05. Stand van zaken Begroting 2015

Notitie
Aan
De leden van de Bestuurscommissie Zuidoost
Van
Portefeuillehouder Financiën
M. Dalgliesh
Kopie aan
nvt
Datum
26 september 2014
Zaaknummer
Onderwerp
Stand van zaken begroting 2015
Geachte leden van de Bestuurscommissie Zuidoost,
Naar aanleiding van de vaststelling van de ontwerpbegroting 2015 door het college van
Burgemeester en Wethouders en de vele ontwikkelingen die plaats vinden met betrekking tot de
integratie van de begrotingscyclus, wil ik u informeren over de laatste ontwikkelingen.
(Romp) Begroting 2015
Het college van B&W heeft op 17 september 2014 de ontwerpbegroting voor 2015 aangeboden
aan de gemeenteraad. Dit is de eerste gezamenlijke begroting van Amsterdam en de stadsdelen
sinds het ontstaan van de eerste stadsdelen in 1983. In de begroting neemt het college een
concrete financiële vertaling op van het in juni afgesloten coalitieakkoord.
Door het nieuwe bestuurlijke stelsel hebben de stadsdelen andere taken en bevoegdheden
gekregen. De bestuurscommissies kennen geen eigen begroting. In de begroting wordt echter wel
een begrotingsonderdeel opgenomen dat beschikbaar komt voor de bestuurscommissies om
binnen de nieuwe taken en bevoegdheden gemeentelijke programma’s uit te voeren in het gebied.
Het begrotingsonderdeel met betrekking tot het stadsdeel Zuidoost is ca. € 91 miljoen. We
noemen dit ook wel de “de romp”. De oorspronkelijke stadsdeelbegroting van 2014 bedroeg ca. €
140 miljoen.
De begroting bestaat in de nieuwe opzet uit tien programma’s. Stadsdelen doen mee in die
programma’s. In elk programma is dit zichtbaar onder “gebiedsgericht werken”. Daarnaast krijgen
de stadsdelen samen in totaal € 6 miljoen euro, waarvan € 3 miljoen om in te zetten voor het
thema ‘openbare ruimte’ en € 3 miljoen om in te zetten voor het thema ‘dragende samenleving’.
Deze bedragen zijn onverdeeld opgenomen onder de programma’s Verkeer en Openbare Ruimte
en Welzijn, Zorg en Samenleving. Stadsdelen kunnen zo buurtinitiatieven die hieraan bijdragen
Het stadsdeelkantoor is te bereiken met trein en metro (50 en 54) halte station
Amsterdam Bijlmer ArenA en bus (41, 44, 45, 46, 47, 102, 158 en 175).
Gemeente Amsterdam
Datum 26 september 2014
Stadsdeel Zuidoost
Pagina 2 van 3
zelf financieren. Naast de genoemde € 6 miljoen is nog eens € 30 miljoen beschikbaar in de
begroting voor het oplossen van bestuurlijke knelpunten van de diensten.
Prioriteiten
Bovenop de rompbegroting van € 91 miljoen zijn door de bestuurscommissie van het stadsdeel
Zuidoost met de zogenaamde 1 augustus brief, prioriteiten opgevoerd van in totaal € 20,5 mln.
Deze prioriteiten zijn besproken met de gebiedswethouder en met de wethouder Financiën. Van
deze prioriteiten heeft € 4,9 mln te maken met de stelselwijziging, is van € 6,1 mln verbinding te
maken met het coalitieakkoord en wordt € 5 mln gedekt uit eigen middelen. Netto vragen we dus
€ 4,5 mln aan voor eigen ambities buiten het coalitieakkoord:
Prioriteiten
20,5 mln
Stelselwijziging
Coalitieakkoord
Eigen middelen
Totaal
4,9 mln
6,1 mln
5,0 mln
16 mln
Netto eigen ambities Zuidoost
4,5 mln
Op dit moment zijn de aangevraagde prioriteiten (nog) niet toegekend. Om die reden dienen we
er in de begroting 2015 rekening mee te houden dat er geen budget beschikbaar is. De directies
dienen hiermee rekening te houden bij hun activiteiten en voorbereidingen voor het jaar 2015.
