A. Nog in te vullen bezuinigingen huidige begroting 2014-2017 In de begroting 2014-2017 zijn een aantal bezuinigingen geraamd die de komende jaren nog ingevuld moeten worden. Het is daarom belangrijk dat deze goed in beeld blijven omdat bij niet-invulling ervan een extra nadeel voor de (meerjaren)begroting ontstaat. Het betreft: A. Nog in te vullen bezuinigingen huidige begroting 2014-2017 1. Beheer sportaccomodaties 2. Verbonden partijen 3. Stelpost nog in te vullen bezuinigingen 4.Restant stelpost bezuiniging personeel risico risico S S risico S risico S 2014 2015 2016 2017 2018 250.000 647.200 741.200 756.100 756.100 200.000 250.000 250.000 69.900 250.000 84.800 250.000 84.800 231.000 266.200 266.200 266.200 166.200 155.100 155.100 155.100 50.000 1. Beheer sportaccommodaties Voor de voorgenomen privatisering van de sportaccommodaties is in de begroting een bezuiniging geraamd van € 200.000 in 2014 oplopend tot structureel € 250.000 vanaf 2015. Zoals bekend is het traject van de privatisering gestopt en wordt bezien hoe deze bezuiniging te realiseren. 2. Verbonden partijen Bij de begroting 2014 is besloten in gesprek te gaan met de verschillende samenwerkingsverbanden om te komen tot een bezuiniging op de samenwerkingskosten. Omdat een bezuiniging op zijn vroegst haalbaar is vanaf 2016 is op dit onderdeel in het dekkingsplan een bezuiniging opgenomen van € 69.900 in 2016 en € 84.800 in 2017 en in 2018. 3. Nog in te vullen bezuinigingen Bij de begroting 2012 is besloten tot bezuinigingen die in totaal oplopen tot € 2,7 miljoen. Afgesproken is dat niet gerealiseerde bezuinigingen uit deze taakstelling worden ingevuld met een alternatieve bezuiniging. In de meerjarenbegroting 2015-2017 is hiervoor een bezuinigingspost opgenomen van € 231.000 voor 2015 en structureel € 266.200 vanaf 2016. 4. Restant stelpost bezuiniging personeel Een groot gedeelte van de taakstellende bezuinigingen van € 2,7 miljoen bestaan uit bezuinigingen op de personele kosten (ruim € 9 ton). Bij de vaststelling van de begroting 2014 bedroeg het restant wat hiervan nog ingevuld moest worden € 50.000 voor 2014 oplopend tot structureel € 155.100 vanaf 2016.
© Copyright 2024 ExpyDoc