に比べ４０万円、２．７４％の減となりました。平成 17 年度に（仮称）温泉場地区公園用地を取得する際に財源とした地方債（公共用地先行取得事業債）に係る元利償還金を経理する会計として設置したものです。〔後期高齢者医療特別会計〕次に、後期高齢者医療特別会計です。後期高齢者医療制度は、75 歳以上の高齢者の方などの医療の確保を目的として、平成 20 年４月から実施しております。社会保障制度改革国民会議の報告では、現行制度を基本としながら必要な改善を行うことが適当としておりますが、被保険者が安心して医療を受けることができるよう、運営主体である神奈川県後期高齢者医療広域連合と連携を図りながら、制度の円滑な運営に努めます。予算総額は、３億６，５００万円で、前年度に比べ６００万円、１．６７％の増となりました。主な要因は、広域連合への納付金が増額となったことによるものです。－15－〔水道事業会計〕次に、水道事業会計です。事業収益は、４億５，５８４万７，０００円で、前年度に比べ５８７万１，０００円、１．２７％の減です。事業費用は、４億３，０００万円で、前年度に比べ７００万円、１．６０％の減となりました。収益的収支では、水道事業収益の大部分を占める給水収益については、前年度に比べ３４５万３，０００円、０．８５％の減収が見込まれます。水道事業費用では、職員の異動などに伴う人件費、動力費などが増額となりましたが、コンビニ・クレジット収納導入費用に伴う負担金、減価償却費、企業債利息などが減額となりました。資本的収支では、資本的収入は、１億９，０３８万９，０００円で、主なものとして、建設改良事業債１億７，５１０万円の企業債借入れを予定しております。資本的支出は、４億３，６００万円で、浄水場整備工事として幕山浄水場整備工事及び施工監理業務委託、配水管整備工事として老朽管布設替の工事など、また、固定資産購入費として自動遠方監視装置を５か年計画の２年目として整備することを予定しております。〔温泉事業会計〕次に、温泉事業会計です。事業収益は、２億３，１００万円で、前年度に比べ７７０万円、３．２３％の減です。事業費用は、２億２，４００万円で、前年度に比べ９００万円、３．８６％の減となりました。収益的収支では、温泉事業収益の大部分を占める給湯収益については、前年度に比べ４９７万円、２．２０％の減収が見込まれます。温泉事業費用では、職員の異動などに伴う人件費のほか、減価償却費、温泉買上料などが減額となりましたが、修繕費、委託料、固定資産除却費が増額となりました。資本的収支では、資本的収入は、６，０１０万円で、主なものとして、建設改良事業債６，０００万円の企業債借入れを予定しております。資本的支出は、９，７００万円で、源泉設備工事として町営源泉改修工事、送湯及び給湯設備工事として中継ポンプ所制御盤改修工事及び奥湯河原送湯本管改修工事などを予定しております。－16－平成 27 年度会計別予算額会計平成27年度平成26年度名 (A) 1 一特別会（単位　千円、％）参考（増減率）較増減額増減率 (C)＝(A)-(B) (Ｃ)/(B)×100 26/25 25/24 計 8,733,000 8,513,000 220,000 2.58 7.53 △ 0.01 2 国民健康保険事業特別会計 4,828,000 4,227,000 601,000 14.22 △ 0.09 11.93 3 下特業計 1,523,000 1,369,000 154,000 11.25 54.34 △ 3.69 保険事業勘定 2,356,000 2,331,000 25,000 1.07 5.38 4.19 介護サービス事業勘定 13,800 12,800 1,000 7.81 1.59 △ 6.67 5 公共用地先行取得事業特別会計 14,200 14,600 △ 400 △ 2.74 △ 2.67 △ 1.96 6 後期高齢者医療特別会計 365,000 359,000 6,000 1.67 9.79 △ 5.22 9,100,000 8,313,400 786,600 9.46 8.18 6.76 866,000 792,000 74,000 9.34 321,000 317,000 4,000 1,187,000 1,109,000 78,000 7.03 19,020,000 17,935,400 1,084,600 6.05 水道事別会介護保険 4 事業特別会計会計般 (B) 比小計企 7 水道事業会計 △ 4.81 △ 20.53 業 8 温泉事業会計 1.26 △ 12.91 2.25 会計小合計計（備考）企業会計は、収益的支出と資本的支出の合算額を予算規模として表示しています。