Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Directie
Postadres
Postbus 9 1 5 4
3 0 0 7 A D Rotterdam
Bezoekadres
Wilhelminakade 947
Aan de colleges van b&w in
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Rotterdam
Telefoon
010-4468 901
Telefax
010-4468 909
E-Mail
Kopie aan:
Leden Algemeen Bestuur
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
[email protected]
Ons kenmerk
14UIT07152
Betreft
Beantwoording reacties uit de zienswijzeprocedure
m.b.t. de 1e begrotingswijziging 2014 en
de begroting 2015
24 september 2014
Datum
Behandeld door
D. Brouwer
Geacht college,
Op 23 april jl. heeft het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio de 1
begrotingswijziging 2014 en de begroting 2015 behandeld. Na behandeling is de
zienswijzeprocedure gestart met het toezenden van de stukken aan de
gemeenteraden. Aanvullend is op 22 april een informatiebijeenkomst georganiseerd
voor uw medewerkers waar een nadere toelichting is gegeven op de stukken.
De zienswijzeprocedure heeft een aantal reacties op de 1 begrotingswijziging 2014 en
begroting 2015 opgeleverd. Deze brief geeft de reactie weer van het algemeen bestuur
van de VRR op de door u gestelde vragen en opmerkingen. Ook de gemeenten die
niet hebben gereageerd of geen vragen hebben gesteld worden middels deze brief op
de hoogte gesteld van reacties en antwoorden. Getracht is om de reacties zo veel als
mogelijk te clusteren en één antwoord te formuleren op de gestelde vragen.
e
e
Hieronder zijn de reacties/vragen - op hoofdlijnen - weergegeven en telkens van een
antwoord voorzien.
1 Opgemerkt is dat een tweetal bestemmingsreserves in de jaren 2014 en 2015 niet
zijn gemuteerd. Het betreffen de reserve "Additionele projecten GMK" en "C2000".
De reserve 'Additionele projecten GMK valt onder de gezamenlijke
verantwoordelijkheid van de Politie (d0 Zo) en VRR (407o). De reserve 'C2000' dient ter
dekking van de afschrijving- en materiële kosten C2000 bij de ambulancezorg. De
reserve C2000 zal in 2014 vrijvallen ten gunste van het resultaat ambulancezorg. Dit
wordt meegenomen in de 2 begrotingswijziging 2014. Op dit moment wordt nog
gewacht op een reactie van de partners in de GMK met betrekking tot het al dan niet
aanhouden van de reserve 'Additionele projecten GMK'. Bij de begrotingswijziging
2015 zal de reactie dan wel herwaardering worden opgenomen.
1,
o
e
U geeft een aantal risico's weer. Kunt u van deze risico's (een indicatie van de
mogelijke) de omvang aangeven dan wel de bandbreedte waarbinnen deze
risico's zich eenmalig dan wel structureel kunnen voordoen? Kunt u dit betrekken
in uw voornemen deze risico's opnieuw te toetsen en evalueren op basis van de
nieuwe beleidsnota risicomanagement?
1
2
GMK: gezamenlijke meldkamer waar alle 112-meldingen binnen komen.
C2000: communicatiesysteem voor de operationele diensten.
O
O
O
cc
>
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
De VRR werkt aan het opnieuw toetsen en evalueren van de risico's. Hierin neemt de
VRR ook de omvang en bandbreedte mee. Om te komen tot vaststelling van de
benodigde financiële middelen (weerstandscapaciteit) maakt de VRR gebruik van de
Monte Carlo simulatie . In samenhang met de risico-inventarisatie en het risicobeleid
zal een evaluatie van het huidige weerstandsvermogen plaatsvinden. Van (nieuwe)
structurele risico's zal de mogelijke schade in de komende drie jaar worden meegeteld.
Inhoudelijk en financieel zullen de resultaten van het gevormde
risicomanagementbeleid en de risico-inventarisatie tot uitdrukking komen in de
risicoparagraaf van de komende begroting en het jaarverslag.
3
Welke (financiële) risico's zullen voortkomen uit de besluitvorming door het
Ministerie met betrekking tot de vergunningverlening van de ambulancezorg vanaf
2018?
In de Tijdelijke Wet Ambulancezorg (TWAz) is vastgelegd dat er per regio één
Regionale Ambulance-voorziening (RAV) door de Minister van VWS wordt
aangewezen om de ambulancezorg uit te voeren. In de Regio Rotterdam-Rijnmond is
deze vergunning verleend aan de Coöperatie AZRR u.a.. Voor de uitvoering van de
ambulancezorg maakt de Coöperatie gebruik van medewerkers, ambulances en
materieel van de VRR en de BlOS-groep. De TWAz vervalt op 1 januari 2018. Dit
betekent dat de Minister van VWS vóór deze datum een besluit moet nemen over de
wijze van organisatie van ambulancezorg in Nederland na die datum. Hierbij is het
mogelijk dat er geen aanbesteding zal plaats vinden, maar er gegund gaat worden. In
dat geval is het aannemelijk dat de Coöperatie ook in de komende periode de
ambulancezorg in de regio mag uitvoeren.
