Plan Operativo Anual - POA - Secretaría de Inteligencia

PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA (PAPP) 2015
SECRETARÍA DE INTELIGENCIA
ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
POLÍTICAS DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
Objetivo 12: Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana.
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
12.5 Preservar la integridad territorial del Estado y sus soberanías, en el marco de estricto respeto de los derechos humanos
c. Fortalecer las capacidades de inteligencia para contribuir a la seguridad del Estado, en el marco de estricto respeto de los derechos humanos y de la transparencia.
12.6 Fortalecer las relaciones fronterizas con una orientación al pleno ejercicio de derechos de las poblaciones
e. Fortalecer las actividades de Inteligencia en las zonas fronterizas que contribuyan en la prevención y disminución de la delincuencia común y crimen organizado.
1.5 Afianzar una gestión pública inclusiva, oportuna, eficiente, eficaz y de excelencia.
ALINEACIÓN INTERSECTORIAL Y SECTORIAL
POLITICAS INTERSECTORIALES (MICS)
POLITICAS SECTORIALES (SIN)
1. Prevenir y controlar el delito común y organizado para garantizar la seguridad integral y la convivencia pacífica.
2. Prevenir y atender las violencias en el marco de los derechos humanos aplicando los enfoques de igualdad: género, intercultural, generacional, movilidad humana y discapacidades.
3. Garantizar la soberanía, integridad territorial e integración regional y mundial para promover relaciones de cooperación, pacíficas y de mutua confianza en el marco del Buen Vivir.
4. Fortalecer las capacidades sociales y ambientales para reducir la vulnerabilidad frente a los eventos adversos de origen natural o antrópico.
5. Garantizar la seguridad frente a emergencias y estados de excepción como agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastres naturales, en salvaguarda del Buen Vivir.
6. Promover la cultura de uso de la inteligencia estratégica para la gestión de la Seguridad Integral en el marco del Buen Vivir.
PROG.
INDICADOR
GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR) NIVEL 4
GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR) NIVEL 2
GOBIERNO POR RESULTADOS GPR NIVEL 1
OBJETIVO ESTRATÉGICO
1. Producir inteligencia táctica, operacional, estratégica y prospectiva para anticipar, alertar y neutralizar amenazas, riesgos y vulnerabilidades.
2. Fortalecer el Sistema nacional de Inteligencia para la toma de decisiones que garantice la democracia, la seguridad integral y el Buen Vivir.
3. Fortalecer la cooperación entre los organismos de Inteligencia en los ámbitos fronterizos, regional y multilateral para hacer frente a las amenazas transnacionales.
META
UNIDAD
OBJETIVO ESPECIFICO
INDICADOR
META
UNIDAD
OBJETIVO OPERATIVO
INDICADOR
META
ENE
FEB
Planes de Inteligencia ejecutados en base al
PNI.
Porcentaje de informes de
Inteligencia Estratégica
generados para la decisión
política.
80%
N/A
N/A
N/A
N/A
Porcentaje de riesgos, amenazas
y vulnerabilidades controladas
en la Secretaría de Inteligencia.
100%
N/A
N/A
N/A
N/A
COORDINACIÓN GENERAL DE
CONTRAINTELIGENCIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO
1: INCREMENTAR LOS
MECANISMOS DE
CIBERSEGURIDAD PARA
LOS SISTEMAS DE
COMUNICACIÓN
ESTRATÉGICOS DEL
ESTADO Y LA
INTEGRIDAD DE LA
INFORMACIÓN.
