MEMO TOEZEGGINGEN Toezegging in de

MEMO TOEZEGGINGEN
Toezegging in de Statencommissie FCBE d.d. 19 februari 2014
Aan
Afschrift
Van gedeputeerde
Behandelend ambtenaar
Datum
Onderwerp
: de voorzitter en leden van de statencommissie FCBE
: overige statenleden
: Henk van den Boer
: Tinus Klomparends/Hein Renes
: 20 maart 2013
: Vragen van dhr. Baltes 1a. RUD uitvoeringskosten en 1b RUD mandaat
1a. RUD; uitvoeringskosten
Toezegging in zaken inzage te verstrekken in de totale uitvoeringskosten, vanaf 2013 genoteerd in
kolommen om zo een doorkijk te krijgen van de provinciale uitvoeringskosten van
vergunningverlening, handhaving en toezicht van vóór en ná de oprichting van de RUD met een
splitsing in RUD en Provinciale uitvoeringskosten.
Onderstaand zijn de kosten weergegeven van de eenheid VTH. De vth-taken waren verdeeld over
drie teams Omgeving, Bedrijven en Specialisten. In de inrichting van onze administratie zijn de
budgeten voor de uitvoering van de vth-taken ingedeeld op basis van deze organisatiestructuur van
deze teams. In het budgetrecht is bepaald dat verschuivingen van budgeten binnen een enkele
programma in de begroting zijn toegestaan. Er is daarom geen afzonderlijk en zuiver inzicht te geven
in de uitvoeringskosten van vergunningverlening, handhaving en toezicht.
Verdeling kosten RUD voor en na oprichting
realisatie
2.012
realisatie
2.013
begroting
2.014
Kosten provincie
Kosten RUD
6.181.815
0
6.718.585
0
1.736.552
4.443.380
Totaal
6.181.815
6.718.585
6.179.932
Uitgesplitst Verdeling kosten RUD voor en na oprichting
2.012
Afdeling VTH
Lonen (incl. inhuur)
4.417.844
overhead 37%
1.510.344
reis verblijfskosten
150.441
lsm
63.067
bedrijfsvoering
40.119
2.013
2.014
4.924.880
1.514.158
142.228
80.709
56.610
RUD
Bijdrage RUD
overblijvend team VTH:
loonkosten (incl. Inhuur)
overhead 37%
reis verblijfskosten
lsm
bedrijfsvoering
4.443.380
1.274.213
397.459
40.730
13.073
11.077
6.181.815
6.718.585
6.179.932
2
In bovenstaand overzicht zijn de kosten in 2012 en 2013 van de (voormalige) afdeling VTH afgezet
tegen de kosten van de RUD. Omdat er in 2014 een team VTH achterblijft zijn de kosten van dat team
opgeteld bij de bijdrage aan de RUD.
Daarnaast zijn eenmalige (oprichtings)kosten gemaakt in de jaren:
2012: € 147.493,-2013: € 343.429,-2014: € 1.100.000.—(raming)
2015: € 950.000,-- (raming)
De eenmalige kosten in 2012 en 2013 zijn vooral ingezet voor kosten van externe adviesbureaus,
kosten van incidentele vervanging van personeel dat werd ingezet voor het RUD-vormingproces en
voor kosten die voortvloeien uit de packagedeal. (het klaar zijn om de RUD te kunnen huisvesten).
De geraamde bedragen voor 2014 en 2015 zijn bedoeld voor het dekken van kosten die voortvloeien
uit de uitvoering van de packagedeal en, voor het dekken van de bijdrage aan de RUD en voor onze
bijdrage aan de frictie verevening.
1b. RUD; mandaat
Toezegging verschaffen van inzicht in het totaal van de mandaten o.a. van de raad van
gemeentesecretarissen.
Buiten de aan u eerder verstrekte overzicht van mandaten, zijn geen andere mandaten verstrekt in
relatie tot de RUD Drenthe. Aan de Raad van Opdrachtgevers (door u naar verwezen als ‘raad van
gemeentesecretarissen’), is al zodanig ook geen mandaat verstrekt. Indien we ‘mandaat’ breder
interpreteren in de context welke taken deze raad heeft, dan betreft dit het volgende:
(zie ook bijlage Gemeenschappelijke Regeling RUD Drenthe, §4 De raad van opdrachtgevers)
Artikel 19 De raad van opdrachtgevers
1. Het algemeen bestuur stelt een adviescommissie in, waarin vier secretarissen en hun
plaatsvervangers worden benoemd.
2. De adviescommissie geeft als raad van opdrachtgevers namens het DB invulling aan de
opdrachtgeversrol in de richting van de directeur.
3. Het algemeen bestuur bewaakt bij de aanwijzing van de leden van de adviescommissie een
evenwichtige spreiding over het werkgebied van de Regionale Uitvoeringsdienst.
Artikel 20 Taken raad van opdrachtgevers
De taak van de raad van opdrachtgevers zoals aangegeven in het artikel 19, tweede lid wordt in het
organisatiereglement omschreven en omvat tenminste:
a. Het verstrekken van gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuursorganen over de jaarstukken,
overige documenten uit de planning en controlcyclus, en over de wijze waarop de Regionale
Uitvoeringsdienst (en de directeur) de opdrachtnemerrol voor de partijen uitvoert;
b. Het voeren van overleg met de directeur over de afstemming op bedrijfsvoeringniveau van taken
tussen Regionale Uitvoeringsdienst en deelnemers;
c. het invulling geven aan de opdrachtgeversrol in de richting van de directeur.

Download Report