－17－ △ 7.27 △ 14.75 6.77 1.69 平成 27 年度一般会計予算概要１　歳　入平成 27 年度款予算額 (A) 1 町 2 地方譲与（単位　千円、％）比較平成 26 年度構成比予算額構成比 (B) 増減額増減率 (C)＝(A)-(B) (Ｃ)/(B)×100 税 3,743,369 42.86 3,859,416 45.34 △ 116,047 △ 3.01 税 61,000 0.70 57,000 0.67 4,000 7.02 3 利子割交付金 5,400 0.06 6,000 0.07 △ 600 △ 10.00 4 配当割交付金 14,000 0.16 13,000 0.15 1,000 7.69 5 株式等譲渡所得割交付金 10,000 0.11 2,000 0.02 8,000 400.00 6 地方消費税交付金 409,000 4.68 261,000 3.07 148,000 56.70 7 ゴルフ場利用税交付金 6,000 0.07 5,000 0.06 1,000 20.00 8 自動車取得税交付金 18,500 0.21 14,000 0.16 4,500 32.14 9 地方特例交付金 11,000 0.13 11,000 0.13 0 0.00 税 1,223,000 14.00 1,180,000 13.86 43,000 3.64 11 交通安全対策特別交付金 4,000 0.05 4,500 0.05 △ 500 △ 11.11 12 分担金及び負担金 351,055 4.02 350,321 4.12 734 0.21 13 使用料及び手数料 134,384 1.54 138,111 1.62 △ 3,727 △ 2.70 14 国金 747,324 8.56 765,203 8.99 △ 17,879 △ 2.34 10 地方庫交支付出 15 県支出金 692,459 7.93 523,936 6.15 168,523 32.16 16 財産収入 16,961 0.19 17,532 0.21 △ 571 △ 3.26 17 寄附金 4,070 0.05 4,050 0.05 20 0.49 18 繰入金 19,872 0.23 0 0.00 19,872 皆増 19 繰越金 200,000 2.29 225,000 2.64 △ 25,000 △ 11.11 20 諸収入 131,106 1.50 124,231 1.46 6,875 5.53 債 930,500 10.66 951,700 11.18 △ 21,200 △ 2.23 8,733,000 100.00 8,513,000 100.00 220,000 2.58 21 町歳入合計－18－２　歳出（目的別分類）平成 27年度款予算額 (A) （単位　千円、％）比較平成 26 年度構成比予算額 (B) 構成比増減額増減率 (C)＝(A)-(B) (Ｃ)/(B)×100 1 議会費 140,733 1.61 143,661 1.69 △ 2,928 △ 2.04 2 総務費 1,102,275 12.62 1,136,814 13.35 △ 34,539 △ 3.04 3 民生費 2,684,867 30.75 2,935,291 34.48 △ 250,424 △ 8.53 4 衛生費 826,758 9.47 809,363 9.51 17,395 2.15 費 318,067 3.64 151,228 1.78 166,839 110.32 費 369,696 4.24 387,099 4.55 △ 17,403 △ 4.50 5 農 6 観林光水産商業工 7 土木費 959,957 10.99 788,478 9.26 171,479 21.75 8 消防費 750,927 8.60 734,014 8.62 16,913 2.30 9 教育費 710,080 8.13 539,395 6.33 170,685 31.64 費 200 0.00 200 0.00 0 0.00 10 災害復旧 11 公債費 749,552 8.58 813,615 9.56 △ 64,063 △ 7.87 12 予備費 119,888 1.37 73,842 0.87 46,046 62.36 8,733,000 100.00 8,513,000 100.00 220,000 2.58 歳出合計－19－（性質別分類）平成 27 年度区分予算額 (A) （単位　千円、％）比較平成 26 年度構成比予算額 (B) 構成比増減額増減率 (C)＝(A)-(B) (Ｃ)/(B)×100 件費 2,335,100 26.74 2,361,338 27.74 △ 26,238 △ 1.11 2 扶助費 990,239 11.34 963,869 11.32 26,370 2.74 3 公債費 749,552 8.58 813,615 9.56 △ 64,063 △ 7.87 費（義務的経費計） 4,074,891 46.66 4,138,822 48.62 △ 63,931 △ 1.54 4 物費 1,471,963 16.85 