Porcentaje de Diagnósitico y
Auditorías de Análisis de
Vulnerabilidades de
Infraestructura Tecnológica y
Ciberseguridad
85%
N/A
N/A
N/A
N/A
COORDINACIÓN GENERAL DE
INFOCOMUNICACIONES
AG
SEP
OCT
NOV
INVERSIÓN
DIC
T
Porcentaje de Informes de Seguimiento y
evaluación de la gestión de Inteligencia
100%
100%
100%
100%
T
Porcentaje de perfiles difundidos
80%
80%
80%
80%
T
100%
100%
100%
100%
T
80%
80%
80%
80%
T
Pocentaje de Informes de Inteligencia
Estratégica para la decisión política
80%
80%
80%
80%
T
Porcentaje de productos de inteligencia
difundidos a tiempo
80%
80%
85%
85%
T
100%
100%
100%
100%
T
25%
50%
75%
95%
T
15%
100%
100%
100%
30%
100%
100%
100%
45%
100%
100%
100%
100%
100%
60%
T
100%
M
2
2
2
2
T
Porcentaje de diagnósticos y auditorías de
análisis de vulnerabilidades de infraestructura
tecnológica y CiberSeguridad
80%
80%
82%
85%
T
Porcentaje de informes, apreciaciones y
recomendaciones elaborados en el ámbito de
Inteligencia Tecnológica
80%
80%
82%
85%
T
2
2
2
2
T
2) Incrementar la producción de
geointeligencia y desarrollo especializado de
Porcentaje de requerimientos de software
sistemas informáticos para la toma de
decisiones MEDIANTE el fortalecimiento de atendidos en el ámbito de Inteligencia y
relaciones interinstitucionales y la difusión Geointeligencia
de productos de geointeligencia y desarrollo.
Porcentaje de requerimientos de generación
de mapas atendidos en el ámbito de
Inteligencia y Geointeligencia
3) Incrementar las capacidades operativas de
la Secretaría de Inteligencia, Sistema
Porcentaje de avance físico de proyectos de
Nacional de Inteligencia y Sectores
desarrollo
Estratégicos MEDIANTE el desarrollo e
implementación de tecnología sensible de
inteligencia.
Fortalecimiento del
Sistema Nacional de
Inteligencia.
CUP
060790000.1258.5378
90%
90%
92%
92%
T
90%
90%
92%
92%
T
25%
25%
25%
25%
T
COMPONENTES
Operaciones de inteligencia y
Contrainteligencia con cobertura
nacional ampliada en el territorio
nacional.
MONTO
CORRIENTE
Gestión de Inteligencia
46.700,00
-
Gestión de
Contrainteligencia
NO TIENE
MONTO
1.928.254,22
Operaciones de Inteligencia y
Contrainteligencia con
capacidades fortalecidas del
territorio nacional.
NO TIENE
Número de Políticas definidas en el ámbito de
seguridad de la información para Inteligencia
de Estado
Número de informes, apreciaciones y
recomendaciones en el ámbito de
Geointeligencia
PROYECTOS
PERIOD
JUL
3
Porcentaje de personal socializado en
normativas y procedimientos de seguridad
integral.
1) Incrementar los niveles de seguridad
informática de la Secretaría de Inteligencia,
del Sistema Nacional de Inteligencia, de
Sectores Estratégicos y de entidades del
Sector Público MEDIANTE la aplicación de
políticas, normas y procedimientos para el
fortalecimiento de las infraestructuras
tecnológicas en el ciberespacio y las
comunicaciones seguras.
JUN
3
2) Incrementar los niveles de seguridad
integral de la Secretaría de Inteligencia
MEDIANTE la implementación de medidas y
mecanismos de control para la seguridad de
Porcentaje de riesgos, amenazas y
personal, física - electrónica y
vulnerabilidades controladas en la Secretaría
documentación clasificada.
de Inteligencia
I
n
t
e
g
r
a
l
MA
3
Porcentaje de casos de contrainteligencia
1) Incrementar la eficacia y eficiencia de la atendidos
gestión de Contrainteligencia MEDIANTE el
fortalecimiento logístico y de las capacidades
Porcentaje de ejecución del Plan Anual de
operativas del recurso humano.
Contrainteligencia
S
e
g
u
r
i
d
a
d
AB
3
Incrementar la eficiencia y eficacia en la
Gestión de Inteligencia Estratégica
Porcentaje de boletines, reportes y alertas
COORDINACIÓN GENERAL DE MEDIANTE la producción de inteligencia, la
generadas
elaboración de normativas, procedimientos y
INTELIGENCIA
el fortalecimiento del Sistema Nacional de
Porcentaje de Operaciones de Inteligencia
Inteligencia
ejecutadas
ESTRATÉGICO 2:
INCREMENTAR LA
EFICIENCIA EN LA
PRODUCCIÓN DE
INTELIGENCIA Y
CONTRAINTELIGENCIA
GARANTIZANDO LA
SEGURIDAD INTEGRAL
DEL ESTADO Y EL BUEN
VIVIR.
