平成28年度市川市一般会計予算参考資料

平成28年度市川市一般会計予算参考資料
予算科目の変更について
＜歳出＞
●予算科目の廃止等
第3款
民生費
平成27年度科目（旧科目）
第2項
児童福祉費
平成28年度科目（新科目）
第2項
説　明
児童福祉費
目の廃止
第5目
母子生活支援施設費
廃　止
母子生活支援施設（曽谷寮）が廃止される
ことにより廃止
目番号の変更
第6目
こども発達センター費
第7目
第8目
あおぞらキッズ費
おひさまキッズ費
第5目
こども発達センター費
母子生活支援施設費の廃止により目番号
を繰り上げ
目の廃止（統合）
廃　止
こども発達センター費へ統合したことにより
廃止
目番号の変更
第9目
こども館費
第6目
こども館費
母子生活支援施設費、あおぞらキッズ費
及びおひさまキッズ費の廃止により目番号
を繰り上げ
目の廃止
子育て世帯臨時特例
第10目
給付金給付事業費
廃　止
1
子育て世帯臨時特例給付金給付事業が
完了することにより廃止
●事務分掌の変更に伴う予算の組替え
○　総務費から民生費への組替え
事業名
1. まちかど健康サロン管理運営事業
平成27年度科目（旧科目）
第2款総務費
第1項総務管理費
第26目スポーツ費
平成28年度科目（新科目）
第3款民生費
第1項社会福祉費
第1目社会福祉総務費
（3ページ別紙1を参照）
○　介護老人保健施設特別会計から一般会計・民生費への組替え
事業名
1. 介護老人保健施設事務費の一部
2. 介護サービス事業の一部
平成27年度科目（旧科目）
介護老人保健施設特別会計
平成28年度科目（新科目）
一般会計
第3款民生費
第1項社会福祉費
第3目高齢者支援費
（4ページ別紙2を参照）
○　介護老人保健施設特別会計から一般会計・公債費への組替え
事業名
1. 市債元金償還費
2. 市債利子償還費
平成27年度科目（旧科目）
介護老人保健施設特別会計
2
平成28年度科目（新科目）
一般会計
第11款公債費
第1項公債費
第1目元金
第2目利子
（5ページ別紙3を参照）
別紙１
＜歳出＞
第3款民生費　第1項社会福祉費　第1目社会福祉総務費
平成28年度市川市予算書　168～175ページ
(単位：千円）
総務委員会
節
細節
事業内訳
当初予算額
まちかど健康サロン
管理運営事業
1,810,846
1 報酬
4,008
2 給料
779,796
3 職員手当等
572,585
4 共済費
278,018
5,588
7 賃金
5,424
3,642
非常勤職員等雇上料
8 報償費
5,424
3,642
29,085
9 旅費
127
11 需用費
消耗品費
定期刊行物費
2,031
495
793
33
68
印刷製本費
113
食糧費
95
光熱水費
456
施設修繕料
500
医薬材料費
12 役務費
6
6
2,526
46
通信運搬費
730
46
○ 郵便料
684
○ 電話料
46
広告料
69
手数料
1,705
456
46
火災保険料
13 委託料
22
33,301
180
委託料
33,301
180
○ 戦没者追悼式用式場設営等委託料
500
○ 行旅病人死亡人処置委託料
3,970
○ 地域福祉計画等策定委託料
7,948
○ 成年後見相談支援等業務委託料
20,703
○ 施設管理等委託料
14 使用料及び賃借料
使用料
○ 土地使用料
180
180
15,891
1,225
1,244
12
1,232
○ 公共下水道使用料
12
借上料
94
賃借料
14,553
○ 地域ケアシステム推進事業賃借料
12
1,213
1,904
○ 被災者用民間賃貸住宅賃借料
11,388
○ パーソナルコンピューター賃借料
48
○ 建物賃借料
19 負担金補助及び交付金
1,213
73,317
14,737
20 扶助費
3
1,213
別紙2
＜歳出＞
第3款民生費　第1項社会福祉費　第3目高齢者支援費
平成28年度市川市予算書　182～189ページ
(単位：千円）
健康福祉委員会
節
細節
当初予算額
事業内訳
合計額
介護老人保健介護サービス
施設事務費
事業
7,633,658
106,550
99,341
22
1 報酬
110
7 賃金
39
8 報償費
7,209
50,006
9 旅費
4
4
職員旅費
11 需用費
22
4
4
69,214
56,753
56,753
消耗品費
2,128
1,879
1,879
印刷製本費
512
燃料費
45
45
45
45,611
45,611
45,611
施設修繕料
12 役務費
20,918
