一般会計予算収入 平成27年度 846.9億円 ▲39.0億円 平成28年度 808.0億円 事務費収入 +4.5 億円 事務費収入 761.3億円 756.8億円 別途積立預金からの受入金 24.8億円 (+14.8億円) IT化推進経費積立預金からの受入金 - 億円 (▲47.6億円) 施設及び設備準備積立預金からの受入金 7.9億円 受入金 69.1億円 ▲36.5億円 雑収入 21.0億円 ▲7.0億円 受入金 32.6億円 雑収入 14.0億円 (▲3.7億円) 利子収入( 運用利率 0.080% → 0.086% ) 1.7億円 (+0.1億円) レセプト電子データ提供収入 7.5億円 (▲4.8億円) その他の収入 4.7億円 (▲2.4億円) ・電子証明書発行手数料収入 1.1億円 (▲0.5億円) 一般会計予算支出 平成27年度 846.9億円 給与諸費 378.1億円 ▲39.0億円 ▲3.9億円 審査委員会費 122.0億円 +1.7億円 業務経費 300.7億円 ▲45.5億円 ▲6.0億円 施設費・役員会費・予備費 22.9億円 IT化推進経費積立預金への繰入 22.2億円 施設及び設備準備積立預金への繰入 1.0億円 +10.7億円 +4.0億円 平成28年度 808.0億円 給与諸費 374.3億円 審査委員会費 123.8億円 業務経費 255.2億円 施設費・役員会費・予備費 16.9億円 IT化推進経費積立預金への繰入 施設費 :12.5億円 (▲5.7億円) ・大規模修繕経費 :7.9億円(▲3.7億円) ・事務所等修繕経費: 4.6億円(▲2.0億円) 役員会費 : 0.5億円(±0.0億円) 予備費 : 3.8億円(▲0.3億円) システム機器更新等(平成32年度) 32.9億円 施設及び設備準備積立預金への繰入 5.0億円 基金事務所建物等の修繕 平成28事業年度 一般会計収入支出予算 (事務費勘定) 事 項 科 目 (款・項) 事 務 費 収 入 (款・項) 受 入 金 (目) 別途積立預金からの受入金 (目) 収 I T 化 推 進 経 費 積 立 預 金 か ら の 受 入 金 施設及び設備準備積立 (目) 預 金 か ら の 受 入 金 (款・項) 雑 収 入 入 < 内 訳 > 利 子 収 入 レセプト電子データ 提 供 収 入 そ の 他 の 収 入 収 入 合 計 (款) 業 務 取 扱 費 (項) 事 務 取 扱 費 ・ 給 ・ 業 与 諸 費 務 経 費 < 内 訳 > 一 般 業 務 経 費 レセプト電子データ 提 供 経 費 消 費 税 支 退 職 給 付 引 当 預 金 へ の 繰 入 ①平成27年度 予算額 ②平成28年度 予算額 千円 千円 75,676,139 76,130,399 6,910,129 993,604 ③(②−①) 比較増▲減額 概要 主 要 事 項 千円 454,260 《収 入》 出 3,264,835 ▲ 2,476,835 3,645,294 1,483,231 ①平成27年度予算 ☆ 取扱見込件数は、過去3ヵ年の平均伸び率により算出 なお、自治体医療については、件数増による影響額約12億円のうち約 6割が新規受託分 医療保険 4,761,908 1,154,617 2,104,643 162,272 − ▲ 788,000 ▲ 1,400,183 ▲ 174,791 4,761,908 ○ 受入金 366,617 704,460 12,519 ☆ 別途積立預金は、事務費手数料の引き下げ財源として、平成26年度末 (健保組合) の別途積立預金残高の約25億円を計上 ☆ 施設及び設備準備積立預金は、事務所の空調設備等の大規模修繕経費 (共済組合) 3,895,494 80,137,783 75,369,805 ▲ 4,767,978 《支 出》 ☆ 平成27年度給与改定を基に、必要な経費として約374億円を計上 ○ 業務経費 37,427,320 ▲ 387,442 30,066,422 25,515,198 ▲ 4,551,224 ☆ システム開発経費として約24億円を計上し、その他通信費、事務用備 4,823,857 課等業務運営に必要不可欠な経常経費を合わせ約160億円を計上 〈一般業務経費〉 52,232 ☆ 今後の退職者見込数を考慮し約43億円を計上 20,000 - 12,204,367 12,375,055 170,688 15.4 ▲ 13.8 320,994 250.0 329,083 245.6 8,089 ▲ 4.4 6.3 ▲ 10.7 99,208 77.4 101,275 75.7 2,067 ▲ 1.7 1.6 ▲ 3.3 559 ▲ 1.1 0.4 ▲ 1.5 12.2 ▲ 2.0 合計 974,932 756.8 1,021,188 761.3 46,256 注 協会けんぽ、健保組合及び共済組合は再掲である。 