1,374,995 16.15 96,968 7.05 費 52,046 0.60 47,668 0.56 4,378 9.18 等 812,494 9.30 897,702 10.54 △ 85,208 △ 9.49 義 1 人務的経 5 維件持 6 補補助修費 7 積立金 4,918 0.06 4,930 0.06 △ 12 △ 0.24 8 貸付金 12,000 0.14 15,000 0.18 △ 3,000 △ 20.00 9 繰出金 1,121,132 12.84 1,121,009 13.17 123 0.01 7,549,444 86.45 7,600,126 89.28 △ 50,682 △ 0.67 1,063,468 12.18 838,832 9.85 224,636 26.78 （投小計） 10 普通建設事業費資 (1) 補助事業費 523,042 5.99 312,031 3.66 211,011 67.63 的 (2) 単独事業費 540,426 6.19 526,801 6.19 13,625 2.59 200 0.00 200 0.00 0 0.00 1,063,668 12.18 839,032 9.85 224,636 26.77 119,888 1.37 73,842 0.87 46,046 62.36 8,733,000 100.00 8,513,000 100.00 220,000 2.58 経 11 災費害復旧費（投資的経費計） 12 予歳備出合費計－20－町　税　予　算　内　訳平成 27 年度区分予算額 (A) 1 町構成比予算額 (B) 構成比増減額増減率 (C)＝(A)-(B) (Ｃ)/(B)×100 税 1,323,176 35.35 1,350,858 35.00 △ 27,682 △ 2.05 (1) 個人 1,190,176 31.80 1,223,734 31.71 △ 33,558 △ 2.74 (2) 法人 133,000 3.55 127,124 3.29 5,876 4.62 税 1,750,836 46.77 1,819,437 47.14 △ 68,601 △ 3.77 (1) 土地 622,285 16.62 651,092 16.87 △ 28,807 △ 4.42 (2) 家屋 877,587 23.44 904,376 23.43 △ 26,789 △ 2.96 産 250,770 6.70 251,468 6.52 △ 698 △ 0.28 金 194 0.01 12,501 0.32 △ 12,307 △ 98.45 2 固民（単位　千円、％）比較平成 26 年度定 (3) 償 (4) 交資産却資付 3 軽自動車税 43,540 1.16 38,376 0.99 5,164 13.46 4 町たばこ税 230,223 6.15 236,847 6.14 △ 6,624 △ 2.80 3,347,775 89.43 3,445,518 89.27 △ 97,743 △ 2.84 税 85,084 2.27 91,272 2.37 △ 6,188 △ 6.78 税 310,510 8.30 322,626 8.36 △ 12,116 △ 3.76 395,594 10.57 413,898 10.73 △ 18,304 △ 4.42 3,743,369 100.00 3,859,416 100.00 △ 116,047 △ 3.01 （小 5 入 6 都（計）湯市小合計画計計）－21－平成 27 年度主要事業 ★は新規事業（単位千円）一般会計８，７３３，０００［議会費］議議議シ会報発行事会会議録作成事会映像テレビ中ステム整備事業業継業 1,503 年４回発行 10,500 部／１回 1,820 会議録作成委託等 1,438 システム保守点検委託・システム借上［総務費］ ★ 人事評価制度導入事業広報ゆがわら等発行事業ＦＭ放送委託事業ｔｖｋデータ放送情報発信事業まちづくり寄附金推進事業湯河原町土地開発公社補助金湯河原文学賞事業 ★ 総合計画策定事業 ★ 町村合併 60 周年記念事業 ★ 町史編さん事業交通安全対策事業電子計算管理事業ネットワーク管理事業地理情報システム管理事業県市町村電子自治体共同運営事業町村情報システム共同化事業 ★ マイナンバー制度管理事業国内外親善交流推進事業区会助成事業防犯灯維持管理事業住民生活安心サポート事業町税全期前納奨励事業固定資産（土地）評価事業選挙執行経費 6,163 法改正に伴い目標管理型人事評価制度を導入 8,482 広報毎月 11,800 部町民カレンダー13,800 部 8,100 町の広報と緊急時の情報伝達手段として活用地デジサービスの「データ放送」を利用して防災 260 気象情報、イベント情報などを発信 1,659 寄附額に応じて特産品などを贈呈 26,963 利子補給・事務費・損失補填分を補助 2,197 