Het bestuur van de Coöperatie heeft een kwartiermaker voor de ambulancevoorziening
aangesteld die de mogelijkheden voor een efficiënter werkende ambulancevoorziening
verkent. Hierdoor vergroten wij de kans om straks de ambulancezorg in deze regio te
kunnen blijven verzorgen. Daarnaast bestudeert de VRR de opties om
bovengenoemde (financiële) risico's te beperken indien zij de ambulancevoorziening
niet meer mag verzorgen. In het najaar zal een thematische bijeenkomst met het VRR
bestuur georganiseerd worden, waarin de ontwikkelingen met betrekking tot de
Ambulancezorg besproken worden.
U geeft aan dat u voor alle jaren (2015-2018) rekening houdt met een jaarlijkse
stijging van de gemeentelijke bijdragen van 0,5 Zo. U hebt dit nodig om de
verwachte stijging van de personele lasten te kunnen dekken. Daarmee worden
feitelijk wel verschillende prijspeilen gehanteerd in de begroting.
o
In lijn met voorgaande jaren is in de begroting en de meerjarenraming geen rekening
gehouden met toekomstige loon- en prijsstijgingen. Echter, naar aanleiding van
Om te komen tot een vaststelling van de benodigde financiële middelen (weerstandscapaciteit) is een
totale kwantificering van alle financiële risico's noodzakelijk. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een
Monte Carlo simulatie. Bij een Monte Carlo simulatie is het uitgangspunt dat alle risico's nooit allemaal
tegelijk en met een maximale omvang zullen optreden. De werkelijkheid (wanneer komen alle risico's
tegelijk voor?) wordt op basis van kansverdelingen miljoenen keren nagebootst. Dit leidt dan tot een
betrouwbare berekening van de benodigde weerstandscapaciteit van alle risico's. Binnen veel gemeenten
is dit simulatiemodel de standaard.
3
-2
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
suggesties uit het overleg met een aantal gemeenten om de meerjarenraming zo
realistisch mogelijk op te stellen, is een (minimaal) verwacht accres opgenomen voor
de stijging van die kosten welke bij opmaken van de begroting al bekend waren. Dit
accres is volledig ter dekking van stijgingen in de sociale lasten en pensioenpremies
opgenomen.
Gezien de financiële situatie waarin de gemeente verkeert, verwachten wij dat de
VRR de resterende 2,b A van de door gemeenten opgelegde bezuinigingen
structureel realiseert.
0
De financiële consequenties uit het bestuurlijk vastgestelde document "VRR in breder
perspectief van 30 maart 2010 zijn volledig verwerkt in de begroting en de
meerjarenraming. Met betrekking tot de tweede bezuinigingstaakstelling heeft het
algemeen bestuur besloten de gevraagde 5 Zo niet uit te voeren.
Deze besluitvorming is gebaseerd op het efficiencyonderzoek waarin gesteld werd dat
het mogelijk was een extra 2,5 Zo efficiency tot stand te brengen. Naast deze
taakstelling zoekt de VRR steeds naar nieuwe mogelijkheden de efficiency te
verhogen. Door verdere verlaging van de kosten is hiermee een extra Wo behaald. In
totaal is het daarmee mogelijk een bezuiniging van 8,57o te realiseren. Het bestuur
heeft daar o.a. op 13 januari 2014 mee ingestemd. In totaal zal dit leiden tot een daling
van de gemeentelijke bijdragen in 2016 van S.5% ten opzichte van 2010.
0
0
De transparantie hoe u en tot welk bedrag u de verdere bezuiniging gaat
realiseren in de jaren 2014-2016 achten wij, mede gezien de realisatierisico's,
onvoldoende.
U vraagt naar realisatie van de ingezette bezuinigingen. Bij aanvang van de
bezuinigingen is een gegarandeerd resultaat gegeven en een eventueel extra te
bereiken resultaat. Deze prognoses zijn hieronder weergegeven in de tabel.
Afhankelijk van contractafspraken en/of
formatiereductie
Gegarandeerd
Bedragen x 1000
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
Huisvesting
Reductie formatie P&O
Organisatiewijziging
120
200
120
200
120
800
120
200
120
200
120
150
200
240
350
800
360
700
Totaal
120
320
320
920
320
470
790
1.860
Door het afstoten van locaties en het opnieuw afsluiten van een aantal huurcontracten
hebben wij reeds in 2015 C 625.k. aan bezuiniging weten te realiseren. Dit is verwerkt
in de begroting 2015. Daarnaast levert de organisatiewijziging in 2015 al een verdere
reductie van C 350.k op.
