こうち人づくり広域連合の財政状況（第２４回）平成２６年１２月１日はじめにこの財政状況の公表は、こうち人づくり広域連合の財政状況につきまして、構成市町村の住民の皆様に報告し、その実態につきましてご理解とご協力を願うため、毎年２回、定期的に公表しているものです。今回は、平成２５年度の決算の概要並びに平成２６年度上半期の歳入歳出予算の執行状況及び財産の現在高について公表します。１　平成２５年度の決算の概要当広域連合では、地方分権型社会の真の実現に向け、これからの市町村が自己決定と自己責任による自治体運営を行なっていくため、構成市町村を取り巻く行政課題の変化に対応し、積極的に課題解決に向けて取り組むことのできる市町村職員の育成などを目指し、研修事業、研修支援事業、人材交流事業、政策研究事業の４事業を推進しています。平成２５年度は、構成市町村との緊密な連携のもと、各階層で必要とされる能力開発を支援する階層別研修をはじめ、職員が地域社会の直面する課題に対して自ら考え行動していくことができるよう、「能力」と「意欲」を育成する研修の実施に重点を置き、予算の計画的かつ効果的な執行に努めたところです。この決算は、本年８月２９日に当広域連合監査委員の審査を経て、１０月２７日にこうち人づくり広域連合議会において認定されたものであり、以下に、その概要をご説明します。（１）平成２５年度一般会計決算額歳入総額１４６,１０３,８０６円歳出総額１３７,０８１,３０７円１１８，３７１，８１０円歳入歳出差引残額９,０２２,４９９円１９，９９４，１６２円実質収支額９,０２２,４９９円１９，９９４，１６２円（単位：千円、％）（２）一般会計歳入予算及び決算額　款　別当初予算額最終予算額調定額決算額決算割合対予算構成比 H24歳入総額Ｈ24との対比１分担金及び負担金 135,509 125,013 125,014 125,014 100.0 85.6 117,486 106.4 ２県支出金 2,293 2,293 2,197 2,197 95.8 1.5 2,431 90.4 ３財産収入 2,168 2,168 2,168 2,168 100.0 1.5 2,168 100.0 ４繰入金 10,000 10,000 10,000 10,000 100.0 6.8 10,000 100.0 ５繰越金 10 6,706 6,706 6,706 100.0 4.6 8,747 76.7 ６諸収入 20 20 19 19 95.0 0.0 19 100.0 150,000 146,200 146,104 146,104 99.9 100.0 140,851 103.7 計（単位：千円、％）（３）一般会計歳出予算及び決算額　款　別当初予算額最終予算額決算額不用額決算割合対予算構成比 H24歳出総額Ｈ24との対比１議会費 539 499 249 250 49.9 0.2 234 106.4 ２総務費 69,318 72,118 69,561 2,557 96.5 50.7 70,402 98.8 ３事業費 79,143 72,583 67,272 5,311 92.7 49.1 63,509 105.9 ４予備費 1,000 1,000 0 1,000 0.0 0.0 0 － 150,000 146,200 137,082 9,118 93.8 100.0 134,145 102.2 計議会費249千円事業費67,272千円総務費69,561千円２　平成２６年度上半期の歳入歳出予算の執行状況平成２６年度予算は、第３次広域計画の基本理念を踏まえ、構成市町村のニーズを把握した上で研修事業の充実を図るとともに、研修支援事業、人材交流事業、政策研究事業についても限られた財源を有効かつ適切に執行することを念頭に編成し、厳しい財政状況にある構成市町村が、行財政改革を進めるなかで拠出した財源であることを十分に認識して、その計画的かつ効果的な執行に取り組んでいます。【歳　入】　（単位：千円、％）款　別項　別１分担金及び負担金１負担金３財産収入１財産運用収入５繰越金１繰越金６諸収入平成２６年度予算額金　額歳　入　合　計【歳　出】　款　別構成比収入済額収入率 147,831 98.6 0 0.0 147,831 98.6 0 0.0 2,148 1.4 1,064 49.5 2,148 1.4 1,064 49.5 10 0.0 0 0.0 10 0.0 0 0.0 11 0.0 5 45.5 1 0.0 0 0.0 10 0.0 5 50.0 150,000 100.0 1,069 0.7 １預金利子２雑入平成26年9月30日現在の状況（単位：千円、％）項　別１議会費平成２６年度予算額金　額平成26年9月30日現在の状況構成比執行済額執行率 515 0.3 0 0.0 515 0.3 0 0.0 68,894 45.9 5,947 8.6 68,762 45.9 5,930 8.6 ２選挙費 67 0.0 0 0.0 ３監査委員費 65 0.0 17 26.2 79,591 53.1 21,877 27.5 １事業管理費 1,709 1.2 152 8.9 ２研修事業費 45,122 30.1 14,906 33.0 ３研修支援事業費 29,726 19.8 6,539 22.0 ４人材交流事業費 312 0.2 8 2.6 ６政策研究事業費 2,722 1.8 272 10.0 1,000 0.7 0 0.0 1,000 0.7 0 0.0 150,000 100.0 27,824 18.5 １議会費２総務費１総務管理費３事業費４予備費１予備費歳　出　合　計 ※なお、一時借入金の借入れは行わずに、人づくり推進基金の繰替運用を行なっています。３　財産の現在高（単位：千円）財産の種類金　額基　金 408,114 重　要　物　品 8,624