小説の部・俳句の部・吟行会 1,619 後期基本計画の策定 5,100 湯河原梅林において記念式典等開催 5,000 町の歴史を明らかにする町史を編さん交通安全施設整備事業 4,000 8,344 交通安全対策推進事業 3,480 町民交通傷害保険事業 864 7,865 電子計算組織の借上等ホームページの運用、ネットワークセキュリティ 10,127 経費、回線使用料等税務地理情報・道路台帳等検索システムの保守点 3,043 検、システム借上等県と県内市町村が共同開発した「電子入札」及び 2,105 「電子申請」を利用 41,919 運営費負担金マイナンバー制度の導入に伴いネットワーク機器 2,817 の設定等の変更委託等 1,507 国内外親善都市との交流推進 5,250 区会助成金等 19,792 防犯灯の維持管理等 1,310 児童への防犯ブザーの配布、防犯カメラ設置補助 2,457 全期前納者に町内観光施設招待券を送付 3,468 土地評価業務委託等県知事及び県議会議員選挙経費 8,524 29,599 ★町長及び町議会議員補欠選挙経費 10,242 ★町議会議員選挙経費 10,833 －22－（単位千円）［民生費］国民健康保険事業特別会計繰出金湯河原町社会福祉協議会補助金地域人権啓発 ★ 活動活性化事業 ★ 戦後 70 周年記念事業（老人福祉）敬老のつどい開催事業長寿健康祝金等贈呈事業湯河原町シルバー人材センター補助金 ★ 高齢者健康増進事業介護・生活支援事業老人クラブ活動等社会活動促進事業養護老人ホーム等入所措置事業介護保険事業特別会計繰出金一般繰出金 259,941 保険基盤安定繰出金財政安定化支援事業繰出金 50,895 195,700 13,346 21,726 人件費を助成人権啓発活動を活性化するために講演会の開催や小学校において人権の花運動を実施 211 町遺族会と協力し講演会の開催 2,313 1,687 対象者おおむね 65 歳以上 3,748 対象者 77･88･100 歳 3,100 健康で働く意欲のある高齢者の活用駅周辺施設での温泉入浴及びマッサージ利用を助 5,451 成するのに加え、新たにパークゴルフ場利用を助成 7,835 介護保険外の高齢者への生活支援 1,061 単位老人クラブ助成金・老人クラブ連合会補助金 4,325 養護老人ホームへの入所措置 346,310 介護給付費及び地域支援事業等（後期高齢者）後期高齢者医療費（心身障がい者福祉）重度障がい者医療費助成事業在宅重度障がい者等福祉タクシー利用助成事業障がい者福祉的就労協力事業所奨励事業障がい者歯科二次診療事業身体障がい者更生援護給付事業障がい者自立支援給付等事業地域生活支援事業定率市町村負担金 355,939 事務費負担金（共通経費）繰出金 267,960 9,775 78,204 83,043 重度障がい者の医療費の自己負担分を助成 4,658 初乗り運賃を助成（年間 24 枚を限度）一般就労が困難な知的障がい者を雇用している指定事業所へ助成 1,790 運営費負担（２市８町） 360 75,186 更生医療給付、育成医療給付、補装具費の支給 382,021 自立支援を目的とした介護給付・訓練等給付等障がい児者の日常生活用具の支給、移動支援給付、 31,895 訪問入浴サービス委託等（地域福祉会館）地域福祉会館改修事業（児童福祉）小児医療費助成事業 2,916 城堀会館エアコン改修工事助成対象年齢の引き上げ及び所得制限を撤廃し、 54,309 小学校修了までの入通院、中学校修了までの入院の医療費の自己負担分を助成－23－（単位千円）ひとり親家庭医療費助成事一時保育事子育てサロン運営事等業業業子育て支援給付事業 15,654 母子･父子家庭等の医療費の自己負担分を助成 1,754 八雲保育園で一時的な保育の実施 2,330 子育てサロンの運営第３子以降の子供の育成給付金及び入学給付金を 17,524 支給ファミリーサポートセンター事業 3,886 子供の預かりなど、援助を受けたい方と援助を行いたい方を会員とし、子育てを支援子育て支援センター事業 2,064 子育て支援に対する多様な情報の一元化をめざし地域子育て支援の拠点を運営保育園給食調理業務委託事業たちばな保育園耐震建替事業児童手当 38,772 おにわ・まさご・みやのうえ保育園 122,124 耐震建替工事平成 26･27 年度継続事業３歳未満と３人目以降の小学生までは一人当たり 330,204 月額15,000円、それ以外の３歳から中学生は一人当たり月額10,000円、特例給付は5,000円を支給［衛生費］救急医療推進対策事業広域病院群輪番制事業妊婦・乳幼児健康管理事業母子保健衛生選択事業 6,000 6,469 5,585 2,126 未熟児養育医療事業 1,752 健康増進事業 29,351 予防接種事業 52,450 精神障がい者対策事業健康増進計画（食育推進） ★ 