Wel is er bij de opgevoerde prioriteiten een onderscheid gemaakt in knelpunten en bestuurlijke
ambities. Voor de eerstgenoemde knelpunten van ca € 4,9 miljoen voor Zuidoost en zo’n € 20
miljoen voor alle stadsdelen, is door het college een bedrag opgenomen van € 5 miljoen. Het
college heeft de gemeentesecretaris opgedragen dit verder te inventariseren en voorstellen uit te
werken. Meer in het algemeen heeft het GMT de opdracht gekregen om te proberen alle
knelpunten rond stelselwijzigingen ambtelijk op te lossen.
Naar aanleiding van het gesprek dat het DB heeft gevoerd met de gebiedswethouder en de
wethouder Financiën worden voorbereidingen getroffen om de prioriteiten gekoppeld aan het
coalitieakkoord 2014-2018 onder de aandacht te brengen van de verschillende vakwethouders en
betreffende RVE-directeuren. Wij vragen de vakwethouders hier rekening mee houden bij de
verdere invulling van hun onderdeel van het programakkoord.
Budgetbrief 2015
Voor de stelselwijziging ontvingen de stadsdelen een uitkering uit het stadsdeelfonds. Op basis
hiervan stelde de stadsdeelraad de budgetten binnen de begroting vast. Vanaf het begrotingsjaar
2015 ontvangen de stadsdelen een budgetbrief waarin de budgetten voor het aanstaande
begrotingsjaar staan vermeld. De verwachting is dat we deze budgetbrief medio december 2014
ontvangen.
In deze budgetbrief zullen de financiële effecten van de nieuwe organisatie, de verschillende
taakverschuivingen en de doorbelastingen van de nieuwe RVE’s verwerkt zijn. Op dit moment is
Gemeente Amsterdam
Datum 26 september 2014
Stadsdeel Zuidoost
Pagina 3 van 3
niet duidelijk wat de definitieve vorm van de nieuwe organisatie wordt. Ook is nog onduidelijk hoe
veel en op welke wijze RVE’s kosten aan de stadsdelen doorberekenen. Om die reden is niet aan te
geven wat de financiële effecten van de budgetbrief op de begroting 2015 zal zijn. Duidelijk is in
ieder geval wel dat de thans opgenomen € 91 miljoen nog gecorrigeerd zal worden voor de
uitgenomen taken op het gebied van bedrijfsvoering (overhead). Wij komen hier uiteraard op
terug als er meer duidelijkheid is.
Subsidies 2015
Het subsidiebureau is op dit moment in oprichting. Dit bureau gaat stads-breed subsidieaanvragen
beoordelen en toekennen, maar functioneert op dit moment nog niet als zodanig. Daarnaast zijn
in verband met de taakverschuivingen taken en personeel van het stadsdeel naar RVE’s gegaan,
waaronder ook personeel dat subsidieaanvragen inhoudelijk beoordeelde. De subsidiebudgetten
die zijn opgenomen in de rompbegroting voor de periodieke subsidies staan min of meer vast, we
verwachten hierin geen al te grote mutaties. Het budget voor subsidies dat is opgenomen onder
de prioriteiten is (nog) niet beschikbaar.
Vanaf 1 oktober 2014 zullen aanvragen voor periodieke subsidies 2015 ontvangen worden. De
verwachting is dat het gaat om ongeveer 110 aanvragen, waarvan er 70 bij het stadsdeel blijven en
36 naar een RVE overgaan. Vooralsnog zullen deze aanvragen beoordeeld en toegekend worden
door het stadsdeel. Er moeten nog wel afspraken met (subsidie-verlenende) RVE’s gemaakt
worden waarvan de taken en het personeel al zijn overgaan.
Samenvatting
Op dit moment zijn de aangevraagde prioriteiten (nog) niet toegekend. De prioriteiten worden nu
onder de aandacht van de vakwethouders gebracht. Het is onzeker of en wanneer de aanvragen
door hen zullen worden gehonoreerd. Om die reden dienen we er in de begroting 2015 rekening
mee te houden dat er geen budget beschikbaar is.
Het budget in de rompbegroting is min of meer zeker.

Download Report