Raadsvoorstel definitief begroting 2015 GGD 31-7

Raadsvoorstel
Raadsvergadering: <Datum, vult griffie in>
Agendapunt:
<Nr, vult griffie in>
Voorstelnummer: <Nr, vult griffie in>
Landsmeer, <Datum B&W vergadering vult griffie in>
Onderwerp:
Programmabegroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland
Voorgesteld raadsbesluit / c.q. beslispunten:
De zienswijze zoals verwoord in bijgevoegde brief vaststellen voor de programmabegroting
2015 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland
Inleiding:
De gemeente stelt de jaarlijks budget beschikbaar aan de Gemeenschappelijke
Gezondheidsdienst (GGD) Zaanstreek-Waterland voor de uitvoering van de Wet publieke
gezondheid (Wpg). Het doel van de GGD is het bewaken, beschermen en bevorderen van
de volksgezondheid van de inwoners in de regio Zaanstreek-Waterland. De uitvoering van
de publieke gezondheidszorg is in onze regio georganiseerd in een Gemeenschappelijke
Regeling (GR). De GGD stelt op grond van de GR elk jaar een begroting en een jaarrekening
op. De begroting geeft de financiële planning voor het komende boekjaar weer. De
jaarrekening geeft een financieel beeld van de activiteiten en resultaten van het afgelopen
jaar.
Op 15 mei 2014 ontvingen wij van de GGD Zaanstreek-Waterland de programmabegroting
2015. Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland worden
de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijzen op de
programmabegroting schriftelijk kenbaar te maken. De zienswijzen van de gemeenteraden
wegen mee bij de definitieve besluitvorming van het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD
over de programmabegroting 2015.
Wettelijke grondslag en/of kader:
Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland
Beoogd effect van het besluit:
Uitvoering geven aan de kaderstellende taak van de gemeenteraad als het gaat om de
begroting 2015 van de GGD.
Argumenten:
1. De basis voor de begroting 2015 is de kadernota 2015. De kadernota is op 6 maart 2014
door het AB van de GGD vastgesteld. In de kadernota 2014 zijn de financiële kaders
vastgelegd met betrekking tot de begroting 2015-2018. Het financiële kader 2015 bestaat uit
een loonindex van 0,5% en een indexatie voor onontkoombare prijsstijgingen (totaal
€ 20.000). Bij de begroting 2014 werd een totale gemeenschappelijke bijdrage voorzien van
€ 10.012.996. Hierop is een bezuiniging van 4,25% (€ 423.100) doorgevoerd conform de
bezuinigingstaakstelling.
2. De daling van de gemeentelijke bijdrage 2015 wordt veroorzaakt door het doorvoeren van
bezuinigingen.
De GGD voldoet aan de taakstellingen van de afgelopen jaren waardoor de gemeentelijke
bijdrage daalt.
Risicofactoren / kanttekeningen:
1. Het AB van de GGD beslist over de programmabegroting 2015.
De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze over de
programmabegroting 2015 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGD.
De zienswijze op de programmabegroting 2015 wordt besproken in de vergadering van het
AB op 25 september 2014. Het oordeel van de gemeenteraden weegt mee bij de definitieve
besluitvorming in het AB, maar het AB neemt uiteindelijk een besluit over de stukken.
2. De bezuinigingstaakstelling grijpt in op het niveau en de wijze van dienstverlening van de
GGD en heeft personele consequenties.
Bij het doorvoeren van de bezuinigingen ontstaan frictiekosten. De exacte omvang van de
frictiekosten moeten nader in beeld worden gebracht. Dit gebeurt bij de concrete uitwerking
van de bezuinigingen in de loop van 2014. Er zal vervolgens een afzonderlijk voorstel tot
begrotingswijziging voor zienswijze aan de raad worden voorgelegd.
3. De financiële bijdrage vanuit de gemeenten voor het 2e contactmoment voortgezet
onderwijs is afzonderlijk opgenomen.
De gemeenten ontvangen sinds 2013 vanuit het Rijk gelden voor het 2e contactmoment
voortgezet onderwijs structureel uit de algemene uitkering gemeentefonds. De GGD zal de
bijdrage voor het 2e contactmoment separaat in rekening brengen bij de gemeenten.
4. Er is geen rekening gehouden met een eventuele indexatie van de lonen op grond van de
nieuwe CAO.
De uitkomsten van de CAO-onderhandelingen waren bij het opstellen van de kadernota en
de programmabegroting nog niet duidelijk (en zijn op moment van schrijven ook nog
onbekend). Er is alleen rekening gehouden met een index van 0,5% in verband met
bijstelling van sociale premies. Mocht een hoger bedrag nodig zijn, dan zal er een
afzonderlijke begrotingswijziging worden voorgelegd die de bezuinigingen in negatieve zin
kan beïnvloeden.