策定事業 4,560 環境保全推進事業 968 美湯衛ごし化河生み尿対原組策町合対等真負策処理事鶴担事事 790 業 7,576 町金 359,809 業 46,490 業 64,002 休日当番医を小田原医師会湯河原班に委託二次救急医療の運営費負担（２市８町）全妊婦を対象に 14 回の健康診査費用を一部負担妊婦・乳幼児の健康管理のための講座開催、相談出生時体重が 2,000g 以下又は身体の諸機能が未熟で養育のため入院が必要な 1 歳未満乳児の医療費自己負担分の給付 40 歳以上 65 歳未満を対象に健康教育、健康相談等を実施各種がん検診・健康診査・Ｃ型肝炎総合対策等乳幼児にヒブ、小児用肺炎球菌、水痘などの予防接種及び高齢者肺炎球菌、高齢者インフルエンザなどの予防接種の実施作業所運営費の負担及び通所交通費の助成健康寿命を延ばすことを目的に健康づくり、食育を推進するための計画を策定電気自動車導入費用及び住宅用太陽光発電設備設置費用の助成等町内美化推進事業 1,973 不法投棄・散乱ごみ防止事業 5,603 運営費負担金 330,450 公債費負担金 29,359 ごみ収集対策事業 44,685 リサイクル推進事業 1,167 ごみ減量化促進事業 588 ごみ処理広域化事業 50 15,384 し尿収集業務委託等し尿等処理委託等 48,618 －24－（単位千円）［農林水産業費］農業経営合理化振興事業ふれあい農園振興事業有害鳥獣等被害対策事業地産地消推進事業県営土地改良広域農道(小田原湯河原地区)整備事業地域水源林整備事業幕山保安林地域整備事業福浦漁港再整備事業 1,100 みかんの優良系統品種への転換等 1,987 ふれあい農園の維持管理等 2,106 野猿及びイノシシ等の被害対策地産地消を担う農家等の支援及び地産地消を推進 1,200 するための調査全体計画Ｌ＝16,974.0ｍＷ＝7.0ｍ 16,847 湯河原町分Ｌ＝ 3,186.0ｍ旧吉浜財産区有林を含む水源林の間伐・枝打ち等 47,621 委託及び長期施業受委託事業補助 13,730 湯河原梅林内の剪定・下刈り及び管理業務委託等施工監理及び工事費等 181,794 平成 27・28 年度継続事業［観光商工費］パンフレット等印刷事業西さがみ地区観光フェスティバル宣伝事業観光宣伝対策事業 13,911 駅前ＬＥＤ広告掲出事業湯河原温泉観光協会補助金 3,000 34,200 宿業 16,402 事 67,084 観光立町推進事業 27,707 観泊促光進行事やっさまつり・ふくろまつり観光親善交流事業圏央道開通誘客促進事業三原市やっさ祭り 40 回 ★ 記念親善交流事業観光アドバイザー ★ ・プロモーション事業 ★ インバウンド情報発信推進事業観光会館改修事業 1,093 1,000 1,500 7,350 1,968 1,000 湯河原温泉誘客対策協議会補助金誘客宣伝事業誘客キャラバン委託事業ポスター観光宣伝事業ＬＥＤ表示装置に町の広告を掲出誘客宣伝を目的とした助成アンケート抽選による宿泊ギフト券の贈呈、プレミアム付き旅館利用券の発行や宿泊促進キャンペーンの実施夏季行事開催事業 26,355 （やっさまつり・海上花火大会等）海水浴場運営事業 9,453 梅の宴行事開催事業 6,468 武者行列行事開催事業 2,400 湯河原梅林公園管理事業 20,650 もみじの郷行事開催事業 1,250 さつきの郷誘客事業 508 講演会、商品開発販売委託や計画に基づいた事業の実施、万葉荘の借上 650 東京都豊島区民との観光交流や宿泊者への助成 4,300 圏央道開通に伴う誘客キャラバンを委託三原市やっさ祭り 40 回を記念し、三原市へ「湯河 1,655 原やっさ踊り」の派遣及び文化交流観光アドバイザーを活用した観光振興に関する観 3,500 光戦略を構築外国人観光客の誘客を意識した外国語パンフレッ 3,500 トの作製及びホームページのリニューアル等を委託 5,472 ３階トイレ改修工事等－25－（単位千円）こごめの湯改修事業湯河原町商工会補助金商店街振興事業中小企業退職金共済掛金助成事業 3,186 温泉槽改修工事 7,600 経営改善普及事業等を助成イベント・振興事業を助成 9,370 湯河原温泉地域商品券補助等 1,178 退職金共済制度の掛金の一部を助成［土木費］地籍調査事業急傾斜地崩壊対策事業道路改修事業道路新設改良事業 ★ 鍛冶屋ガード拡幅事業河川改修事業下水道事業特別会計繰出金公共用地先行取得事業特別会計繰出金駅前広場整備事業 ( 仮称 ) 湯元通り街なみ環境整備事業 8,412 土地境界の明確化 3,200 宮上地内町内道路舗装改修工事Ａs舗装工 6,270 宮下９号線道路改修工事側溝補修工 ★（仮称）福浦枇杷窪カツラゴ線調査委託 ★オレンジライントンネル補修設計業務委託 ★県道75号道路案内表示材作成委託福浦26号線道路改良工事Ｌ＝ 22.6ｍＷ＝ 