Selbstbewertungstool für DIN EN ISO 9001:2015 (Auszug)

Selbstbewertung von Organisationen auf Basis der ISO/IEC-Direktive zur einheitlichen Struktur und Dokumentation von Managementsystemen (DIN SPEC 36601:2004-12)
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Glied.Nr.
4.
4.1-1
4.2
4.2-1
Sachverhalt
Kontext der Organisation
Verstehen der Organisation und ihres Kontextes
Die Organisation muss externe und interne Themen
bestimmen, die für ihren Zweck relevant sind und sich
auf ihre Fähigkeit auswirken, die beabsichtigten
Ergebnisse ihres Managementsystems zu erreichen.
Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen
interessierter Parteien
Die Organisation muss die interessierten Parteien, die
für ihr Managementsystem relevant sind bestimmen
4.2-2
Die Organisation muss die relevanten Anforderungen
dieser interessierten Parteien bestimmen.
4.3
Festlegen des Anwendungsbereichs des
Managementsystems
Die Organisation muss die Grenzen und die
Anwendbarkeit des Managementsystems bestimmen,
um dessen Anwendungsbereich festzulegen.
Bei der Festlegung des Anwendungsbereichs muss die
Organisation die unter 4.1 genannten externen und
internen Themen berücksichtigen
Der Anwendungsbereich muss als dokumentierte
Information verfügbar sein.
Bei der Festlegung des Anwendungsbereichs muss die
Organisation die unter 4.2 genannten Anforderungen
berücksichtigen.
Der Anwendungsbereich muss als dokumentierte
Information verfügbar sein.
Managementsystem
Die Organisation muss entsprechend den
Anforderungen (von Gesetzen, Normen, Technischen
Richtlinien und Spezifikation) ein Managementsystem
aufbauen, verwirklichen, aufrechterhalten und
fortlaufend verbessern, einschließlich der benötigten
Prozesse und ihrer Wechselwirkungen.
4.3-1
4.3-2
4.4
- Was passiert da z.Z. bei uns?
- Was machen wir diesbezüglich
da aktuell und konkret?
- Ist dazu bei uns was
verbindlich festgelegt?
- Wo? Seit wann?
Wer ist/sollte
bei uns dafür
zuständig sein?
Sehen Sie Handlungsbedarf?
Maßnahmenvorschlag kurz

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