ANEXO 2 CUMPLIMIENTO DEL PLAN OOPERATIVO ANUAL 2014 - GASTO CORRIENTE Gasto Corriente Planes Operativos Anuales: Unidad Subsecretaría de Desarrollo Normativo y Política Criminal Dirección de Comunicación Social (*) Subsecretaría de Justicia Subsecretaría de Derechos Humanos y Cultos (*) Subsecretaría de Rehabilitación, Reinserción y Medidas Cautelares para Adultos Coordinación General de Asesoría Jurídica Coordinación General AdministrativaFinanciera Subsecretaría de Desarrollo Integral para Adolescentes Infractores Coordinación General de Gestión Estratégica OTRAS UNIDADES (DM, VM1, CP, AE, VM2, CZ , IJ) GASTOS DE PERSONAL Cumplimiento del Plan Operativo Anual No. No. Actividad % Actividade Monto es Cumplimi s Planificado Planificad ento POA Ejecutadas as Monto Ejecutado % Ejecució n 5 4 80% 139,700.00 119,751.86 86% 9 9 100% 1,718,221.43 459,496.09 27% 29 9 31% 211.005,03 59,274.36 28% 38 17 45% 24,291,002.34 25,689,195.95 106% 52 14 27% 38,617,194.33 29,995,274.24 78% 7 6 86% 128,719.36 72,659.71 56% 56 41 73% 9,724,597.65 10,782,461.73 111% 32 26 81% 1,486,486.39 1,149,124.69 77% 16 12 75% 2,734,320.00 1,524,161.54 56% 12 12 100% 1,153,740.35 1,153,740.35 100% 12 12 100% 17,915,031.13 17,915,031.13 100% Proyectos de Gasto Corriente: Avance Físico de Proyectos SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA Proyecto Fortalecer mecanismo de control en temas de participación ciudadana, prevención de drogas y convenios interinstitucionales con el sector justicia Descripción del Proyecto % Avance Físico Real Talleres prácticos de técnicas de prevención sobre el uso y consumo de drogas para jóvenes, docentes y padres de familia para el fortalecimiento de factores familiares. SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y CULTOS Proyecto Descripción del Proyecto Fortalecer los procesos de transversalización, promoción y difusión de derechos humanos El proyecto se encuentra dirigido a todos los servidores/as públicos, quienes recibirán información respecto a derechos humanos. Capacitación a los funcionarios de la Dirección de Políticas de Regulación para el Libre Ejercicio de Cultos El proyecto busca que los funcionarios de la Dirección conozcan las características de las organizaciones religiosas, sus antecedentes históricos, sus aportes y las formas administrativas que los dirigen. Esto con el fin de efectivizar y mejorar los procesos de atención a las organizaciones religiosas, y que los mismos sean de aplicación inmediata por los funcionarios en las distintas actividades de atención a trámites. El proyecto busca mejorar procesos de administración y gestión de archivo. Así mismo, busca ubicar los archivos de organizaciones que Análisis, depuración y administración de expedientes % Avance Físico Estimado 90% 90% % Avance Físico Estimado % Avance Físico Real 95% 80% 96% 96% 86% 86% Observaciones Se beneficiaron directamente de estos talleres 200 jóvenes. Los beneficiarios indirectos entre padres de familia y docentes suman 800 personas Observaciones Según el reporte del Sistema GPR se planificó que para el mes de Noviembre se iba a contar con el 95% de avance físico estimado, pero el avance físico real es del 80%. de organizaciones religiosas Implementación de un sistema de investigación y difusión sobre temáticas de libertad de creencia, conciencia y religión Investigación sobre la diversidad de la profesión religiosa en los Centros de Rehabilitación Social Creación e implementación del Plan Integral de Acceso Ciudadano al servicio de asesoría gratuita en derechos, atención psicológica y trabajo social. Creación e implementación del Plan de Encuesta de Satisfacción Ciudadana y Reducción de Tiempos de Respuesta. Plan Integral de Capacitación y Socialización de Derechos Ciudadanos. no han realizado acciones jurídicas y sus expedientes deben pasar a un archivo pasivo. Los expedientes deben ser evaluados por un proceso legal a cargo del equipo jurídico y su coordinación. El proyecto busca construir efectivamente un sistema de investigación y difusión sobre la libertad de religión, creencia y conciencia, con la participación de todos los protagonistas del área de Cultos: la ciudadanía, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, las organizaciones religiosas, pueblos y nacionalidades. El objetivo es proporcionar información e insumos estratégicos para el fortalecimiento del proceso a largo plazo para consolidar el Estado Laico, en su regulación y rectoría, en el tema de los cultos mediante la información, el uso