6.0ｍ軽量盛土工広町通り線道路改良工事Ｌ＝ 58.0ｍＷ＝15.0ｍＡs舗装工 ★千歳通り１号線道路改良工事Ｌ＝ 70.0ｍＷ＝ 5.8ｍＡs舗装工 211,004 本町通り線道路改良工事Ｌ＝ 80.0ｍＷ＝ 5.2ｍＡs舗装工大平橋補強補修工事断面修復工・橋面塗装工 ★幕山公園通り線交差点改良工事Ｌ＝180.0ｍ交差点改良工 ★幕山公園通り線信号機移設工事Ｎ＝ 2.0本移設工鍛冶屋88号線道路改良工事Ｌ＝ 18.0ｍブロック積工鍛冶屋ガード拡幅概略設計業務委託 1,500 平成27・28年度継続事業土肥 22 号線水路改修工事Ｌ＝ 22.0ｍ清掃工宮下 38 号線水路改修工事Ｌ＝ 5.0ｍ管補修工 8,580 広町通り線水路改修工事Ｌ＝ 7.0ｍ水路補修工門川 14 号線水路改修工事Ｌ＝145.0ｍ水路補修工 154,517 繰出金 14,200 繰出金湯河原駅前広場の整備工事平成 26・27 年度継続事業湯元通りを中心とした街なみの保存や地域の活性 2,536 化を図るための環境整備事業 281,968 －26－（単位千円） ★ 大規模建築物耐震化支援補助事業 ★ 陶板レリーフ整備事業湯河原自然郷整備事業（仮称）湯河原海辺公園（広場公園）整備事業耐震診断を義務付けられた大規模施設への耐震診断費用の補助駅前広場整備に併せてレリーフを作製・設置 6,740 平成 27・28 年度継続事業 2,674 もみじの郷、城山の植栽等 8,576 17,694 海浜緑地帯形成を図る公園整備の第３期工事［消防費］ ★ 救助活動用資機材等整備事業 ★ 署活系携帯無線機整備事業消防団活動用資機材等整備事業消防団詰所改修事業消防救急無線再整備事業 ★ 災害対応特殊救急自動車整備事業防災総務事務経費救急医療資器材等購入事業防災備蓄品購入等事業海抜表示板等整備事業 ★ 防災マップ作製事業 ★ 地域防災計画改定事業 ★ ＦＭ放送緊急割込放送システム整備事業 2,317 救助艇の更新 2,234 常備・非常備消防合せて携帯無線機 19 機を整備 1,500 各分団の要望に応じた資機材等の整備 2,550 空調設備設置工事及び外壁等改修工事消防救急無線（活動波）のデジタル化 79,514 平成 26･27 年度継続事業 33,561 高規格救急自動車の更新 2,611 929 2,332 402 ★非常勤の防災専門員の配置有効期限が切れる医薬品等の更新備蓄食糧、避難生活用品等の購入津波避難対策のため各種表示板等の設置防災マップ、土砂災害ハザードマップ、防災情報 2,673 パンフレットの作製 3,240 地域防災計画の改定 3,575 Ｊアラートによる緊急放送を割込放送するシステムの整備［教育費］要保護・準要保護児童生徒援助費及び特別支援教育奨励費補助金私立幼稚園就園奨励費補助金湯河原町育英奨学金スタディーサポート事業障がい児介助員設置事業小中学校外国語活動事業 ★ 学びづくり推進事業 ★ 非常勤指導主事設置事業 ★ 学校体育館天井落下等防止対策事業 ★ 小中学校パソコン整備事業要保護及び準要保護児童・生徒と特別支援学級の 7,403 児童・生徒に対して学用品・給食費等の就学に必要な費用の一部を助成 13,119 私立幼稚園就園児保護者の負担軽減 2,400 奨学生 15 人児童・生徒の学校生活支援のための教員補助員の 6,251 配置 5,380 各小学校に障がい児の介助員配置外国語に慣れ親しみ、コミュニケーション能力の 7,672 向上を図るため、外国人講師を小・中学校に配置各小中学校において、外部講師を招き研究事業を 555 実施し、教師の知識及び技能を向上させる場を提供常勤指導主事のほか、非常勤の指導主事（１名） 3,070 を配置小学校３校の体育館吊り天井の撤去・修復工事、 82,827 体育機具落下防止工事及び照明設備の更新小学校にタブレット端末、中学校にノートパソコ 5,553 ン等をリースにより整備－27－ ★ 小中学校図書館司書配置事業 804 給食調理業務委託事業 46,873 ★ プール等撤去事業教科書改訂に伴う ★ 指導用図書等整備事業（社会教育） 16,956 青尐年相談員設置事業親善都市子ども交流推進事業放課後児童健全育成事業放課後子ども教室推進事業（図書館）図書館資料整備事業（美術館）展覧会（保健体育）開催事業各種スポーツ大会開催事業 5,345 （単位千円）非常勤司書の配置により、学校図書館の利用促進を図る湯河原小学校 23,631 吉浜小学校 23,242 中学校プール及び付属棟の解体・撤去小学校で使用する教科書の採択替えに伴い小学校教師用教科書と指導書等を購入 4,938 青尐年相談員を２名配置広島県三原市に小学生の訪問及びオーストラリア・ポートスティーブンス市に中学生の派遣子ども・子育て支援制度等の施行に伴い、各小学 34,931 校での学童保育の受け入れが全学年対象となる地域住民の協力のもと、放課後における子供の居 