収入支出予算

一般会計予算収入
平成２７年度
846.9億円
▲39.0億円
平成２８年度
808.0億円
事務費収入
＋4.5 億円
事務費収入
761.3億円
756.8億円
別途積立預金からの受入金
24.8億円
(＋14.8億円)
IT化推進経費積立預金からの受入金
－億円 (▲47.6億円）
施設及び設備準備積立預金からの受入金
7.9億円
受入金 69.1億円
▲36.5億円
雑収入 21.0億円
▲7.0億円
受入金 32.6億円
雑収入 14.0億円
(▲3.7億円)
利子収入( 運用利率 0.080% → 0.086% )
1.7億円
（＋0.1億円）
レセプト電子データ提供収入
7.5億円
（▲4.8億円）
その他の収入
4.7億円
（▲2.4億円）
・電子証明書発行手数料収入 1.1億円
（▲0.5億円）
一般会計予算支出
平成２７年度
846.9億円
給与諸費
378.1億円
▲39.0億円
▲3.9億円
審査委員会費
122.0億円
＋1.7億円
業務経費
300.7億円
▲45.5億円
▲6.0億円
施設費・役員会費・予備費 22.9億円
ＩＴ化推進経費積立預金への繰入 22.2億円
施設及び設備準備積立預金への繰入 1.0億円
＋10.7億円
＋4.0億円
平成２８年度
808.0億円
給与諸費
374.3億円
審査委員会費
123.8億円
業務経費
255.2億円
施設費・役員会費・予備費 16.9億円
ＩＴ化推進経費積立預金への繰入
施設費
：12.5億円 (▲5.7億円）
・大規模修繕経費：7.9億円（▲3.7億円）
・事務所等修繕経費： 4.6億円（▲2.0億円）
役員会費： 0.5億円（±0.0億円）
予備費
： 3.8億円（▲0.3億円）
システム機器更新等（平成32年度）
32.9億円
施設及び設備準備積立預金への繰入
5.0億円
基金事務所建物等の修繕
平成28事業年度一般会計収入支出予算
（事務費勘定）
事項科目
（款・項）事務費収入
（款・項）受入金
（目）別途積立預金からの受入金
（目）
収
ＩＴ化推進経費積立
預金からの受入金
施設及び設備準備積立
（目）預金からの受入金
（款・項）雑収入
入
< 内訳 >
利子収入
レセプト電子データ
提供収入
その他の収入
収入合計
（款）業務取扱費
（項）事務取扱費
・給・業与諸費
務経費
< 内訳 >
一般業務経費
レセプト電子データ
提供経費
消費税
支
退職給付引当
預金への繰入
①平成27年度
予算額
②平成28年度
予算額
千円
千円
75,676,139
76,130,399
6,910,129
993,604
③（②−①）
比較増▲減額
概要主要事項
千円
454,260 《収入》出
3,264,835 ▲
2,476,835
3,645,294
1,483,231
①平成27年度予算
☆ 取扱見込件数は、過去３ヵ年の平均伸び率により算出
なお、自治体医療については、件数増による影響額約12億円のうち約
6割が新規受託分
医療保険
4,761,908
1,154,617
2,104,643
162,272
−
▲
788,000 ▲
1,400,183 ▲
174,791
4,761,908 ○ 受入金
366,617
704,460
12,519
☆ 別途積立預金は、事務費手数料の引き下げ財源として、平成26年度末
（健保組合）
の別途積立預金残高の約25億円を計上
☆ 施設及び設備準備積立預金は、事務所の空調設備等の大規模修繕経費
（共済組合）
3,895,494
80,137,783
75,369,805 ▲
4,767,978 《支出》
☆ 平成27年度給与改定を基に、必要な経費として約374億円を計上
○ 業務経費
37,427,320 ▲
387,442
30,066,422
25,515,198 ▲
4,551,224
☆ システム開発経費として約24億円を計上し、その他通信費、事務用備
4,823,857
課等業務運営に必要不可欠な経常経費を合わせ約160億円を計上
〈一般業務経費〉
52,232
☆ 今後の退職者見込数を考慮し約43億円を計上
20,000
-
12,204,367
12,375,055
170,688
15.4 ▲ 13.8
320,994
250.0
329,083
245.6
8,089 ▲ 4.4
6.3 ▲ 10.7
99,208
77.4
101,275
75.7
2,067 ▲ 1.7
1.6
▲ 3.3
559 ▲ 1.1
0.4
▲ 1.5
12.2
▲ 2.0
合計
974,932 756.8 1,021,188 761.3
