Raadsvoorstel - Gemeente Arnhem

Raadsvoorstel
Datum:
23-09-2014
Documentnummer:
2014.0.089.760
Zaaknummer:
2014-09-01110
Advies:
Onderwerp:
Meerjarenprogrammabegroting 2015 - 2018
Aan de gemeenteraad.
Arnhem, 23 september 2014
VOORSTEL
1.
AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING
Hierbij ontvangt u – op grond van artikel 190 van de gemeentewet – de gemeentelijke ontwerpmeerjarenprogrammabegroting 2015-2018.
2.
DOEL
Met de vaststelling van de Ontwerp-Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 in uw raad worden het
beleid en financiële kader van de gemeente Arnhem voor het jaar 2015 definitief en voor de volgende
drie jaar indicatief vastgelegd.
3.
ARGUMENTEN
Ondanks het zware weer waarin de gemeentelijke financiën nog steeds verkeren, zijn we er in
geslaagd om u een sluitende begroting aan te bieden. Arnhem blijft hiermee aan haar uitgangspunt
financieel gezond te blijven en niet “op de pof” te leven voldoen.
Voorzichtigheid is echter geboden. De financiële verhouding tussen rijk en gemeenten en daarin met
name ontwikkelingen van het objectief verdeelmodel Wmo, Wwb, en de herverdeling van het
gemeentefonds kunnen eveneens aanzienlijke gevolgen hebben voor Arnhems financiële positie.
In de aanloop naar de verdere uitwerking van het coalitieakkoord en de daarin verwoorde visieelementen, die hun neerslag zullen krijgen in de Perspectiefnota 2015, zetten wij een nieuw
bezuinigingsproces in gang om aan de onzekerheden door het creëren van structurele ruimte het
hoofd te bieden en nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt.
Van belang is te weten bij deze begroting






4.
dat de voor u liggende ontwerp-begroting 2015-2018 is gebaseerd op afspraken uit het
coalitieakkoord 2014-2018 “Met de stad!” en anderzijds op de voorlopige continuering van een
aantal eerder bepaalde veranderopgaven alsmede externe ontwikkelingen die van invloed zijn
op het beleid en de financiën;
De uitvoeringsagenda Coalitieakkoord parallel verschijnt aan deze begroting. De
beleidsmatige en financiële uitwerking van deze uitvoeringsagenda zal conform de in
hoofdstuk 1 weergegeven lijn naar verwachting voor het eerst in de Perspectiefnota haar
beslag krijgen.
Tegelijk met de Ontwerp-MJPB is ook de (tot nu toe) jaarlijkse “Staat van de Stad” als
achtergrond ten behoeve van uw besluitvorming beschikbaar.
In deze begroting is aangegeven hoe wij als college zijn omgegaan met de diverse moties en
amendementen van invloed op de MJPB 2015-2018. Wij vragen u in dit verband in te
stemmen met de in bijlage 4 voorgestelde afdoening van de motie Benchmark
Conform de in het coalitieakkoord 2014-2018 MET DE STAD! opgenomen afspraken over de
zorg, is in deze begroting de vorming van het Sociaal Noodfonds verwerkt. Wij vragen u in te
stemmen met de in paragraaf 2.3.2. voorgestelde lijn voor uitwerking van het Sociaal
Noodfonds, zodat e.e.a. conform kan worden uitgewerkt in een uitvoeringsnota over het
sociaal deelfonds.
Naast de nieuwe ontwerp-meerjarenprogrammabegroting zelf ontvangt u ter kennisname
Turap-2 over het begrotingsjaar 2014.
FINANCIËN
Financieel is de voor u liggende ontwerp-begroting 2015-2018 sluitend. De in het coalitieakkoord
weergegeven afsprakenlijst, alsmede de verwachte ontwikkeling van de gemeentefondsuitkering en
een aantal andere financiële ontwikkelingen leiden tezamen tot een sluitende begroting vanaf 2015. In
onderstaande tabel wordt dit weergegeven:
Samenvattend overzicht financieel beeld
2015
2016
2017
2018
bedragen x € 1.000
Uitgangspositie MJPB 2014-2017 tbv de MJPB 2015-2018
0
0
0
0
Ontwikkelingen algemene uitkering uit het gemeentefonds
2.002
1.687
1.365
-1.354
Financiele ontwikkelingen decentralisaties
-750
-700
-700
-700
Financiele ontwikkelingen werk en inkomen
-3.780
-2.660
-2.211
-2.122
Financiele ontwikkelingen bedrijfsvoering
-6.274
-6.604
-5.476
-5.323
8.032
6.697
-2.613
-5.007
770
1.580
9.635
14.506
0
0
0
0
Financiele mutaties, nominaal, areaal, kapitaallastenontwikkeling en belastingen
Overige ontwikkelingen
Totaal
Zoals ook onder de argumenten reeds verwoord is voorzichtigheid geboden. De financiële verhouding
tussen rijk en gemeenten en daarin met name ontwikkelingen van het objectief verdeelmodel Wmo,
Wwb, en de herverdeling van het gemeentefonds kunnen naar de toekomst toe aanzienlijke gevolgen
hebben voor Arnhems financiële positie.
In de aanloop naar de verdere uitwerking van het coalitieakkoord en de daarin verwoorde visieelementen, die hun neerslag zullen krijgen in de Perspectiefnota 2015, zetten wij een nieuw
bezuinigingsproces in gang om aan de onzekerheden door het creëren van structurele ruimte het
hoofd te bieden en nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt.
Voorts wordt verwezen naar de ontwerp-meerjarenprogrammabegroting zelf.
5.
RISICO’S
Hiervoor wordt verwezen naar de ontwerp-meerjarenprogrammabegroting zelf.
6.
BURGERPARTICIPATIE / INSPRAAK
UITVOERING EN EVALUATIE
Uitvoering van de vastgestelde meerjarenprogrammabegroting is aan het college van burgemeester
en wethouders en de haar ondersteunende organisatie. Over de realisatie wordt zoals gebruikelijk in
Arnhem gerapporteerd middels Turaps (tussenrapportages) en uiteraard zoals wettelijk verplicht door
middel van een Jaarverslag en een Jaarrekening. Tussentijdse voorstellen voor wijziging van de
begroting worden aan u voorgelegd. Aldus zijn uitvoering en evaluatie van de Meerjarenprogrammabegroting geborgd.
7.
Wij geven U in overweging bijgaand ontwerp-besluit vast te stellen.
Hoogachtend
het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,
de secretaris,
de burgemeester,
Bjlage(n)
 Ontwerp-Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018
 Document “Staat van de Stad”
Besluit van:
03-11-2014
Documentnummer
2014.0.089.760
Zaaknummer
2014-09-01110
DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 september 2014, Cluster Intern Advies
nummer: 2014.0.089.754.;
gelet op artikel 190 en artikel 191 van de Gemeentewet;
besluit:
1. De Meerjarenprogrammabegroting 2015 – 2018 vast te stellen.
De griffier,
De voorzitter,

Download Report