MA
NO TIENE
Fortalecimiento a la
Seguridad Integral de la
Secretaría de Inteligencia a
fin de neutralizar los riesgos,
amenazas y vulnerabilidades
que atenten a la seguridad
del personal, infraestructura
física e información.
40.500,00
0,00
Modernizar la Infraestructura
Tecnológica y de Comunicaciones
para la Secretaría de Inteligencia.
0,00
Gestión de
Infocomunicaciones y
proyectos especiales
Implementación de un Ambiente
de Pruebas, Testeo y Desarrollo
de Tecnologías para la Seguridad
Pública y del Estado.
0,00
Fortalecimiento de
relaciones
interinstitucionales y la
difusión de productos de
geointeligencia y desarrollo.
0,00
COMPONENTE 2: Establecer y
consolidar un Sistema de
Conectividad de acceso seguro a
sistemas estratégicos de
información
71.745,78
Desarrollo e implementación
de tecnología sensible de
inteligencia.
0,00
12.800,00
Fortalecimiento de las
Infraestructuras
Tecnológicas y
Comunicaciones
Seguras para la Gestión
de Inteligencia Fase II.
CUP
060790000.0000.37808
1
Fortalecimiento de las
Infraestructuras
Tecnológicas y
Comunicaciones Seguras
para la Gestión de
Inteligencia (ARRASTRE)
CUP
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA (PAPP) 2015
SECRETARÍA DE INTELIGENCIA
ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
POLÍTICAS DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
Objetivo 12: Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana.
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
12.5 Preservar la integridad territorial del Estado y sus soberanías, en el marco de estricto respeto de los derechos humanos
c. Fortalecer las capacidades de inteligencia para contribuir a la seguridad del Estado, en el marco de estricto respeto de los derechos humanos y de la transparencia.
12.6 Fortalecer las relaciones fronterizas con una orientación al pleno ejercicio de derechos de las poblaciones
e. Fortalecer las actividades de Inteligencia en las zonas fronterizas que contribuyan en la prevención y disminución de la delincuencia común y crimen organizado.
1.5 Afianzar una gestión pública inclusiva, oportuna, eficiente, eficaz y de excelencia.
ALINEACIÓN INTERSECTORIAL Y SECTORIAL
POLITICAS INTERSECTORIALES (MICS)
POLITICAS SECTORIALES (SIN)
1. Prevenir y controlar el delito común y organizado para garantizar la seguridad integral y la convivencia pacífica.
2. Prevenir y atender las violencias en el marco de los derechos humanos aplicando los enfoques de igualdad: género, intercultural, generacional, movilidad humana y discapacidades.
3. Garantizar la soberanía, integridad territorial e integración regional y mundial para promover relaciones de cooperación, pacíficas y de mutua confianza en el marco del Buen Vivir.
4. Fortalecer las capacidades sociales y ambientales para reducir la vulnerabilidad frente a los eventos adversos de origen natural o antrópico.
5. Garantizar la seguridad frente a emergencias y estados de excepción como agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastres naturales, en salvaguarda del Buen Vivir.
6. Promover la cultura de uso de la inteligencia estratégica para la gestión de la Seguridad Integral en el marco del Buen Vivir.
GOBIERNO POR RESULTADOS GPR NIVEL 1
OBJETIVO ESTRATÉGICO
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INDICADOR
PROG.
PROG.
INDICADOR
1. Producir inteligencia táctica, operacional, estratégica y prospectiva para anticipar, alertar y neutralizar amenazas, riesgos y vulnerabilidades.
2. Fortalecer el Sistema nacional de Inteligencia para la toma de decisiones que garantice la democracia, la seguridad integral y el Buen Vivir.
3. Fortalecer la cooperación entre los organismos de Inteligencia en los ámbitos fronterizos, regional y multilateral para hacer frente a las amenazas transnacionales.
GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR) NIVEL 4
GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR) NIVEL 2
META
UNIDAD
OBJETIVO ESPECIFICO
META
UNIDAD
OBJETIVO ESPECIFICO
INDICADOR
INDICADOR
META
UNIDAD
OBJETIVO OPERATIVO
INDICADOR
META
UNIDAD
OBJETIVO OPERATIVO
INDICADOR
Tiempo promedio en la absolución de
consultas
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
COORDINACIÓN GENERAL DE
ASESORÍA JURÍDICA
Incrementar la eficiencia y eficacia de la Tiempo promedio en la elaboración de
gestión jurídica institucional MEDIANTE el resoluciones y contratos
fortalecimiento de las capacidades del
personal en el ámbito de sus competencias.