2,362 場所の提供 3,993 6,217 書籍及び視聴覚資料の購入等 4,127 展覧会開催経費湯河原温泉オレンジマラソン開催事業 11,750 町民レクリエーションの集い開催事業各種大会開催事業［公債費］町町一債償還元債償還利時借入金利金子子 644,963 100,561 4,028 －28－ 10,541 839 370 特別会計（単位国民健康保険事業特別会計被保険者（見込み）世帯数人数千円）４，８２８，０００ 5,291 世帯 8,889 人総務費一般管理費その他（賦課徴収費、運営協議会費等 ) 保険給付費療養給付費療養費高額療養費移送費出産育児一時金（ 420×30 件）葬祭費（ 50×70 件 ) 審査支払手数料等後期高齢者支援金等前期高齢者納付金等老人保健拠出金老人保健医療費拠出金老人保健事務費拠出金介護納付金共同事業拠出金高額医療費共同事業拠出金保険財政共同安定化事業拠出金その他共同事業事務費拠出金公債費一時借入金利子広域化等支援基金償還金その他（保健事業費、諸支出金等) 予備費＜繰入金 259,942＞一般会計繰入金保険基盤安定繰入金職員給与等繰入金出産育児一時金繰入金財政安定化支援事業繰入金運営準備基金繰入金 67,244 (増減率 7.36%) 61,743 (増減率 5.14%) 5,501 (増減率 40.69%) 2,627,910 (増減率 △ 5.23%) 2,301,046 (増減率 △ 4.85%) 35,127 (増減率 △ 3.38%) 269,325 (増減率 △ 6.96%) 320 (増減率 0.00%) 12,600 (増減率 △ 33.33%) 3,500 (増減率 0.00%) 5,992 (増減率 △ 2.77%) 541,414 (増減率 △ 2.90%) 544 (増減率 △ 8.57%) 32 (増減率 △ 42.86%) 10 (増減率 △ 67.74%) 22 (増減率 △ 12.00%) 231,915 (増減率 △ 3.50%) 973,251 (増減率 116.85%) 98,900 (増減率 △ 11.41%) 874,348 (増減率 159.32%) 3 (増減率 0.00%) 30,250 (増減率 0.00%) 250 (増減率 0.00%) 30,000 (増減率 0.00%) 47,102 (増減率 18.17%) 308,338 (増減率 317.56%) 259,941 (増減率 7.72%) 195,700 (増減率 13.38%) 42,459 (増減率 0.85%) 8,400 (増減率 △ 33.33%) 13,346 (増減率 △ 4.51%) 1 (増減率 0.00%) －29－（単位下特事業認可区域面積公共下水道西部処理分区中央処理分区東部処理分区特定環境保全公共下水道奥湯河原処理区水道事別業計会 508.08ha 139.75ha 208.23ha 160.10ha 14.97ha (平成 (平成 (平成 (平成 27 27 27 27 千円）１ ,５２３，０００年度末事業進捗率年度末事業進捗率年度末事業進捗率年度末事業進捗率 79.01%) 76.32%) 87.92%) 69.76%) (平成 27 年度末事業進捗率 100.00%) 昭和 60 年４月１日供用開始人口普及率 (平成 27 年度末見込 ) 95.95% 処理区域人口 25,517 人 (総人口見込 26,595 人）総務費総務管理費施設管理費排水施設管理費浄水センター施設管理費 269,608 (増減率 △ 4.22%) 80,643 (増減率 △ 14.65%) 188,965 (増減率 1.06%) 25,394 (増減率 △ 1.58%) 163,571 (増減率 1.48%) 事業費下水道整備費浄水センター建設費 852,074 (増減率 23.44%) 105,983 (増減率 △ 11.91%) 746,091 (増減率 30.90%) 元利 399,889 (増減率 308,606 (増減率 2.89%) 91,283 (増減率 △ 5.14%) 公債費金子予備費＜繰入金＞一般会計繰入金 1,429 (増減率 154,517 (増減率主要事業下水道管渠工事補助事業管渠布設Ｌ＝ 370.0ｍ単独事業管渠布設Ｌ＝ 255.0ｍ汚泥焼却施設更新工事委託（機械設備）汚泥焼却施設更新工事委託（建築設備）汚泥焼却施設更新工事委託（電気設備）汚泥処理設備等更新工事委託（機械設備）汚泥処理設備等更新工事委託（電気設備）汚泥処理設備等更新工事委託（受変電設備）水処理施設改修工事－30－ △ 6.42%) 75,000 50,000 25,000 167,000 216,000 176,000 52,000 33,000 93,000 9,018 0.94%) 32.31%) （単位介特第１号被保険者（見込み）護保別険事会務２，３６９，８００ 