Wij maken ons zorgen over de ontwikkeling van de personele lasten. De realisatie
2013 geeft een bedrag aan van C 92,4 min. en de begroting 2014, na eerste
wijziging, C 89,1 min. Daarnaast was de realisatie 2013 C 0,9 min. hoger dan
begroot.
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
Onderstaand treft u een cijfermatige analyse van de ontwikkeling personele lasten
2009 tot en met 2015.
Ontwikkeling personele lasten VRR 2009-2015 (*C 1 min )
Salarissen
57,5
30,3
7,0
FLO/LL, sociale lasten en pensioenpremies
Personeel derden
Personele lasten 2009
Bij: CAO's-verhogingen
94,7
3,0
-6,8
Af: Reductie formatie en personeel derden
Af: FLO, soc.l. en overige pers.l.
-1,2
89,7
Personele lasten 2015
Zoals we nu kunnen overzien ontstaat er mede door de CAO verhoging een tekort op
de personele lasten. In de indexering van 2016 zal de laatste CAO verhoging mee
wegen. Dit betekent dat de VRR in 2016 een gedeelte van de verhoging zal inhalen en
er nu vanuit gaat dat in 2015 er voor een gedeelte gecompenseerd zal worden vanuit
de algemene reserve. Mocht in 2015 blijken dat er toch een verder tekort zal ontstaan
dan zal de directie maatregelen treffen om dit binnen eigen middelen op te vangen.
Zoals iedere organisatie heeft ook de VRR te maken met vacatures en medewerkers
die boven-formatief zijn. De directie van de VRR monitort maandelijks het
personeelsbestand en neemt indien nodig maatregelen. Het belangrijkste
aandachtspunt hierin ligt op het gebied van 'personeel derden'. In 2014 wordt ten
opzichte van 2009 een daling gerealiseerd van 6 3,4 min. In 2015 moet dit nog verder
afnemen. Ook op dit punt vindt maandelijkse sturing door de directie VRR plaats.
8
Op pagina blz. 45 van de conceptprogrammabegroting 2015 geeft u aan dat u het
programma Bedrijfsvoering opheft en alle lasten en baten verdeelt over de
resterende programma's. Wij verzoeken u, in lijn met ons verzoek om de verdere
transparantie van de te realiseren bezuinigingen, dit programma te behouden.
Bij het opstellen van de begroting en het jaarverslag werd voorheen het onderdeel
bedrijfsvoering op een tweetal plaatsen belicht. Conform het Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV) werd een aparte paragraaf 'Bedrijfsvoering' opgesteld.
Daarnaast kwam het programma 'Bedrijfsvoering' als apart onderdeel terug in de
programmarekening. Het programma 'bedrijfsvoering' bevatte van oudsher
hoofdzakelijk de doorbelaste kosten van de RHRR (o.a. bestuurlijke en juridische
ondersteuning). De huisvestingslasten, voertuigkosten en overhead werden al
omgeslagen naar de diverse programma's. Het apart opvoeren van de restant post ligt
niet meer in lijn met de huidige VRR-organisatie en wordt m.i.v. 2015 ook naar ratio
verdeeld over de programma's.
4
4
RHRR: Regionale Hulpverleningsdienst Rotterdam-Rijnmond.
-4-
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
In de toekomst zal de VRR een nieuwe invulling geven aan de paragraaf
'Bedrijfsvoering', zodat beter inzicht kan worden gegeven in de stand van zaken en de
beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Met een afvaardiging van
gemeenten wordt bekeken wat er op basis van deze wijziging in de paragraaf
bedrijfsvoering nog wordt gemist. Hierna zal de paragraaf indien nodig aangepast
worden.
9
Wij verzoeken u in elke (wijziging op de) begroting en jaarstukken de consistentie
te betrachten in de presentatie van de baten- en lastencijfers. Onze stellige
voorkeur gaat daarbij uit naar het weergeven van deze cijfers per programma en
daarbinnen de rangschikking naar kosten- en opbrengstensoorten.
Ik kan u zeggen dat in de toekomst gewaakt zal worden dat bij het opstellen van
(wijzigingen op de) begroting consistentie betracht zal worden in de presentatie van de
baten- en lastencijfers. Tevens zal op uw verzoek zowel op programma als op
kostensoort worden gepresenteerd.
Ik hoop uw vragen omtrent de 1 begrotingswijziging 2014 en de begroting 2015 met
deze brief voldoende beantwoord te hebben.
e
Hoogachtend,
Voorzitter
Port Betaald
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Port Payé
Pays-Bas
Postbus 9 1 5 4
3007 AD Rotterdam
30 sçp
1
Aan het college van de
Gemeente Schiedam
Postbus 1501
3100 A E SCHIEDAM
ièų

Download Report