Porcentaje de patrocinio de procesos
administrativos y judiciales atendidos
META
ENE
FEB
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
OBJETIVO
ESTRATÉGICO 3:
Incrementar la
eficiencia operacional
de la Secretaría de
Inteligencia
EFIC: Porcentaje de servicios mejorados
incluidos en la carta de servicio
institucional
66,66%
27,77%
EFIC: Porcentaje de procesos
sustantivos mejorados
27,77%
Porcentaje de proyectos de
inversión en riesgo
66,67%
Porcentaje de proyectos de inversión en
riesgo
66,67%
50%
EFIC: Porcentaje de acciones
emprendidas por el Comité de Ética
Institucional
Porcentaje de acciones
emprendidas por el Comité de
Ética Institucional
50%
C
e
n
t
r
N/A
N/A
95%
OCT
NOV
INVERSIÓN
DIC
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
3
3
3
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
M
3
3
3
3
3
3
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
M
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
M
MONTO
PROCESOS
COMPONENTES
CORRIENTE
0,00
NO TIENE
NO TIENE
NO TIENE
Digitalización de los archivos
físicos.
0,00
Fortalecimiento de la cultura
de seguimiento institucional.
0,00
3
1
T
NO TIENE
NO TIENE
NO TIENE
2
3
3
3
T
NO TIENE
NO TIENE
NO TIENE
3
2
2
1
T
NO TIENE
NO TIENE
NO TIENE
66,66%
S
27,77%
T
NO TIENE
NO TIENE
NO TIENE
Implementación del proyecto
de medición de indicadores y
resultados de los procesos
en la Secretaría de
Inteligencia
CULTURA ORGANIZACIONAL
Incrementar la eficiencia de la gestión del
cambio en la institución MEDIANTE la
implementación del fortalecimiento de la
cultura organizacional
DIRECCIÓN DE GESTIÓN
TECNOLÓGICA
66,67%
66,67%
M
Porcentaje de planes de acción
implementados de cultura organizacional
80%
T
NO TIENE
NO TIENE
NO TIENE
Desarrollo de
responsabilidad social y
clima laboral
66,67%
66,67%
10%
EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por
el Comité de Ética Institucional
Incrementar la disponibilidad,
confidencialidad e integridad de la
información MEDIANTE el fortalecimiento de
Porcentaje de la disponibilidad de los canales
los servicios tecnológicos
de datos, telefonía VozIP e Internet
66,67%
16,66%
95%
95%
66,67%
66,67%
25%
20%
95%
66,67%
22,22%
95%
95%
66,67%
66,67%
50%
30%
95%
66,67%
40%
95%
95%
95%
50%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
0,00
0,00
T
Implementación del sistema
Symantec Desktop and
Laptop Option (DLO) para
protección de archivos de los
funcionarios de la Secretaría
de Inteligencia.
M
NO TIENE
95%
MONTO
Fortalecimiento del
conocimiento sobre
Contratación Pública dentro
de la Secretaría de
Inteligencia.
1
11,11%
MONTO
MONTO
3
33,33%
Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo 66,67%
CORRIENTE
PROYECTOS
INVERSIÓN
ABR
3
100%
COMPONENTES
PERIOD.
MAR
Incrementar la implementación de la
gestión de procesos en la institución
EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos
MEDIANTE la utilización de herramientas mejorados
que apoyen a la socialización y valoración de
los procesos
Disponibilidad de servicios tecnológicos
Disponibilidad de servicios tecnológicos
SEP
3
EFIC: Porcentaje de servicios mejorados
incluidos en la carta de servicio institucional
Incrementar la calidad de los
servicios institucionales con
una eficiente gestión de
COORDINACIÓN
procesos, fortalecimiento de la
GENERAL DE GESTIÓN
cultura organizacional y la
ESTRÁTEGICA
implementación de tecnologías
de la información, enfocada a
la consecución de resultados.