46,256
注協会けんぽ、健保組合及び共済組合は再掲である。
4.5
☆ 審査委員会の出席率を反映させ総額約124億円を計上
件数増減
の影響
35.8 ▲ 31.3
《給与諸費》
増減内訳
金額
2.9億円
2.3億円
0.6億円
▲3.9億円
▲5.7億円
▲3.9億円
給与改定
定期昇給等
厚生年金保険料率の変更による増
定年退職に伴う給与費の減
企業年金の給付切下げに伴う掛金の減
合計
《一般業務経費》
区分
☆ レセプト電子データ提供に係るシステム運用経費約8億円を計上
〈退職給付引当預金への繰入経費〉
52,232
1.6
千件
10.1
品・消耗品費、水道光熱費、建物賃借料、事務所等維持管理費、公租公
〈レセプト電子データ提供経費〉
4,250,000 ▲
19,801
収入
15,740
○ 給与諸費
37,814,762
4,270,000
312.5
72.8
80,795,417 ▲
507,130
418,496
97,374
84,690,911
4,542,653
310.8
62.7
その他宿舎使用料等を合せて約5億円を計上
4,035,523
398,695
81,634
240,073
214,497
23.3 ▲ 27.8
54.7
473,408 ▲
751,984 ▲
億円
29,957 ▲ 4.5
74,961
713,481
966,481
億円
633.8
55.8
廃止したことにより、約5億円減の約8億円を計上
☆ 「その他の収入」は、電子証明書発行手数料として約1億円を計上し、
15,970,561 ▲
千件
848,853
件数
74,401
476,906
20,794,418
億円
638.3
収入
自治体医療
751,984 ▲
4,938,666
千件
件数
○ 雑収入
☆ 「利子収入」は、直近の金利動向を踏まえ推計し約2億円を計上
増減要因内訳
818,896
収入
公費負担医療
1,228,890
62,942,518 ▲
③差（②-①）
として約8億円を計上
☆ 「レセプト電子データ提供収入」は、紙レセプトに係る画像の区分を
67,881,184
（協会けんぽ）
②平成28年度予算
手数料単価
引下げ
の影響
億円
億円
件数
合計で約46百万件の増、金額では約4.5億円増の約761億円を計上
○ 施設費
（項）審査委員会費
《事務費収入増減内訳等》
○ 事務費収入
○ 審査委員会費
（項）役員会費
参考
シ
ス
テ
ム
関
連
27年度
28年度
差額
開発等経費
24.1億円
23.5億円
▲0.6億円
維持管理経費
73.2億円
72.2億円
▲0.9億円
機器更新経費
38.5億円
−
▲38.5億円
9.1億円
−
▲9.1億円
システム機器更新等
（平成32年度）経費
委託経費
10.8億円
10.7億円
▲0.1億円
その他経常経費
52.2億円
53.2億円
1.0億円
合計
207.9億円
159.7億円
▲48.2億円
☆ 空調設備等の大規模修繕経費として約8億円を計上し、その他外壁修繕
等の工事経費を合せて約13億円を計上
（款・項）施設費
（款・項）積立金
（目）
IT 化推進経費積立
預金への繰入
（目）
施設及び設備準備
積立預金への繰入
（款・項）予備費
支出合計
1,823,322
2,320,000
2,220,000
1,252,500 ▲
3,790,000
3,290,000
570,822 ○ 積立金
1,470,000
1,070,000
100,000
500,000
400,000
409,806
383,112 ▲
26,694
84,690,911
80,795,417 ▲
3,895,494
☆ 平成32年度の機器更新及びシステムを効率化するための対応等に係る
経費として、手数料への影響を平準化するため、IT化推進経費積立預金
に本年分として約33億円を計上
☆ 基金事務所建物等の経年老朽化に対応する経費（平成29年度から平成
33年度）として、手数料への影響を平準化するため、施設及び設備準備
積立預金に本年分として5億円を計上
○ 予備費
☆ 予見し難い不測の事態に備えるための経費として約4億円を計上
《施設費》
大規模修繕工事は、IT化に対応した安定的な業務処理を行う基盤としての電
気設備の更新及びブロック中核支部への業務集約による必要な環境整備（空調、
衛生設備の更新）を行う。
大規模修繕経費の財源については「施設及び設備準備積立預金」を約8億円を
取崩し対応する。

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