4.5 ☆ 審査委員会の出席率を反映させ総額約124億円を計上 件数増減 の影響 35.8 ▲ 31.3 《給与諸費》 増 減 内 訳 金 額 2.9億円 2.3億円 0.6億円 ▲3.9億円 ▲5.7億円 ▲3.9億円 給与改定 定期昇給等 厚生年金保険料率の変更による増 定年退職に伴う給与費の減 企業年金の給付切下げに伴う掛金の減 合 計 《一般業務経費》 区 分 ☆ レセプト電子データ提供に係るシステム運用経費約8億円を計上 〈退職給付引当預金への繰入経費〉 52,232 1.6 千件 10.1 品・消耗品費、水道光熱費、建物賃借料、事務所等維持管理費、公租公 〈レセプト電子データ提供経費〉 4,250,000 ▲ 19,801 収入 15,740 ○ 給与諸費 37,814,762 4,270,000 312.5 72.8 80,795,417 ▲ 507,130 418,496 97,374 84,690,911 4,542,653 310.8 62.7 その他宿舎使用料等を合せて約5億円を計上 4,035,523 398,695 81,634 240,073 214,497 23.3 ▲ 27.8 54.7 473,408 ▲ 751,984 ▲ 億円 29,957 ▲ 4.5 74,961 713,481 966,481 億円 633.8 55.8 廃止したことにより、約5億円減の約8億円を計上 ☆ 「その他の収入」は、電子証明書発行手数料として約1億円を計上し、 15,970,561 ▲ 千件 848,853 件数 74,401 476,906 20,794,418 億円 638.3 収入 自治体医療 751,984 ▲ 4,938,666 千件 件数 ○ 雑収入 ☆ 「利子収入」は、直近の金利動向を踏まえ推計し約2億円を計上 増減要因内訳 818,896 収入 公費負担医療 1,228,890 62,942,518 ▲ ③差(②-①) として約8億円を計上 ☆ 「レセプト電子データ提供収入」は、紙レセプトに係る画像の区分を 67,881,184 (協会けんぽ) ②平成28年度予算 手数料単価 引下げ の影響 億円 億円 件数 合計で約46百万件の増、金額では約4.5億円増の約761億円を計上 ○ 施設費 (項) 審 査 委 員 会 費 《事務費収入増減内訳等》 ○ 事務費収入 ○ 審査委員会費 (項) 役 員 会 費 参 考 シ ス テ ム 関 連 27年度 28年度 差額 開発等経費 24.1億円 23.5億円 ▲0.6億円 維持管理経費 73.2億円 72.2億円 ▲0.9億円 機器更新経費 38.5億円 − ▲38.5億円 9.1億円 − ▲9.1億円 システム機器更新等 (平成32年度)経費 委託経費 10.8億円 10.7億円 ▲0.1億円 その他経常経費 52.2億円 53.2億円 1.0億円 合 計 207.9億円 159.7億円 ▲48.2億円 ☆ 空調設備等の大規模修繕経費として約8億円を計上し、その他外壁修繕 等の工事経費を合せて約13億円を計上 (款・項) 施 設 費 (款・項) 積 立 金 (目) IT 化 推 進 経 費 積 立 預 金 へ の 繰 入 (目) 施 設 及 び 設 備 準 備 積 立 預 金 へ の 繰 入 (款・項) 予 備 費 支 出 合 計 1,823,322 2,320,000 2,220,000 1,252,500 ▲ 3,790,000 3,290,000 570,822 ○ 積立金 1,470,000 1,070,000 100,000 500,000 400,000 409,806 383,112 ▲ 26,694 84,690,911 80,795,417 ▲ 3,895,494 ☆ 平成32年度の機器更新及びシステムを効率化するための対応等に係る 経費として、手数料への影響を平準化するため、IT化推進経費積立預金 に本年分として約33億円を計上 ☆ 基金事務所建物等の経年老朽化に対応する経費(平成29年度から平成 33年度)として、手数料への影響を平準化するため、施設及び設備準備 積立預金に本年分として5億円を計上 ○ 予備費 ☆ 予見し難い不測の事態に備えるための経費として約4億円を計上 《施設費》 大規模修繕工事は、IT化に対応した安定的な業務処理を行う基盤としての電 気設備の更新及びブロック中核支部への業務集約による必要な環境整備(空調、 衛生設備の更新)を行う。 大規模修繕経費の財源については「施設及び設備準備積立預金」を約8億円を 取崩し対応する。
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