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
c
i
ó
n
AG
FEB
100%
PROYECTOS
PERIOD
JUL
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
66,66%
EFIC: Porcentaje de procesos
sustantivos mejorados
JUN
3
Número de informes de evaluación
EFIC: Porcentaje de servicios
mejorados incluidos en la carta
de servicio institucional
MA
ENE
Incrementar la eficiencia y eficacia de la
Gestión de la Planificación Institucional
MEDIANTE la digitalización de los archivos
físicos y el fortalecimiento de la cultura de
Número de reportes presupuestarios
seguimiento Institucional.
generados
N/A
AB
META
Número de instrumentos de planificación
aprobados
PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN
MA
NO TIENE
NO TIENE
Fortalecimiento de la
plataforma de
Infraestructura Tecnológica
Base de la SIN
0,00
M
Implementación de la
herramienta monitoreo para
el parque tecnológico de los
servicios de la Secretaría de
Inteligencia.
Porcentaje de requerimientos solucionados a
través del registro y gestión desde la mesa de
ayuda
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
M
Implementación de
plataforma de correo Zimbra
ProfessionaL
Porcentaje de inventario conciliado
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
M
Administración Central
(Apoyo y Asesoría)
7.969.453,31
85%
B
Gastos Especiales para
42.834,00 Infocomunicaciones y
49.800.758,00
Porcentaje de actas suscritas de ingresos,
egresos y movimientos internos de bienes de
60%
65%
70%
75%
80%
Estudios e ingenierías para la
construcción del centro nacional
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA (PAPP) 2015
SECRETARÍA DE INTELIGENCIA
ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
POLÍTICAS DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
Objetivo 12: Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana.
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
12.5 Preservar la integridad territorial del Estado y sus soberanías, en el marco de estricto respeto de los derechos humanos
c. Fortalecer las capacidades de inteligencia para contribuir a la seguridad del Estado, en el marco de estricto respeto de los derechos humanos y de la transparencia.
12.6 Fortalecer las relaciones fronterizas con una orientación al pleno ejercicio de derechos de las poblaciones
e. Fortalecer las actividades de Inteligencia en las zonas fronterizas que contribuyan en la prevención y disminución de la delincuencia común y crimen organizado.
1.5 Afianzar una gestión pública inclusiva, oportuna, eficiente, eficaz y de excelencia.
ALINEACIÓN INTERSECTORIAL Y SECTORIAL
POLITICAS INTERSECTORIALES (MICS)
POLITICAS SECTORIALES (SIN)
1. Prevenir y controlar el delito común y organizado para garantizar la seguridad integral y la convivencia pacífica.
2. Prevenir y atender las violencias en el marco de los derechos humanos aplicando los enfoques de igualdad: género, intercultural, generacional, movilidad humana y discapacidades.
3. Garantizar la soberanía, integridad territorial e integración regional y mundial para promover relaciones de cooperación, pacíficas y de mutua confianza en el marco del Buen Vivir.
4. Fortalecer las capacidades sociales y ambientales para reducir la vulnerabilidad frente a los eventos adversos de origen natural o antrópico.
5. Garantizar la seguridad frente a emergencias y estados de excepción como agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastres naturales, en salvaguarda del Buen Vivir.
6. Promover la cultura de uso de la inteligencia estratégica para la gestión de la Seguridad Integral en el marco del Buen Vivir.
GOBIERNO POR RESULTADOS GPR NIVEL 1
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INDICADOR
PROG.
1. Producir inteligencia táctica, operacional, estratégica y prospectiva para anticipar, alertar y neutralizar amenazas, riesgos y vulnerabilidades.
2. Fortalecer el Sistema nacional de Inteligencia para la toma de decisiones que garantice la democracia, la seguridad integral y el Buen Vivir.
3. Fortalecer la cooperación entre los organismos de Inteligencia en los ámbitos fronterizos, regional y multilateral para hacer frente a las amenazas transnacionales.
GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR) NIVEL 4
GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR) NIVEL 2
META
UNIDAD
OBJETIVO ESPECIFICO
INDICADOR
META
UNIDAD
INDICADOR
OBJETIVO OPERATIVO
Inteligencia.