de la misma, desarrollo y coordinación de capacidades, herramientas y talento humano estatal y ciudadano. Implementar un sistema de investigación cualitativa que nos permita conocer las diversas formas de expresión de las religiosidades y cultos en las personas privadas de libertad. Así mismo conocer los vínculos existentes entre las distintas organizaciones religiosas y este grupo de atención prioritaria; que nos permita conocer el nivel de acceso al derecho de libertad de religión, creencia y/o conciencia. El Plan Integral de Acceso Ciudadano al servicio de asesoria gratuita en derechos ciudadanos, atención psicológica y trabajo social tendrá una cobertura nacional y Este plan permitirá determinar el porcentaje de ciudadanos satisfechos con el servicio de asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social y desarrollará estrategias para que los tiempos de respuesta se reduzcan en un 10% al límite legal permitido. El mencionado plan, nos permitirá incrementar las actividades de la Dirección tendientes a capacitar en derechos ciudadanos. Capacitaciones que pueden darse por: aulas virtuales, programas de 90% 90% 42% 42% 90% 90% 90% 90% 90% 90% radio y seminarios. Así mismo, se socializará en la ciudadanía sus derechos para que los conozcan y puedan exigirlos acudiendo a las instancias e instituciones pertinentes. SUBSECRETARÍA DE REHABILITACIÓN, REINSERCIÓN Y MEDIDAS CAUTELARES PARA ADULTOS Proyecto Descripción del Proyecto % Avance Físico Estimado Fortalecimiento de la infraestructura penitenciaria Clasificación de los Privados de Libertad según el nuevo modelo de gestión El proyecto va a realizar: Realizar mantenimientos (Sistemas eléctricos, alcantarillado, infraestructura, agua potable) Seguridad El proyecto consiste en realizar la ubicación poblacional para el tratamiento de las personas privadas de libertad en los Centros de Privación de Libertad, de acuerdo a los parámetros e indicadores que constan establecidos en el COIP y en el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, tomando en consideración los niveles de Máxima, Media y Mínima Seguridad, el delito, años de sentencia, tiempo cumplido y la connotación social del delito. % Avance Físico Real 90% 0% No se encuentra información de referencia No se encuentra información de referencia Observaciones A pesar de no ingresar la información en GPR, el proyecto se ha ejecutado, realizando intervenciones de los Centros a nivel nacional, en un número aproximado de treinta y seis (36). La Dirección de Diagnóstico y Evaluación, ha cumplido con las actividades relacionadas a la clasificación de las personas privadas de libertad, según lo establecido por el COIP y el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, conforme se detalla a continuación: CENTRO REGIONAL COTOPAXI PPL Clasificados 3,541 REGIONAL CUENCA 974 FEMENINO QUITO 400 CDP 300 VARONES GUAYAQUIL No.1 650 MACHALA 115 VARONES CUENCA 556 FEMENINO CUENCA 125 AZOGUES 184 CAÑAR 113 MACAS Total 306 7,264 Fortalecer los Centros de Rehabilitación Social a Nivel Nacional Fortalecer los procesos de Seguridad en los CPL a nivel nacional El mencionado proyecto permitirá capacitar a trabajadoras sociales en procedimientos y métodos para trabajar con grupos vulnerables, hijos/hijas de PPL que se encuentran en procesos de callejización y drogas, de igual manera se capacitará a las PPL que están hasta un año y medio de cumplir su sentencia en temas de inserción laboral y familiar. Mediante este proyecto se espera capacitar al personal de seguridad en temas a fines al modelo de Seguridad Penitenciaria y dotar implementos y suministros de seguridad para el efectivo desempeño de sus funciones. No se ha ejecutado el proyecto debido a que en la Dirección no se contaba con personal. 90% 10% Personal Capacitado: 350 Agentes de Seguridad Penitenciaria 90% 90% Implementos y suministros de seguridad CHALECOS DE PROTECCIÓN (450) CASCO ANTIMOTÍN (100) EQUIPO ECD PORTATIL (400) EQUIPO ECD PISTOLA (50) ESPOSA RÍGIDAS DE ACERO (50) LINTERNA (450) BOTIQUIN DE PRIMEEROS AUXILIOS (10) TRAJE ANTIMOTIN (100) ESCUDO ANTIMOTÍN (50) BASTON EXANSIBLE (450 ESPOSAS CADENA DE ACERO (450) MÁSCARA ANTIGAS (100) A nivel nacional. COORDINACIÓN JURÍDICA Proyecto Implementar un instrumento técnico para consolidar la información respecto a los procesos judiciales que patrocina la dirección Levantamiento de la base de datos de los extranjeros que se encuentran Privados de la Libertad en los Centros de Rehabilitación Social del país. Descripción del Proyecto % Avance Físico Estimado % Avance Físico Real 100% 10% Observaciones Elaborar bases de datos con información oportuna de los procesos judiciales Crear base de datos reales de personas privadas de libertad de nacionalidad colombiana para así poder negociar convenios, políticas para la disminución de los mismos y evitar el hacinamiento. 