9,827 人（保険事業勘定）総業計 2,356,000 (増減率費 58,833 (増減率 1.07%) △ 15.40%) 一般管理費 34,610 (増減率 △ 22.62%) そ 24,223 (増減率 △ 2.37%) の千円）他（賦課徴収費、介護認定審査会費等）保険給付費 2,255,063 (増減率 1.72%) 介護サービス等諸費 1,984,187 (増減率 1.15%) 介護予防サービス等諸費 153,152 (増減率 6.38%) 高額介護サービス等費 41,273 (増減率 △ 6.96%) 高額医療合算介護サービス等費 4,134 (増減率 68.60%) 特定入所者介護サービス等費 70,769 (増減率 12.42%) 審査支払手数料 1,548 (増減率 △ 3.91%) 地域支援事業費 31,076 (増減率 △ 9.05%) 介護予防事業費 5,704 (増減率 4.93%) 包括的支援事業等費 25,372 (増減率 △ 11.69%) 公債費 100 (増減率 0.00%) 諸支出金 1,051 (増減率 23.50%) 予 9,877 (増減率 6.19%) 346,309 (増減率 △ 1.88%) 備＜繰費入金 346,309＞一般会計繰入金介護給付費繰入金 281,882 (増減率 1.71%) 地域支援事業介護予防繰入金 713 (増減率 5.01%) 地域支援事業包括的支援等繰入金 4,947 (増減率 △ 12.81%) 職員給与等繰入金 31,820 (増減率 △ 19.09%) 事 26,947 (増減率 △ 10.62%) 務費繰入金（介護サービス事業勘定） 13,800 (増減率介護予防支援事業費予備＜繰入費 7.81%) 13,774 (増減率 7.98%) 26 (増減率 △ 40.91%) 1 (増減率 0.00%) 金＞一般会計繰入金－31－（単位公共用地先行取得事業特別会計公債費千円）１４，２００ 14,200 (増減率 △ 2.74%) 元金 13,900 (増減率 △ 0.71%) 利子 300 (増減率 △ 50.00%) 平成 17 年度（仮称）温泉場地区公園用地先行取得事業債に係る償還元金利子取得費＜繰入 112,072 金＞一般会計繰入金 14,200 (増減率 △ 2.74%) （単位後期高齢者医療特別会計対象者数（見込み）総務３６５，０００ 4,440 人費 2,904 (増減率 △ 17.97%) 一般管理費 1,568 (増減率 △ 31.32%) 徴 1,336 (増減率 6.28%) 収費後期高齢者医療広域連合納付金諸支出 359,932 (増減率 2.08%) 金 1,553 (増減率 △ 38.13%) 611 (増減率 67.86%) 78,204 (増減率 2.35%) 予備費＜繰入金＞一般会計繰入金事務費繰入金保険基盤安定繰入金 2,837 (増減率 75,367 (増減率－32－千円） △ 18.01%) 3.31%) 公営企業会計（単位水給水戸道事業会計８６６，０００数 10,250 戸年間総給水量 4,064,500ｍ3 一日平均給水量 11,105ｍ3 水道事業費用 430,000 △ 1.60%) 360,506 (増減率 2.83%) 営業外費用 66,825 (増減率 △ 12.41%) 特別損失 1,000 (増減率 △ 86.68%) 予 1,669 (増減率 △ 35.86%) 費資本的支出 436,000 (増減率 22.82%) 建設改良費 242,031 (増減率 49.52%) 企業債償還金 192,272 (増減率 0.25%) 1,697 (増減率 28.08%) 予主 (増減率営業費用備備要工費事浄水場整備工事 134,547 浄水場整備工事等配水管整備工事 26,632 配水管布設工事３件延長 160.0ｍ固定資産購入 70,140 自動遠方監視装置整備無停電電源装置購入ポンプ等購入台帳システム改修－33－千円）（単位温給湯戸泉事業会計３２１，０００数 288 戸年間総給湯量 706,976ｍ3 一日平均給湯量 1,936ｍ3 温泉事業費用 224,000 △ 3.86%) 213,039 (増減率 △ 2.38%) 営業外費用 7,471 (増減率 △ 11.04%) 予 3,490 (増減率 51.08%) 費資本的支出 97,000 (増減率 15.48%) 建設改良費 76,789 (増減率 34.08%) 企業債償還金 17,936 (増減率 △ 27.77%) 2,275 (増減率 19.86%) 予主 (増減率営業費用備備要工費事源泉設備工事 2,200 湯河原第 26 号泉 (町営 10 号源泉 )改修工事送湯及び給湯設備工事 71,260 奥湯河原サービランス制御盤改修工事奥湯河原送湯本管改修工事固定資産購入費 3,329 電磁流量計等購入台帳システム改修－34－千円）