META
ENE
FEB
Porcentaje de cumplimiento del PAC
Tiempo promedio de pagos realizados
MA
100%
5
5
4
AG
4
SEP
OCT
NOV
60%
100%
4
PROYECTOS
PERIOD
JUL
40%
100%
5
JUN
100%
4
4
100%
3
3
3
INVERSIÓN
DIC
90%
T
100%
B
3
M
COMPONENTES
Infraestructura Operativa y
Administrativa de la Secretaría de
Inteligencia con
estándares altamente seguros,
construida y equipada
Porcentaje ejecución
presupuestaria - Gasto Corriente.
Porcentaje ejecución presupuestaria Gasto Corriente
100%
COORDINACIÓN
GENERAL
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
Porcentaje ejecución
presupuestaria - Inversión.
OBJETIVO
ESTRATÉGICO 5:
Incrementar el
desarrollo del Talento
Humano de la
Secretaría de
Inteligencia
AB
20%
Porcentaje de mantenimientos y reparaciones
menores atendidos en el plazo establecido.
OBJETIVO
ESTRATÉGICO 4:
Incrementar el uso
eficiente del
presupuesto de la
Secretaría de
Inteligencia
MA
100%
DIRECCIÓN FINANCIERA
Incrementar el efectivo
manejo de los recursos de la
Secretaría de Inteligencia.
100%
Incrementar la eficacia en la gestión
Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto
financiera MEDIANTE la sistematización de Corriente
trámites en todos los procesos de la
Dirección.
Porcentaje ejecución presupuestaria Inversion
100%
Porcentaje ejecución presupuestaria Inversion
8%
8%
16%
16%
24%
24%
32%
32%
40%
40%
50%
50%
58%
58%
66%
66%
74%
74%
82%
82%
90%
90%
100%
M
100%
M
TH: Porcentaje de funcionarios
capacitados
20%
TH: Porcentaje de funcionarios
capacitados
20%
TH: Porcentaje de funcionarios capacitados
5%
10%
15%
20%
T
Porcentaje de personal con
nombramiento
14%
Porcentaje de personal con
nombramiento
14%
Porcentaje de personal con nombramiento
10%
10%
12%
14%
T
DIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
Incrementar el nivel de desarrollo del talento
Humano MEDIANTE la elaboración del
manual de puestos y la sistematización del
Índice de rotación de nivel operativo
Plan de Capacitaciones.
Índice de rotación de nivel
operativo
3%
Índice de rotación de nivel operativo
3%
Índice de rotación de nivel
directivo
15%
Índice de rotación de nivel directivo
15%
Índice de rotación de nivel directivo
4%
Porcentaje de cumplimiento de la
inclusión de personas con capacidades
especiales
4%
Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de
personas con capacidades especiales
Porcentaje de cumplimiento de
la inclusión de personas con
capacidades especiales
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
M
15%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
15%
M
4%
T
1%
2%
3%
Construcción e
implementación del
Centro Nacional de
Inteligencia.
CUP
060790000.0000.37259
2
Infraestructura para formación,
capacitación continua y
entrenamiento en inteligencia,
así
como el centro de instrucción y
desarrollo tecnológico construido
y
Equipado
Áreas especializadas de alta
seguridad que apoyen la
generación de inteligencia
político estratégica
TOTAL OBJETIVO 3, 4 Y 5
FECHA
Sheila Vanesa Pozo Pulles
Coordinadora General de Planificación
marzo de 2015
CORRIENTE
implementación de una guía
para la realización de
Especificaciones Técnicas y
Términos de Referencia.
INVERSIÓN
RESPONSABLE
FECHA
Rommy Vallejo
Secretario General de Inteligencia
marzo de 2015
MONTO
0,00
Digitalización documental
del archivo financiero.
0,00
- Implementación del Sistema
de Información para el
cálculo de impuesto a la
renta del personal en
relación de dependencia.
0,00
Implementación del Sistema
de Información para el
cálculo del pago de viáticos.
0,00
Implementación del Sistema
de Información para la
impresión de roles de pagos.
0,00
Modulo del Plan Anual de
Capacitación
0,00
-
-
42.834,00
TOTAL PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA
RESPONSABLE
MONTO
2.042.834,00 CORRIENTE
57.770.211,31
57.870.211,31
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA (PAPP) 2015
SECRETARÍA DE INTELIGENCIA
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA (PAPP) 2015
SECRETARÍA DE INTELIGENCIA
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA (PAPP) 2015
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