5. In de programmabegroting is geen rekening gehouden met een te verwachten korting op
de projecten.
Er bestaat een financiële relatie tussen de projectmatige werkzaamheden en de
gemeenschappelijke regeling. De afrekening van de projecten vindt plaats buiten de
gemeenschappelijke regeling, maar vanuit de projecten wordt een deel van de overhead in
de gemeenschappelijke regeling bekostigd, deze bedraagt € 480.000. Mocht de
projectenportefeuille worden verkleind, dan komt de bijdrage vanuit de projecten in de
overhead van de gemeenschappelijke regeling in gevaar.
Afwegingen
Over de programmabegroting 2015 kan een positief oordeel worden afgegeven. de te
verwachte gerealiseerde bezuinigingen zijn gerealiseerd. Wel is er reden voor bezorgdheid
over de te verwachte korting op projectmatige werkzaamheden vanuit de gemeente
Zaanstad. Er bestaat immers een financiele relatie tussen de projecten en de
gemeenschappelijke regeling. In dit kader adviseert het college de raad om er bij de GGd op
aan te dringen een onderzoek te starten naar het loskoppelen van de gemeenschappelijke
regeling en de projecten.Deze zienswijze is weergegeven in de conceptbrief van de
gemeenteraad aan de GGD die als bijlage is bijgevoegd.
Uitkomsten advies en inspraak:
`NVT
Financiële gevolgen:
Op pagina 8 van de begroting zijn de gemeentelijke bijdragen voor 2015 per gemeente
weergegeven. De gemeentelijke bijdrage voor Landsmeer is begroot op een bedrag van in
totaal € 291.378. De financiële bijdrage voor het 2e contactmoment voortgezet onderwijs
wordt, na een inhoudelijke evaluatie, berekend naar inwonersaantal 0-19 jaar. De verwachte
bijdrage aan de GGD vanuit de gemeente Landsmeer bedraagt in 2015 € 12.540.
De totaalbijdrage voor Landsmeer aan de GGD is € 303.918.
In onze begroting 2015 wordt € 304.000 opgenomen. De bijdrage zal bij het opmaken van
onze begroting 2015 niet worden aangepast, omdat er nog 3 onzekerheden (kanttekening 2,
4 en 5) zijn betreffende de bijdrage aan de GGD.
Alle 3 de onzekerheden kunnen nog financiële effecten hebben. Hier zal naar verwachting
eind van het jaar meer inzicht in zijn. Eventuele effecten op de begroting zullen bij de 1e
BERAP 2015 worden opgenomen.
Publiekssamenvatting:
D gemeenteraad geeft een zienswijze over de begroting 2015 van de GGD.
Communicatie:
Nadat de gemeenteraad zijn zienswijze heeft bepaald, wordt het DB van de GGD hiervan
schriftelijk in kennis gesteld door middel van de biref die als bijlage is meegezonden.
Uitvoering:
De gemeenteraad kan tot uiterlijk 18 september zijn zienswijze kenbaar maken op de
programmabegroting 2015. De vaststelling van de programmabegroting 2015 vindt plaats in
de vergadering van het AB GGD op 25 september 2014.
In de bijlagen vindt u een conceptbrief met betrekking tot uw zienswijze over de
programmabegroting 2015 voor het DB GGD.
Omdat het indienen van de programmabegroting bij de provincie voor 15 juli een verplichting
is, zal de door het DB GGD vastgestelde programmabegroting aan de provincie worden
toegezonden. De provincie wordt geïnformeerd dat de vastgestelde programmabegroting na
25 september 2014 wordt toegezonden.
In het AB van 6 maart 2014 is overigens besloten dat ten aanzien van de kadernota 2016
een discussiestuk zal worden toegevoegd. Hierin zal worden voorgesteld per gemeente te
beslissen om de kadernota 2016 aan de raden ter informatie of voor zienswijze te zenden. In
de begeleidende brieven staat dat de gemeenteraad tot uiterlijk 18 september zijn zienswijze
kenbaar kan maken op de programmabegroting 2015. De vaststelling van de
programmabegroting 2015 vindt plaats in de vergadering van het AB GGD op 25 september
2014.
Evalueren:
NVT
Stukken:
1) meegestuurd:
1. begroting GGD 2015
2. brief aan AB van GGD over zienswijze raad
2) ter inzage gelegd
< geef aan welke stukken bij de griffier ter inzage zijn gelegd indien
van toepassing, bij meerdere bijlagen graag nummeren. Als stukken
geheim zijn dit erbij vermelden>
Afdelingshoofd:
M.J.L. Rasker, telefoonnummer 020-4877186, [email protected]
U wordt uitgenodigd tot besluitvorming over te gaan.
Het college,
de gemeentesecretaris
de burgemeester,

Download Report