平成27年度当初追加補正予算の概要【 PDFファイル:130.1 KB 】

平成27年度当初追加補正予算の概要
1 一般会計
今回の追加補正予算は、消費税率引上げによる影響の緩和を図るため、臨時福祉給付金支給事業費及び子
育て世帯臨時特例給付金支給事業費について補正措置を講じるものであります。
その財源については、国庫支出金で措置しております。
今回の追加補正予算の総額は、約4億4,800万円で補正後の予算総額は、約928億4,800万円
となり、前年度同期に比べ、1.9パーセントの増となります。
(参考)予算額の前年度の同期との比較
区
分
当初予算額
追加補正額
(単位 千円)
補正後の額
平成27年度
92,400,000
447,607
92,847,607
平成26年度
89,700,000
1,373,493
91,073,493
伸
率
(%)
3.0
1.9
追加補正予算の総括表
歳入款別比較表
(単位 千円,%) 歳出性質別比較表
区 分
市
地
当初予算額
税
方
譲
与
税
追加補正額
29,151,567
補正後の額
29,151,567
668,000
668,000
(単位 千円,%)
区 分
構成比
当初予算額
追加補正額
補正後の額
構成比
31.4
人
件
費
14,404,511
12,499
14,417,010
15.5
0.7
物
件
費
9,612,728
66,108
9,678,836
10.4
利
子
割
交
付
金
50,000
50,000
0.1
維
配
当
割
交
付
金
110,000
110,000
0.1
扶
株式等譲渡所得割交 付金
60,000
60,000
0.1
補
地 方 消 費 税 交 付 金
3,970,000
3,970,000
4.3
投
ゴルフ場 利用 税交 付金
50,000
50,000
0.1
積
自動車取得税交付金
70,000
70,000
0.1
投 資 及 び 出 資 金
地 方 特 例 交 付 金
110,000
110,000
0.1
貸
付
金
975,000
975,000
1.1
税
19,300,000
19,300,000
20.8
繰
出
金
11,790,648
11,790,648
12.7
交通安全対策特別交 付金
80,000
80,000
0.1
公
債
費
10,028,687
10,028,687
10.8
備
費
229,519
計
92,400,000
地
方
交
付
分 担 金 及 び 負 担 金
1,045,673
1,045,673
1.1
予
使 用 料 及 び 手 数 料
1,630,152
1,630,152
1.8
歳
14,810,062
16.0
国
庫
支
出
金
14,362,455
447,607
県
支
出
金
6,815,585
6,815,585
7.3
財
産
収
入
237,469
237,469
0.3
寄
附
金
5,120
5,120
0.0
繰
入
金
2,232,423
2,232,423
2.4
繰
越
金
100
100
0.0
諸
収
入
2,319,356
2,319,356
2.5
債
10,132,100
計
92,400,000
市
歳
入
合
447,607
10,132,100
10.9
92,847,607
100.0
持
補
修
助
助
資
費
的
経
立
出
合
費
2,590,772
2,590,772
2.8
費
22,388,714
22,388,714
24.1
等
6,802,590
7,171,590
7.7
費
13,497,441
13,497,441
14.5
金
79,390
79,390
0.1
369,000
0.0
447,607
229,519
0.2
92,847,607
100.0
※端数処理のため構成比合計が一致しない場合があります。
◎ 追加補正後の
追加補正後 の 一般会計の
一般会計 の 状況
(単位 百万円)
【歳入】
〔歳入総額 928億48百万円〕
分担金及び負担金
1.1%
(1,046)
使用料及び手数料
1.8%
(1,630)
地方譲与税
0.7%
その他
0.8%
(668)
繰入金
2.4%
(2,232)
(773)
諸収入
2.5%
(2,319)
市債
10.9%
(10,132)
地方消費税交付金
4.3%
(3,970)
市税
31.4%
(29,152)
地方交付税
20.8%
(19,300)
国・県支出金
23.3%
(21,626)
【歳出】
〔歳出総額 928億48百万円〕
≪款別≫
農林水産業費
3.5%
(3,270)
≪性質別≫
商工費
3.2%
議会費
0.7%
(2,965)
(642)
その他
0.3%
(296)
その他
1.5%
(1,283)
維持補修費
2.8%
(2,591)
消防費
3.6%
(3,330)
補助費等
7.7%
(7,172)
土木費
6.9%
(6,386)
民生費
36.9%
(34,303)
物件費
10.4%
(9,679)
扶助費
24.1%
(22,389)
公債費
10.8%
公債費
10.8%
(10,029)
(10,017)
人件費
15.5%
(14,417)
総務費
11.1%
(10,283)
教育費
11.3%
衛生費
11.7%
(10,883)
(10,473)
※端数処理のため構成比が一致しない場合があります。
繰出金
12.7%
(11,791)
投資的経費
14.5%
(13,497)
平成27年度当初追加補正予算事業概要
(単位 千円)
番
号
部 名
課 名
事 業 名
事業費
事 業 内 容
備 考
国庫支出金 一般財源
1
保健福祉
福祉総務
臨時福祉給付金支給事業
337,941
337,941
・臨時福祉給付金(270,000千円)
支給対象者1人当たり6,000円
・支給事務経費(67,941千円)
・支給対象者 45,000人想定
・問い合わせ窓口開設、申請書受付・審査事
務、口座振込経費等
2
保健福祉
福祉総務
子育て世帯臨時特例給付金支給事業
109,666
109,666
・子育て世帯臨時特例給付金(99,000千円)
対象児童1人当たり3,000円
・支給事務経費(10,666千円)
・支給対象児童 33,000人想定
・問い合わせ窓口開設、申請書受付・審査事
務、口座振込経費等
447,607
447,607
合 計