9,218
9,218
1,062
935
935
通信運搬費
519
401
401
○ 郵便料
144
26
26
○ 電話料
375
375
375
543
534
534
光熱水費
手数料
○ し尿収集運搬手数料
9
○ 介護老人保健施設管理手数料
13 委託料
委託料
○ 養護老人ホームいこい荘維持管理委託料
534
534
534
170,376
47,527
40,318
7,209
170,376
47,527
40,318
7,209
47,527
47,527
40,318
7,209
986
561
561
561
561
561
561
561
561
769
769
558
○ 行徳ケアハウス等モニタリング委託料
2,031
○ 養護老人ホームいこい荘指定管理料
120,000
○ ゲートボール場等維持管理委託料
260
○ 介護老人保健施設管理委託料
14 使用料及び賃借料
借上料
425
○ 長寿ふれあいフェスティバル会場借上料
309
○ 明青展会場借上料
97
○ 友愛施設めぐり駐車場借上料
8
○ はり・きゅう・マッサージ無料施術布団借上料
11
賃借料
○ 介護老人保健システム賃借料
16 原材料費
16
19 負担金補助及び交付金
2,774,759
20 扶助費
56,081
22 補償補塡及び賠償金
769
補償金
○ 介護老人保健システム解約補償金
23 償還金利子及び割引料
還付金
28 繰出金
4
769
769
769
769
769
769
1
1
1
1
4,510,217
1
1
別紙3
＜歳出＞
第11款公債費　第1項公債費　第1目元金
平成28年度市川市予算書　432～433ページ
(単位：千円）
健康福祉委員会
節
細節
当初予算額
市債元金償還費
23 償還金利子及び割引料
市債元金
○ 普通債
7,551,076
157,982
7,551,076
157,982
7,551,076
157,982
5,162,254
157,982
○ 減税補てん債
718,108
○ 臨時税収補てん債
144,999
○ 臨時財政対策債
○ 減収補てん債
1,425,715
100,000
第11款公債費　第1項公債費　第2目利子
平成28年度市川市予算書　432～433ページ
(単位：千円）
健康福祉委員会
節
細節
当初予算額
23 償還金利子及び割引料
市債利子
○ 普通債
○ 減税補てん債
市債利子償還費
675,924
44,784
675,924
44,784
675,924
44,784
417,046
44,784
50,551
○ 臨時税収補てん債
5,397
○ 臨時財政対策債
○ 減収補てん債
199,179
3,751
5
平成28年度市川市介護保険特別会計予算参考資料
予算科目の変更について
＜歳出＞
●予算科目の新設・廃止等
第3款
地域支援事業費
平成27年度科目（旧科目）
平成28年度科目（新科目）
＜項の変更＞
説　明
項番号の変更（項の新設）
第1項
介護予防・生活支援
サービス事業費
介護保険法の改正に伴い、27年度12月補
正で新設した「第4項介護予防・生活支援
サービス事業費」を、第1項に繰り上げ
項名称及び項番号の変更
介護予防事業費
第2項
一般介護予防事業費
第2項
包括的支援事業
・任意事業費
第3項
包括的支援事業
・任意事業費
第3項
その他諸費
第4項
その他諸費
～
～
第1項
介護保険法の改正に伴い、項名称の変更
を実施
また、第1項に介護予防・生活支援サービ
ス事業費を新設したことにより、項番号を
繰り下げ
項番号の変更
第1項に介護予防・生活支援サービス事業
費を新設したことにより、項番号を繰り下げ
項番号の変更
第4項
平成27年度科目（旧科目）
第1項
介護保険法の改正に伴い、27年度12月補
正で新設した「第4項介護予防・生活支援
サービス事業費」を、第1項に繰り上げ
介護予防・生活支援
サービス事業費
介護予防事業費
平成28年度科目（新科目）
第2項
説　明
一般介護予防事業費
目の廃止
第1目
二次予防事業費
廃　止
介護保険法の改正に伴い廃止
目名称及び目番号の変更
第2目
一次予防事業費
第1目
一般介護予防事業費
介護保険法の改正に伴い目名称の変更
を実施
また、二次予防事業費を廃止したことによ
り、目番号を繰り上げ
目の廃止
第3目
総合事業費精算金
廃　止
6
総合事業を開始したため、精算金の支払
が終了することにより廃止

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