Nog in te vullen bezuinigingen huidige begroting 2014-2017

A. Nog in te vullen bezuinigingen huidige begroting 2014-2017
In de begroting 2014-2017 zijn een aantal bezuinigingen geraamd die de komende jaren nog ingevuld
moeten worden. Het is daarom belangrijk dat deze goed in beeld blijven omdat bij niet-invulling ervan
een extra nadeel voor de (meerjaren)begroting ontstaat. Het betreft:
A. Nog in te vullen bezuinigingen
huidige begroting 2014-2017
1. Beheer sportaccomodaties
2. Verbonden partijen
3. Stelpost nog in te vullen
bezuinigingen
4.Restant stelpost bezuiniging
personeel
risico
risico
S
S
risico
S
risico
S
2014
2015
2016
2017
2018
250.000
647.200
741.200
756.100
756.100
200.000
250.000
250.000
69.900
250.000
84.800
250.000
84.800
231.000
266.200
266.200
266.200
166.200
155.100
155.100
155.100
50.000
1. Beheer sportaccommodaties
Voor de voorgenomen privatisering van de sportaccommodaties is in de begroting een bezuiniging
geraamd van € 200.000 in 2014 oplopend tot structureel € 250.000 vanaf 2015. Zoals bekend is het
traject van de privatisering gestopt en wordt bezien hoe deze bezuiniging te realiseren.
2. Verbonden partijen
Bij de begroting 2014 is besloten in gesprek te gaan met de verschillende samenwerkingsverbanden
om te komen tot een bezuiniging op de samenwerkingskosten. Omdat een bezuiniging op zijn vroegst
haalbaar is vanaf 2016 is op dit onderdeel in het dekkingsplan een bezuiniging opgenomen van €
69.900 in 2016 en € 84.800 in 2017 en in 2018.
3. Nog in te vullen bezuinigingen
Bij de begroting 2012 is besloten tot bezuinigingen die in totaal oplopen tot € 2,7 miljoen. Afgesproken
is dat niet gerealiseerde bezuinigingen uit deze taakstelling worden ingevuld met een alternatieve
bezuiniging. In de meerjarenbegroting 2015-2017 is hiervoor een bezuinigingspost opgenomen van €
231.000 voor 2015 en structureel € 266.200 vanaf 2016.
4. Restant stelpost bezuiniging personeel
Een groot gedeelte van de taakstellende bezuinigingen van € 2,7 miljoen bestaan uit bezuinigingen op
de personele kosten (ruim € 9 ton). Bij de vaststelling van de begroting 2014 bedroeg het restant wat
hiervan nog ingevuld moest worden € 50.000 voor 2014 oplopend tot structureel € 155.100 vanaf
2016.

Download Report