100% 90% En el mes de septiembre y octubre, no se reportó ningún avance, ya que este proyecto estaba a cargo de la anterior directora de Asuntos Internaciones Sra. Yula Baca, la cual ya no se encuentra trabajos en esta Institución desde septiembre, razón por la cual desconocíamos del proyecto. El proyecto no está al 100%ya que falta culminar el periodo de cierres, la fecha de finalización de este proyecto es el 06/12/2014 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Proyecto Descripción del Proyecto % % Avance Avance Físico Físico Estimado Real Resultados 2014 - Proyecto de Inversión de Reforma institucional (PIRI) (Gestión y optimización del Talento Humano por reestructuración) Pagos de Jubilaciones y Compra de Renuncias 35% 25% Fortalecer la digitalización de la documentación que constituye el archivo activo de esta Cartera de Estado Digitalizar la documentación que ingresa diariamente al MJDHC, a través de la ventanilla de atención a la ciudadanía; de la correspondencia que se recibe; y, de los diversos requerimientos que genera cada área administrativa. 75% 75% - Pago de 4 Jubilaciones por invalidez por un total de $96.621,67 Pago de 2 Jubilaciones Obligatorias por un total de $102.000,00 100% Digitalizado Pendientes2015 Alineación POA Pago de una Jubilación por Invalidez de $47.033.33 NO Continuar con la digitalización de documentos NO COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Proyecto Implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la información (EGSI) Descripción del Proyecto El proyecto consiste en reducir significativamente amenazas, riesgos y vulnerabilidades relacionadas a la gestión de la información, tanto física como electrónica, que procesa la institución. Así mismo, contribuirá a establecer un proceso de mejora continua de la gestión de la seguridad de la información e incrementar la cultura de los servidores públicos en cuanto al manejo de la información que utilizan para cumplir sus funciones sea esta institucional o de la ciudadanía. % % Avance Avance Físico Físico Estimado Real 99% 99% Resultados 2014 Pendientes 2015 Alineación POA Está pendiente la firma de Política de Seguridad de la Información para estar 100% desarrollado Implementación en Unidades Operativas SI Implementación de la herramienta GPR para los CRS y Coordinaciones Zonales NO Medición del Clima Laboral NO Proyecto de Inversión de Reforma Institucional (PIRI) (GPR) Proyecto de Inversión de Reforma institucional (PIRI) Implementación de la herramienta GPR en el ministerio. 90% 90% Consiste en incluir e integrar al proceso de reestructuración de la gestión pública institucional, otros elementos que permitan a la 65% 60% - 100 % implementado y operativo Capacitaciones de todas las unidades en metodología y uso de la herramienta GPR Medición de la huella ecológica institucional (Herramientas Complementarias al Modelo de Reestructuración) institución, garantizar una implementación integral y efectiva del Modelo de Reestructuración, a través de una comunicación efectiva, una cultura institucional sólida, un clima laboral adecuado y promoviendo la gestión del cambio e innovación en las instituciones públicas, fomentando los valores, eficiencia, eficacia, responsabilidad social y compromiso ambiental, en los servidores públicos y la institución. - - - - - Fortalecimiento de la plataforma informática de Gestión Penitenciaria ESIGPEN Fortalecimiento de la plataforma tecnológica y sistemas de información Potenciar el sistema e-SIGPEN a una nueva versión integrada. Fortalecer la plataforma tecnológica para brindar un servicio de calidad a la institución. 90% 20% - 50% de avance en migración de datos 100% en migración de datos SI - 100% implementado Equipos instalados y operables Instalación de servidores nuevos Capacitación de sistemas y plataformas tecnológicas Ninguno SI 60% Capacitaciones sobre buenas prácticas ambientales Difusión del diccionario de la función pública y Código de ética Campaña de responsabilidad social institucional Plan de capacitación y comunicación especializado para la gestión del cambio Plan de acción para el mejoramiento del clima y cultura organizacional 20% -